MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ. WP-VIII Protokół

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 27 listopada 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy działający pod firmą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarzy Rodzinnych Biskupice s. c. E. Figiel, M. Figiel, ul. Koło Biełuchy 25, Kraków, przedsiębiorstwie Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarzy Rodzinnych, Trąbki 159. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w składzie: inspektor wojewódzki Joanna Kielar, starszy inspektor Grażyna Sańka na podstawie upoważnienia Nr 303/15 z 26 listopada 2015 r. wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, z upoważnienia Wojewody Małopolskiego. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: 1. Podmiocie należy przez to rozumieć, podmiot leczniczy: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarzy Rodzinnych Biskupice s. c. E. Figiel, M. Figiel. 2. Przedsiębiorstwie należy przez to rozumieć, przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarzy Rodzinnych. Przedmiot kontroli: prawidłowość funkcjonowania podmiotu leczniczego zgodnie z wpisem do rejestru ze szczególnym uwzględnieniem podstawowej opieki zdrowotnej, w tym opieki pediatrycznej, położniczej oraz poprawność prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres kontroli: od 1 stycznia 2014 r. do dnia kontroli. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone i zakończone 27 listopada 2015 r. W toku kontroli materiały udostępniała i informacji udzielała: Właściciel podmiotu Pani Ewa Figiel. W toku kontroli ustalono, co następuje: Ustalenia wstępne: 1. Podmiot działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm. ). 2. Podmiot jest wpisany pod numerem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego i rozpoczął działalność 1 października 1998 r. Ustalenia szczegółowe: 1. W przedsiębiorstwie funkcjonuje jedna jednostka organizacyjna, tj.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarzy Rodzinnych Biskupice, w skład której wchodzą komórki organizacyjne, pn.: Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej, Gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej, Gabinet Zabiegowy, Poradnia lekarza rodzinnego, które zostały poddane kontroli. Ponadto w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą wykazana jest komórka organizacyjna, pn. Gabinet

2 medycyny szkolnej, który nie funkcjonuje, co stanowi naruszenie art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej. 2. Podmiot posiada regulamin organizacyjny z 15 listopada 2014 r. Regulamin zawiera zapisy dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. W regulaminie znajduje się aktualna struktura organizacyjna. 3. Podmiot przedstawił umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zawartą z towarzystwem ubezpieczeniowym na okres od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. Przedmiotowy dokument nie został złożony do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego. W trakcie kontroli pouczono o konieczności składania kontynuacji ubezpieczenia wraz z wnioskiem o wpis zmian, w momencie wygaśnięcia umowy, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia nowej. 4. W trakcie kontroli przedstawiono umowę najmu lokalu użytkowego przeznaczonego na realizację świadczeń zdrowotnych, zawartą 1 maja 2003 r. na czas nieokreślony. 5. Przedstawiono Decyzję wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce, pismo znak: PSSE.ZNS-420-IV-44A/12 z 11 października 2012 r., opiniującą pozytywnie program dostosowania NZOZ Praktyka Lekarzy Rodzinnych-Biskupice w Trąbkach do wymagań określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia pomiotu wykonującego działalność leczniczą. 6. Podmiot posiada umowę zawartą z NFZ - Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim wraz z aneksami, umowa nr 061/300208/POZ/03/2011 o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. 7. Podmiot posiada aktualne umowy z podwykonawcami na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań analitycznych, mikrobiologicznych, badań RTG, USG. Szczegółowy wykaz podwykonawców, z którymi podmiot zawarł umowy stanowi załącznik nr 3 do listy kontrolnej. 8. Aparat EKG, który wykorzystywany jest w ramach udzielanych świadczeń zdrowotnych posiada paszport potwierdzający sprawność techniczną i dokonywanie okresowych przeglądów. Natomiast aparat USG nie posiada aktualnego przeglądu sprawności technicznej. 9. Świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są przez 5 lekarzy, w tym: 2 lekarzy specjalistów z medycyny rodzinnej,1 lekarza specjalistę w dziedzinie pediatrii, 1 lekarza posiadającego I stopień specjalizacji w zakresie pediatrii, 1 lekarza w trakcie specjalizacji z pediatrii oraz 2 pielęgniarki i 1 położną. Skontrolowano dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe pracowników. 10. Wyposażenie w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze. W trakcie wizytacji pomieszczeń stwierdzono, że poradnie/gabinety, w których udzielane są świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej spełniają wymogi dotyczące wyposażenia w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze. Wykaz wyposażenia stanowi załącznik nr 4, 4a, 4b do listy kontrolnej. 11. Skontrolowano torby pracy terenowej pielęgniarki i położnej, w której znajdowały się zestawy przeciwwstrząsowe oraz materiały i sprzęt medyczny niezbędny do wykonywania bieżących czynności pielęgnacyjnych. 12. Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych w kontrolowanych komórkach. Poradnia lekarza rodzinnego. Pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zlokalizowane są na parterze w wolnostojącym budynku, gdzie znajdują się 2 gabinety lekarskie oraz gabinet zabiegowy/gabinet położnej i pielęgniarki środowiskowo -rodzinnej. 2

