Czynności kontrolne w Podmiocie zostały przeprowadzone i zakończone 3 marca 2015 r.

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 3 marca 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy Mościckie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 15, Tarnów, przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego: Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 15, Tarnów. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: starszy inspektor Barbara Gąsior, starszy inspektor Elżbieta Bielaszka na podstawie upoważnienia nr 43/15 z dnia 23 lutego 2015 r. wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, z upoważnienia Wojewody Małopolskiego. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: 1. Podmiocie należy przez to rozumieć podmiot leczniczy: Mościckie Centrum Medyczne Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. 2. Przedsiębiorstwie należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Przedmiot i zakres kontroli: prawidłowość funkcjonowania podmiotu leczniczego zgodnie z wpisem do rejestru, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowej opieki zdrowotnej, w tym opieki pediatrycznej i medycyny szkolnej oraz poprawność prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2014 r. do dnia kontroli. Czynności kontrolne w Podmiocie zostały przeprowadzone i zakończone 3 marca 2015 r. W toku kontroli materiały udostępniali i informacji udzielali: 1. Prezes Zarządu Podmiotu/Dyrektor Naczelny lek. Artur Asztabski. 2. Kierownik Działu Organizacji, Nadzoru i Rozliczeń Usług Medycznych Klaudia Ciochoń. W toku kontroli ustalono, co następuje: Ustalenia wstępne: 1. Podmiot działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217). 2. Podmiot został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego pod numerem Podmiot wpisany jest z datą 1 marca 2013 r. do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Ustalenia szczegółowe: 1. Zgodnie z wpisem w księdze rejestrowej Podmiotu, w Przedsiębiorstwie funkcjonuje m.in. jednostka organizacyjna, tj.: Podstawowa opieka zdrowotna, a w niej następujące komórki organizacyjne, udzielające świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, zlokalizowane w Tarnowie, pod adresami:

2 a) ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 15: Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Punkt szczepień, Ambulatorium ogólne nocna i świąteczna opieka zdrowotna, b) ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 24: Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Ww. komórki organizacyjne zostały poddane kontroli. 2. Podmiot posiada regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Dyrektora Naczelnego stanowiący Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 17/1/2014 Zarządu Podmiotu z 27 listopada 2014 r. Regulamin zawiera zapisy dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. 3. Podmiot posiadał w kontrolowanym okresie zawarte umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z PZU SA, Oddział Regionalny w Krakowie na okres od 11 marca 2013 r. do 10 marca 2014 r. i na okres od 11 marca 2014 r. do 10 marca 2015 r. Przedstawiono potwierdzenie wykonanej wpłaty II raty składki ubezpieczenia na konto ubezpieczyciela. Aktualna polisa ubezpieczeniowa została złożona do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W trakcie kontroli poinformowano o konieczności składania w rejestrze kolejnych umów ubezpieczenia OC w terminie 7 dni od ich zawarcia. 4. W trakcie kontroli przedstawiono prawo własności budynku murowanego, wolnostojącego, trzykondygnacyjnego, całkowicie podpiwniczonego, w którym funkcjonuje Przedsiębiorstwo oraz umowę użyczenia pomieszczenia gabinetu medycyny szkolnej, zawartą z Dyrektorem placówki oświatowo-wychowawczej, na czas wykonywania usług medycznych w zakresie medycyny szkolnej. 5. W trakcie kontroli przedstawiono Decyzje Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: znak: NS z 31 lipca 2013 r., stwierdzającą, że pomieszczenia i urządzenia Podmiotu służące dla potrzeb m.in.: 11 gabinetów lekarza poz, 2 gabinety lekarza poz dla dzieci, 2 gabinetów diagnostyczno-zabiegowych (dla lekarzy poz), punktu szczepień, gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz znak: NS z 31 stycznia 2014 r., stwierdzającą, że pomieszczenia i urządzenia komórki organizacyjnej pn. Ambulatorium ogólne - nocna i świąteczna opieka zdrowotna, spełniają wymagania sanitarne i fachowe dla pomieszczeń i urządzeń podmiotów wykonujących działalność leczniczą określonych obowiązującymi przepisami prawa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowymi sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. 6. Podmiot posiada Umowy zawarte z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ: Nr 065/100183/POZ/05/2011, wraz z aneksami, o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (świadczenia: lekarza poz, pielęgniarki szkolnej) na okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz Nr 065/100183/POZ/02/2014/K o udzielanie świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, zawartą na okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2019 r. 7. Podmiot posiada aktualne umowy z podwykonawcami na wykonywanie świadczeń m.in. w zakresie badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych. Realizację świadczeń transportu sanitarnego w poz dla populacji pacjentów zadeklarowanych do Podmiotu oraz w nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej zapewnia Medical-Trans-Network Sp. z o. o. Świadczenia opieki pielęgniarskiej wyjazdowej - nocna i świąteczna opieka zdrowotna realizowane są przez podwykonawcę, tj. MARIAMED Usługi medyczne Maria Czernek. Szczegółowy wykaz podwykonawców, z którymi Podmiot zawarł umowy, stanowi załącznik Nr 3 do Listy kontrolnej. 2

