Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2013 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.1 ) ) w związku z art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.2 ) ) oraz Uchwałą nr 1/314/14 Zarządu z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie zakresu i przebiegu prac nad sporządzeniem rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa pomorskiego, informacji o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, informacji o stanie mienia samorządu województwa pomorskiego oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ośrodków ruchu drogowego oraz ośrodka doradztwa rolniczego za rok 2013, Zarząd uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2013 rok w ujęciu tabelarycznym zgodnie z załącznikami nr 1 11 oraz opisowym zawierającym informację o stanie mienia Samorządu zgodnie z załącznikiem nr 12. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w 1 przedkłada się Sejmikowi oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Marszałek Mieczysław Struk

Dziennik Urzędowy 2 Poz. 1763 REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2013 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 313/339/14 Zarządu Woj. z dnia 27 marca 2014 r. DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na 31.12.2013 WYKONANIE na 31.12.2013 Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 155 753 326 153 011 677,69 98,2% 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 1 086 000 1 195 206,29 110,1% 0830 Wpływy z usług 1 086 000 1 190 539,40 109,6% 0920 Pozostałe odsetki 0 41,09-0970 Wpływy z różnych dochodów 0 4 625,80-01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 344 000 344 000,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 344 000 344 000,00 100,0% 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 249 930 283 904,99 113,6% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 170 000 146 226,27 86,0% 0830 Wpływy z usług 25 000 33 918,35 135,7% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000 2 495,56 249,6% 0920 Pozostałe odsetki 42 930 71 623,10 166,8% 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 000 29 641,71 269,5% 01008 Melioracje wodne 140 421 890 140 352 556,31 100,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 385 916 328 151,39 85,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 2910 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6200 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 68 103 57 909,07 85,0% 28 338 691 28 338 478,85 100,0% 6 600 7 068,39 107,1% 130 078 130 078,00 100,0% 108 801 108 800,81 100,0% 11 444 564 11 444 539,51 100,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 79 646 629 79 645 433,76 100,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 6510 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 6660 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 6667 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 19 924 046 19 923 637,69 100,0% 368 309 368 306,85 100,0% 29 28,42 98,0% 93 92,68 99,7%

Dziennik Urzędowy 3 Poz. 1763 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na 31.12.2013 WYKONANIE na 31.12.2013 Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 6669 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 31 30,89 99,6% 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 5 954 000 3 562 959,70 59,8% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2218 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2219 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 6518 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 6519 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 4 640 000 2 665 267,28 57,4% 1 297 000 888 422,42 68,5% 13 000 6 952,50 53,5% 4 000 2 317,50 57,9% 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 6 180 000 5 761 395,61 93,2% 0690 Wpływy z różnych opłat 6 000 000 5 557 841,61 92,6% 0920 Pozostałe odsetki 180 000 203 554,00 113,1% 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 500 000 1 500 000,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 1 500 000 1 500 000,00 100,0% 01095 Pozostała działalność 17 506 11 654,79 66,6% 0690 Wpływy z różnych opłat 7 200 1 350,00 18,8% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 10 306 10 304,79 100,0% 050 Rybołówstwo i rybactwo 1 610 000 1 279 462,54 79,5% Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 05011 1 610 000 1 279 462,54 79,5% nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2000 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 30 000 8 413,18 28,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2008 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 185 000 944 735,44 79,7% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 370 000 314 911,82 85,1% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6200 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 000 2 132,10 42,6% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6208 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 15 000 6 952,50 46,4% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 000 2 317,50 46,4% 150 Przetwórstwo przemysłowe 50 000 72 522,31 145,0% 15011 Rozwój przedsiębiorczości 18 450 18 450,00 100,0% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 18 450 18 450,00 100,0% 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 31 550 31 541,50 100,0% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2701 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 31 550 31 541,50 100,0% 15095 Pozostała działalność 0 22 530,81 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2708 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0 22 530,81 -

Dziennik Urzędowy 4 Poz. 1763 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na 31.12.2013 WYKONANIE na 31.12.2013 Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 600 Transport i łączność 76 304 352 78 993 832,31 103,5% 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 20 654 743 20 715 957,28 100,3% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 700 000 2 076 443,35 122,1% 0920 Pozostałe odsetki 0 59 130,00-0970 Wpływy z różnych dochodów 5 249 760 4 895 624,93 93,3% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 41 233 21 009,00 51,0% Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 2440 bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6530 zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa 4 225 000 4 225 000,00 100,0% 120 000 120 000,00 100,0% 2 025 000 2 025 000,00 100,0% 7 293 750 7 293 750,00 100,0% 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 43 533 159 43 432 251,32 99,8% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których 0900 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 2910 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 135 740 104 110,00 76,7% 43 088 014 43 082 149,79 100,0% 309 405 245 991,53 79,5% 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 11 449 130 14 177 206,47 123,8% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 2 000 1 572,00 78,6% Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek 0580 organizacyjnych 100 000 61 700,00 61,7% 0690 Wpływy z różnych opłat 1 620 000 1 588 207,72 98,0% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 20 000 16 335,82 81,7% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 37 000 30 279,20 81,8% 0920 Pozostałe odsetki 18 000 11 473,42 63,7% 0970 Wpływy z różnych dochodów 250 000 276 834,11 110,7% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0 38 745,00 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 7 197 290 10 446 536,56 145,1% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2 204 840 1 705 522,64 77,4% 60095 Pozostała działalność 667 320 668 417,24 100,2% 0970 Wpływy z różnych dochodów 416 220 416 218,46 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące 2330 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 50 000 49 999,76 100,0% 200 000 199 651,52 99,8% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 100 2 547,50 231,6%

