MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 26 maja 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy Alicja Mikos, ul. Słoneczna 2, Tuchów, przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MIDENT, Siedliska 231A. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: starszy inspektor Elżbieta Bielaszka, starszy inspektor Barbara Gąsior, na podstawie upoważnienia nr 126/15 z dnia 15 maja 2015 r. wydanego przez Kierownika Oddziału w Wydziale Polityki Społecznej, z upoważnienia Wojewody Małopolskiego. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: 1. Podmiocie należy przez to rozumieć podmiot leczniczy: Alicja Mikos. 2. Przedsiębiorstwie należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MIDENT. Przedmiot i zakres kontroli: prawidłowość funkcjonowania podmiotu leczniczego pod kątem zgodności z wpisem do rejestru oraz poprawność prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2014 r. do dnia kontroli. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone i zakończone 26 maja 2015 r. W toku kontroli materiały udostępniała i informacji udzielała: Właściciel Podmiotu/Kierownik Przedsiębiorstwa lek. stom. Alicja Mikos. W toku kontroli ustalono, co następuje: Ustalenia wstępne: 1. Podmiot działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618). 2. Podmiot wpisany jest pod numerem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego. 3. Podmiot wpisany jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie prowadzenia praktyki lekarskiej dentystycznej. Ustalenia szczegółowe: 1. Zgodnie z wpisem w księdze rejestrowej Podmiotu, w Przedsiębiorstwie funkcjonują 2 jednostki organizacyjne wraz z komórkami organizacyjnymi udzielającymi świadczeń w zakresie stomatologii, tj.: a) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MIDENT w Siedliskach Siedliska 231A z: Poradnią stomatologiczną (data rozpoczęcia działalności 1 stycznia 2005 r.), Poradnią ortodontyczną (data rozpoczęcia działalności 28 lipca 2009 r.). b) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MIDENT w Tuchowie ul. Mickiewicza ul. Adama Mickiewicza 48, Tuchów z: Poradnią stomatologiczną (data rozpoczęcia działalności 23 września 2013 r.), Poradnią ortodontyczną (data rozpoczęcia działalności 23 września 2013 r.). Kontroli poddano wszystkie jednostki i komórki organizacyjne Podmiotu.

2 2. W trakcie kontroli przedstawiono regulamin organizacyjny obowiązujący w okresie kontroli i zatwierdzony przez Kierownika Przedsiębiorstwa 23 września 2013 r. Struktura organizacyjna zawarta w regulaminie jest zgodna z wpisem do rejestru oraz ze stanem faktycznym. Do regulaminu dołączone są Załącznik Nr 1 Cennik usług z zakresu stomatologii ogólnej dla pacjentów nieubezpieczonych i ubezpieczonych, których zakres przekracza krotność bądź wiek ubezpieczonego i Załącznik Nr 2 - Cennik usług ponadstandardowych nierefundowanych przez NFZ z zakresu ortodoncji dla dzieci powyżej 15 roku życia. Regulamin organizacyjny opracowany jest zgodnie ze stanem prawnym. 3. Podmiot posiada umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarte z Towarzystwem Ubezpieczeń INTER POLSKA S.A. Przedstawicielstwo w Tarnowie: Wnioskopolisa seria PLC nr 1799 z 29 października 2013 r., na okres od 3 listopada 2013 r. do listopada 2014 r. ora Wnioskopolisa seria PL nr z 30 października 2014 r., na okres od 3 listopada 2014 r. do 2 listopada r. Wykazana w polisie pełna kwota ubezpieczenia została wpłacona gotówką, podczas zawierania umowy z ubezpieczycielem. Ww. polisa ubezpieczeniowa została złożona do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W trakcie kontroli poinformowano o konieczności składania w rejestrze kolejnych umów ubezpieczenia OC w terminie 7 dni od ich zawarcia. 4. Podmiot posiada umowy na zajmowane pomieszczenia: a) Siedliska 231A Umowy najmu lokalu użytkowego położonego w budynku ośrodka zdrowia w Siedliskach, zawarte z Gminą Tuchów, na czas określony, tj. od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2014 r. i od 2 lutego 2015 r. do 1 lutego 2018 r., b) Tuchów, ul. Mickiewicza 48 Umowa najmu lokalu użytkowego zlokalizowanego w Tuchowie, zawarta z Firmą Rogala Ewelina Wójcik-Rogala i Jerzy Rogala Spółka Jawna z siedzibą w Bobowej, na czas określony 2 lat. Po upływie 2 lat umowa na czas określony uważana będzie za przedłużoną na czas nieokreślony, o ile najemca nie wyrazi innego oświadczenia woli co najmniej 30 dni przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta. 5. Podmiot posiada Decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie: a) Nr 140/2012 z 26 czerwca 2012 r. (NNZ ) stwierdzającą, że pomieszczenia zlokalizowane w budynku w Siedliskach 231A, spełniają wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne odpowiednie do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakresie poradni stomatologicznej i poradni ortodontycznej, zgodnie z 1 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158). b) Nr 81/2013 z 23 sierpnia 2013 r. (NNZ ) stwierdzającą, że pomieszczenia zlokalizowane na II piętrze budynku Galerii Tuchowskiej przy ul. Mickiewicza 48 w Tuchowie, spełniają wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne odpowiednie do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakresie poradni stomatologicznej i poradni ortodontycznej, zgodnie z 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2012 r., poz.739). 2

