Czynności kontrolne zostały przeprowadzone i zakończone 9 listopada 2015 r.

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 9 listopada 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy działający pod firmą Natalia Szopińska, Jazowsko 120, przedsiębiorstwie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jazowsku, Jazowsko 120. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w składzie: inspektor wojewódzki Katarzyna Gruca, inspektor wojewódzki - Anita Dębowska, na podstawie upoważnienia nr 279/15 z dnia 30 października 2015 r. wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, z upoważnienia Wojewody Małopolskiego. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: 1. Podmiocie należy przez to rozumieć, podmiot leczniczy: Natalia Szopińska. 2. Przedsiębiorstwie należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jazowsku. Przedmiot kontroli: prawidłowość funkcjonowania podmiotu leczniczego zgodnie z wpisem do rejestru ze szczególnym uwzględnieniem podstawowej opieki zdrowotnej, w tym opieki pediatrycznej, położniczej i medycyny szkolnej oraz poprawność prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres kontroli: od 1 stycznia 2014 r. do dnia kontroli. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone i zakończone 9 listopada 2015 r. W toku kontroli materiały udostępniały i informacji udzielały: Kierownik przedsiębiorstwa Pani Natalia Szopińska, Pielęgniarka koordynująca Pani Teresa Łęczycka, Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna Pani Renata Augustyn, Położna środowiskowo-rodzinna Pani Zofia Szczepaniak. W toku kontroli ustalono, co następuje: Ustalenia wstępne: 1. Podmiot działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.). 2. Podmiot został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego 9 sierpnia 1999 r., pod numerem Podmiot wpisany jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Ustalenia szczegółowe: 1. W przedsiębiorstwie funkcjonuje 1 jednostka organizacyjna tj.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jazowsku, w skład której wchodzą komórki organizacyjne: Gabinet lekarza POZ (001), Gabinet lekarza POZ (002), Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej (003), Gabinet medycyny szkolnej (004), Gabinet zabiegowy (005), Punkt szczepień (006), które zostały poddane kontroli.

2 2. Podmiot posiada regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Właściciela podmiotu 15 maja 2012 r. Regulamin zawiera zapisy dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. W regulaminie znajduje się aktualna struktura organizacyjna. 3. Podmiot przedstawił umowy ubezpieczenia OC zawarte z firmą ubezpieczeniową: na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Przedmiotowe umowy zostały złożone do organu rejestrowego. W trakcie kontroli poinformowano o konieczności składania w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą kolejnych umów ubezpieczenia OC w terminie 7 dni od ich zawarcia. 4. Podmiot posiada aktualną umowę najmu pomieszczeń, w których udzielane są świadczenia zdrowotne. 5. W trakcie kontroli przedstawiono Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu Nr 57/SZ/12 z dnia 5 czerwca 2012 r., znak: PSE.NNZ /12 stwierdzającą, że pomieszczenia i urządzenia przedsiębiorstwa zlokalizowane w Jazowsku 120, spełniają wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej /Dz. U. nr 31 poz. 158/. 6. Podmiot posiada umowę Nr 063/200008/POZ/03/2013 o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zawartą z NFZ - Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim w Krakowie 21 grudnia 2012 r., wraz z aneksami. 7. Podmiot posiada aktualne umowy z podwykonawcami na wykonywanie świadczeń m. in. w zakresie badań laboratoryjnych, mikrobiologicznych, RTG, USG. Szczegółowy wykaz podwykonawców, z którymi podmiot zawarł umowy stanowi załącznik nr 3 do listy kontrolnej. 8. Transport sanitarny zapewnia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sądeckie Pogotowie Ratunkowe, na podstawie oświadczenia na realizację świadczeń transportu sanitarnego w POZ dla populacji pacjentów zadeklarowanych do podmiotu. 9. W trakcie kontroli sprawdzono paszport techniczny aparatu EKG, który zawierał wpisy potwierdzające dokonywanie okresowych przeglądów i sprawność techniczną. 10. Świadczenia w podstawowej opiece zdrowotnej udzielane są przez: - 1 lekarza specjalistę medycyny rodzinnej, posiadającego I o specjalizacji w zakresie medycyny ogólnej, - 1 lekarza specjalistę medycyny rodzinnej, - 1 lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych, - 4 pielęgniarki, w tym: 1 pielęgniarka uzyskała tytuł licencjata pielęgniarstwa. Skontrolowano akta osobowe dwóch lekarzy, dwóch pielęgniarek i położnej akta nie zawierały wszystkich dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczeń zdrowotnych, stwierdzono brak dyplomu i prawa wykonywania zawodu u dwóch pielęgniarek. Do dnia podpisania protokołu przez Kierownika podmiotu, przedłożono osobom kontrolującym brakujące dokumenty. W aktach pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę znajdowały się aktualne zaświadczenia lekarskie o zdolności do pracy. Położna i pielęgniarki posiadają wymagane kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne oraz szkolenia na zajmowanych stanowiskach pracy. 11. Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych w kontrolowanych komórkach. Pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne zlokalizowane są na parterze budynku. W skład pomieszczeń wchodzą m.in.: rejestracja z poczekalnią, dwa 2

