DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 4 lutego 2016 r. Poz. 916 UCHWAŁA NR XIV/125/2015 RADY GMINY RABA WYŻNA z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raba Wyżna na 2016 rok Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 4 oraz pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.z 2015 roku, poz.1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Raba Wyżna uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2016 w łącznej kwocie 45 691 804, 67 zł., 1) dochody bieżące 40 560 499, 81 zł., w tym dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 127 500, 00 zł. 2) dochody majątkowe 5 131 304, 86 zł., w tym dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 1 531 304, 86 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2016 w łącznej kwocie 49 075 618, 67 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 35 046 644, 71 zł., 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 27 300 508, 71 zł., z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 19 999 088, 00 zł, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 7 301 420, 71 zł. 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1 033 392, 00zł., 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 967 808, 00 zł., 4) wydatki na obsługę długu publicznego 744 936, 00 zł. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 14 028 973, 96 zł., - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 14 028 973, 96.zł. z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 1 560 683, 96 zł. 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 3 383 814, 00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu. 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7 000 000 zł. oraz rozchody z budżetu gminy w łącznej kwocie 3 616 186, 00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 2 Poz. 916 4. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się: 1. wydatki majątkowe budżetu (wraz z rezerwą inwestycyjną) w wysokości 14 028 973, 96 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 2. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 3. ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 7. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. 8. Ustala się: 1) Rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w kwocie 49 100, 00 zł. 2) Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 71 600, 00 zł. 3) Rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 50 000, 00 zł. 9. 1. Ustala się roczne limity: 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 2 000 000, 00 zł., 2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3 383 814, 00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 3 616 186, 00 zł., 2. Upoważnia się Wójta Gminy Raba Wyżna do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwotach określonych w ust.1, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raba Wyżna w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu. 10. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu wydatków, innych niż określone w art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (w tym łącznie z przeniesieniami wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy). 2) Przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących: a) w obrębie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w granicach rozdziału wydatków, b) w obrębie wydatków związanych z realizacją innych zadań statutowych tych jednostek w granicach rozdziału, z wyłączeniem zmiany wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 3 Poz. 916 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodnicząca Rady Gminy Raba Wyżna inż. Alicja Targosz
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 4 Poz. 916 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/125/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 grudnia 2015 r. Dział KWOTA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK 020 1 600, 00 W tym: dochody bieżące: 1 600, 00 400 215 000, 00 W tym: dochody bieżące: 25 000, 00 190 000, 00 600 3 000 000, 00 W tym: dochody majątkowe 3 000 000, 00 700 732 000, 00 dochody bieżące 225 000, 00 107 000, 00 dochody majątkowe 400 000, 00 750 99 698, 81 W tym: dochody bieżące: 88 951, 00 59, 00 688, 81 10 000, 00 751 2 847, 00 dochody bieżące: 2 847, 00 752 650, 00 dochody bieżące: 650, 00 754 417 089, 86 dochody bieżące 600, 00 LEŚNICTWO NAZWA DZIAŁU ORAZ ŹRÓDŁA DOCHODÓW Wpłaty z obwodów łowieckich ( 0750) WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Wpływy z opłat (przyłącza) ( 0690) Wpływy z usług (sprzedaż wody) ( 0830) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( 6330)(schetynówka) GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze( 0750) Wpływy z usług ( 0830) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż ziemi( 0770) ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dotacje na zadanie zlecone z Urzędu Wojewódzkiego( 2010) Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) Wpływy z różnych dochodów / min. 0, 3 % wpływów od podatku dochodowego od osób fizycznych /( 0970) Pozostałe odsetki ( 0920) URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( 2010)(uzupełnianie list wyborców) OBRONA NARODOWA Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( 2010) BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( 2010)
