MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 1 i 3 marca 2016 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy, działający pod firmą Instytut Medycyny Innowacyjnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Walerego Sławka 3, Kraków, przedsiębiorstwie Centrum Medyczne Imicare, ul. Walerego Sławka 3, Kraków. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w składzie: starszy inspektor - Małgorzata Lebiest, starszy inspektor - Anna Kur, na podstawie upoważnienia Nr 66/16 z 25 lutego 2016 r., wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, z upoważnienia Wojewody Małopolskiego. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: Podmiocie należy przez to rozumieć podmiot leczniczy, tj. Instytut Medycyny Innowacyjnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedsiębiorstwie należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, tj. Centrum Medyczne Imicare. Przedmiot kontroli: prawidłowość funkcjonowania podmiotu leczniczego pod kątem zgodności z wpisem do rejestru oraz poprawność prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres kontroli: od 8 listopada 2014 r. do dnia kontroli. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone 1 i 3 marca 2016 r. Osoba udostępniająca materiały i udzielająca informacji: Prezes Zarządu - Pan Mieczysław Pasowicz. W toku kontroli ustalono, co następuje: Ustalenia wstępne: 1. Podmiot działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618, z późn. zm.), zwanej w dalszej części protokołu ustawą o działalności leczniczej. 2. Podmiot został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego 6 listopada 2014 r., pod numerem Ustalenia szczegółowe: 1. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego funkcjonuje jednostka organizacyjna, pn. Centrum Medyczne Imicare, w skład której wchodzi 51 komórek organizacyjnych wykazanych w księdze rejestrowej, tj. Dział Fizjoterapii, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej (30 miejsc pobytu dziennego), Dział Fizykoterapii, Dział Kinezyterapii, Zakład Rehabilitacji Leczniczej, Poradnia Rehabilitacji Neurologicznej, Poradnia Chorób Wewnętrznych, Poradnia Endokrynologiczna, Poradnia Chorób Naczyń, Poradnia Diabetologiczna, Poradnia Neurologiczna, Poradnia Chirurgii Naczyniowej,

2 Poradnia Onkologiczna, Poradnia Leczenia Obrzęku Limfatycznego, Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi, Poradnia Leczenia Uzależnień, Gabinet Diagnostyczno- Zabiegowy (leczenie ambulatoryjne specjalistyczne), Pracownia USG, Poradnia Rehabilitacji Narządów Ruchu, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Wad Postawy, Poradnia Osteoporozy, Poradnia Okulistyczna, Poradnia Otolaryngologiczna, Poradnia Dermatologiczna, Poradnia Medycyny Pracy, Poradnia Rehabilitacji Kardiologicznej, Poradnia Kardiologiczna, Poradnia Medycyny Sportowej, Poradnia Żywieniowa, Punkt Pobrań Krwi, Punkt Pobrań Materiałów do Badań, Poradnia Chirurgii Onkologicznej, Poradnia Lekarza POZ, Dział Masażu Leczniczego, Poradnia Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Poradnia Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Poradnia Urologiczna, Poradnia Położniczo-Ginekologiczna, Poradnia Proktologiczna, Punkt Szczepień, Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy (leczenie w zakresie poz). 2. W trakcie kontroli ustalono, że Poradnia Nadciśnienia Tętniczego, Poradnia Zaopatrzenia Ortopedycznego, Poradnia Genetyczna, Poradnia Reumatologiczna, Poradnia Rehabilitacyjna, Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej dla Dzieci, Poradnia lekarza POZ, ul. Kanonicza 23, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, ul. Kanonicza 23, Punkt szczepień dla poradni POZ, ul. Kanonicza 23, nie funkcjonują. Powyższe stanowi naruszenie art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej. Oświadczenia Prezesa stanowi dowód sprawy (akta kontroli str 1-2). 3. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego udzielane są nieodpłatne świadczenia zdrowotne, na podstawie umowy zawartej z NFZ - Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim w Krakowie o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz) oraz odpłatne świadczenia zdrowotne, w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz fizjoterapii. 4. Podmiot posiada regulamin organizacyjny, z 4 stycznia 2015 r. podpisany przez Prezesa Zarządu. W 6 regulaminu widnieje wpis o nadaniu numeru regon w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego, co jest niezgodne ze stanem faktycznym. Ponadto struktura organizacyjna, zawarta w regulaminie jest niezgodna ze stanem faktycznym oraz wpisem w rejestrze. 5. Podmiot przedstawił umowę najmu lokalu, zawartą 13 maja 2014 r. na czas określony, tj. 3 lat od dnia 1 września 2014 r. 6. Podmiot przedstawił Decyzje wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie: z 15 października 2014 r. znak NZ-PG /14, ZL/2014/09/1151, z 6 sierpnia 2015 r. znak NZ-PG /15, ZL/2015/07/203, z 27 listopada 2015 r. znak NZ-PG /15, ZL/2015/10/1438 (ul. Kanonicza 23), opiniujące pozytywnie pomieszczenia jako spełniające wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne, odpowiednie do rodzaju wykonywanej działalności oraz udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakresie komórek organizacyjnych, wykazanych w księdze rejestrowej. 7. Podmiot posiada umowy ubezpieczenia OC, zawarte z towarzystwem ubezpieczeniowym: 27 października 2014 r., na okres od 28 października 2014 r., do 27 października 2015 r., 2

3 28 października 2015 r. na okres od 28 października 2015 r. do 27 października 2016 r. Przedmiotowe dokumenty zostały złożone do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego. W trakcie kontroli poinformowano o konieczności składania kontynuacji umowy ubezpieczenia OC, niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, wraz z wnioskiem o wpis zmian. 8. Skontrolowano akta osobowe 31 lekarzy specjalistów lub będących w trakcie odbywania specjalizacji, 5 pielęgniarek, w tym jednej również z dyplomem położnej, 1 położnej, 4 fizjoterapeutów, diagnosty laboratoryjnego-specjalistę w dziedzinie laboratoryjnej genetyki medycznej, dietetyka, technologa żywności i żywienia oraz 2 psychologów, które zawierały kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe pracowników, w zakresie udzielanych świadczeń w poszczególnych komórkach organizacyjnych. 9. Podmiot posiada dokumenty potwierdzające dokonywanie okresowych przeglądów i sprawność techniczną sprzętu medycznego, wykorzystywanego w ramach udzielanych świadczeń zdrowotnych. 10. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego prowadzona jest Księga przyjęć, w formie elektronicznej. W jej zapisach stwierdzono brak: nazwy podmiotu, nazwy komórki organizacyjnej w której udzielono świadczeń zdrowotnych, I, V, VII części systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, odpowiadającej numerowi księgi rejestrowej, jednostki i komórki organizacyjnej oraz wpisu o rodzaju udzielonego świadczenia zdrowotnego. W przedsiębiorstwie podmiotu nie są prowadzone Księgi zabiegów dla gabinetów zabiegowych, co stanowi naruszenie 39 pkt.3) lit.c) i 32 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069). Przedstawiono jedynie kartki (raporty pielęgniarskie) w których pielęgniarki wpisują udzielone świadczenia zdrowotne. Dokumentacja ta nie spełnia obowiązujących wymogów w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej. Nie jest prowadzona również Księga pracowni diagnostycznej dla Pracowni USG. Stanowi to naruszenie 39 pkt.3) lit.b) i 36 ww. rozporządzenia. Nie przedstawiono dokumentacji prowadzonej przez położną oraz Księgi zabiegów leczniczych, prowadzonej dla Zakładu rehabilitacji leczniczej. 