3 gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy/punkt szczepień/pielęgniarki szkolnej oraz gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowo-rodzinnej. W miejscu ogólnodostępnym znajdują się informacje dotyczące m.in. harmonogramów pracy osób udzielających świadczeń zdrowotnych, opieki całodobowej, karty praw pacjenta, numerów telefonów alarmowych oraz trybu składania skarg i wniosków. Gabinet zabiegowy czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 do Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej przyjmują pacjentów od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do według ustalonych harmonogramów. Wizyty domowe realizowane są w wyznaczonych godzinach. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do Szczepienia dzieci zdrowych odbywają się w godzinach przyjęć dzieci zdrowych przez lekarza tj. we wtorki od do oraz środy od do Szczepienia osób dorosłych wykonywane są w godzinach pracy gabinetu zabiegowego. Dni i godziny funkcjonowania poszczególnych komórek organizacyjnych wykazane są w załączniku nr 1 do listy kontrolnej. Z danych uzyskanych od podmiotu wynika, że na dzień 31 października 2015 r. do lekarzy POZ zadeklarowało się 4173 osoby, w tym 1012 osób w wieku od 0 do 18 roku życia, osoby zadeklarowane pochodzą z miejscowości: Jazowsko, Obidza, Kadcza, Brzyna Łazy Brzyńskie. Do pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych zadeklarowało się 4175 osób, a opiekę położniczą nad 2083 osobami, które złożyły deklaracje wyboru pełni położna środowiskowo-rodzinna. W roku szkolnym 2015/2016 opieką pielęgniarki szkolnej objętych jest 527 uczniów z 3 szkół podstawowych i 185 uczniów z gimnazjum. 12. Wyposażenie w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze. W trakcie wizytacji pomieszczeń stwierdzono, że gabinety, w których udzielane są świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w części spełniają wymogi dotyczące wyposażenia w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze. Podczas kontroli stwierdzono brak przenośnej apteczki pierwszej pomocy oraz parawanu, stanowiących wyposażenie Gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.). Natomiast skontrolowane nesesery używane przez pielęgniarkę i położną do pracy w środowisku pacjenta zawierały wyposażenie zgodne z wymogami prawnymi. Wykaz wyposażenia stanowi załącznik nr 4, 4a, 4b i 4c do listy kontrolnej. 13. Dokumentacja medyczna podstawowej opieki zdrowotnej prowadzona jest w formie papierowej. Indywidualną dokumentację medyczną stanowią: historie zdrowia i choroby, karty uodpornienia, karty zdrowia uczniów, karty profilaktycznego badania lekarskiego, karty wizyt patronażowych, karty indywidualnej opieki pielęgniarskiej i położniczej, zlecenia na zabiegi. Skontrolowano po 10 historii prowadzonych u dorosłych i dzieci, w dokumentacji umieszczono dane identyfikujące pacjenta, informacje o stanie zdrowia i problemach zdrowotnych pacjenta oraz adnotacje o wykonanych poradach i badaniach lekarskich. W historiach dziecięcych znajdowały się wpisy dotyczące wykonanych wizyt patronażowych, badań przed szczepieniami oraz badań bilansowych lekarskich. Wizyty położnej środowiskowo-rodzinnej wykonane u noworodków i niemowląt odnotowane zostały w kartach wizyt patronażowych, które dołączono do historii. Każdy wpis sporządzony w powyższej dokumentacji opatrzony był datą wpisu i oznaczeniem osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych. Strony w dokumentacji oznaczone były co najmniej imieniem i nazwiskiem pacjenta, zawierały numerację stanowiąc chronologicznie uporządkowaną całość. W dokumentacji indywidualnej zamieszczono oświadczenia pacjentów o treści zgodnej z 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. 3