Dziennik Urzędowy 5 Poz. 1763 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na 31.12.2013 WYKONANIE na 31.12.2013 Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 630 Turystyka 2 215 349 2 109 572,94 95,2% 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 98 090 67 943,29 69,3% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2708 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 98 090 67 943,29 69,3% 63095 Pozostała działalność 2 117 259 2 041 629,65 96,4% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 263 595 229 386,70 87,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 46 517 40 480,01 87,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 536 074 1 505 998,50 98,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 271 073 265 764,44 98,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa 31 999 204 27 978 737,53 87,4% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 31 999 204 27 978 737,53 87,4% Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie 0470 wieczyste nieruchomości 700 000 695 969,92 99,4% 0690 Wpływy z różnych opłat 8 000 16 668,56 208,4% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 600 000 2 023 300,19 126,5% Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 0760 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 użytkowania wieczystego nieruchomości 127 030 127 030,00 100,0% 28 507 554 23 886 532,56 83,8% 0830 Wpływy z usług 900 000 868 185,54 96,5% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 520 517,00 99,4% 0920 Pozostałe odsetki 50 000 46 676,40 93,4% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 100 1 085,60 98,7% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 0 212 744,44-100 000 100 000,00 100,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 5 000 27,32 0,5% 710 Działalność usługowa 540 916 491 168,89 90,8% 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 3 000 6 321,00 210,7% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 4 202,50 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 3 000 1 150,00 38,3% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 968,50-71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 127 000 127 000,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 127 000 127 000,00 100,0% 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 140 000 86 936,05 62,1% 0830 Wpływy z usług 140 000 86 929,05 62,1% 0920 Pozostałe odsetki 0 7,00-71095 Pozostała działalność 270 916 270 911,84 100,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 9 240 9 239,99 100,0%

Dziennik Urzędowy 6 Poz. 1763 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na 31.12.2013 WYKONANIE na 31.12.2013 Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2708 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 58 000 57 996,60 100,0% 203 676 203 675,25 100,0% 750 Administracja publiczna 16 251 848 16 230 875,16 99,9% 75011 Urzędy wojewódzkie 1 340 000 1 340 029,22 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 1 339 000 1 338 799,22 100,0% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 000 1 230,00 123,0% 75018 Urzędy marszałkowskie 14 154 779 14 139 031,27 99,9% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0 375 226,03 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek 0580 organizacyjnych 0 221 165,00-0690 Wpływy z różnych opłat 50 000 107 381,60 214,8% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 47 000 53 764,29 114,4% 0830 Wpływy z usług 45 000 56 978,55 126,6% 0920 Pozostałe odsetki 0 2 543 656,07-0970 Wpływy z różnych dochodów 718 059 336 546,59 46,9% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2008 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 12 674 130 9 966 644,94 78,6% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących 2230 zadań własnych samorządu województwa Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 2918 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 2919 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6208 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 494 427 414 841,36 83,9% 17 000 17 000,00 100,0% 47 663 30 962,00 65,0% 30 600 12 635,12 41,3% 5 400 2 229,72 41,3% 25 500 0,00 0,0% 75046 Komisje egzaminacyjne 24 180 18 345,04 75,9% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 20 630 17 514,03 84,9% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 550 831,01 23,4% 75095 Pozostała działalność 732 889 733 469,63 100,1% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których 0900 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 2910 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 618,24-732 889 732 851,39 100,0% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 756 292 736 547 324 407 014,37 110,8% osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 700 000 512 400,00 73,2% terytorialnego na podstawie ustaw 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 700 000 512 400,00 73,2%

Dziennik Urzędowy 7 Poz. 1763 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na 31.12.2013 WYKONANIE na 31.12.2013 Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 292 036 547 323 894 614,37 110,9% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 60 136 547 62 957 914,00 104,7% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 231 900 000 260 936 700,37 112,5% 758 Różne rozliczenia 209 909 666 188 909 741,65 90,0% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 38 842 689 38 842 689,00 100,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 38 842 689 38 842 689,00 100,0% 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 532 800 532 800,00 100,0% Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich 6180 oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 532 800 532 800,00 100,0% 75804 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw 38 373 716 38 373 716,00 100,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 38 373 716 38 373 716,00 100,0% 75814 Różne rozliczenia finansowe 3 802 939 3 661 083,31 96,3% 0920 Pozostałe odsetki 2 878 927 2 737 069,16 95,1% Wpłata srodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, 6680 które nie wygasają z upływem roku budżetowego 924 012 924 014,15 100,0% 75833 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 28 362 302 28 362 302,00 100,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 28 362 302 28 362 302,00 100,0% 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 42 132 859 30 412 688,57 72,2% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 750 000 586 710,00 78,2% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2008 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 22 710 000 18 714 789,71 82,4% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 2918 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 2919 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 28 000 66,11 0,2% 1 000 72,47 7,2% 10 000 0,00 0,0% 12 751 859 7 129 038,60 55,9% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6208 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 400 000 231 716,68 57,9% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 082 000 3 566 421,35 70,2% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 6669 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 400 000 183 873,65 46,0% 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 57 862 361 48 724 462,77 84,2% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 29 039 811 26 427 054,60 91,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2008 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6 800 1 189,45 17,5% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 28 260 200 22 154 382,66 78,4%