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 5 Poz. 916 tym dochody majątkowe: 416 489, 86 756 8 406 368, 00 W tym: dochody bieżące: 2 000, 00 905 000, 00 1 400, 00 34 000, 00 42 000, 00 971 000, 00 133 800, 00 88 600, 00 108 000, 00 40 000, 00 140 000, 00 30 000, 00 160 000, 00 1 000, 00 5 719 568, 00 30 000, 00 758 24 821 676, 00 W tym: dochody bieżące: 630 040, 00 14 146 010, 00 10 045 626, 00 801 610 743, 00 W tym: dochody bieżące: 24 140, 00 24 200, 00 15 000, 00 58 150, 00 486 765, 00 2 488, 00 852 5 060 817, 00 W tym: dochody bieżące: 4 674 306, 00 11 781, 00 8 497, 00 Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ( 6258) DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE-POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZWYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z karty podatkowej( 0350) Podatek od nieruchomości /od osób prawnych/( 0310) Podatek rolny /od osób prawnych / ( 0320) Podatek leśny /od osób prawnych /( 0330) Podatek od środków transportowych /od osób prawnych/( 0340) Podatek od nieruchomości /od osób fizycznych /( 0310) Podatek rolny /od osób fizycznych /( 0320) Podatek leśny /od osób fizycznych /( 0330) Podatek od środków transportowych /od osób fizycznych /( 0340) Podatek od spadków i darowizn( 0360) Podatek od czynności cywilnoprawnych ( 0500) Wpływy z opłaty skarbowej( 0410) Wpływy związane z wyd. zezwoleń na sprzedaż alkoholu ( 0480) Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat ( 0910) Podatek dochodowy od osób fizycznych ( 0010) Podatek dochodowy od osób prawnych ( 0020) RÓŻNE ROZLICZENIA Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin( 2920) Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin ( 2920) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ( 2920) OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) Wpływy z usług min. odpłatność za wynajem sali gimnastycznych, sal lekcyjnych, odpłatność za media( 0830) Wpływy z usług-odpłatność za ucznia z obcej gminy( 0830) Wpływy z różnych opłat -odpłatność za przedszkola( 0660) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ( 2030) Wpływy z różnych dochodów (min. 0, 3 % wpływów od podatku dochodowego od osób fizycznych /( 0970) POMOC SPOŁECZNA Dot. celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dot. na zadania rządowe 2010) Dot. celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dot. na zadania rządowe - 2010), Dot. celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 6 Poz. 916 300, 00 12 000, 00 8 689, 00 119 075, 00 77 408, 00 16 000, 00 10 000, 00 5 971, 00 106 290, 00 10 500, 00 900 2 323 315, 00 dochody bieżące: 1 000, 00 20 000, 00 10 000, 00 850 000, 00 127 500, 00 Dochody majątkowe: 1 114 815, 00 200 000, 00 45 691 804, 67 Dochody bieżące: Dochody majątkowe: świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dotacja na zadania własne - 2030) Wpływy z różnych opłat( 0690) Wpływy z usług ( 0830) Dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ( 2030) Dotacja celowa na zasiłki stałe ( 2030) Dot. celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej /zad. własne/( 2030) Wpływy z różnych dochodów( 0970) Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego/ fundusz alimentacyjny ( 0980) Dotacja celowa na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi ( 2010) Dotacja celowa na zadania własne dożywianie ( 2030) Wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) GOSPOD. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy z różnych opłat (przyłącza) ( 0690) Wpływy z usług (odbiór ścieków w Skawie) ( 0830) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ( 0690) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw( 0490)(odpady komunalne) Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych ( 2007) (usuwanie azbestu) Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych( 6207)(solary) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł( 6290)(solary) OGÓŁEM 40 560 499, 81 zł., dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 127 500, 00 zł 5 131 304, 86 zł., w tym dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach - publicznych stanowią kwotę 1 531 304, 86 zł. Przewodnicząca Rady Gminy Raba Wyżna inż. Alicja Targosz
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 7 Poz. 916 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/125/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RABA WYŻNA NA 2016 ROK Dz. Rozdz NAZWA PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 861 550, 00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 01030 Izby rolnicze (2) dotacje na zadania bieżące 01095 Wydatki majątkowe: 1).inwestycje i zakupy inwestycyjne 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 40002 Dostarczanie wody (1).wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.2)pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 808 850, 00 808 850, 00 808 850, 00 2 700, 00 2 700, 00 2 700, 00 50 000, 00 50 000, 00 50 000, 00 235 403, 00 235 403, 00 235 403, 00 233 403, 00 136 145, 00 97 258, 00 2 000, 00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 11 275 383, 71 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne 60016 Drogi publiczne gminne (1). jednostek budżetowych 1. 2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych (110 000 dla budownictwa UG) wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne (droga Schetynówka w Rokicinach Podh-8 700 000, Bielówka 600 000zł, projekty centrów-60 000, pozostałe drogi-500 000 zł)) 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki majątkowe: 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 60095 (1).wydatki bieżące jednostek budżetowych 165 600, 00 165 600, 00 165 600, 00 10 949 017, 00 1 089 017, 00 1 089 017, 00 195 954, 00 893 063, 00 9 860, 000, 00 9 860 000, 00 50 000, 00 50 000, 00 50 000, 00 110 766, 71 106 766, 71 106 766, 71
