Prezes Zarządu Podmiotu lek. Jadwiga Sołtys. Wiceprezes Zarządu/Kierownik Przedsiębiorstwa lek. Wioletta Tyrka-Łabno.

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 3 lutego 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy Miejską Przychodnię Lekarską Nr III Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wałowa 22, Tarnów, przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego Miejska Przychodnia Lekarska Nr III Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o. o., ul. Wałowa 22, Tarnów. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: starszy inspektor Barbara Gąsior, starszy inspektor Elżbieta Bielaszka na podstawie upoważnienia nr 4/15 z dnia 22 stycznia 2015 r. wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, z upoważnienia Wojewody Małopolskiego. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: 1. Podmiocie należy przez to rozumieć podmiot leczniczy Miejska Przychodnia Lekarska Nr III Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 2. Przedsiębiorstwie należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego Miejska Przychodnia Lekarska Nr III Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o. o. Prezes Zarządu Podmiotu lek. Jadwiga Sołtys. Wiceprezes Zarządu/Kierownik Przedsiębiorstwa lek. Wioletta Tyrka-Łabno. Przedmiot i zakres kontroli: prawidłowość funkcjonowania podmiotu leczniczego zgodnie z wpisem do rejestru, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowej opieki zdrowotnej, w tym opieki pediatrycznej, położniczej i medycyny szkolnej oraz poprawność prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2014 r. do dnia kontroli. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone 3 lutego 2015 r. W toku kontroli materiały udostępniały i informacji udzielały: 1. Wiceprezes Zarządu Podmiotu Anna Wisłocka. 2. Koordynująca specjalista pielęgniarstwa położniczego Dorota Kapustka. 3. Higienistka szkolna Eugenia Sobol. W toku kontroli ustalono, co następuje: Ustalenia wstępne: 1. Podmiot działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.). 2. Podmiot został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego pod numerem Podmiot wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

2 Ustalenia szczegółowe: 1. Zgodnie z wpisem w księdze rejestrowej Podmiotu, w Przedsiębiorstwie pod tym samym adresem funkcjonuje jednostka organizacyjna, tj.: Miejska Przychodnia Lekarska Nr III Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. wraz z 13 komórkami organizacyjnymi udzielającymi świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, zlokalizowanymi w Tarnowie pod adresami: a) ul. Wałowa 22 Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci, Gabinet diagnostyczno zabiegowy, Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Zespół transportu sanitarnego, Pracownia USG, b) ul. Szewska 7 Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Szkoła Podstawowa nr 2, c) ul. Józefa Piłsudskiego 4 Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej I LO, d) ul. Adama Mickiewicza 18 Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr II, e) ul. Tadeusza Rejtana 20 Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej V LO, f) ul. Kazimierza Brodzińskiego 9 Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, g) ul. Tadeusza Romanowicza 9 Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Zespołu Szkół Muzycznych. Ponadto w Przedsiębiorstwie funkcjonują komórki organizacyjne udzielające świadczeń w zakresie: reumatologii, logopedii, hepatologii, diabetologii, gastroenterologii oraz leczenia nerwic i psychiatrii. W księdze rejestrowej Pomiotu w dniu kontroli wpisana była niefunkcjonująca komórka organizacyjna pn. Ambulatorium ogólne. W trakcie opracowywania materiałów pokontrolnych, tj. 6 lutego 2015 r. Podmiot złożył wniosek o wpis zmian do rejestru dotyczący daty zakończenia działalności ww. niefunkcjonującej komórki organizacyjnej. 2. W trakcie kontroli przedstawiono regulamin organizacyjny podpisany przez członków Zarządu Podmiotu 2 stycznia 2013 r. wraz z aneksami. W regulaminie widnieją zapisy odnośnie udzielania świadczeń m. in. w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. 