Czynności kontrolne zostały przeprowadzone i zakończone 8 grudnia 2015 r.

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 8 grudnia 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy Zespół Przychodni Specjalistycznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1, Tarnów, przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego: Ambulatoryjne Lecznictwo Specjalistyczne, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1, Tarnów. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: starszy inspektor Barbara Gąsior, starszy inspektor Elżbieta Bielaszka na podstawie upoważnienia nr 297/15 z 26 listopada 2015 r. wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, z upoważnienia Wojewody Małopolskiego. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: 1. Podmiocie należy przez to rozumieć podmiot leczniczy: Zespół Przychodni Specjalistycznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 2. Przedsiębiorstwie należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Ambulatoryjne Lecznictwo Specjalistyczne. Przedmiot i zakres kontroli: prawidłowość funkcjonowania podmiotu leczniczego zgodnie z wpisem do rejestru, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowej opieki zdrowotnej, w tym opieki pediatrycznej oraz poprawność prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2014 r. do dnia kontroli. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone i zakończone 8 grudnia 2015 r. W toku kontroli materiały udostępniali i informacji udzielali: 1. Prezes Zarządu/Dyrektor podmiotu lek. med. Artur Asztabski. 2. Kierownik Sekcji ds. Organizacji, Nadzoru i Rozliczeń Usług Medycznych Bogusława Ciochoń. W toku kontroli ustalono, co następuje: Ustalenia wstępne: 1. Podmiot działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.). 2. Podmiot został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego pod numerem Podmiot wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem z datą rejestracji 1 marca 2013 r. Ustalenia szczegółowe: 1. Zgodnie z wpisem w księdze rejestrowej podmiotu, w przedsiębiorstwie pn. Ambulatoryjne Lecznictwo Specjalistyczne zlokalizowanym w Tarnowie funkcjonują m.in. jednostki organizacyjne wraz z komórkami organizacyjnymi udzielającymi świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, tj. przy:

2 a) ul. Marii Skłodowskiej Curie 1 (siedziba przedsiębiorstwa) - Zespół Poradni Specjalistycznych z: Poradnią lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i Gabinetem diagnostyczno-zabiegowym oraz Dział Diagnostyki Medycznej z: Pracownią USG i Punktem pobrań materiałów do badań, b) ul. Mostowej 6 - Zespół Specjalistycznych Poradni Dziecięcych z Gabinetem diagnostyczno-zabiegowym. Zwizytowano ww. komórki organizacyjne zlokalizowane w siedzibie przedsiębiorstwa. 2. W trakcie kontroli przedstawiono regulamin organizacyjny z 28 stycznia 2013 r., wraz ze zmianami podpisany przez Prezesa Zarządu i Członka Zarządu. Zmiany do regulaminu po zatwierdzeniu Uchwałami Rady Nadzorczej zastały wprowadzone Zarządzeniami Prezesa Zarządu. Regulamin zawiera m.in. zapisy dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Do regulaminu dołączony jest załącznik Nr 1 Schemat struktury organizacyjnej oraz załącznik nr 2 - Cennik usług medycznych. Regulamin opracowany zgodnie ze stanem prawnym. 3. Podmiot posiadał w kontrolowanym okresie zawarte umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna: Polisa nr 3KR K zawarta na okres od 10 marca 2013 r. do 9 marca 2014 r., Polisa nr 4KRR zawarta na okres od 10 marca 2014 r. do 9 marca 2015 r. oraz Polisa nr 5KR K zawarta na okres od 10 marca 2015 r. do 9 marca 2016 r. Przedstawiono potwierdzenie z 24 lutego 2015 r. wykonanej wpłaty pełnej kwoty ubezpieczenia na konto ubezpieczyciela. Aktualna polisa ubezpieczeniowa została złożona do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W trakcie kontroli poinformowano o konieczności składania w rejestrze kolejnych umów ubezpieczenia OC w terminie 7 dni od ich zawarcia. 4. Podmiot funkcjonuje w pomieszczeniach będących własnością podmiotu - Akt notarialny z 28 stycznia 2013 r. Repertorium A numer: 208/ W trakcie kontroli przedstawiono Decyzję z 29 czerwca 2012 r. (NS ) Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego stwierdzającą, iż pomieszczenia Zespołu Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie, w których m.in. udzielane są świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, spełniają wymagania sanitarne i fachowe dla pomieszczeń i urządzeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą, obowiązującymi przepisami prawa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowymi sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotne (Dz. U. Nr 31, poz. 158). 6. Podmiot posiada zawartą 25 stycznia 2011 r. z Narodowym Funduszem Zdrowia Umowę Nr 065/100193/POZ/05/2011, wraz z aneksami, o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (świadczenia: lekarza poz,) na okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r. 7. Podmiot we własnym zakresie zabezpiecza badania analityki medycznej dla pacjentów i diagnostyczne (USG, RTG). 8. W kontrolowanym okresie realizację świadczeń transportu sanitarnego w poz dla populacji pacjentów zadeklarowanych do podmiotu zapewnia MEDICAL Trans Network Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (w trakcie kontroli okazano stosowne oświadczenia o objęciu opieką). W razie potrzeby wizyty domowe lekarzy są realizowane również przez tą firmę. 9. W trakcie kontroli sprawdzono paszporty techniczne aparatury i sprzętu medycznego (aparat EKG, 2 aparaty USG, 4 aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, otoskop, waga ze wzrostomierzem, waga medyczna dla niemowląt) będącego na wyposażeniu kontrolowanych komórek organizacyjnych i stwierdzono, że posiadają wpisy potwierdzające dokonywanie okresowych przeglądów i sprawność techniczną. 2

