MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 2 grudnia 2014 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy Małgorzatę Cisowską - Bryg, ul. Ignacego Mościckiego 28, Tarnów, przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego Zdrowy Uśmiech Przychodnia Stomatologiczna, ul. Ignacego Mościckiego 28, Tarnów. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: starszy inspektor Elżbieta Bielaszka, starszy inspektor Barbara Gąsior, na podstawie upoważnienia nr 305/14 z dnia 20 listopada 2014 r. wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, z upoważnienia Wojewody Małopolskiego. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: 1. Podmiocie należy przez to rozumieć podmiot leczniczy: Małgorzata Cisowska - Bryg. 2. Przedsiębiorstwie należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Zdrowy Uśmiech Przychodnia Stomatologiczna. Właściciel/Kierownik jednostki kontrolowanej: lek. dent. Małgorzata Cisowska-Bryg. Przedmiot i zakres kontroli: prawidłowość funkcjonowania podmiotu leczniczego pod kątem zgodności z wpisem do rejestru oraz poprawność prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres objęty kontrolą: od 16 września 2013 r. do dnia kontroli. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone i zakończone 2 grudnia 2014 r. W toku kontroli materiały udostępniała i informacji udzielała: Kierownik Przedsiębiorstwa lek. dent. Małgorzata Cisowska-Bryg. W toku kontroli ustalono, co następuje: Ustalenia wstępne: 1. Podmiot działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.). 2. Podmiot został utworzony z przekształcenia indywidualnej praktyki dentystycznej prowadzonej przez Małgorzatę Cisowską-Bryg i wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego pod numerem , z datą rozpoczęcia działalności 16 września 2013 r. 3. Podmiot wpisany jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej zakresie prowadzenia praktyki lekarskiej dentystycznej. Ustalenia szczegółowe: 1. W księdze rejestrowej Podmiotu, w Przedsiębiorstwie wpisana jest jednostka organizacyjna: Zdrowy Uśmiech Przychodnia Stomatologiczna wraz z komórką organizacyjną, tj. Poradnią stomatologiczną, w której w IX części systemu resortowych kodów identyfikacyjnych wskazano kod: HC Leczenie stomatologiczne, a w X części systemu resortowych kodów identyfikacyjnych wskazano kod: 77 stomatologia zachowawcza z endodoncją, 76 stomatologia dziecięca i 75 protetyka stomatologiczna, natomiast nie wykazano kodu resortowego funkcji ochrony zdrowia, tj. HC Rentgenodiagnostyka i kodu resortowego dziedziny medycyny, tj. 31 Radiologia i diagnostyka obrazowa, które to świadczenia faktycznie są udzielane.

2 2. Podmiot nie posiada regulaminu organizacyjnego, natomiast przedstawiony regulamin porządkowy, zatwierdzony 15 września 2013 r. przez Kierownika Przedsiębiorstwa, nie zawierał informacji określonych w art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.). 1. Podmiot posiadał w kontrolowanym okresie zawarte umowy ubezpieczenia OC: z Towarzystwem Ubezpieczeń INTER POLSKA S.A. Wnioskopolisa seria PLC Nr 22341, zawarta 2 września 2013 r., na okres od 15 września 2013 r. do 14 września 2014 r. oraz z TUiR ALLIANZ Polska S.A. Polisa Nr , zawarta 2 września 2014 r., na okres od 15 września 2014 r. do 14 września 2015 r. Ww. polisy zostały złożone do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W trakcie kontroli poinformowano o konieczności składania kontynuacji ubezpieczenia wraz z wnioskiem o wpis zmian oraz stosownym oświadczeniem, w momencie wygaśnięcia umowy oraz zawarcia nowej. 2. Podmiot posiada prawo własności lokalu, w którym udzielane są świadczenia zdrowotne Akt notarialny Repertorium A numer 1157/1996 z 4 października 1996 r. 3. Podmiot posiada Decyzję Nr 62/2013 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie, znak: NNZ z 28 czerwca 2013 r. stwierdzającą, że pomieszczenia zlokalizowane w budynku przy ul. Mościckiego 28 w Tarnowie - spełniają wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne określone w rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739), odpowiednie do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakresie poradni stomatologicznej. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie wydał dla Podmiotu Decyzje: Nr 1/14/07 zezwalającą na uruchomienie Pracowni RTG i Nr 2/17/07 zezwalającą na uruchomienie i stosowanie aparatu RTG typu: Kodak 2100 Nr UHYA 209 do zdjęć punktowych firmy Kodak, znak: WSE.HR.434/4/07 z 17 stycznia 2007 r., dotyczące spełniania warunków wykonywania działalności leczniczej związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, określonych w ust. 7a ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz z późn. zm.). Ww. decyzje zostały złożone do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 4. Aparatura i sprzęt medyczny znajdująca się na wyposażeniu Przedsiębiorstwa, tj. wstrząsarka do amalgamatu, endometr Raypex 5, autoklaw parowy DELTA, unit stomatologiczny z fotelem DIPLOMAT-CONSUL 170, unit stomatologiczny TOPAZ z fotelem i punktowy aparat RTG KODAK 2100, fotel i unit OPTIDENT posiadają paszporty z wpisami aktualnych przeglądów technicznych, wykonanymi przez serwisanta: Serwis Aparatury Medycznej Szlosek Mazur s. c. z siedzibą w Łukanowicach, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. 5. Odpłatne świadczenie usług w transportowych na wywóz odpadów medycznych o kodzie i ich spalanie, świadczy dla Podmiotu - Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, na podstawie Umowy Nr 17/08, zawartej 1 kwietnia 2008 r. na czas nieokreślony. 6. Podmiot zawarł 25 stycznia 2004 r. umowę wraz z aneksami na czas nieokreślony, z podwykonawcą, tj. Protetyką stomatologiczną Panią Agnieszką Dusza zamieszkałą w Tarnowie, na wykonywanie uzupełnień protetycznych zleconych przez Podmiot z materiałów określonych w wykazie podstawowych materiałów stomatologicznych przysługujących ubezpieczonemu bezpłatnie. 2

3 7. W Przedsiębiorstwie w kontrolowanym okresie świadczenia zdrowotne udzielane były przez 1 lekarza dentystę (Kierownik Przedsiębiorstwa) i 2 asystentki stomatologiczne (zatrudnione na umowę o pracę w wymiarze: 1 - etatu, 1 - ½ etatu). Akta osobowe lekarza zawierały dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, prawo wykonywania zawodu oraz Certyfikat w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta obowiązujący od 26 października 2013 r. na okres 5 lat, natomiast w aktach asystentek stomatologicznych znajdowały się dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach. 8. Podmiot udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie: stomatologii zachowawczej z endodoncją, stomatologii dziecięcej, protetyki stomatologicznej oraz radiologii i diagnostyki obrazowej. W Przedsiębiorstwie świadczenia zdrowotne w zakresie stomatologii udzielane są bezpłatnie pacjentom ubezpieczonym oraz uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, zgodnie z zawartymi z Narodowym Funduszem Zdrowia umowami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ambulatoryjnej opieki stomatologicznej: 065/400009/STM/2011 wraz z aneksami, na okres od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2014 r. oraz 065/400009/STM/2014/K na okres od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2018 r. Świadczenia zdrowotne udzielane są również odpłatnie zgodnie z cennikiem ustalonym przez Kierownika. 9. Przedsiębiorstwo zajmuje pomieszczenia w wydzielonym lokalu mieszczącym się na parterze budynku handlowo-usługowego, zlokalizowanego przy ul. Mościckiego 28 w Tarnowie. W skład lokalu wchodzą: poczekalnia, 2 gabinety stomatologiczne z umywalkami do mycia rąk i zlewozmywakami jednokomorowymi, pomieszczenie sterylizatornii z prawidłowym ciągiem technologicznym, WC pacjentów (dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych), WC personelu, pomieszczenie socjalno-szatniowe i pomieszczenie porządkowe z miejscem na odpady medyczne oraz środki czystości i sprzęt porządkowy. 10. Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych. Porania stomatologiczna czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od do 19.00, a w soboty od 8.00 do Świadczenia w ramach NFZ udzielane są od wtorku do piątku od do i soboty od 8.00 do 14.00, w pozostałych dniach i godzinach funkcjonowania poradni świadczenia udzielane są pacjentom odpłatnie. 11. W Przedsiębiorstwie prowadzona jest w wersji papierowej dokumentacja medyczna w postaci: Księgi przyjęć oraz Historii zdrowia i choroby. Księga przyjęć nie zawierała wpisu dot. rodzaju udzielonego świadczenia zdrowotnego. Przedstawione losowo wybrane 20 Historie zdrowia i choroby zawierały wymagane dane oraz identyfikatory. Ponadto historie zawierały oświadczenia pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą oraz zgodę na uzyskiwanie dokumentacji medycznej przez osobę upoważnioną. Dokumentacja medyczna zabezpieczona jest przed dostępem osób nieupoważnionych. 12. Na tablicy informacyjnej w poczekalni znajdują się: cennik odpłatnych świadczeń medycznych, Karta praw pacjenta, dane kontaktowe Rzecznika praw pacjenta, wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych oraz warunków ich realizacji, wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz wykaz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych. 13. W sprawie skarg i wniosków Kierownik Przedsiębiorstwa przyjmuje w godzinach funkcjonowania Poradni stomatologicznej. 3

4 14. Poinformowano o konieczności powiadamiania organu rejestrowego o wszelkich zmianach stanu faktycznego i prawnego oraz o zmianach zakresu udzielanych świadczeń, powstałych po wpisie do rejestru, które podmiot wykonujący działalność leczniczą zobowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr stosownie do postanowień art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.). Lista kontrolna podpisana przez Właściciela/Kierownika jednostki kontrolowanej, stanowi załącznik do protokołu. W wyniku przeprowadzonej kontroli, kontrolowana działalność została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami w zakresie: 1. Braku w księdze rejestrowej, w komórce organizacyjnej pn. Poradnia stomatologiczna, kodu resortowego funkcji ochrony zdrowia, tj. HC Rentgenodiagnostyka i kodu resortowego dziedziny medycyny, tj. 31 Radiologia i diagnostyka obrazowa. 2. Braku opracowanego regulaminu organizacyjnego zgodnie ze stanem prawnym. 3. Prowadzenia dokumentacji medycznej niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Wynik kontroli będzie zamieszczony w księdze rejestrowej. Inne zagadnienia: W Książce kontroli z datą 2 grudnia 2014 r. pozostawiono wpis o przeprowadzonej kontroli problemowej. Pouczenie Kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą przysługuje na podstawie art. 112 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.) prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Do protokołu wniesiono /nie wniesiono zastrzeżenia. * Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu wręczono Właścicielowi/Kierownikowi jednostki kontrolowanej, drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę. Podpis i pieczątka Właściciela/Kierownika jednostki kontrolowanej Małgorzata Cisowska-Bryg lekarz stomatolog Tarnów, ul. Bitwy pod Monte Cassino 1/66 tel. (014) (-) Małgorzata Cisowska-Bryg Podpisy osób kontrolujących Starszy Inspektor (-)Elżbieta Bielaszka Starszy Inspektor (-)Barbara Gąsior 4

5 065/ Pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej Małgorzata Cisowska-Bryg Zdrowy Uśmiech Przychodnia Stomatologiczna Tarnów, ul. I. Mościckiego 28 tel Poradnia Stomatologiczna W-12 cz.v:01 cz.vii:001 NIP: Regon Tarnów, dnia 9 grudnia 2014 r. * niepotrzebne skreślić 5