3 8. W trakcie kontroli sprawdzono paszporty techniczne aparatury i sprzętu medycznego (2 aparatów EKG, 10 aparatów do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, 3 wag osobowych ze wzrostomierzem, 2 wag niemowlęcych, 2 termometrów elektronicznych, 4 aparatów AMBU, defibrylatora, koncentratora tlenu i otoskopu) będącego na wyposażeniu kontrolowanych komórek organizacyjnych i stwierdzono, że posiadają wpisy potwierdzające dokonywanie okresowych przeglądów i sprawność techniczną. 9. Świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w tym opieki pediatrycznej i medycyny szkolnej udzielane są przez: a) 16 lekarzy medycyny (w dniu kontroli 4 lekarzy przebywało na zwolnieniu chorobowym), w tym: 3 specjalistów w zakresie chorób wewnętrznych (spośród których 1 jest specjalistą w zakresie diabetologii), 7 z Iº specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych, 1 specjalistę w zakresie medycyny rodzinnej, 1 specjalistę w dziedzinie pediatrii, 1 specjalistę w dziedzinie psychiatrii, 1 z Iº specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej i 1 z Iº specjalizacji w zakresie medycyny pracy, b) 12 pielęgniarek dyplomowanych, w tym: 9 posiadających kurs specjalistyczny w zakresie wykonywania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego i 2 posiadające kurs kwalifikacyjny w zakresie pielęgniarstwa środowiskowego ze szczególnym uwzględnieniem środowiska nauczania i wychowania. Wszystkie pielęgniarki posiadają kwalifikacje do wykonywania szczepień ochronnych. Skontrolowano akta osobowe osób udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, które zawierały dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe pracowników. W aktach osobowych personelu znajdowały się aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach. Świadczenia zdrowotne w zakresie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielane są przez 20 lekarzy i 14 pielęgniarek (w tym 5 pielęgniarek podwykonawcy). 11. Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych w kontrolowanych komórkach. Do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej zadeklarowanych jest osób, w tym: 967 osób w wieku od 0 do 19 r. ż. i 16 pensjonariuszy DPS. Świadczenia w zakresie pielęgniarskiej i położniczej opieki środowiskowo-rodzinnej realizowane są przez innych świadczeniodawców, z którymi personel medyczny Przedsiębiorstwa współpracuje. W skład Poradni lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, wchodzą następujące pomieszczenia: 12 gabinetów lekarskich, gabinet diagnostyczno-zabiegowy posiadający wewnętrzne połączenie z pracownią EKG i rejestracja ogólna. Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, czynna jest od poniedziałku do piątku od 8.00 do Poradnia zlokalizowana jest na parterze, I i II piętrze budynku. Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci mieści się na parterze budynku, zajmując pomieszczenia, tj.: 2 gabinety lekarskie, gabinet diagnostycznozabiegowy, punkt szczepień, rejestracja, pokój socjalny dla personelu i wózkownia. W pomieszczeniach poradni udzielane są również świadczenia zdrowotne w zakresie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Poradnia i Gabinet diagnostyczno-zabiegowy czynne są w poniedziałki, wtorki, środy i piątki od 8.00 do oraz czwartki od 8.00 do Szczepienia ochronne wykonywane są we wtorki i środy od do oraz czwartki od do Opieką objęte są osoby zamieszkałe na terenie miasta i gminy Tarnów wschód (Osiedle: Mościce, Koszyce, Chyszów, Klikowa), gminy Radłów, gminy Tarnów sołectwo Biała. Świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej udzielane są w dni powszednie od poniedziałku do piątku od do 8.00 dnia następnego, w soboty, niedziele i dni świąteczne w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego. 3