3 10. Świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w tym opieki pediatrycznej, udzielane są przez: a) 5 lekarzy medycyny, w tym: 1 specjalistę w dziedzinie medycyny rodzinnej, 1 specjalistę w dziedzinie pediatrii i w dziedzinie alergologii oraz 3 specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych (1 jest również specjalistą w dziedzinie alergologii), b) 5 pielęgniarek dyplomowanych, spośród których: 1 mgr piel. posiada kwalifikacje do wykonywania szczepień ochronnych i kwalifikacje do wykonywania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego, 1 lic. piel. posiada kwalifikacje do wykonywania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego. Ponadto w przedsiębiorstwie zatrudnione są rejestratorki medyczne. 10. Skontrolowane akta osobowe osób udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, zawierały dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe pracowników. W aktach osobowych personelu znajdowały się aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach. 11. Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych w kontrolowanych komórkach funkcjonujących przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1. Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zlokalizowane są na parterze wielokondygnacyjnego wolnostojącego budynku przystosowanego dla potrzeb wózków dziecięcych i osób niepełnosprawnych poprzez podjazd oraz windy wewnętrzne. W skład pomieszczeń wchodzą na parterze: 1 gabinet lekarski i rejestracja, na I piętrze mieści się gabinet zabiegowy, na III piętrze: Punkt poboru materiałów do badań i Pracownia USG oraz na IV piętrze 1 gabinet lekarski. W obrębie pomieszczeń na każdej kondygnacji budynku znajdują się poczekalnie dla pacjentów oraz WC dla pacjentów i WC dla personelu. Na IV piętrze mieszczą się pomieszczenia administracyjno-biurowe podmiotu, a w piwnicach budynku mieszczą się pomieszczenia szatniowo-socjalne dla personelu oraz magazynowe. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej pracują od poniedziałku do piątku od 8.00 do z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, według ustalonych indywidualnych harmonogramów pracy. Na dzień kontroli do 1 lekarza poz zadeklarowanych było 2045 osób, w tym 66 osób w wieku od 0 do 18 r. ż. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do Lekarze udzielają świadczeń zdrowotnych w gabinetach lekarskich, a w razie potrzeby w domu pacjenta. Wizyty domowe realizowane są po uzgodnieniu dnia i godziny w ramach godzin pracy lekarzy. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy czynny jest w poniedziałki od 7.00 do 20.30, wtorki od 7.00 do 20.00, środy od 7.00 do oraz czwartki i piątki od 7.00 do Punkt pobrań materiałów do badań analitycznych pobierany jest od poniedziałku do piątku od 6.30 do Pracownia USG czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku zgodnie z opracowanym harmonogramem. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy przy ul. Mostowej mieści się na parterze II kondygnacyjnego wolnostojącego budynku przystosowanego dla potrzeb wózków dziecięcych i osób niepełnosprawnych poprzez podjazd. Szczepienia ochronne w wykonywane są w środy od do przez 1 pielęgniarkę posiadającą kwalifikacje do wykonywania szczepień, po uprzednim badaniu lekarskim kwalifikującym do szczepienia. Kontrolowane komórki organizacyjne pracują zgodnie z harmonogramami pracy, stanowiącymi Załącznik Nr 1 do listy kontrolnej. 3