3. W kontrolowanym okresie Podmiot zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą z Towarzystwem Ubezpieczeń INTER Polska S.A. Przedstawicielstwo w Tarnowie Polisa uniwersalna seria AA nr z 13 grudnia 2013 r., obowiązująca na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. i Wnioskopolisa seria PL nr z 10 grudnia 2014 r., obowiązująca na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. Przedstawiono potwierdzenie z 15 stycznia 2015 r. wykonanej wpłaty pełnej kwoty ubezpieczenia na konto ubezpieczyciela. Aktualna polisa ubezpieczeniowa została złożona do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W trakcie kontroli pouczono o konieczności składania umowy ubezpieczenia OC nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia nowej wraz z wnioskiem o wpis zmian do ww. rejestru. 4. Siedziba Przedsiębiorstwa mieści się w Tarnowie przy ul. Wałowej 22, w dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym budynku, o łącznej powierzchni użytkowej 704,20 m 2, na parterze, I piętrze, częściowo użytkowym poddaszu oraz powierzchni przynależności do wspólnego korzystania przez najemców budynku, tj, sanitariaty, korytarz, poczekalnie, pomieszczenia socjalne itp. 2

3 Na zajmowane pomieszczenia Podmiot przedstawił umowę najmu zawartą 4 lutego 2010 r., na czas nieokreślony, z Miejskim Zarządem Budynków Spółka z o. o. z siedzibą w Tarnowie, działającym z upoważnienia Gminy Miasta Tarnowa. W budynku funkcjonują również inne podmioty lecznicze, tj. NZOZ Miejskie Centrum Stomatologiczne Sp. z o. o., NZOZ Miejskie Centrum Ginekologiczno - Cytologiczne Sp. z o. o. i NZOZ Miejskie Centrum Analityczne oraz Grupowa Praktyka Pielęgniarek Rodzinnych. Świadczenia zdrowotne udzielane są również w 6 gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej mieszczących się na teranie placówek oświatowo wychowawczych, w pomieszczeniach udostępnianych bezpłatnie przez Dyrektorów placówek oświatowo-wychowawczych w celu realizacji świadczeń zdrowotnych w środowisku nauczania i wychowania stosowne Porozumienia przedstawiono do wglądu podczas kontroli. 5. Podmiot posiada Decyzję Nr 267/2012, znak: NNZ z 20 grudnia 2012 r. wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie, stwierdzającą, że pomieszczenia Przedsiębiorstwa, zlokalizowane w Tarnowie w budynku przy ul. Wałowej oraz gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej działające w strukturze Podmiotu, spełniają wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne odpowiednie do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz udzielanych świadczeń zdrowotnych, określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739). 6. W kontrolowanym okresie na podstawie umów z podwykonawcami Podmiot zabezpieczał następujące świadczenia medyczne: a) badania RTG i USG Umowa z 31 lipca 2000 r. (wraz z aneksami) zawarta z Miejskim Centrum Diagnostyki Obrazowej Rentgen - USG Spółka z o. o. w Tarnowie, obowiązująca od 31 lipca 2000 r. do 31 grudnia 2015 r., b) badania RTG Umowa Nr 2013 z 10 lipca 2003 r. zawarta z Specjalistycznym Szpitalem im. E. Szczeklika w Tarnowie, obowiązująca od 15 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r., c) badania mikrobiologiczne Umowa Nr 12/06 z 4 lutego 2006 r. (wraz z aneksami) zawarta z Szpitalem Wojewódzkim im. Św. Łukasza Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Tarnowie, obowiązująca od 4 lutego 2006 r. na czas nieokreślony, d) badania analityczne Umowa z 2 października 2006 r. (wraz z aneksami), z Miejskim Centrum Analitycznym Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, obowiązująca od 1 października 2006 r. na czas nieokreślony, e) badania diagnostyczne, RTG i USG analityka Umowa Nr 44/ONR/2013/SM z 15 marca 2013 r. zawarta z Zespołem Przychodni Specjalistycznych Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, obowiązująca od 1 marca 2013 r. na czas nieokreślony, f) badania USG Umowa z 2 stycznia 2015 r. zawarta z Internistycznym Gabinetem Lekarskim Marek Brodacki, z siedzibą w Tarnowie, obowiązująca od 1 stycznia 2015 r. na czas nieokreślony. 7. Odpłatne świadczenie usług transportowych na wywóz odpadów medycznych o kodzie i ich spalanie, realizuje dla Podmiotu Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, na podstawie Umowy Nr 749/08 zawartej 1 kwietnia 2008 r. (wraz z aneksami) i obowiązującej na czas nieokreślony. 3