4 Personel medyczny zatrudniony w ramach nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej pracuje zgodnie z harmonogramem pracy, zapewniając stały dyżur 1 lekarza oraz dodatkowo 1 pediatry w następujących godzinach: w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od do 22.00, w soboty, niedziele i dni świąteczne w godzinach od 8.00 do oraz od do Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej mieści się na terenie Zespołu Szkół Technicznych, zajmując 2 pomieszczenia posiadające wewnętrzne połączenie. Opieką pielęgniarek szkolnych objętych jest 1232 uczniów uczęszczających do 5 szkół ponadgimnazjalnych. Gabinet czynny jest od poniedziałku do piątku od 7.00 do Kontrolowane komórki organizacyjne pracują zgodnie z harmonogramami pracy, stanowiącymi Załącznik Nr 1 do listy kontrolnej. 10. W takcie wizytacji pomieszczeń stwierdzono, że poradnie/gabinety, w których udzielane są świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej spełniają wymogi dotyczące wyposażenia w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze. Wykaz wyposażenia stanowi Załącznik nr 4 i 4c do listy kontrolnej. 11. Dokumentacja medyczna indywidualna i zbiorcza zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych prowadzona jest w wersji elektronicznej i papierowej z wybranych komórek organizacyjnych skontrolowano: a) w Poradni lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci zbiorczą dokumentację medyczną prowadzoną w postaci: Księgi przyjęć i Księgi zabiegów. Księga przyjęć zawierała: nr kolejny wpisu, datę zgłoszenia się pacjenta, imię i nazwisko oraz numer PESEL pacjenta, adres zamieszkania pacjenta, oznaczenie osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego, imię i nazwisko osoby dokonującej wpisu. Księga zabiegów zawierała: numer kolejny pacjenta, datę wykonania zabiegu, imię i nazwisko oraz numer PESEL pacjenta, oznaczenie lekarza zlecającego zabieg, adnotację o rodzaju zabiegu i jego przebiegu, oznaczenie osoby uprawnionej do udzielania świadczeń zdrowotnych wykonującej zabieg. Ponadto przedstawiono Księgę ewidencji noworodków i badań profilaktycznych dzieci. Kontroli poddano 10 historii zdrowia i choroby i dzieci oraz 10 kart uodpornienia. Historie zawierały dane identyfikujące pacjenta, informacje dotyczące ogólnego stanu zdrowia i problemów zdrowotnych pacjenta, porad ambulatoryjnych i wizyt patronażowych, wyniki badań i karty leczenia szpitalnego, w kartach uodpornienia znajdowały się wpisy wykonanych szczepień ochronnych, b) w Gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, kontroli poddano zbiorczą dokumentację medyczną prowadzoną w postaci: Dziennika pracy środowiskowej pielęgniarki szkolnej i List klasowych oraz dokumentację indywidualną prowadzoną w postaci Kart zdrowia ucznia. Ponadto przedstawiono Zeszyt porad ambulatoryjnych, Rejestr wydanej dokumentacji medycznej i Rejestr przyjętej dokumentacji medycznej. Listy klasowe założone są oddzielnie dla każdej szkoły i klasy. Skontrolowano 30 Kart zdrowia uczniów klas I, które zawierały wszystkie wymagane wpisy, c) w ramach nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej prowadzona jest zbiorcza dokumentacja medyczna w postaci: Księgi porad ambulatoryjnych dla nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej oraz indywidualna dokumentacja medyczna w postaci Historii choroby i zleceń lekarskich. Skontrolowana ww. dokumentacja medyczna opatrzona była identyfikatorami komórek organizacyjnych Przedsiębiorstwa oraz identyfikatorami personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych zgodnymi ze stanem prawnym. 14. W okresie objętym kontrolą do Podmiotu nie wpłynęły skargi dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej. 4

5 065/ Do wiadomości publicznej w miejscach ogólnodostępnych (tablice informacyjne i wywieszki na drzwiach lub obok pomieszczeń) podane są m. in. informacje o: zakresie i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych, możliwości złożenia skargi lub wniosku oraz Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i cennik świadczeń medycznych udzielanych w Przedsiębiorstwie. 16. Poinformowano o konieczności powiadamiania organ rejestrowy o wszelkich zmianach stanu faktycznego i prawnego oraz o zmianach zakresu udzielanych świadczeń, powstałych po wpisie do rejestru, które podmiot wykonujący działalność leczniczą zobowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr stosownie do postanowień art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217). 17. W trakcie kontroli poinformowano również, że zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.) treść i forma informacji o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych, podawanych do wiadomości publicznej nie może mieć cech reklamy. Lista kontrolna podpisana przez Prezesa Zarządu Podmiotu/Dyrektora Naczelnego, stanowi załącznik do protokołu. Wynik kontroli będzie zamieszczony w księdze rejestrowej. W Książce kontroli z datą 3 marca 2015 r. pozostawiono wpis o przeprowadzonej kontroli problemowej. Pouczenie Kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą przysługuje na podstawie art. 112 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217) prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Do ustaleń zawartych w protokole wniesiono/nie wniesiono zastrzeżeń*. Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu przekazano Prezesowi Zarządu Podmiotu/Dyrektorowi Naczelnemu jednostki kontrolowanej, drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę. Podpis i pieczątka Podpisy osób kontrolujących Prezesa Zarządu Podmiotu /Dyrektora Naczelnego Starszy Inspektor (-) Barbara Gąsior PREZES ZARZĄDU Starszy Inspektor (-) Artur Asztabski (-) Elżbieta Bielaszka Pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej NIP REGON Mościckie Centrum Medyczne sp. z o. o. ul. E. Kwiatkowskiego 15, Tarnów tel , Tarnów, dnia 24 marca 2015 r. *niepotrzebne skreślić 5