11. Indywidualna dokumentacja medyczna prowadzona jest elektronicznie, w formie kart wizyt. W przedstawionej dokumentacji stwierdzono brak: nazwy podmiotu, nazwy komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych, I, V i VII części systemu resortowych kodów, odpowiadającej numerowi księgi rejestrowej, jednostki i komórki organizacyjnej, brak pełnego oznaczenia pacjenta, tj: daty urodzenia i płci, brak pełnego oznaczenia osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych, tj.: tytułu zawodowego, uzyskanych specjalizacji, numeru prawa wykonywania zawodu. Ponadto w przedsiębiorstwie podmiotu nie były zbierane oświadczenia pacjentów o upoważnieniu do uzyskania dokumentacji i informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą oraz o wyrażeniu zgody na przeprowadzenia badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego. W dniu kontroli przedstawiono opracowane druki oświadczeń i rozpoczęto ich zbieranie. Ponadto prowadzone są przez fizjoterapeutów w formie papierowej karty wykonanych zabiegów, do których dołączane są skierowania. Z przedstawionej dokumentacji, ze względu na brak wyszczególnienia nazwy komórki organizacyjnej oraz jej V części systemu kodów resortowych, kontrolujący nie są w stanie stwierdzić, w której komórce organizacyjnej świadczenia z zakresu fizjoterapii zostały udzielone. 3

4 12. Poinformowano o konieczności powiadamiania organu rejestrowego o wszelkich zmianach stanu faktycznego i prawnego oraz o zmianach zakresu udzielanych świadczeń, powstałych po wpisie do rejestru, które podmiot wykonujący działalność leczniczą zobowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr stosownie do postanowień art. 107 ustawy o działalności leczniczej. 13. Poinformowano, że zgodnie z art. 14 ustawy o działalności leczniczej treść i forma informacji o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych, podawanych do wiadomości publicznej nie może mieć cech reklamy. 14. W trakcie kontroli poinformowano również o przestrzeganiu zapisu art. 89 ust. 6 ustawy o działalności leczniczej. Lista kontrolna wypełniona przez Prezesa Zarządu stanowi akta kontroli. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: nie rozpoczęcie działalności przez komórki organizacyjne, pn. Poradnia Nadciśnienia Tętniczego, Poradnia Zaopatrzenia Ortopedycznego, Poradnia Genetyczna, Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej dla Dzieci, Poradnia lekarza POZ, ul. Kanonicza 23, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, ul. Kanonicza 23, Punkt szczepień dla poradni POZ, ul. Kanonicza 23. i niezgłoszenie tego faktu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zapisy w regulaminie organizacyjnym, w opisanym powyżej zakresie są niezgodne ze stanem faktycznym oraz wpisem w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzenie dokumentacji zbiorczej i indywidualnej niezgodnie z obowiązującymi przepisami, w opisanym powyżej zakresie. Wyniki kontroli będą umieszczane w księdze rejestrowej podmiotu. Inne zagadnienia: W Książce Kontroli pod datą 1 i 3 marca 2016 r. pozostawiono wpis o przeprowadzonej kontroli. Pouczenie Kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą przysługuje na podstawie art. 112 ust. 6 ustawy o działalności leczniczej prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Do protokołu wniesiono zastrzeżenia/nie wniesiono zastrzeżeń* Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu wręczono Kierownikowi jednostki kontrolowanej, drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę. Podpis i pieczątka Kierownika jednostki kontrolowanej Podpisy osób kontrolujących Prezes Zarządu Starszy Inspektor (-) Mieczysław Pasowicz (-) Anna Kur Starszy Inspektor (-) Małgorzata Lebiest Pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej Instytut medycyny Innowacyjnej Sp. z o.o. Centrum Medyczne Imicare 4

5 Kraków, *niepotrzebne skreślić Kraków, ul. Walerego Sławka 3 NIP , REGON Poradnia Lekarza POZ kod resortowy: W , V: 01, VII:039, VIII:0010 kod świadcz.: 061/200848, tel. (12)