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 8 Poz. 916 106 766, 71 (fundusz sołecki) wydatki majątkowe 1)inwestycje i zakupy inwestycyjne (fundusz sołecki) 4 000, 00 4 000, 00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 324 200, 00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej (1). jednostek budżetowych 1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (1). jednostek budżetowych 1.2)pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 830 200, 00 830 200, 00 825 400, 00 435 390, 00 390 010, 00 4 800, 00 494 000, 00 194 000, 00 194 000, 00 194 000, 00 300 000, 00 300 000, 00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 113 296, 00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego (1). jednostek budżetowych 1.2)pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 113 296, 00 113 296, 00 113 296, 00 113 296, 00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 608 898, 00 75011 Urzędy Wojewódzkie (1). jednostek budżetowych 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (1). jednostek budżetowych 75023 Urzędy gmin(miast i miastach na prawach powiatu) (1). jednostek budżetowych ( 15 400-inkaso dla sołtysów) 2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 177 782, 00 177 782, 00 177 382, 00 167 100, 00 10 282, 00 400, 00 150 500, 00 150 500, 00 10 200, 00 10 200, 00 140 300, 00 3 054 000, 00 3 054 000, 00 3 049 000, 00 2 417 900, 00 631 100, 00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 9 Poz. 916 5 000, 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego (1). jednostek budżetowych 1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone 75095 (1).wydatki bieżące jednostek budżetowych (w tym 26 216 zł na strategie gminy) 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych(diety dla sołtysów) 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (1). jednostek budżetowych 100 000, 00 100 000, 00 100 000, 00 15 000, 00 85 000, 00 126 616, 00 126 616, 00 64 216, 00 64 216, 00 62 400, 00 2 847, 00 2 847, 00 2 847, 00 2 847, 00 2 847, 00 752 OBRONA NARODOWA 650, 00 75212 Pozostałe wydatki obronne (1).wydatki bieżące jednostek budżetowych 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA 75412 Ochotnicze Straże Pożarne (1). jednostek budżetowych wydatki majątkowe (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych (samochód dla OSP Rokiciny Podh) 75414 Obrona cywilna (1). jednostek budżetowych 650, 00 650, 00 650, 00 650, 00 962 033, 96 946 183, 96 215 500, 00 200 500, 00 39 000, 00 161 500, 00 15 000, 00 730 683, 96 730 683, 96 600, 00 600, 00 600, 00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 10 Poz. 916 600, 00 75421 Zarządzanie kryzysowe (1) jednostek budżetowych 75495 (1) jednostek budżetowych (fundusz sołecki) 3 750, 00 3 750, 00 3 750, 00 3 750, 00 11 500, 00 11 500, 00 11 500, 00 11 500, 00 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 744 936, 00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (6)obsługa długu publicznego 744 936, 00 744 936, 00 744 936, 00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 170 700, 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe (1) jednostek budżetowych - rezerwa ogólna - rezerwa celowa na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 170 700, 00 120 700, 00 120 700, 00 120 700, 00 49 100, 00 71 600, 00 50 000, 00 50 000, 00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 19 026 427, 00 80101 Szkoły podstawowe (1) jednostek budżetowych wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (1) jednostek budżetowych 80104 Przedszkola 9 375 659, 00 9 196 659, 00 8 788 687, 00 7 654 770, 00 1 133 917, 00 407 972, 00 179 000, 00 179 000, 00 791 636, 00 791 636, 00 753 190, 00 659 334, 00 93 856, 00 38 446, 00 2 300 855, 00 1 933 855, 00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 11 Poz. 916 (1) jednostek budżetowych (2) dotacje na zadania bieżące wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 80110 Gimnazja (1) jednostek budżetowych wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 80113 Dowożenie uczniów do szkół (1) jednostek budżetowych 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół (1) jednostek budżetowych 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (1) jednostek budżetowych 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 1) jednostek budżetowych 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1) jednostek budżetowych 1 780 585, 00 1 455 923, 00 324 662, 00 84 000, 00 69 270, 00 367 000, 00 367 000, 00 3 837 673, 00 3 591 673, 00 3 407 168, 00 2 878 693, 00 528 475, 00 184 505, 00 246 000, 00 246 000, 00 353 904, 00 353 904, 00 353 904, 00 194 350, 00 159 554, 00 591 000, 00 591 000, 00 590 000, 00 508 500, 00 81 500, 00 1 000, 00 104 800, 00 104 800, 00 104 800, 00 104 800, 00 47 400, 00 47 400, 00 47 400, 00 47 400, 00 1 520 000, 00 1 520 000, 00 1 520 000, 00 1 520 000, 00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 12 Poz. 916 80195 (1) jednostek budżetowych (w tym 94 000 zł fśs dla emerytów, (9 500 fundusz sołecki) 103 500, 00 103 500, 00 103 500, 00 103 500, 00 851 OCHRONA ZDROWIA 175 000, 00 85153 Zwalczanie narkomanii (1) jednostek budżetowych 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi (1) jednostek budżetowych (2) dotacje na zadania bieżące 7 000, 00 7 000, 00 7 000, 00 3 500, 00 3 500, 00 168 000, 00 168 000, 00 94 500, 00 25 989, 00 68 511, 00 70 000, 00 3 500, 00 852 POMOC SPOŁECZNA 6 906 269, 00 85202 Domy pomocy społecznej (1) jednostek budżetowych 85204 Rodziny zastępcze (1) jednostek budżetowych 85206 Wspieranie rodziny (1) jednostek budżetowych 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (1) jednostek budżetowych (w tym 10 300 odsetki) 342 648, 00 342 648, 00 342 648, 00 342 648, 00 17 000, 00 17 000, 00 17 000, 00 17 000, 00 45 874, 00 45 874, 00 45 874, 00 41 323, 00 4 551, 00 4 699 606, 00 4 699 606, 00 335 945, 00 312 442, 00 23 503, 00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 13 Poz. 916 (2)dotacje na zadania bieżące(zwrot nienależnie pobranych świadczeń) 