Dziennik Urzędowy 8 Poz. 1763 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na 31.12.2013 WYKONANIE na 31.12.2013 Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 2917 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 250 314,79 6,0% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 2919 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 155 750 51 443,09 33,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 223 550 72 078,78 32,2% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 168 000 17 355,63 10,3% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 6669 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 3 000 643,77 21,5% 801 Oświata i wychowanie 1 623 969 1 578 076,07 97,2% 80130 Szkoły zawodowe 298 160 389 851,72 130,8% 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000 916,00 91,6% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 163 000 207 051,88 127,0% 0830 Wpływy z usług 109 203 147 308,45 134,9% 0920 Pozostałe odsetki 2 500 2 383,17 95,3% 0970 Wpływy z różnych dochodów 22 457 32 192,22 143,4% 80131 Kolegia pracowników służb społecznych 213 500 198 318,95 92,9% 0690 Wpływy z różnych opłat 3 300 2 308,00 69,9% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 000 7 880,50 78,8% 0830 Wpływy z usług 200 000 175 302,26 87,7% 0920 Pozostałe odsetki 0 324,00-0970 Wpływy z różnych dochodów 200 12 504,19 6252,1% 80134 Szkoły zawodowe specjalne 2 187 2 454,90 112,2% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 18,00-0830 Wpływy z usług 1 037 1 037,00 100,0% 0920 Pozostałe odsetki 347 597,57 172,2% 0970 Wpływy z różnych dochodów 803 802,33 99,9% 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 962 827 828 858,72 86,1% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 130 000 122 864,05 94,5% 0830 Wpływy z usług 832 627 705 373,68 84,7% 0970 Wpływy z różnych dochodów 200 620,99 310,5% 80147 Biblioteki pedagogiczne 147 295 158 591,78 107,7% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 800 700,00 87,5% 0830 Wpływy z usług 101 600 110 199,12 108,5% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 18 000 18 751,20 104,2% 0970 Wpływy z różnych dochodów 24 500 26 547,01 108,4% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 395 2 394,45 100,0% 851 Ochrona zdrowia 31 170 717 31 093 369,80 99,8% 85111 Szpitale ogólne 2 269 186 1 873 788,83 82,6% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 519 186 1 519 186,83 100,0% 750 000 354 602,00 47,3%

Dziennik Urzędowy 9 Poz. 1763 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na 31.12.2013 WYKONANIE na 31.12.2013 Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 85120 Lecznictwo psychiatryczne 10 000 9 147,54 91,5% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 6660 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 10 000 9 083,70 90,8% 0 63,84-85148 Medycyna pracy 2 051 000 2 359 864,80 115,1% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 2 025,08-0830 Wpływy z usług 2 050 000 2 353 574,41 114,8% 0920 Pozostałe odsetki 1 000 4 241,68 424,2% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 23,63 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 85156 28 650 26 722,80 93,3% obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 28 650 26 722,80 93,3% 85195 Pozostała działalność 26 811 881 26 823 845,83 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących 2230 zadań własnych samorządu województwa 26 811 881 26 823 845,83 100,0% 852 Pomoc społeczna 6 280 400 6 262 747,81 99,7% 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 3 824 400 3 818 703,88 99,9% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 800 3 792,00 99,8% 0920 Pozostałe odsetki 0 14,46-0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0 700,00-0970 Wpływy z różnych dochodów 600 491,00 81,8% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 2900 terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 1 218 000 1 217 173,81 99,9% 2 602 000 2 596 532,61 99,8% 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 15 000 15 000,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących 2230 zadań własnych samorządu województwa 15 000 15 000,00 100,0% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85212 1 001 000 987 537,56 98,7% ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 1 001 000 987 537,56 98,7% 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 1 440 000 1 441 506,37 100,1% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 1 536,80 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 1 440 000 1 439 969,57 100,0% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 967 402 3 738 387,53 94,2% 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 173 244 169 479,51 97,8% 0970 Wpływy z różnych dochodów 173 244 169 479,51 97,8% 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 2 797 500 2 723 493,24 97,4% 0690 Wpływy z różnych opłat 20 000 18 700,00 93,5% 0920 Pozostałe odsetki 3 500 35 337,98 1009,7% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 456 500 1 354 116,84 93,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2008 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2708 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 317 500 1 303 309,34 98,9% 0 12 029,08 -

Dziennik Urzędowy 10 Poz. 1763 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na 31.12.2013 WYKONANIE na 31.12.2013 Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 85395 Pozostała działalność 996 658 845 414,78 84,8% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 210 843 181 547,74 86,1% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 37 209 32 037,83 86,1% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 748 606 631 829,21 84,4% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 514 902 536 347,44 104,2% 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 175 022 171 656,36 98,1% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 18 000 29 975,91 166,5% 0830 Wpływy z usług 150 000 133 345,92 88,9% 0920 Pozostałe odsetki 3 700 4 080,87 110,3% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 322 4 253,66 128,0% 85410 Internaty i bursy szkolne 278 020 257 491,06 92,6% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 80 000 20 464,55 25,6% 0830 Wpływy z usług 197 000 236 909,89 120,3% 0920 Pozostałe odsetki 0 102,62-0970 Wpływy z różnych dochodów 1 020 14,00 1,4% 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 61 860 107 200,02 173,3% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 21,00 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 400 131,04 5,5% 0830 Wpływy z usług 59 000 101 396,98 171,9% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0 5 200,00-0970 Wpływy z różnych dochodów 460 451,00 98,0% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 664 170 611 484,46 92,1% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie 90019 20 000 22 420,10 112,1% ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 20 000 22 420,10 112,1% 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 4 000 4 028,34 100,7% 0400 Wpływy z opłaty produktowej 4 000 4 028,34 100,7% 90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów 78 340 78 333,72 100,0% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 6 965,15 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 72 640 71 368,57 98,2% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 700 0,00 0,0% 90095 Pozostała działalność 561 830 506 702,30 90,2% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 80,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 100 000 100 000,00 100,0% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6280 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 200 217,00 108,5% 215 630 160 405,30 74,4% 246 000 246 000,00 100,0%