3 Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej pracują od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, według harmonogramów pracy. Na dzień kontroli do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej zadeklarowanych było 2850 osoby. Pacjenci mogą rejestrować się osobiście, przez osoby trzecie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do oraz telefonicznie. Lekarze udzielają świadczeń zdrowotnych w gabinetach lekarskich, a w razie potrzeby w domu pacjenta. Z informacji uzyskanej podczas kontroli wynika, że wizyty domowe realizowane są przez lekarzy w dniu zgłoszenia, w ramach godzin ujętych w harmonogramach pracy lekarzy POZ. Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej. Opiekę pielęgniarską w środowisku pacjenta sprawują 2 pielęgniarki środowiskoworodzinne. Do pielęgniarek zadeklarowanych jest 3067 osób. Pielęgniarki środowiskowo rodzinne sprawują opiekę pielęgniarską nad zadeklarowanymi pacjentami, podejmując działania z zakresu świadczeń pielęgnacyjno-higienicznych. W ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, pielęgniarki współpracują m.in. z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej na zlecenie którego wykonują świadczenia lecznicze. Czas pracy pielęgniarek dzielony jest na pracę w środowisku i w gabinecie zabiegowym. Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej. Opiekę położniczą w środowisku pacjenta sprawuje 1 położna środowiskowo-rodzinna. Do położnej zadeklarowanych jest 1555 osób. Położna środowiskowo - rodzinna udziela świadczeń zdrowotnych od poniedziałku do piątku według ustalonego harmonogramu. Sprawuje opiekę nad kobietą ciężarną, położnicą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia. Położna dzieli pracę pomiędzy pracą w środowisku, a gabinetem zabiegowym. Gabinet zabiegowy czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do 18 00, materiał do badań analitycznych pobierany jest we wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 8 00 do Szczepienia dzieci i dorosłych wykonywane są po uprzednim badaniu lekarskim kwalifikującym do szczepienia przez 2 pielęgniarki i położną, które posiadają kursy ze szczepień ochronnych. W miejscu ogólnodostępnym znajdują się informacje dotyczące m.in. harmonogramów pracy osób udzielających świadczeń zdrowotnych, opieki całodobowej, numerów telefonów alarmowych, składania skarg i wniosków. 13. W podmiocie brak Księgi przyjęć, przedstawiono jedynie zestawienie przyjętych pacjentów niezbędne do sprawozdawczości dla NFZ, które nie spełnia wymogów Księgi przyjęć prowadzonej zgodnie z 44 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2014 r., poz. 177 z późn. zm.). Księga gabinetu zabiegowego zawierała oznaczenie podmiotu niezgodne z 10 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, tj.: brakowało nazwy: podmiotu, przedsiębiorstwa, komórki organizacyjnej, oznaczenia lekarza zlecającego zabieg zgodnie z 10 ust. 1 pkt 3 lit. a-d ww. rozporządzenia oraz oznaczenia osoby wykonującej świadczenia zdrowotne zgodnie z 10 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia. Ponadto brakowało I V i VII części systemu resortowych kodów identyfikacyjnych. Pielęgniarki środowiskowo-rodzinne prowadzą Książki pracy terenowej, które nie posiadały prawidłowego oznaczenia podmiotu, tj.: nazwy podmiotu, przedsiębiorstwa, komórki organizacyjnej oraz I. V i VIII części kodów resortowych. Położna środowiskowo rodzinna prowadzi Dziennik położnej cz. I, który w oznaczeniu podmiotu nie posiadał nazwy podmiotu, przedsiębiorstwa, komórki organizacyjnej oraz I, V i VII części systemu resortowych kodów identyfikacyjnych odpowiadających numerowi księgi rejestrowej, jednostki i komórki organizacyjnej. 3