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (1) jednostek budżetowych 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. (1) jednostek budżetowych 1.2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowy 85215 Dodatki mieszkaniowe 85216 Zasiłki stałe (2)dotacje na zadania bieżące(zwrot nienależnie pobranych świadczeń) 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej (1) jednostek budżetowych 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (1) jednostek budżetowych 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (1) jednostek budżetowych 85295 1) jednostek budżetowych 15 000, 00 4 348 661, 00 23 653, 00 23 653, 00 23 653, 00 23 653, 00 203 689, 00 203 689, 00 10 000, 00 10 000, 00 193 689, 00 17 000, 00 17 000, 00 17 000, 00 218 075, 00 218 075, 00 1 000, 00 217 075, 00 979 592, 00 979 592, 00 977 592, 00 905 812, 00 71 780, 00 2 000, 00 10 000, 00 10 000, 00 10 000, 00 10 000, 00 168 453, 00 168 453, 00 168 453, 00 160 011, 00 8 442, 00 180 679, 00 180 679, 00 10 889, 00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 14 Poz. 916 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85305 Żłobki (2) dotacje na zadania bieżące 10 889, 00 169 790, 00 72 000, 00 72 000, 00 72 000, 00 72 000, 00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 70 000, 00 85415 Pomoc materialna dla uczniów z tego 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód (1) jednostek budżetowych Wydatki majątkowe; 1)inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 90002 Gospodarka odpadami (1) jednostek budżetowych (2)dotacje na wydatki bieżące (azbest) 90003 Oczyszczanie miast i wsi (1) jednostek budżetowych 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego 1) jednostek budżetowych 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (2)dotacje na wydatki bieżące(solary) wydatki majątkowe 70 000, 00 70 000, 00 70 000, 00 2 692 697, 00 65 055, 00 25 055, 00 23 555, 00 5 255, 00 18 300, 00 1 500, 00 40 000, 00 40 000, 00 40 000, 00 1000 000, 00 1 000 000, 00 850 000, 00 96 801, 00 753 199, 00 150 000, 00 58 000, 00 58 000, 00 58 000, 00 58 000, 00 63 902, 00 63 902, 00 62 402, 00 45 004, 00 17 398, 00 1 500, 00 904 000, 00 4 000, 00 4 000, 00 900 000, 00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 15 Poz. 916 1)inwestycje i zakupy inwestycyjne (4) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (solary) 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1) jednostek budżetowych 1.2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowy wydatki majątkowe: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ( zobowiązanie umowa powyżej 6 m-cy -137 840 zł) 90095 z tego 1) jednostek budżetowych 1.2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowy ( fundusz sołecki 16 900 zł) 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (2) dotacje na zadania bieżące 92116 Biblioteki. (2) dotacje na zadania bieżące 92118 Muzea (2) dotacje na zadania bieżące 92195 (1) jednostek budżetowych (fundusz sołecki) (2) dotacje na zadania bieżące (fundusz sołecki) 70 000, 00 830 000, 00 537 840, 00 340 000, 00 340 000, 00 340 000, 00 197 840, 00 197 840, 00 63 900, 00 63 900, 00 63 900, 00 63 900, 00 596 692, 00 334 692, 00 334 692, 00 334 692, 00 225 000, 00 225 000, 00 225 000, 00 2 000, 00 2 000, 00 2 000, 00 35 000, 00 35 000, 00 32 000, 00 32 000, 00 3 000, 00 926 KULTURA FIZYCZNA 236 636, 00 92601 Obiekty sportowe wydatki majątkowe: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej (1) jednostek budżetowych 1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone (2) dotacje na zadania bieżące (w tym stypendia- 12 000) 92695 (1) jednostek budżetowych 1.2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych(fundusz sołecki -6 000 zł) 80 000, 00 80 000, 00 80 000, 00 150 636, 00 150 636, 00 68 636, 00 50 992, 00 17 644, 00 70 000, 00 12 000, 00 6 000, 00 6 000, 00 6 000, 00 6 000, 00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 16 Poz. 916 RAZEM: wynagrodzenia i składki od nich naliczone Wydatki majątkowe 49 075 618, 67 35 046 644, 71 19 999 088, 00 14 028 973, 96 Przewodnicząca Rady Gminy Raba Wyżna inż. Alicja Targosz Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/125/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 grudnia 2015 r. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY RABA WYŻNA W 2016 ROKU tytułem Opis Kwota 952 Przychody z zaciągniętych Kredyt zaciągnięty na 10 lat w banku 7 000 000, 00 pożyczek i kredytów na rynku krajowym który zostanie wyłoniony w drodze przetargu na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz na nowo rozpoczynane inwestycje OGÓŁEM: 7 000 000, 00 ROZCHODY BUDŻETU GMINY RABA WYŻNA W 2016 ROKU tytułem Opis Kwota 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów spłata rat zaciągniętych kredytów 3 616 186, 00 RAZEM 3 616 186, 00 Przewodnicząca Rady Gminy Raba Wyżna inż. Alicja Targosz
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 17 Poz. 916 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/125/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 grudnia 2015 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w roku 2016 Dz. Rozdz Nazwa Rodzaj dotacji z budżetu Dla jednostek sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność 165 600, 00 60014 Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa (majątkowa) na pomoc finansową przekazaną dla jst w zakresie realizacji jej zadań majątkowych 165 600, 00 Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 851 Ochrona Zdrowia 70 000, 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom 70 000, 00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 72 000, 00 85305 Żłobki Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom 72 000, 