Dziennik Urzędowy 11 Poz. 1763 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na 31.12.2013 WYKONANIE na 31.12.2013 Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 288 386 3 287 534,53 100,0% 92106 Teatry 1 235 000 1 235 000,00 100,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1 235 000 1 235 000,00 100,0% 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 350 000 350 000,00 100,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 350 000 350 000,00 100,0% 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 272 510 272 510,03 100,0% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 6660 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 272 510 272 510,03 100,0% 92113 Centra kultury i sztuki 463 249 463 249,58 100,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 113 249 113 249,58 100,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 350 000 350 000,00 100,0% 92118 Muzea 367 627 367 628,32 100,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 164 627 164 628,32 100,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 203 000 203 000,00 100,0% 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 600 000 599 146,60 99,9% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 600 000 599 146,60 99,9% 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 4 943 539 4 910 841,66 99,3% 92502 Parki krajobrazowe 4 943 539 4 910 841,66 99,3% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 10 752 11 642,66 108,3% 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 330 5 407,49 101,5% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących 2230 zadań własnych samorządu województwa Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6280 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 930 000 1 929 054,97 100,0% 2 364 878 2 333 496,76 98,7% 632 579 631 239,78 99,8% RAZEM 839 824 693 845 503 394,69 100,7%

Dziennik Urzędowy 12 Poz. 1763 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 313/339/14 Zarządu Woj. z dnia 27 marca 2014 r. DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2013 PLAN po zmianach na 31.12.2013 WYKONANIE na 31.12.2013 1 2 3 4 5 6 7 Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 010 Rolnictwo i łowiectwo 165 853 310 161 855 739,01 97,6% 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 2 204 000 2 154 263,44 97,7% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 000 13 999,85 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 234 950 1 234 689,04 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 95 000 94 988,92 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 231 550 218 948,51 94,6% 4120 Składki na Fundusz Pracy 33 200 24 310,97 73,2% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 700 72,00 4,2% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 200 23 000,00 99,1% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 125 200 125 024,92 99,9% 4260 Zakup energii 40 000 35 482,95 88,7% 4270 Zakup usług remontowych 15 000 11 752,31 78,3% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000 3 161,50 63,2% 4300 Zakup usług pozostałych 185 253 183 359,91 99,0% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 400 7 258,89 86,4% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4360 publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4370 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 7 200 6 527,11 90,7% 5 000 3 867,64 77,4% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 500 300,12 60,0% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 garażowe 36 000 32 935,76 91,5% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 997,42 99,7% 4430 Różne opłaty i składki 49 000 44 780,00 91,4% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38 600 38 170,50 98,9% 4480 Podatek od nieruchomości 4 500 4 164,78 92,6% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4 000 2 088,00 52,2% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 747 1 248,75 71,5% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 000 6 968,77 99,6% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 37 000 36 164,82 97,7% 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 344 000 344 000,00 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 290 200 290 200,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 900 48 900,00 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 900 1 900,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000 3 000,00 100,0% 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 8 573 243 8 456 273,86 98,6% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 26 000 25 990,29 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 454 000 5 432 713,19 99,6% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 421 175 421 174,07 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 998 000 951 706,28 95,4% 4120 Składki na Fundusz Pracy 105 000 97 518,54 92,9% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 60 000 59 979,00 100,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 000 12 856,00 98,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 399 550 398 368,18 99,7% 4260 Zakup energii 155 000 128 143,46 82,7% 4270 Zakup usług remontowych 157 500 157 424,92 100,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych 12 500 12 183,50 97,5% 4300 Zakup usług pozostałych 235 000 232 240,12 98,8% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 15 250 15 198,99 99,7% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4360 publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4370 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 garażowe 8 500 8 061,48 94,8% 32 900 32 713,02 99,4% 66 000 65 490,64 99,2% 4410 Podróże służbowe krajowe 29 000 27 666,03 95,4% 4430 Różne opłaty i składki 36 000 35 551,04 98,8% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 156 050 156 048,93 100,0% 4480 Podatek od nieruchomości 68 300 67 084,00 98,2% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 400 400,00 100,0% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 11 500 8 461,77 73,6% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 13 0,00 0,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 13 600 13 476,71 99,1%

