Plany dochodów i wydatków Gminy Ornontowice w r. 2003 Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 7/03 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 7 stycznia 2003 r. DOCHODY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin), powiatów ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 607.637 607.637 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 40001 Dostarczanie ciepła 083 Wpływy z usług 448.000 448.000 40002 Dostarczanie wody 083 Wpływy z usług 605.450 605.450 40003 Dostarczanie energii elektrycznej 083 Wpływy z usług 74.525 74.525 1.127.975 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin), powiatów ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 328.647 328.647 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 371.611 083 Wpływy z usług 9.282 084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 1.000.000 1.380.893
750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 33.746 33.746 75023 Urzędy gmin 045 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 4.500 097 Wpływy z różnych dochodów 15.000 19.500 53.246 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.910 1.910 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75414 Obrona Cywilna 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9.207 9.207 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej 40.000 40.000 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 031 Podatek od nieruchomości 3.259.800 032 Podatek rolny 5.398 033 Podatek leśny 2.631 034 Podatek od środków transportowych 30.000
3.297.829 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 031 Podatek od nieruchomości 450.153 032 Podatek rolny 36.565 033 Podatek leśny 44 034 Podatek od środków transportowych 60.000 036 Podatek od spadków i darowizn 5.000 050 Podatek od czynności cywilnoprawnych 45.000 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30.000 626.762 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 041 Wpływy z opłaty skarbowej 40.000 048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 44.400 84.400 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2.000.000 091 Odsetki od nieterminowych wpłata z tytułu podatków i opłat 16.994 629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 17.100 2.034.094 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 001 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1.667.173 002 Podatek dochodowy od osób prawnych 30.000 1.697.173 7.780.258 758 Różne rozliczenia 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3.209.708 3.209.708 75802 Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3.113 3.113 75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej
dla gmin 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 242.046 242.046 75814 Różne rozliczenia finansowe 092 Pozostałe odsetki 42.698 42.698 3.497.565 801 Oświata i wychowanie 80195 Pozostała działalność 083 Wpływy z usług 127.400 097 Wpływy z różnych dochodów 65.000 192.400 853 Opieka społeczna 85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3.391 3.391 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 147.101 147.101 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 14.572 14.572 85319 Ośrodki pomocy społecznej 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 62.483 62.483 227.547 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 083 Wpływy z usług 161.600 161.600 90003 Oczyszczanie miast i wsi
083 Wpływy z usług 20.600 20.600 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 73.000 73.000 255.200 ZESTAWIENIE DZIAŁÓW DOCHODÓW Dział Wyszczególnienie Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 607.637 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1.127.975 600 Transport i łączność 328.647 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.380.893 750 Administracja publiczna 53.246 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.910 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9.207 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 7.780.258 758 Różne rozliczenia 3.497.565 801 Oświata i wychowanie 192.400 853 Opieka społeczna 227.547 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 255.200 ogółem dochody: 15.462.485
WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 01009 Spółki wodne 4270 Zakup usług remontowych 11.000 11.000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.500 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 94.500 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.300 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17.900 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.450 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16.600 4260 Zakup energii 383.000 4270 Zakup usług remontowych 130.250 4280 Zakup usług zdrowotnych 300 4300 Zakup usług pozostałych 9.600 4410 Podróże służbowe krajowe 4.500 4430 Różne opłaty i składki 2.000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.600 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 4.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.451.500 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4.000 2.131.000 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 1.000 1.000 2.143.000 600 Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy 4300 Zakup usług pozostałych 350.000 350.000
60014 Drogi publiczne powiatowe 4300 Zakup usług pozostałych 5.000 5.000 60016 Drogi publiczne gminne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.500 4270 Zakup usług remontowych 20.000 4300 Zakup usług pozostałych 12.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 696.000 730.500 1.085.500 700 Gospodarka mieszkaniowa 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67.066 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14.200 4120 Składki na fundusz pracy 1.940 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.700 4260 Zakup energii 393.824 4270 Zakup usług remontowych 208.740 4300 Zakup usług pozostałych 271.472 4410 Podróże służbowe krajowe 4.000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.000 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 10.000 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 54.000 1048.942 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4300 Zakup usług pozostałych 35.500 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 16.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50.000 101.500 1.150.442 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 4300 Zakup usług pozostałych 67.000 67.000 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 4300 Zakup usług pozostałych 30.000 30.000 71020 Organizacja targów i wystaw 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000
4300 Zakup usług pozostałych 8.000 10.000 71095 Pozostała działalność 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 14.600 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 207.300 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39.300 4120 Składki na Fundusz Pracy 5.400 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 68.900 4260 Zakup energii 32.500 4270 Zakup usług remontowych 10.000 4280 Zakup usług zdrowotnych 800 4300 Zakup usług pozostałych 46.600 4410 Podróże służbowe krajowe 4.500 4430 Różne opłaty i składki 3.000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.600 4530 Podatek od towarów i usług VAT 3.000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9.000 463.500 570.500 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25.200 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.840 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.011 4120 Składki na Fundusz Pracy 695 33.746 75022 Rady gmin 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 165.200 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12.500 4300 Zakup usług pozostałych 37.000 4410 Podróże służbowe krajowe 5.000 219.700 75023 Urzędy gmin 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.338.270 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 95.795 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 256.500 4120 Składki na Fundusz Pracy 35.200 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 213.965 4260 Zakup energii 33.000 4270 Zakup usług remontowych 46.700 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.800 4300 Zakup usług pozostałych 287.715