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 154 000, 00 40 000, 00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacja celowa (majątkowa) na zadania JST zlecane innym podmiotom 40 000, 00 90002 Gospodarka odpadami Dotacja celowa (bieżące) na zadania JST zlecane innym jednostkom 150 000, 00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja celowa (bieżące) na zadania JST zlecane innym jednostkom Dotacja podmiotowa 4 000, 00 564 692, 00 334 692, 00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 18 Poz. 916 92116 Biblioteki Dotacja podmiotowa 92118 Muzea Dotacja celowa (bieżąca)na pomoc finansową przekazaną dla jst w zakresie realizacji jej zadań bieżących 225 000, 00 2 000, 00 92195 Dotacja przedmiotowa z budżetu(bieżaca) dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 3 000, 00 926 Kultura fizyczna i sport 70 000, 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 70 000, 00 Dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom RAZEM WYDATKI: 884 292, 00 252 000, 00 Przewodnicząca Rady Gminy Raba Wyżna inż. Alicja Targosz
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 19 Poz. 916 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/125/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 grudnia 2015 r. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJE ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2016 ROKU. DOCHODY: Dział GŁÓWNE ŹRODŁA DOCHODU Kwota w zł. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH 160 000, 00 OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Dochody bieżące Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 160 000, 00 160 000, 00 RAZEM: 160 000, 00 WYDATKI: Dział Rozdział Rodzaje wydatków Nazwa Kwota w zł 851 OCHRONA ZDROWIA 175 000, 00 85153 Zwalczanie narkomanii 7 000, 00 wydatki bieżące związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (1) jednostek budżetowych 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 7 000, 00 7 000, 00 3 500, 00 3 500, 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 168 000, 00 wydatki bieżące związane z realizacją 168 000, 00 94 500, 00 Gminnego Programu 25 989, 00 Przeciwdziałania Alkoholizmowi 68 511, 00 Środki przeznaczone będą min. na: 1) jednostek budżetowych 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych (2) dotacje na zadania bieżące (3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 70 000, 00 3 500, 00 RAZEM: 175 000, 00, 1. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii. 2. prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 3. promowanie zdrowego stylu życia poprzez sport i kulturę 4. pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzinom 5. prowadzenie punktu konsultacyjnego terapii uzależnień i przeciwdziałania przemocy6. kontrole sklepów i zakładów gastronomicznych. Przewodnicząca Rady Gminy Raba Wyżna: inż. Alicja Targosz
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 20 Poz. 916 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/125/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 grudnia 2015 r. DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE NA 2016 ROK. DOCHODY: Dz. Rozdz TREŚĆ PLAN 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 88 951, 00 75011 Urzędy Wojewódzkie 88 951, 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 88 951, 00 2 847, 00 2 847, 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 847, 00 752 OBRONA NARODOWA 650, 00 75212 Pozostałe wydatki obronne 650, 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA 650, 00 600, 00 75414 Obrona cywilna 600, 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 600, 00 852 POMOC SPOŁECZNA 4 692 058, 00 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 4 674 306, 00 4 674 306, 00 11 781, 00 11 781, 00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 21 Poz. 916 innych zadań zleconych gminie ustawami 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 971, 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 5 971, 00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami RAZEM DOCHODY 4 785 106, 00 WYDATKI: Dz. Rozdz. TREŚĆ PLAN 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 88 951, 00 75011 Urzędy Wojewódzkie (1).wydatki bieżące jednostek budżetowych W tym: 1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (1). wydatki bieżące jednostek budżetowych W tym: 1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone 88 951, 00 88 951, 00 88 951, 00 88 951, 00 2 847, 00 2 847, 00 2 847, 00 2 847, 00 2 847, 00 752 OBRONA NARODOWA 650, 00 75212 Pozostałe wydatki obronne (1).wydatki bieżące jednostek budżetowych W tym: 1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 650, 00 650, 00 650, 00 650, 00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA 75414 Obrona cywilna (1).wydatki bieżące jednostek budżetowych W tym: 1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 600, 00 600, 00 600, 00 600, 00 600, 00 852 POMOC SPOŁECZNA 4 692 058, 00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 4 674 306, 00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (1).wydatki bieżące jednostek budżetowych 4 674 306, 00 325 645, 00 W tym: 1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 312 442, 00 13 203, 00 4 348 661, 00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (1).wydatki bieżące jednostek budżetowych W tym: 11 781, 00 11 781, 00 11 781, 00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 22 Poz. 916 1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone 11 781, 00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (1).wydatki bieżące jednostek budżetowych W tym: 1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone 5 971, 00 5 971, 00 5 971, 00 5 971, 00 RAZEM WYDATKI 4 785 106, 00 Plan dochodów państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego Dz. Rozdz PLAN TREŚĆ 750 59, 00 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 59, 00 Urzędy Wojewódzkie 0690 59, 00 Wpływy z różnych opłat 852 7 198, 00 POMOC SPOŁECZNA 85212 6 230, 00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0980 6 230, 00 Wpływy z tyt. zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 85228 968, 00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0690 968, 00 Wpływy z różnych opłat 7 257, 00 OGÓŁEM Przewodnicząca Rady Gminy Raba Wyżna inż. Alicja Targosz