Dziennik Urzędowy 13 Poz. 1763 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na 31.12.2013 WYKONANIE na 31.12.2013 Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 99 005 95 823,70 96,8% 01008 Melioracje wodne 140 433 077 140 369 673,88 100,0% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 108 801 108 800,81 100,0% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 288 804 247 158,58 85,6% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 955 43 616,23 85,6% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 123 17 121,90 100,0% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 022 3 021,51 100,0% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 52 581 44 317,21 84,3% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 287 7 820,68 84,2% 4127 Składki na Fundusz Pracy 7 493 5 503,45 73,4% 4129 Składki na Fundusz Pracy 1 324 971,20 73,4% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 19 915 19 914,55 100,0% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 3 515 3 514,33 100,0% 4260 Zakup energii 4 049 000 4 049 000,00 100,0% 4270 Zakup usług remontowych 14 390 380 14 390 303,58 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 9 980 078 9 979 992,96 100,0% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4370 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4 250 4 231,31 99,6% 4480 Podatek od nieruchomości 45 050 45 018,00 99,9% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 4560 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 500 0,00 0,0% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 11 11,00 100,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 496 815 11 496 789,65 100,0% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 79 646 629 79 645 433,76 100,0% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19 924 046 19 923 637,69 100,0% Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 6660 mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 6667 mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 6669 mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 333 374 333 371,91 100,0% 93 92,68 99,7% 31 30,89 99,6% 01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej 50 000 50 000,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 50 000 50 000,00 100,0% 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 6 304 000 3 730 419,58 59,2% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2918 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 403 355,56 88,2% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2919 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 135 118,52 87,8% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 15 000 13 136,59 87,6% 3048 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 72 750 71 696,70 98,6% 3049 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 24 250 23 898,90 98,6% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 466 479 1 431 302,97 58,0% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 649 881 477 101,00 73,4% 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 187 500 114 395,10 61,0% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 132 38 131,69 100,0% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 474 363 258 235,55 54,4% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 111 715 86 078,53 77,1% 4128 Składki na Fundusz Pracy 67 608 32 312,91 47,8% 4129 Składki na Fundusz Pracy 15 922 10 770,95 67,6% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 11 250 8 512,50 75,7% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 3 750 2 837,50 75,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43 450 20 439,63 47,0% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 154 500 66 651,08 43,1% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 51 500 22 217,07 43,1% 4288 Zakup usług zdrowotnych 7 500 3 791,25 50,6% 4289 Zakup usług zdrowotnych 2 500 1 263,75 50,6% 4300 Zakup usług pozostałych 243 475 126 810,24 52,1% 4308 Zakup usług pozostałych 1 016 025 648 573,61 63,8%

Dziennik Urzędowy 14 Poz. 1763 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na 31.12.2013 WYKONANIE na 31.12.2013 Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 4309 Zakup usług pozostałych 338 675 216 191,22 63,8% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 800 0,00 0,0% 4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 7 500 0,00 0,0% 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 500 0,00 0,0% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 9 500 0,00 0,0% 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 44 250 0,00 0,0% 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 14 750 0,00 0,0% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 garażowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4408 garażowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4409 garażowe 5 000 3 652,45 73,0% 18 000 11 910,21 66,2% 6 000 3 970,08 66,2% 4410 Podróże służbowe krajowe 15 575 672,00 4,3% 4418 Podróże służbowe krajowe 61 650 10 594,58 17,2% 4419 Podróże służbowe krajowe 20 550 3 531,46 17,2% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 9 000 0,00 0,0% 4428 Podróże służbowe zagraniczne 24 375 4 767,23 19,6% 4429 Podróże służbowe zagraniczne 8 125 1 589,07 19,6% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 4568 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 9 0,00 0,0% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 4569 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 0,00 0,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 650 142,79 5,4% 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 26 250 2 523,59 9,6% 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 750 841,20 9,6% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000 2 132,10 53,3% 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13 000 6 952,50 53,5% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000 2 317,50 57,9% 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 6 193 284 5 016 493,53 81,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 790 24 396,46 91,1% 4300 Zakup usług pozostałych 23 284 9 616,64 41,3% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500 16,69 3,3% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 95 610 95 610,00 100,0% Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6610 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6620 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 994 145 4 838 874,34 80,7% 52 955 47 979,40 90,6% 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 500 000 1 500 000,00 100,0% 4270 Zakup usług remontowych 1 500 000 1 500 000,00 100,0% 01095 Pozostała działalność 251 706 234 614,72 93,2% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 2710 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 28 126 28 123,48 100,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 2 000,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 800 25 236,86 94,2% 4300 Zakup usług pozostałych 121 146 105 623,17 87,2% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 8 610 8 610,00 100,0% 4430 Różne opłaty i składki 10 024 10 024,00 100,0% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 10 306 10 304,79 100,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 820 3 818,69 100,0% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 40 874 40 873,73 100,0% 050 Rybołówstwo i rybactwo 1 610 000 1 279 462,54 79,5% Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 05011 1 610 000 1 279 462,54 79,5% obszarów rybackich 2007-2013 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 850 036 726 689,21 85,5% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 276 748 242 229,73 87,5% 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 90 405 39 082,37 43,2% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 028 13 027,46 100,0% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 161 519 129 069,04 79,9% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 52 705 43 023,02 81,6% 4128 Składki na Fundusz Pracy 23 040 16 829,51 73,0%

Dziennik Urzędowy 15 Poz. 1763 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na 31.12.2013 WYKONANIE na 31.12.2013 Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 4129 Składki na Fundusz Pracy 7 519 5 609,85 74,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000 6 226,59 44,5% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 24 900 20 304,21 81,5% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 8 300 6 768,08 81,5% 4260 Zakup energii 800 0,00 0,0% 4268 Zakup energii 2 550 0,00 0,0% 4269 Zakup energii 850 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 1 776,42 35,5% 4308 Zakup usług pozostałych 7 500 5 792,68 77,2% 4309 Zakup usług pozostałych 2 500 1 930,89 77,2% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 garażowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4408 garażowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4409 garażowe 4 000 0,00 0,0% 12 000 0,00 0,0% 4 000 0,00 0,0% 4410 Podróże służbowe krajowe 5 200 379,57 7,3% 4418 Podróże służbowe krajowe 9 300 5 808,46 62,5% 4419 Podróże służbowe krajowe 3 100 1 936,13 62,5% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000 30,60 3,1% 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 750 1 159,96 30,9% 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 250 386,66 30,9% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000 2 132,10 42,6% 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000 6 952,50 46,4% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000 2 317,50 46,4% 150 Przetwórstwo przemysłowe 22 443 381 19 063 532,38 84,9% 15011 Rozwój przedsiębiorczości 1 518 978 1 381 752,32 91,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 7 278 0,00 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000 2 800,00 35,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 161,00 5,4% 4300 Zakup usług pozostałych 24 000 20 873,95 87,0% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 10 000 3 279,80 32,8% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 252 000 207 822,00 82,5% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15 000 13 900,00 92,7% Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa 6010 handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 1 000 000 1 000 000,00 100,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 199 700 132 915,57 66,6% 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 20 692 989 17 507 952,50 84,6% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 330 601 5 330 485,04 100,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 12 800 388 9 882 667,65 77,2% 3257 Stypendia różne 1 090 507 1 090 506,50 100,0% 3259 Stypendia różne 192 444 192 442,32 100,0% 4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 000 9 271,78 34,3% 4012 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 000 3 090,58 34,3% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 182 324 161 239,10 88,4% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 177 28 453,99 88,4% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 193 4 192,03 100,0% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 740 739,77 100,0% 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 575 1 593,81 34,8% 4112 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 525 531,28 34,8% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 646 28 137,66 91,8% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 408 4 965,45 91,8% 4121 Składki na Fundusz Pracy 675 122,49 18,1% 4122 Składki na Fundusz Pracy 225 40,84 18,2% 4127 Składki na Fundusz Pracy 3 234 2 911,60 90,0% 4129 Składki na Fundusz Pracy 571 513,81 90,0% 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 5 250 0,00 0,0% 4172 Wynagrodzenia bezosobowe 1 750 0,00 0,0%