4 8. Aparatura medyczna znajdująca się na wyposażeniu kontrolowanych komórek organizacyjnych udzielających świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, to: 1 spirometr Easy One, 1 ultrasonograf SEQUOJA 512, 2 elektrokardiografy (Mr GREY, AsCARD B56), 4 otoskopy (SPENGLER-2, RISTER-2), 6 mierników ciśnienia krwi, 3 inhalatory (IWH FLAEM, SIH 200, SALTER LABS), 1 nebulizator BIEDRONKA i 4 lampy bezcieniowe (typ HS 5-3, BH 132-1). Ostatni przegląd ww. sprzętu i aparatury medycznej wykonano 9 maja 2014 r., następne badanie 8 maja 2015 r. Obsługę techniczną urządzeń medycznych, aparatury medycznej i innego sprzętu medycznego (nie będącego na gwarancji) realizuje dla Podmiotu MDS Naprawa Urządzeń Medycznych Jerzy Szpala z siedzibą w Tarnowie, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. 9. Podmiot zawarł z Małopolską Kolumną Transportu Sanitarnego Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, Umowę dzierżawy z 21 września 2010 r. wraz z aneksami, na odpłatne świadczenie usług transportowych dla potrzeb służby zdrowia, tj. podstawienie sprawnego samochodu, wyposażenie karetki oraz kierowcy, obowiązującą na czas nieokreślony. W celu realizacji tych świadczeń wykorzystywany jest ambulans sanitarny typ 2 marki Volkswagen T-4 2,5 i ambulans sanitarny typ 2 marki Toyota Hiacie 2,5 posiadające świadectwo homologacji. Badane pojazdy w obecnym stanie technicznym spełniają wymagania Polskiej Normy PN-EN 1789 Pojazdy medyczne i ich wyposażenie Ambulanse drogowe jako ambulans typu A2. Ambulanse przystosowane są do przewozu 4 osób, w tym 1 kierujący + 2 osoby siedzące + 1 osoba leżąca. Badane pojazdy spełniają wymagania określone w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 951). 10. W Przedsiębiorstwie świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są bezpłatnie pacjentom ubezpieczonym oraz uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów w ramach zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia Umowy Nr 065/200029/POZ/05/2011 z 25 stycznia 2011 r. o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (świadczenia: lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz i pielęgniarki szkolnej) wraz z aneksami, obowiązującej na okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r. W Przedsiębiorstwie udzielane są również świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych, za które pobierana jest odpłatność wg cennika stanowiącego Załącznik Nr 1 do regulaminu organizacyjnego i udostępnionego do wiadomości pacjentów. 11. W okresie kontrolowanym świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane były przez personel medyczny zatrudniony na umowy o pracę: a) 12 lekarzy (w tym Prezesa i Wiceprezesa Podmiotu/Kierownika Przedsiębiorstwa) 7 w wymiarach pełnych etatów i 5 w niepełnych wymiarach czasu pracy, w tym: 3 specjalistów w dziedzinie medycyny rodzinnej, 3 specjalistów w zakresie chorób wewnętrznych, 2 specjalistów w zakresie pediatrii, 1 z Iº specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych, 1 z Iº specjalizacji w zakresie pediatrii, a) 11 pielęgniarek, 10 zatrudnionych na umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 w wymiarze 1/3 etatu, posiadających następujące kwalifikacje: specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego 2 pielęgniarki, 4

5 kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego 3 pielęgniarki, kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania 3 pielęgniarki, szkolenie w zakresie prowadzenia fluoryzacji grupowej w środowisku nauczania i wychowania 2 pielęgniarki, kurs specjalistyczny w zakresie szczepień ochronnych 11 pielęgniarek, b) 1 higienistkę szkolną, zatrudnioną na umowę o pracę w wymiarze etatu, która posiada kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowego ze szczególnym uwzględnieniem środowiska nauczania i wychowania, kurs doskonalący z zakresu psychologii i pedagogiki, szkolenie w zakresie szczepień ochronnych oraz szkolenie w zakresie prowadzenia fluoryzacji grupowej w środowisku nauczania i wychowania, c) 1 specjalistkę w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, położną środowiskoworodzinną, zatrudnioną na umowę o pracę w wymiarze etatu. W Przedsiębiorstwie zatrudnionych jest 5 rejestratorek medycznych (etaty) oraz kierowca (etat). Ponadto zatrudniony jest 1 lekarz (specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, specjalista w zakresie hipertensjologii), który od dnia 1 maja 2010 r. przebywa na urlopie bezpłatnym. Skontrolowano akta osobowe, które zawierały kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe personelu medycznego. W aktach osobowych personelu znajdowały się aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach. 12. Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych w kontrolowanych komórkach. Budynek, w którym funkcjonuje Przedsiębiorstwo na poziomie parteru dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych. Pomiędzy parterem budynku, a I piętrem zainstalowana jest winda wewnętrzna. Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne na parter (wspólne dla wszystkich użytkowników budynku, w tym dla dzieci chorych) i odrębne dla dzieci zdrowych. W części parteru zlokalizowana jest rejestracja ogólna (do Poradni lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i poradni specjalistycznych), Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci i Zespół transportu sanitarnego. Na I piętrze zlokalizowane są gabinety lekarskie Poradni lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pomieszczenie wspólne dla Gabinetu pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i Gabinetu położnej podstawowej opieki zdrowotnej, WC dla osób niepełnosprawnych i WC dla personelu. W części użytkowej poddasza znajdują się pomieszczenia administracyjne Przedsiębiorstwa, pokój socjalny i szatnia dla personelu. Podczas kontroli zwizytowano pomieszczenia głównej siedziby Przedsiębiorstwa, w których udzielane są świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych. Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci, Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy i Zespół transportu sanitarnego czynne są od poniedziałku do piątku od 8.00 do Rejestracja ogólna czynna jest w godzinach od 7.00 do Opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej objętych jest ogółem osób, w tym 3121 osób w wieku od 0 do 19 r. ż. 5

6 Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej funkcjonuje w 8 gabinetach lekarskich (w rozdziale czasowym przyjmują lekarze POZ i poradni specjalistycznych) spośród których w 1 funkcjonuje również Pracownia USG). W ramach podstawowej opieki zdrowotnej lekarze udzielają świadczeń zdrowotnych w gabinetach lekarskich, a w razie potrzeby w domu pacjenta. Wizyty lekarzy poz oraz pielęgniarek i położnej poz odbywają się transportem własnym Przedsiębiorstwa. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do Materiał do badań analitycznych pobierany przez innego świadczeniodawcę funkcjonującego w tym samym budynku (zgodnie z podpisaną stosowną umową). Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci składa się z wydzielonych pomieszczeń dla dzieci chorych i dla dzieci zdrowych, pomiędzy którymi znajduje się rejestracja. W obrębie rejestracji wydzielone jest WC dla personelu. W skład pomieszczeń, w których przyjmowane są dzieci chore wchodzą: 3 gabinety lekarskie, pokój przygotowawczy, WC dla pacjentów i obszerna poczekalnia. W skład pomieszczeń dla dzieci zdrowych wchodzi: gabinet lekarski, punkt szczepień, pokój przygotowawczy dla dzieci, poczekalnia z wózkownią oraz WC dla pacjentów (przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych). Patronaże lekarskie realizowane są po uzyskaniu zgłoszenia o urodzeniu i powrocie matki z noworodkiem ze szpitala, w uzgodnionym z nią terminie. Punkt Szczepień czynny jest w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od 8.00 do 14.00, a w środy od do Szczepienia ochronne dzieci i młodzieży wykonywane są po uprzednim badaniu lekarskim kwalifikującym do szczepienia ochronnego. Uprawnienia do wykonywania szczepień ochronnych u dzieci i dorosłych posiada 11 pielęgniarek zatrudnionych w podstawowej opiece zdrowotnej. W Gabinecie pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej zatrudnione są 4 pielęgniarki do których deklaracje wyboru złożyło osób. Do 1 położnej podstawowej opieki zdrowotnej deklarację wyboru złożyło 5159 osób. Położna sprawuje opiekę nad kobietami w ciąży, położnicami, noworodkami i niemowlętami do ukończenia 2 miesiąca życia. W roku szkolnym 2014/2015 w 6 gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej zlokalizowanych w placówkach oświatowo wychowawczych, opiekę nad 3408 uczniami (4 szkół podstawowych, 4 gimnazjów, 6 szkół ponadgimnazjalnych) sprawują 3 pielęgniarki szkolne i 1 higienistka szkolna. Harmonogramy pracy poszczególnych komórek organizacyjnych wykazano w Załączniku Nr 1 do Listy kontrolnej. 