3 6. Świadczenia zdrowotne w Przedsiębiorstwie w kontrolowanym okresie udzielało 3 lekarzy dentystów (w tym Kierownik Przedsiębiorstwa). Ponadto w Przedsiębiorstwie zatrudnione są na stanowiskach asystentek 3 osoby ( w tym 1 w trakcie uzyskiwania kwalifikacji higienistki stomatologicznej). Akta osobowe personelu zawierały kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. 7. Znajdująca się na wyposażeniu Przedsiębiorstwa aparatura i sprzęt medyczny, tj. 3 unity stomatologiczne i 2 autoklawy, wstrząsarka do amalgamatu, 2 lampy polimeryzacyjne, posiadają paszporty z aktualnymi przeglądami technicznymi wykonanymi przez AAS Firmę Handlowo-Usługową Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie. 8. Poradnia stomatologiczna w Siedliskach czynna jest: w poniedziałki i wtorki od 7.00 do 15.00, środy i czwartki od do i piątki od 8.00 do 16.00, natomiast Poradnia ortodontyczna w Siedliskach czynna jest: w poniedziałki i piątki od do 21.00, wtorki od do 20.00, środy i czwartki od 7.00 do Poradnia stomatologiczna i Poradnia ortodontyczna w Tuchowie czynna jest zgodnie z godzinami ustalonymi z pacjentami podczas rejestracji. Harmonogramy pracy ww. poradni stanowią Załącznik Nr 1 do listy kontrolnej. 9. Podmiot posiada zawarte aktualne umowy z podwykonawcami na wykonywanie świadczeń m.in. w zakresie: usług protetycznych protezy zębowe, prace techniczne - aparaty ortodontyczne, wykonywania badań diagnostycznych RTG pantograficznych i kefalometrycznych. 10. Podmiot posiada zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia Umowy wraz z aneksami: a) Nr 065/400149/STM/2011, z 10 lutego 2011 r. o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie stomatologii zachowawczej z endodoncją i ortodoncji dla dzieci, na okres od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2014 r., b) Nr 065/400149/STM/2014/K, z 1 lipca 2014 r., o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie stomatologii zachowawczej z endodoncją i ortodoncji dla dzieci, na okres od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2018 r. Ponadto w Przedsiębiorstwie udzielane są świadczenia zdrowotne odpłatnie w zakresie stomatologii i ortodoncji zgodnie z cennikami usług zdrowotnych stanowiącymi Załącznik Nr 1 i Nr 2 do regulaminu organizacyjnego. 11. W Przedsiębiorstwie dokumentacja medyczna prowadzona jest w wersji elektronicznej i w wersji papierowej w postaci księgi przyjęć oraz w postaci karty pacjenta. Przedstawione Księgi przyjęć prowadzone dla Poradni stomatologicznej i Poradni ortodontycznej (w Siedliskach i w Tuchowie) zawierały: nr kolejny wpisu, datę i godzinę dokonania wpisu, imię i nazwisko pacjenta, adres zamieszkania pacjenta, numer PESEL pacjenta, oznaczenie osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego, rodzaj udzielonego świadczenia zdrowotnego, imię i nazwisko oraz podpis osoby dokonującej wpisu. Przedstawiono 20 losowo wybranych kart pacjenta Poradni stomatologicznej i Poradni ortodontycznej w Siedliskach, które zawierały oznaczenie: pacjenta, osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych, rodzaj udzielonego świadczenia zdrowotnego oraz datę dokonania wpisu. Karty zawierają oświadczenia pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą lub o braku takiego upoważnienia. Dokumentacja medyczna Poradni stomatologicznej i Poradni ortodontycznej w Siedliskach nie zawiera prawidłowego oznaczenia Podmiotu, tj. nazwy jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MIDENT w Siedliskach oraz kodu identyfikacyjnego Podmiotu stanowiącego V cześć systemu resortowych kodów odpowiadających numerowi jednostki organizacyjnej. Dokumentacja medyczna prowadzona jest niezgodnie ze stanem prawnym. 3

4 12. Na tablicach informacyjnych w wizytowanych jednostkach organizacyjnych w Siedliskach i w Tuchowie w miejscach ogólnodostępnych znajdują się: harmonogramy pracy komórek organizacyjnych, informacje dotyczące praw pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta, informacja o przyjmowaniu przez Kierownika w sprawie skarg i wniosków, cenniki usług medycznych oraz wykaz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych. 13. Poinformowano o konieczności powiadamiania organu rejestrowego o wszelkich zmianach stanu faktycznego i prawnego oraz o zmianach zakresu udzielanych świadczeń, powstałych po wpisie do rejestru, które podmiot wykonujący działalność leczniczą zobowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr stosownie do postanowień art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618). 14. W trakcie kontroli poinformowano również, że zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618) treść i forma informacji o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych, podawanych do wiadomości publicznej nie może mieć cech reklamy. Lista kontrolna podpisana przez Właściciel Podmiotu/Kierownik Przedsiębiorstwa stanowi załącznik do protokołu. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następującą nieprawidłowość: 1. Dokumentacja medyczna indywidualna i zbiorcza prowadzona jest niezgodnie ze stanem prawnym. Wynik kontroli będzie zamieszczony w księdze rejestrowej. Inne zagadnienia: W Książce kontroli z datą 26 maja 2015 r. pozostawiono wpis o przeprowadzonej kontroli problemowej. Pouczenie Kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą przysługuje na podstawie art. 112 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618) prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Do protokołu wniesiono /nie wniesiono zastrzeżenia. * Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu wręczono Kierownikowi jednostki kontrolowanej, drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę. Podpis i pieczątka Podpisy osób kontrolujących Właściciela Podmiotu/ Kierownika Przedsiębiorstwa KIEROWNIK Starszy Inspektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (-) Elżbieta Bielaszka MIDENT Starszy Inspektor (-) lek. stom. Alicja Mikos (-) Barbara Gąsior 4

5 Pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MIDENT Alicja Mikos SIEDLISKA 231 A tel./fax NIP REGON / Tarnów, 12 czerwca 2015 r. * niepotrzebne skreślić 5