4 Do historii dołączone były karty informacyjne oraz wyniki badań laboratoryjnych i diagnostycznych, w tym badań Ekg. W Punkcie szczepień sprawdzono 10 kart uodpornienia dzieci wpisy z wykonanych szczepień ochronnych posiadały oznaczenie pielęgniarki udzielającej świadczenia zdrowotne. Dokumentacja w zakresie medycyny szkolnej prowadzona w formie karty zdrowia ucznia (sprawdzono 10 kart) posiadała: oznaczenie ucznia, informacje o problemach zdrowotnych ucznia, datę wpisu, adnotacje o wynikach testów przesiewowych i oznaczenie pielęgniarki udzielającej świadczeń zdrowotnych. Do kart zdrowia ucznia dołączone były karty profilaktycznego badania lekarskiego zawierające wymagane wpisy. W zakresie opieki środowiskowej sprawdzono dokumentację położnej i dokumentację jednej z pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych. Stwierdzono, że karty opieki nad kobietą ciężarną (sprawdzono 4 karty), karty wizyt patronażowych u położnic, noworodków i niemowląt (sprawdzono 10 kart) oraz karty wizyt ginekologicznych (sprawdzono 10 kart) są prowadzone przez położną prawidłowo. Dokumentacja pielęgniarska (sprawdzono 10 kart dotyczących odwiedzin pielęgniarskich w środowisku oraz wizyt patronażowych) posiadała wymagane dane oraz wpisy, jedynie strony dokumentacji nie były ponumerowane - poinformowano o uzupełnieniu dokumentacji. Powyższa dokumentacja zawierała: dane pacjenta, opis środowiska epidemiologicznego, daty wizyt, rozpoznanie problemów, plan opieki, informacje o wykonanych czynnościach pielęgniarskich/położniczych, oznaczenie osoby wykonującej świadczenia. Zbiorczą dokumentację medyczną stanowią: Księga przyjęć Gabinetu lekarza POZ, Księga zabiegów, Dziennik położnej część I i III, Książka ewidencji noworodków i badań profilaktycznych dzieci, Dziennik pracy pielęgniarki szkolnej, Książka pracy terenowej pielęgniarki w dokumentacji zawarto wymagane wpisy. Oznaczenie podmiotu w dokumentacji medycznej indywidualnej i zbiorczej spełnia wymogi 10 ust.1 pkt.1wyżej wymienionego rozporządzenia Ministra Zdrowia. 14. W okresie objętym kontrolą do podmiotu nie wpłynęła żadna skarga dotycząca podstawowej opieki zdrowotnej. 15. Poinformowano o konieczności powiadamiania organu rejestrowego o wszelkich zmianach stanu faktycznego i prawnego oraz o zmianach zakresu udzielanych świadczeń, powstałych po wpisie do rejestru, które podmiot wykonujący działalność leczniczą zobowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr stosownie do postanowień art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.). Lista kontrolna wypełniona przez Właściciela podmiotu stanowi załącznik do protokołu. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: 1. Braku przenośnej apteczki pierwszej pomocy oraz parawanu, stanowiących wyposażenie Gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotne (Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.). Wyniki kontroli będą umieszczane w księdze rejestrowej Podmiotu. Inne zagadnienia: W Książce Kontroli pod datą 9 listopada 2015 r. pozostawiono wpis o przeprowadzonej kontroli problemowej. Pouczenie Kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą przysługuje na podstawie art. 112 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. 4

5 poz. 618 z późn. zm.) prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu został wręczony Właścicielowi, drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę. Do protokołu nie wniesiono/wniesiono zastrzeżenia.* Podpis i pieczątka Właściciela jednostki kontrolowanej (-) NATALIA SZOPIŃSKA Lekarz Medycyny Ogólnej SPECJALISTA MEDYCYNY RODZINNEJ JAZOWSKO 120 tel Podpisy osób kontrolujących Inspektor Wojewódzki (-) mgr Katarzyna Gruca Inspektor Wojewódzki (-) Anita Dębowska Pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w JAZOWSKU Natalia Szopińska Jazowsko 120 NIP Regon Kod Świad. NFZ 063/ tel./fax Nr ks.rej KR cz.v-01 KR cz.viii-0010 GABINET LEKARZA POZ KR cz.vii-001 Jazowsko, dnia 1 grudnia 2015 r. * niepotrzebne skreślić 5