Dziennik Urzędowy 16 Poz. 1763 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na 31.12.2013 WYKONANIE na 31.12.2013 Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 60 350 16 600,50 27,5% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 10 650 2 929,50 27,5% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 38 423 38 048,56 99,0% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 6 781 6 714,46 99,0% 4307 Zakup usług pozostałych 525 268 411 155,02 78,3% 4309 Zakup usług pozostałych 92 694 72 556,77 78,3% 4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 7 528 3 669,70 48,7% 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 330 647,60 48,7% 4397 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 173 554 173 553,00 100,0% 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 30 628 30 627,00 100,0% 4421 Podróże służbowe zagraniczne 7 500 7 158,52 95,4% 4422 Podróże służbowe zagraniczne 2 500 2 386,17 95,4% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 12 550 0,00 0,0% 15095 Pozostała działalność 231 414 173 827,56 75,1% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 31 000 8 300,00 26,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000 7 130,93 50,9% 4300 Zakup usług pozostałych 38 000 26 416,63 69,5% 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia 6 000 0,00 0,0% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 42 414 31 980,00 75,4% Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa 6010 handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 100 000 100 000,00 100,0% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 016 961 725 913,82 71,4% 40001 Dostarczanie ciepła 442 605 174 595,50 39,4% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 137 0,00 0,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 441 468 174 595,50 39,5% 40095 Pozostała działalność 574 356 551 318,32 96,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 574 356 551 318,32 96,0% 600 Transport i łączność 249 195 381 239 286 529,57 96,0% 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 94 478 408 93 584 716,89 99,1% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 77 230 439 77 114 516,45 99,8% 4270 Zakup usług remontowych 1 414 860 980 498,20 69,3% 4300 Zakup usług pozostałych 110 000 103 323,77 93,9% 4307 Zakup usług pozostałych 37 500 4 245,00 11,3% 4309 Zakup usług pozostałych 24 000 2 716,80 11,3% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 7 000 2 451,96 35,0% 4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 3 733 3 732,75 100,0% 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 389 2 388,96 100,0% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 95 717 35 793,00 37,4% 4397 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 750 000 586 710,00 78,2% 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 250 000 195 570,00 78,2% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 132 770 7 132 770,00 100,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 420 000 7 420 000,00 100,0% 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 43 533 159 43 432 251,32 99,8% Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora 2630 finansów publicznych 43 088 014 43 082 149,79 100,0% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 309 405 245 991,53 79,5% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 4560 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 135 740 104 110,00 76,7%

Dziennik Urzędowy 17 Poz. 1763 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na 31.12.2013 WYKONANIE na 31.12.2013 1 2 3 4 5 6 7 Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 61 567 594 52 655 285,48 85,5% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 126 450 113 694,14 89,9% 3050 Zasądzenie renty 12 000 12 000,00 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 584 540 7 546 250,35 99,5% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 568 000 567 315,37 99,9% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 371 000 1 284 318,56 93,7% 4120 Składki na Fundusz Pracy 160 000 129 791,57 81,1% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 96 000 81 767,00 85,2% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 000 500,00 2,4% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 162 768 4 834 619,96 93,6% 4260 Zakup energii 551 862 453 294,41 82,1% 4270 Zakup usług remontowych 11 978 159 11 655 374,50 97,3% 4280 Zakup usług zdrowotnych 22 140 16 245,60 73,4% 4300 Zakup usług pozostałych 13 839 127 12 768 068,64 92,3% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 25 416 24 581,78 96,7% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4360 publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4370 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 29 169 28 729,74 98,5% 30 350 23 996,26 79,1% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 130 940 119 457,60 91,2% 4410 Podróże służbowe krajowe 12 000 5 861,88 48,8% 4430 Różne opłaty i składki 575 357 564 337,14 98,1% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 190 505 182 502,99 95,8% 4480 Podatek od nieruchomości 104 000 101 038,00 97,2% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7 000 5 896,00 84,2% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 5 000 4 728,00 94,6% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 71 670 69 790,85 97,4% 4580 Pozostałe odsetki 2 700 4,58 0,2% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 9 000 0,00 0,0% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 17 000 6 868,12 40,4% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 45 500 36 775,20 80,8% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 948 027 4 370 986,06 88,3% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 622 227 4 250 924,72 49,3% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 515 787 2 727 175,57 60,4% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 82 900 18 390,89 22,2% Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6610 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 650 000 650 000,00 100,0% 60095 Pozostała działalność 49 616 220 49 614 275,88 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 635 35 635,00 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 157 6 156,76 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 184 7 184,00 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 024 1 024,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000 12 626,00 97,1% 4300 Zakup usług pozostałych 240 000 239 188,24 99,7% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 000 1 938,42 96,9% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 5 000 4 305,00 86,1% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 416 220 416 218,46 100,0% Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa 6010 handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 48 890 000 48 890 000,00 100,0% 630 Turystyka 3 692 320 3 577 682,65 96,9% 63001 Ośrodki informacji turystycznej 202 349 201 599,00 99,6% 4300 Zakup usług pozostałych 177 414 176 692,00 99,6% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 19 859 19 831,00 99,9% 4430 Różne opłaty i składki 5 076 5 076,00 100,0% 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 100 971 1 089 555,86 99,0% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 40 000 40 000,00 100,0% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 4 250 4 250,00 100,0% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 750 750,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 070 2 069,99 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 13 901 13 900,93 100,0% 4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 17 000 14 988,29 88,2% 4389 Zzakup usług obejmujących tłumaczenia 3 000 2 644,99 88,2% 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 28 900 26 157,90 90,5% 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 5 100 4 616,10 90,5% 4418 Podróże służbowe krajowe 221 136,00 61,5% 4419 Podróże służbowe krajowe 39 24,00 61,5%