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 23 Poz. 916 WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/125/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 grudnia 2015 r. w zł. Dz. Rozdz Plan TREŚĆ Zadanie 010 858 850, 00 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01010 808 850, 00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1)Projekt budowlany zbiornik wodociągowy V-200m3 dla sieci wodociągowej w Skawie-47970 zł - 2) Modernizację stacji uzdatniania wody na wodociągu Kosiczne w Rabie Wyżnej - 500 000 zł 3)Projekt budowlany-kanalizacja sanitarna w Rabie Wyżnej i Rokicinach Podh(przejścia pod torami) -60 880 zł 4)Budowa kanału w drodze gminnej w Rokicinach Podh.-200 000 zł 01095 50 000, 00 Modernizacja drogi transportu rolnego 600 10 079 600, 00 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (udział własny) 60014 165 600, 00 Drogi publiczne powiatowe Pomoc finansowa dla Powiatu Nowotarskiego na dokumentacje projektową pn: 1)Opracowanie koncepcji budowy i rozbudowy drogi powiatowej 16852 Podszkle-Podwilk-15 600 zł 2)Przebudowa pobocza drogi powiatowej nr 1678 Raba Wyzna Podwilk w m.podsarnie-etap II-150 000 zł 60016 9 860 000, 00 Drogi publiczne gminne 1)Modernizacje dróg gminnych w poszczególnych sołectwach -500 000 zł 2)Rozbudowa drogi nr 364065 K w Rokicinach Podh (tzw.schetynówka)- wraz z odszkodowaniami-8 700 000 zł 3)Projekty przebudowy centrów wsi: Harkabuz 15 000, 00 Bielanka-15 000, 00 zł Bukowina-Osiedle -15 000 zł 4)Projekt budowlany-plac manewrowy w Bukowinie-Osiedlu 15 000 zł 5)Rozbudowa drogi gminnej Bielówka w Rabie Wyżnej-600 000 zł 60078 50 000, 00 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych -Odbudowa dróg po powodzi- 50 000zł (udział własny) 60095 4 000, 00 -Zakup wiaty w m. Sieniawa - 4 000 zł 700 300 000, 00 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 300 000, 00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami -Wykup gruntów w ramach regulacji własności nieruchomości
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 24 Poz. 916 754 730 683, 96 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75412 730 683, 96 Ochotnicze Straże Pożarne- - Zakup samochodu bojowego dla OSP Rokiciny Podh 758 50 000, 00 RÓŻNE ROZLICZENIA 75818 50 000, 00 Rezerwy ogólne i celowe rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne. 801 792 000, 00 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 179 000, 00 Szkoły podstawowe 1)Zakup pieca CO kondensacyjnego dla SP 3 w Skawie-22 000 zł, 2)Modernizacja i malowanie dachu w SP 3 Skawa-8 000, 00zł 3)Modernizacja ogrodzenia przy budynku SP w Bielance-30 000zł, 80104 367 000, 00 Przedszkola 1)Projekt budynku wielofunkcyjnego w Sieniawie-150 000zł, 2)Projekt budowy oczyszczalni ścieków przy budynku wielofunkcyjnym w Sieniawie -55 000 zł 3)Modernizacja placu zabaw przy budynku przedszkola w Rabie Wyżnej- 15 000 zł, 4)Modernizacja przedszkola w Rabie Wyżnej w zakresie p/poż wraz z opracowaniem dokumentacji -30 000zł 5)Modernizacja przedszkola w Skawie w zakresie instalacji oddymiania - 35 000 zł, 6)Wykonanie zewnętrznych schodów p. pożarowych w przedszkolu w Rokicinach Podh.-70 000 zł, 7)Modernizacja sal przedszkolnych w zakresie wymiany wykładzin podłogowych w przedszkolu w Rokicinach Podh.-12 000 zł 80110 246 000, 00 Gimnazja 1)Modernizacja pomieszczeń wymiana posadzki, malowanie dot. budynku w Rabie Wyżnej-110 000 zł, 2)Wykonanie ław kominiarskich w budynku w Rabie Wyżnej-5 000 zł, 3)Przebudowa opaski wokół budynku Gimnazjum w Skawie -10 000 zł, 4)Modernizacja pomieszczeń umywalni, wykonanie natrysków w Gimnazjum w Skawie -29 000 zł 5)Modernizacja strychu w budynku Gimnazjum w Skawie-5 000 zł 6)Rozbudowa monitoringu w budynku Gimnazjum w Skawie -12 000 zł 7)Modernizacja grodzi oddzielenia p.poż.klatek schodowych wraz z instalacją
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 25 Poz. 916 900 1 137 840, 00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90001 40 000, 00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90005 90015 900 000, 00 197 840, 00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Oświetlenie ulic, placów i dróg w budynku Gimnazjum w Skawie - 75 000 zł - Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków- 40 000 zł - Realizacja projektu pn Odnawialne źródła energii w Gminie Mszana Dolna i gminach partnerskich budowa kolektorów słonecznych - 900 000 zł. 1.Modernizacja oświetlenia ulicznego- - 137 840 zł (zobowiązanie) 2.Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy- 60 000 zł 926 80 000, 00 KULTURA FIZYCZNA 92601 80 000, 00 Obiekty sportowe Modernizacja boiska Orlik w Rabie Wyżnej wymiana nawierzchni poliuretanowej, przebudowa nawierzchni przy wejściu do szatni-80 000 zł 14 028 973, 96 OGÓŁEM Przewodnicząca Rady Gminy Raba Wyżna inż. Alicja Targosz