13. W trakcie wizytacji pomieszczeń stwierdzono, że kontrolowane komórki organizacyjne, w których udzielane są świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej spełniają wymogi dotyczące wyposażenia w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze. Skontrolowano 2 nesesery pielęgniarek środowiskowych, 1 neseser położnej rodzinnej i wyposażenie Gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych wyposażenie zgodnie z wymogami prawnymi. Wykaz wyposażenia kontrolowanych komórek organizacyjnych stanowią Załączniki Nr 4, 4a, 4b i 4c do Listy kontrolnej. 14. Dokumentacja medyczna indywidualna i zbiorcza prowadzona ramach podstawowej opieki zdrowotnej jest w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (system mmedica). Dokumentacja medyczna znajdująca się w rejestracji ogólnej (wspólnej do lekarzy poz dla dorosłych i lekarzy specjalistów) i w rejestracji do lekarzy poz dla dzieci jest zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych. 6

7 Dokumentacja indywidualna znajdująca się w rejestracji ogólnej w szafach kartotecznych ułożona jest odrębnie dla POZ, poradni specjalistycznych i medycyny pracy, alfabetycznie według ulic miasta Tarnowa oraz alfabetycznie według miejscowości spoza Tarnowa. Przedstawiony wydruk Księgi Przyjęć Dziennych wspólny dla dorosłych i dla dzieci (prowadzonej w wersji elektronicznej), zawierał numer kolejny wpisu, datę i godzinę zgłoszenia się pacjenta, dane identyfikujące osobę udzielającą świadczenia zdrowotnego oraz rodzaj udzielonego świadczenia zdrowotnego (porada w gabinecie lekarskim, bądź wizyta domowa) oraz dane identyfikujące pacjenta. Kontroli poddano 20 kartotek osób dorosłych dokumentacji indywidualnej prowadzonej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (prowadzonych w wersji elektronicznej). Wszystkie ze skontrolowanych Historii zdrowia i choroby zawierały pełne dane identyfikujące komórkę organizacyjną i pacjenta. Wydruki z kolejnych wizyt w poradni dołączane są do kartoteki chronologicznie i opatrzone są podpisem i pieczęcią osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego oraz zawierają numer kolejny wkładki. W historiach (pacjentów dorosłych) znajdowały się oświadczenia pacjentów o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz do uzyskiwania dokumentacji medycznej. Księga Gabinetu diagnostyczno-zabiegowego zawierała: numer kolejny wpisu w księdze, numery PESEL pacjentów, pełne oznaczenie lekarza zlecającego zabieg oraz pełne oznaczenie osoby wykonującej zabieg. Badania EKG i spirometryczne odnotowywane są w odrębnych rejestrach, które zawierały: imię i nazwisko pacjenta, numer PESEL pacjenta, imię i nazwisko lekarza zlecającego zabieg. Pouczono o wpisywaniu ww. badań do Księgi gabinetu diagnostyczno-zabiegowego. W Poradni lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci przedstawiono dokumentację medyczną zbiorczą prowadzoną w formie Książki ewidencji noworodków i badań profilaktycznych dzieci zawierającej pełne dane identyfikujące dziecko, datę zgłoszenia, datę odwiedzin średniego personelu medycznego i datę badań lekarskich. Ponadto prowadzone są w zeszytach rejestry: odbioru przez pacjenta lub osobę upoważnioną dokumentacji medycznej, powikłań poszczepiennych, pomiaru temperatury w lodówce i pracy lampy bakteriobójczej. Karty uodpornień, znajdujące się w punkcie szczepień, ułożone są według roczników w zamykanej szufladzie, zawierają adnotacje o przeprowadzonych szczepieniach ochronnych. Kartoteki pacjentów znajdujące w szafach kartotecznych, ułożone są alfabetycznie według nazw ulic i numerów domów. Wydzielone są kartoteki dzieci do końca 1 roku życia. Kontroli poddano 20 Historii zdrowia i choroby oraz 20 Kart zdrowia dziecka prowadzonych w wersji elektronicznej, których wydruki opatrywane są podpisem i pieczęcią lekarza udzielającego świadczenia zdrowotnego i dołączane są chronologicznie do kartotek. Skontrolowana dokumentacja indywidualna zawierała pełne dane identyfikujące pacjenta. Skontrolowano 10 losowo wybranych Kart uodpornienia i 10 Kart zdrowia tych dzieci. Wszystkie skontrolowane Karty zdrowia dziecka posiadają wpisy dotyczące zakwalifikowania do szczepienia ochronnego, wykonania badania bilansowego. Karty zawierają również formularze badań bilansowych. Dokumentacja położnej rodzinnej, tj. Karty indywidualnej opieki prowadzonej przez położną, Karty wizyt patronażowych obejmuje wpisy z wykonanych wizyt patronażowych u położnic, noworodków i niemowląt sprawdzono po 15 ww. kart, które prowadzone są prawidłowo. W zakresie opieki środowiskowej skontrolowano dokumentację medyczną prowadzoną przez pielęgniarki. Stwierdzono, że wizyty patronażowe u dzieci w wieku rozwojowym (3-4 miesiąc życia, 9 miesiąc życia) wpisywane są do Kart wizyt patronażowych sprawdzono 5 kart. 7