Dziennik Urzędowy 18 Poz. 1763 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na 31.12.2013 WYKONANIE na 31.12.2013 Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 4428 Podróże służbowe zagraniczne 9 979 5 115,00 51,3% 4429 Podróże służbowe zagraniczne 1 761 902,66 51,3% 4430 Różne opłaty i składki 974 000 974 000,00 100,0% 63095 Pozostała działalność 2 389 000 2 286 527,79 95,7% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77 575 62 593,47 80,7% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74 532 60 138,82 80,7% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 681 7 655,29 99,7% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 380 7 355,08 99,7% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 655 11 863,13 80,9% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 081 11 397,87 80,9% 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 089 1 037,02 49,6% 4129 Składki na Fundusz Pracy 2 007 996,38 49,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 310 1 310,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 63 690 63 676,99 100,0% 4307 Zakup usług pozostałych 159 045 145 860,13 91,7% 4309 Zakup usług pozostałych 152 808 140 140,16 91,7% 4417 Podróże służbowe krajowe 2 550 377,66 14,8% 4419 Podróże służbowe krajowe 2 450 362,85 14,8% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 536 074 1 505 998,50 98,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 271 073 265 764,44 98,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa 43 646 710 31 115 061,00 71,3% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 43 646 710 31 115 061,00 71,3% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 83 650 83 650,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 301 14 301,00 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 049 2 049,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300 165,00 55,0% 4260 Zakup energii 1 376 930 1 139 412,46 82,8% 4270 Zakup usług remontowych 69 000 46 004,27 66,7% 4300 Zakup usług pozostałych 1 255 700 1 090 349,29 86,8% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 93 000 47 494,86 51,1% 4430 Różne opłaty i składki 30 000 25 902,84 86,3% 4480 Podatek od nieruchomości 216 000 208 631,00 96,6% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 500 880,00 58,7% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 722 135 1 393 904,12 80,9% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek 4600 organizacyjnych 3 046 824 2 372 828,89 77,9% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 305 940 177 208,19 57,9% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 28 651 385 20 219 255,25 70,6% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 129 632 2 878 113,88 69,7% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 648 364 1 414 910,95 53,4% 710 Działalność usługowa 1 641 053 1 441 129,83 87,8% 71003 Biura planowania przestrzennego 680 000 678 033,23 99,7% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000 1 000,00 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 475 659 475 658,49 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 224 37 223,13 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 85 769 85 636,99 99,8% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 141 7 885,71 96,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 116 15 113,33 100,0% 4260 Zakup energii 11 000 9 658,87 87,8% 4270 Zakup usług remontowych 500 499,38 99,9% 4280 Zakup usług zdrowotnych 554 540,00 97,5% 4300 Zakup usług pozostałych 16 944 16 944,00 100,0% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 520 2 494,44 99,0% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4360 publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4370 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 471 449,32 95,4% 2 160 2 124,43 98,4% 4410 Podróże służbowe krajowe 5 618 5 584,46 99,4% 4430 Różne opłaty i składki 662 661,20 99,9% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 651 11 628,48 99,8% 4480 Podatek od nieruchomości 3 911 3 911,00 100,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 100 1 020,00 92,7% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 96 500 76 723,25 79,5% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 47 000 45 700,00 97,2% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 721,10 24,0% 4300 Zakup usług pozostałych 46 500 30 302,15 65,2%