4 12. W takcie wizytacji pomieszczeń stwierdzono, że poradnie/gabinety, w których udzielane są świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej spełniają wymogi dotyczące wyposażenia w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze. Wykaz wyposażenia stanowi Załącznik Nr 4 do listy kontrolnej. 13. Dokumentacja medyczna zbiorcza i indywidualna prowadzona jest w wersji elektronicznej (system KS-SOMED). Z wybranych komórek organizacyjnych skontrolowano dokumentację medyczną zbiorczą prowadzoną w postaci księgi przyjęć i księgi zabiegów i historii zdrowia i choroby. Przedstawiona wersja elektroniczna (w formie wydruków) Księgi przyjęć Poradni lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zawierała dane pacjentów i oznaczenie podmiotu leczniczego zgodnie z wymogami prawnymi w tym zakresie. Księga zabiegów zawierała: numer kolejny pacjenta w księdze, datę wykonania zabiegu, imię i nazwisko oraz numer PESEL pacjenta, oznaczenie lekarza zlecającego zabieg oraz adnotację o rodzaju zabiegu i jego przebiegu. Dokumentację medyczną indywidualną stanowią: historie zdrowia i choroby, karty uodpornienia oraz zlecenia na wykonywanie zabiegów. W zakresie indywidualnej dokumentacji medycznej skontrolowano 15 historii zdrowia i choroby, w wyniku czego stwierdzono, że zawierała pełne dane identyfikujące pacjenta oraz informacje dotyczące m.in. ogólnego stanu zdrowia, chorób, problemów zdrowotnych, udzielonych porad ambulatoryjnych lub wizyt w domu pacjenta oraz wpisy o wykonanych badaniach lekarskich przed szczepieniami i badaniach bilansowych. Stwierdzono, że historie prowadzone są czytelnie, wpisy sporządzane są chronologicznie. Do historii zdrowia i choroby pacjentów dołączone były m.in. wyniki badań, kserokopie kart informacyjnych z leczenia szpitalnego, oświadczenia pacjentów o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, albo oświadczenia o braku takiego upoważnienia oraz oświadczenia pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej albo oświadczenia o braku takiego upoważnienia. Skontrolowana ww. dokumentacja medyczna opatrzona była identyfikatorami zawierającymi prawidłowe oznaczenie podmiotu oraz identyfikatorami personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych zgodnymi ze stanem prawnym. 14. Do wiadomości publicznej w miejscach ogólnodostępnych podane są m. in. informacje o zakresie i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych, informacja dotycząca trybu składania skarg i wniosków oraz godzin na ich przyjmowanie przez Prezesa Zarządu we wtorki i czwartki od do 14.00, informacje dotyczące praw pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta oraz informacja dotycząca cennika świadczeń medycznych. 15. W okresie objętym kontrolą do podmiotu nie wpłynęły skargi dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej. 16. Poinformowano o konieczności powiadamiania organu rejestrowego o wszelkich zmianach stanu faktycznego i prawnego oraz o zmianach zakresu udzielanych świadczeń, powstałych po wpisie do rejestru, które podmiot wykonujący działalność leczniczą zobowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr stosownie do postanowień art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.). 17. W trakcie kontroli poinformowano również, że zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.) treść i forma informacji o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych, podawanych do wiadomości publicznej nie może mieć cech reklamy. Lista kontrolna podpisana przez Prezesa Zarządu stanowi załącznik do protokołu. 4

5 Wynik kontroli będzie zamieszczony w księdze rejestrowej. W Książce kontroli z datą 8 grudnia 2015 r. pozostawiono wpis o przeprowadzonej kontroli problemowej. Pouczenie Kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą przysługuje na podstawie art. 112 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.) prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu przekazano Prezesowi Zarządu, drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę. Do ustaleń zawartych w protokole wniesiono/nie wniesiono zastrzeżeń*. Podpis i pieczątka Prezesa Zarządu Podpisy osób kontrolujących PREZES ZARZĄDU Starszy Inspektor (-) Artur Asztabski (-) Barbara Gąsior Pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej Starszy Inspektor (-) Elżbieta Bielaszka Zespół Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1, Tarnów tel fax NIP REGON Tarnów, r. *niepotrzebne skreślić 5