4 Indywidualna dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie elektronicznej, dokumentacja zawierała wymagane dane pacjenta, nieprawidłowe oznaczenie podmiotu, tj.: w nazwie pomiotu brakowało oznaczenia spółki cywilnej, ponadto brakowało nazwy przedsiębiorstwa i jednostki organizacyjnej. Oświadczenia pacjentów o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o ich stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej i danych umożliwiających kontakt z tą osobą albo oświadczenia o braku takiego upoważnienia zbierane są na bieżąco i dołączane do dokumentacji papierowej oraz jako skany do dokumentacji elektronicznej. Poddano również kontroli indywidualną dokumentację medyczną prowadzoną przez położną środowiskowo-rodzinną, tj.: Karty wizyt patronażowych u noworodka i Karty wizyt patronażowych u położnicy. Skontrolowano 10 kart, w których brakowało prawidłowego oznaczenia podmiotu. Skontrolowano także dokumentację indywidualną prowadzoną przez pielęgniarki środowiskowo- rodzinne, tj. 10 Kart odwiedzin dziecka w zdrowiu lub chorobie, 10 Indywidualnych historii pielęgnowania. Dokumentacja zawierała nieprawidłowe oznaczenie podmiotu. 14. W trakcie kontroli uzyskano informację, że do podmiotu nie wpłynęła żadna skarga dotycząca podstawowej opieki zdrowotnej. 15. Poinformowano o konieczności powiadamiania organu rejestrowego o wszelkich zmianach stanu faktycznego i prawnego oraz o zmianach zakresu udzielanych świadczeń, powstałych po wpisie do rejestru, które podmiot wykonujący działalność leczniczą zobowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr stosownie do postanowień art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm. ). Lista kontrolna wypełniona przez Właściciela podmiotu stanowi załącznik do protokołu. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości: 1. Wykazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą komórka organizacyjna, pn. Gabinet medycyny szkolnej, nie funkcjonuje. 2. Aktualna umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, nie została złożona do rejestru. 3. Aparat USG nie posiada aktualnego przeglądu sprawności technicznej. 4. Dokumentacja medyczna prowadzona jest niezgodnie z obowiązującymi przepisami, w ww. zakresie. Wyniki kontroli będą umieszczane w księdze rejestrowej podmiotu. Inne zagadnienia: W Książce Kontroli pod datą 27 listopada 2015 r. pozostawiono wpis o przeprowadzonej kontroli problemowej. Pouczenie Kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą przysługuje na podstawie art. 112 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.) prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. 4

5 Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu został wręczony Kierownikowi podmiotu, drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę. Do protokołu nie wniesiono zastrzeżenia/wniesiono zastrzeżenia.* Podpis i pieczątka Kierownika podmiotu Podpisy osób kontrolujących (-) Dr med. Ewa Figiel Inspektor Wojewódzki KIEROWNIK (-) mgr Joanna Kielar NZOZ-PRAKTYKA Starszy Inspektor TRĄBKI 159 (-) Grażyna Sańka Pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRAKTYKA LEKARZY RODZINNYCH-BISKUPICE Wieliczka Trąbki 159 tel , REGON / Kraków, r. * niepotrzebne skreślić 5