Dziennik Urzędowy 19 Poz. 1763 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na 31.12.2013 WYKONANIE na 31.12.2013 1 2 3 4 5 6 7 Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 3 000 1 150,00 38,3% 4300 Zakup usług pozostałych 1 600 0,00 0,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 400 1 150,00 82,1% 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 18 750 18 713,66 99,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 730 10 729,52 100,0% 4270 Zakup usług remontowych 2 487 2 451,52 98,6% 4300 Zakup usług pozostałych 1 220 1 220,00 100,0% 4430 Różne opłaty i składki 1 063 1 062,62 100,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 250 3 250,00 100,0% 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 155 950 155 950,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 155 950 155 950,00 100,0% 71095 Pozostała działalność 686 853 510 559,69 74,3% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 722 7 318,95 62,4% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 069 1 291,59 62,4% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 015 1 210,18 60,1% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 356 213,56 60,0% 4128 Składki na Fundusz Pracy 287 173,02 60,3% 4129 Składki na Fundusz Pracy 51 30,53 59,9% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 43 000 38 400,00 89,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 000 18 151,92 95,5% 4270 Zakup usług remontowych 58 000 57 996,60 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 471 453 349 669,84 74,2% 4308 Zakup usług pozostałych 17 000 7 948,00 46,8% 4309 Zakup usług pozostałych 3 000 1 402,59 46,8% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 40 000 17 874,29 44,7% 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 11 050 2 613,75 23,7% 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 1 950 461,25 23,7% 4428 Podróże służbowe zagraniczne 5 015 4 933,08 98,4% 4429 Podróże służbowe zagraniczne 885 870,54 98,4% 750 Administracja publiczna 88 132 636 76 049 815,86 86,3% 75011 Urzędy wojewódzkie 1 901 813 1 892 750,27 99,5% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 460 156 1 460 156,00 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 76 707 76 706,69 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 265 971 262 671,51 98,8% 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 966 19 808,96 94,5% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 19 513 18 450,00 94,6% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 685 9 485,00 97,9% 4410 Podróże służbowe krajowe 22 842 19 499,58 85,4% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 973 22 972,53 100,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000 3 000,00 100,0% 75017 Samorządowe sejmiki województw 955 000 908 311,62 95,1% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 955 000 908 311,62 95,1% 75018 Urzędy marszałkowskie 83 775 289 71 778 558,88 85,7% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2008 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 170 875 982 622,30 83,9% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 206 625 173 403,95 83,9% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2918 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 30 600 12 635,12 41,3% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2919 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 400 2 229,72 41,3% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 49 000 42 344,18 86,4% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 6 000 6 000,00 100,0% 3048 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 10 000 8 386,00 83,9% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 354 626 24 463 412,72 89,4% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 607 451 11 403 022,03 83,8% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 183 668 939 731,53 79,4% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 080 056 2 011 515,93 96,7% 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 927 058 866 701,13 93,5% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 75 364 74 461,24 98,8% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 981 437 4 312 444,89 86,6% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 326 424 2 063 640,23 88,7% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 216 428 170 135,21 78,6%

Dziennik Urzędowy 20 Poz. 1763 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na 31.12.2013 WYKONANIE na 31.12.2013 Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 4120 Składki na Fundusz Pracy 587 186 484 090,21 82,4% 4128 Składki na Fundusz Pracy 344 796 245 837,48 71,3% 4129 Składki na Fundusz Pracy 30 847 19 530,76 63,3% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 446 687 442 645,00 99,1% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 77 000 35 456,78 46,0% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 279 500 201 460,80 72,1% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 10 500 6 082,20 57,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 854 490 1 723 510,12 92,9% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 1 165 275 692 477,16 59,4% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 66 225 47 955,22 72,4% 4260 Zakup energii 1 226 820 1 025 383,40 83,6% 4268 Zakup energii 195 922 129 044,14 65,9% 4269 Zakup energii 13 398 10 527,17 78,6% 4270 Zakup usług remontowych 387 020 368 765,71 95,3% 4300 Zakup usług pozostałych 1 901 723 1 727 723,17 90,9% 4308 Zakup usług pozostałych 12 406 259 10 784 654,82 86,9% 4309 Zakup usług pozostałych 344 165 256 977,97 74,7% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 58 000 48 546,19 83,7% 4358 Zakup usług dostępu do sieci Internet 12 227 3 891,72 31,8% 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet 41 0,00 0,0% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4360 publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4368 publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4369 publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4370 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4378 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4379 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 236 000 172 843,73 73,2% 45 993 9 576,92 20,8% 1 058 0,00 0,0% 303 000 247 280,57 81,6% 17 020 3 918,30 23,0% 180 54,29 30,2% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 20 600 0,00 0,0% 4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 78 975 13 187,20 16,7% 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 525 205,17 39,1% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 70 910 60 910,00 85,9% 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 2 153 725 964 699,91 44,8% 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 52 275 44 618,72 85,4% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 garażowe 1 736 460 1 719 515,33 99,0% 4410 Podróże służbowe krajowe 427 800 412 849,61 96,5% 4418 Podróże służbowe krajowe 285 185 138 001,97 48,4% 4419 Podróże służbowe krajowe 18 563 9 521,95 51,3% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 350 000 281 323,01 80,4% 4428 Podróże służbowe zagraniczne 162 500 81 595,79 50,2% 4429 Podróże służbowe zagraniczne 7 500 0,00 0,0% 4430 Różne opłaty i składki 103 014 96 037,24 93,2% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 010 000 985 083,89 97,5% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500 140,00 28,0% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 18 366 13 202,71 71,9% 4528 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 520 1 882,88 53,5% 4529 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 180 174,97 97,2% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 35 000 30 083,84 86,0% 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 200 156,00 78,0% 4580 Pozostałe odsetki 200 101,56 50,8% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000 871,02 43,6% 4618 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30 000 0,00 0,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 109 800 79 956,88 72,8% 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 151 425 75 954,75 50,2% 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 075 5 439,36 59,9% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 92 002 70 591,00 76,7% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 272 645 262 253,20 96,2% 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 325 500 209 280,91 64,3% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 500 0,00 0,0% 75046 Komisje egzaminacyjne 20 630 17 514,03 84,9% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 530 8 040,00 94,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000 2 558,57 64,0% 4300 Zakup usług pozostałych 7 100 6 429,99 90,6% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 485,47 48,5% 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą 700 000 700 000,00 100,0% 4430 Różne opłaty i składki 700 000 700 000,00 100,0%