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 26 Poz. 916 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/125/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 grudnia 2015 r. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA DOCHODY: Dział GŁÓWNE ŹRODŁA DOCHODU Kwota w zł. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 10 000, 00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dochody bieżące 10 000, 00 10 000, 00 RAZEM: 10 000, 00 WYDATKI: Dział Rozdział Rodzaje wydatków Nazwa Kwota w zł 900 GOSPODARKA KOMUNALNA 10 000, 00 I OCHRONA ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10 000, 00 wydatki majątkowe Wydatki majątkowe 1)inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000, 00 10 000, 00 RAZEM: 10 000, 00 Przewodnicząca Rady Gminy Raba Wyżna inż. Alicja Targosz
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 27 Poz. 916 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/125/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 grudnia 2015 r. DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT POBIERANYCH NA PODSTAWIE USTAWY O UTRZYMANIU W CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE. DOCHODY: Dział, GŁÓWNE ŹRODŁA DOCHODU Kwota w zł. rozdział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 850 000, 00 90002 Gospodarka odpadami Dochody bieżące -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw -opłata za zbiórkę śmieci ( 0490) 850 000, 00 850 000, 00 850 000, 00 850 000, 00 RAZEM: 850 000, 00 WYDATKI: Dział Rozdział Nazwa Kwota w zł 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 850 000, 00 90002 Gospodarka odpadami 850 000, 00 (1) jednostek budżetowych 850 000, 00 850 000, 00 96 801, 00 753 199, 00 RAZEM: 850 000, 00 Przewodnicząca Rady Gminy Raba Wyżna inż. Alicja Targosz
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 28 Poz. 916 Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV/125/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 grudnia 2015 r. Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Raba Wyżna na 2016 rok. Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Razem:.189 666, 71 zł SOŁECTWO RABA WYŻNA wydatki z budżetu gminy 27 495, 90 zł Dz. Rozdz. kwota TREŚĆ 600 3 495, 90 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 60095 3 495, 90 3 495, 90 3 495, 90 3 495, 90 (1)wydatki bieżące jednostek budżetowych -1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych poszerzenie wjazdu na parking koło szkoły podstawowej-3 495, 90 zł 921 24 000, 00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 90095 24 000, 00 24 000, 00 21 000, 00 21 000, 00 3 000, 00 27 495, 90 Ogółem NARODOWEGO (1)wydatki bieżące jednostek budżetowych -1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zorganizowanie festynu -7 000 zł, -zakup 2 szt. pawilonów wraz z wyposażeniem na organizowanie imprez rozrywkowych-14 000, 00 zł (2) dotacje na zadania bieżące zakup stroi dla zespołów ludowych-3 000 zł SOŁECTWO SKAWA -wydatki z budżetu gminy 27 495, 90 zł Dz. Rozdz. kwota TREŚĆ 600 18 995, 90 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60095 18 995, 90 18 995, 90 18 995, 90 18 995, 90 (1)wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup i montaż korytek odwadniających, remonty cząstkowe dróg, udrożnienie drogi na Górnej Skawie 801 6 000, 00 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80195 6 000, 00 6 000, 00 6 000, 00 6 000, 00 (1)wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych -zakup i montaż 4 ławek i 2 koszy na parkingu przy boisku sportowym 900 2 500, 00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90095 2 500, 00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 29 Poz. 916 2 500, 00 2 500, 00 2 500, 00 27 495, 90 Ogółem (1)wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych montaż lampy ulicznej przy remizie OSP-2 000 zł SOŁECTWO BUKOWINA - OŚIEDLE wydatki z budżetu gminy - 12 510, 63 zł Dz. Rozdz. kwota TREŚĆ 600 12 510, 63 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60095 12 510, 63 12 510, 63 12 510, 63 12 510, 63 : (1)wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - remont dróg gminnych - 12 510, 63 zł 12 510, 63 Ogółem SOŁECTWO ROKICINY PODHALAŃSKIE - wydatki z budżetu gminy 27 495, 90 zł Dz. Rozdz. kwota TREŚĆ 600 11 395, 90 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60095 11 395, 90 11 395, 90 11 395, 90 : (1)wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - cząstkowy remont dróg gminnych, zakup i montaż korytek przy drogach gminnych-11 395, 90 zł 801 3 500, 00 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80195 3 500, 00 3 500, 00 3 500, 00 3 500, 00 (1)wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych -zakup 10 kompletów Bawaria zestawy(ławy i stoły) 3 500 zł 900 6 600, 00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 90095 6 600, 00 6 600, 00 6 600, 00 6 600, 00 926 6 000, 00 KULTURA FIZYCZNA 92695 6 000, 00 6 000, 00 6 000, 00 6 000, 00 27 495, 90 Ogółem (1)wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - utrzymanie czystości w centrum wsi 6 500 zł (1)wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup bramek na boisko sportowe -6 000 zł SOŁECTWO SIENIAWA wydatki z budżetu gminy 27 495, 90 zł Dz. Rozdz. Kwota TREŚĆ 600 14 195, 90 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60095 14 195, 90 10 195, 90 10 195, 90 (1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 30 Poz. 916 10 195, 90 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - remont dróg gminnych-10 195, 90 zł 4 000, 00 4 000, 00 Wydatki majątkowe 1) 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - zakup wiaty przystankowej na roli Bachulówka 754 6 500, 00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA 75495 6 500, 00 6 500, 00 6 500, 00 6 500, 00 (1)wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup umundurowania dla strażaków OSP-6 500 zł 900 5 800, 00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 90095 5 800, 00 5 800, 00 5 800, 00 ŚRODOWISKA (1)wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych -utrzymanie czystości w miejscach publicznych 5 000 zł - zakup i montaż kosza na śmieci -800 zł 921 1 000, 00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92195 1 000, 00 1 000, 00 1 000, 00 1 000, 00 1 000, 00 27 495, 90 Ogółem (1)wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, zakup materiałów do wieńca dożynkowego 1 000 zł SOŁECTWO HARKABUZ wydatki z budżetu gminy 21 446, 80 zł Dz. Rozdz. kwota TREŚĆ 600 16 446, 80 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60095 16 446, 80 16 446, 80 16 446, 80 16 446, 8 0 (1)wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - remonty dróg gminnych -16 446, 80 zł 921 5 000, 00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 92195 5 000, 00 5 000, 00 5 000, 00 5 000, 00 21 446, 80 Ogółem NARODOWEGO (1)wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - doposażenie izby regionalnej w sprzęt AGD i zastawę stołową