8 Wizyty u pacjentów dorosłych zostały prawidłowo udokumentowane w Kartach indywidualnej opieki pielęgniarskiej i Kartach wywiadu środowiskowo-rodzinnego (skontrolowano 15 kart). W Gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, kontroli poddano zbiorczą dokumentację medyczną prowadzoną w postaci: Dziennika pracy środowiskowej pielęgniarki szkolnej i List klasowych oraz dokumentację indywidualną prowadzoną w postaci Kart zdrowia ucznia. Dziennik pracy środowiskowej pielęgniarki szkolnej zawiera wpisy: przeprowadzonych pogadanek, wywiadów środowiskowych w domu ucznia (z problemami zdrowotnymi, społecznymi i szkolnymi) oraz z udziału w Radach Pedagogicznych i w zebraniach z rodzicami oraz przeglądów higieniczno - sanitarnych szkoły. Ponadto przedstawiono Zeszyt porad ambulatoryjnych, Rejestr wydanej dokumentacji medycznej i Rejestr przyjętej dokumentacji medycznej. Listy klasowe założone są oddzielnie dla każdej szkoły i klasy. Skontrolowano 30 Kart zdrowia uczniów klas I, które zawierały wszystkie wymagane wpisy. Powyższa dokumentacja medyczna prowadzona jest zgodnie z wymogami w tym zakresie, na bieżąco. Skontrolowana zbiorcza i indywidualna dokumentacja medyczna zawierała prawidłowe oznaczenie Podmiotu. Dokumentacja medyczna prowadzona jest zgodnie ze stanem prawnym. 15. Na zewnątrz budynku Przedsiębiorstwa umieszczona jest tablica informacyjna zgodna z aktualną nazwą Przedsiębiorstwa, informacja o zakresie i rodzaju udzielanych świadczeń w ramach zawartych umów z MOW NFZ oraz informacja o podmiotach udzielających świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Do wiadomości publicznej w miejscach ogólnodostępnych wewnątrz budynku (tablica informacyjna i wywieszki obok drzwi do pomieszczeń) podane są m. in. informacje o: zakresie i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych, Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, możliwości złożenia skargi lub wniosku oraz cennik świadczeń medycznych udzielanych w Przedsiębiorstwie. 16. Zgodnie z informacją podaną na tablicy w siedzibie Przedsiębiorstwa skargi i wnioski można składać osobiście do Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu Podmiotu we wtorki od do lub w środy od do 13.00, albo pisemnie do Książki skarg i wniosków znajdującej się w rejestracji ogólnej. W okresie objętym kontrolą nie wpłynęły skargi dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej. 17. Poinformowano o konieczności powiadamiania organu rejestrowego o wszelkich zmianach stanu faktycznego i prawnego oraz o zmianach zakresu udzielanych świadczeń, powstałych po wpisie do rejestru, które podmiot wykonujący działalność leczniczą zobowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr stosownie do postanowień med. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.). 18. W trakcie kontroli poinformowano również, że zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.) treść i forma informacji o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych, podawanych do wiadomości publicznej nie może mieć cech reklamy. Lista kontrolna podpisana przez Prezesa Zarządu Podmiotu, stanowi załącznik do protokołu. W wyniku przeprowadzonej kontroli, kontrolowana działalność została oceniona pozytywnie. Wynik kontroli będzie zamieszczony w księdze rejestrowej. Inne zagadnienia: W Książce kontroli z datą 3 lutego 2015 r. pozostawiono wpis o przeprowadzonej kontroli problemowej. 8

9 Pouczenie Kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą przysługuje na podstawie art. 112 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.) prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Do ustaleń zawartych w protokole wniesiono/nie wniesiono zastrzeżeń.* Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu przekazano Prezesowi Zarządu jednostki kontrolowanej, drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę. Podpis i pieczątka Prezesa Zarządu jednostki kontrolowanej Podpisy osób kontrolujących PREZES ZARZĄDU Starszy Inspektor (-) lek. med. Jadwiga Sołtys (-) Barbara Gąsior V-ce PREZES ZARZĄDU Starszy Inspektor (-) mgr Anna Wisłocka (-) Elżbieta Bielaszka Pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej Miejska Przychodnia Lekarska Nr III Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tarnów, ul. Wałowa 22 tel , fax REGON NIP NR KS. REJ W-12 Tarnów, dnia * niepotrzebne skreślić 9