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 31 Poz. 916 SOŁECTWO PODSARNIE - wydatki z budżetu gminy 27 495, 90 zł Dz. Rozdz. kwota TREŚĆ 600 15 495, 90 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60095 15 495, 90 15 495, 90 15 495, 90 15 495, 90 : (1)wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - remonty dróg 754 5 000, 00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA 75495 5 000, 00 5 000, 00 5 000, 00 5 000, 00 (1)wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wyposażenie sali w remizie OSP-5 000, 00 zł 900 2 000, 00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 90095 2 000, 00 2 000, 00 2 000, 00 2 000, 00 ŚRODOWISKA (1)wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych -utrzymanie zieleni w centrum wsi 2 000 zł 921 5 000, 00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92195 5 000, 00 5 000, 00 5 000, 00 5 000, 00 27 495, 90 Ogółem (1)wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - organizacja imprez kulturalno-integracyjnych na rzecz mieszkańców wsi 5 000, 00 zł SOŁECTWO BIELANKA wydatki z budżetu gminy - 18 229, 78 zł Dz. Rozdz. kwota TREŚĆ 600 18 229, 78 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60095 18 229, 78 18 229, 78 18 229, 78 18 229, 78 : (1)wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - remont i zabezpieczenie dróg i mostów gminnych - 18 229, 78 zł 18 229, 78 Ogółem Przewodnicząca Rady Gminy Raba Wyżna inż. Alicja Targosz
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 32 Poz. 916 Uzasadnienie Na dochody gminy Raba Wyżna składają się wpływy z następujących źródeł: Dz. 020 LEŚNICTWO wpływy pochodzą z przesyłanych kwot przez Starostwo za dzierżawę kół łowieckich. Plan przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów tegorocznych. Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ zaplanowano wpływy ze sprzedaży wody z wodociągu Kosiczne w Rabie Wyżnej-150 000 zł z wodociągu w Skawie - 40 000 zł oraz wpłaty za przyłącza wody dotyczy wodociągu Kosiczne w Rabie Wyżnej. Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie rozbudowy drogi w Rokicinach Podh. w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zaplanowano dochody bieżące za najem składników majątkowych /min. wynajem lokali w budynkach ośrodków zdrowia, w szkołach w agronomówce i innych budynkach gminnych /, dzierżawę terenu pod ujęcie wody przez Zakład Wodociągów w Rabce, dzierżawę gruntów przez Telekomunikacje pod szafę telekomunikacyjną w Rokicinach oraz odpłatność za media. Zaplanowano dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży ziemi w Sieniawie. Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - planowane dochody w tym dziale to: dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminom, (administracja rządowa), wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w wysokości 5 % (za udostępnienie danych z ewidencji ludności), 0,3% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z pozostałych odsetek od środków na kontach bankowych. Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA zaplanowana kwota to dotacja celowa na zadania zlecone gminie(zadanie rządowe) przeznaczona na bieżące uaktualnianie list wyborczych. DZ.752 OBRONA NARODOWA- zaplanowana kwota to dotacja celowa na zadania zlecone gminie (zadanie rządowe) przeznaczona na szkolenia obronne. Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- zaplanowana kwota dochodów bieżących to dotacja celowa na zadania zlecone gminie(zadanie rządowe) przeznaczona na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej. Zaplanowana kwota dochodów majątkowych to środki z funduszy europejskich w ramach projektu Bezpieczna Małopolska-samochody strażackie Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM wpływy z podatku rolnego i leśnego ustalono w oparciu o wskaźniki wynikające z ceny zboża oraz ceny drewna tartacznego na podstawie której oblicza się podatek rolny i leśny. Stawka podatku rolnego na rok podatkowy 2016 jest niższa w stosunku do roku poprzedniego o 12, 4%. Straty z tego tytułu szacuje się na około 10 700 zł. Stawka podatku leśnego jest wyższa o 1, 5 % w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost z tego tytułu szacuje się na około 16 400 zł. Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości, gdzie przyjęto średni wskaźniki wzrostu na poziomie ok 4, 6%. Wzrost wpływów z tego tytułu szacuje się na około 110 000 zł w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2015. Stawki z podatku od środków transportowych zaplanowano o 1,7% wyższe w stosunku do tegorocznych. Wzrost wpływów z tego tytułu szacuje się na około 21 000 zł Wpływy z karty podatkowej, opłaty skarbowej, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilno-prawnych zaplanowano na poziomie przewidywanych wpływów tegorocznych. Za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano wpływy na poziomie przewidywanych wpływów tegorocznych.