4410 Podróże służbowe krajowe 40.000 4430 Różne opłaty i składki 47.400 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39.300 2.443.645 75047 Pobór podatków 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 540 4120 Składki na Fundusz Pracy 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300 4300 Zakup usług pozostałych 4.500 5.420 75095 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14.500 4300 Zakup usług pozostałych 2.000 16.500 2.719.011 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 280 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 4300 Zakup usług pozostałych 1.600 1.910 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75403 Jednostki terenowe Policji 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.600 4260 Zakup energii 6.000 4300 Zakup usług pozostałych 4.500 26.100 75405 Komendy Powiatowe Policji 2320 Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 162.390 162.390 75412 Ochotnicze straże pożarne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43.000 4270 Zakup usług remontowych 2.000 4280 Zakup usług zdrowotnych 2.000 4300 Zakup usług pozostałych 30.000 4430 Różne opłaty i składki 12.000 89.000 75414 Obrona cywilna 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.600 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.407
4120 Składki na Fundusz Pracy 200 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.000 4300 Zakup usług pozostałych 8.000 23.207 300.697 757 Obsługa długu publicznego 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek 160.000 160.000 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 85.640 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.170.000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 95.455 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 240.900 4120 Składki na Fundusz Pracy 34.300 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35.500 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10.000 4260 Zakup energii 48.000 4270 Zakup usług remontowych 28.000 4280 Zakup usług zdrowotnych 3.250 4300 Zakup usług pozostałych 31.660 4410 Podróże służbowe krajowe 3.500 4430 Różne opłaty i składki 1.700 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 77.000 1.870.905 80110 Gimnazja 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 54.500 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 718.135 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 50.000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 150.394 4120 Składki na Fundusz Pracy 18.819 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.700 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10.320 4260 Zakup energii 40.000
4270 Zakup usług remontowych 6.000 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.700 4300 Zakup usług pozostałych 26.400 4410 Podróże służbowe krajowe 2.000 4430 Różne opłaty i składki 2.000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45.405 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 595.610 1.745.983 80113 Dowożenie uczniów do szkół 4300 Zakup usług pozostałych 34.200 34.200 80195 Pozostała działalność 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 60.000 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 50.000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 164.850 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.760 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31.400 4120 Składki na Fundusz Pracy 4.320 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.170 4220 Zakup środków żywności 127.400 4260 Zakup energii 11.300 4270 Zakup usług remontowych 9.800 4280 Zakup usług zdrowotnych 800 4300 Zakup usług pozostałych 13.800 4410 Podróże służbowe krajowe 2.000 4430 Różne opłaty i składki 1.300 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.100 4530 Podatek od towarów i usług 5.500 509.500 4.160.588 851 Ochrona zdrowia 85111 Szpitale ogólne 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 27.270 27.270 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej 9.715 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29.000 4260 Zakup energii 16.600 4270 Zakup usług remontowych 800 4300 Zakup usług pozostałych 1.600 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 400 58.115 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadnia bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2.600 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3.210 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.050 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 660 4300 Zakup usług pozostałych 880 4410 Podróże służbowe krajowe 100 9.500 85195 Pozostała działalność 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 8.000 8.000 102.885 853 Opieka społeczna 85301 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19.280 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.400 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.800 4120 Składki na Fundusz Pracy 520 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 200 4300 Zakup usług pozostałych 8.000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.400 34.900 85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 6.639 6.639 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 3110 Świadczenia społeczne 208.524 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.458
4300 Zakup usług pozostałych 3.420 220.402 85315 Dodatki mieszkaniowe 3110 Świadczenia społeczne 163.148 163.148 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 3110 Świadczenia społeczne 14.572 14.572 85319 Ośrodki pomocy społecznej 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 240 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 102.943 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 8.496 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19.722 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.699 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000 4280 Zakup usług zdrowotnych 300 4300 Zakup usług pozostałych 6.586 4410 Podróże służbowe krajowe 1.000 4430 Różne opłaty i składki 120 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.482 148.588 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4300 Zakup usług pozostałych 5.760 5.760 85395 Pozostała działalność 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5.000 3110 Świadczenia społeczne 7.490 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.230 4300 Zakup usług pozostałych 3.000 16.720 610.729 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85404 Przedszkola 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 18.200 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 345.602 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26.146 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 69.687 4120 Składki na Fundusz Pracy 9.549 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13.850 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.000
4260 Zakup energii 28.300 4270 Zakup usług remontowych 2.500 4280 Zakup usług zdrowotnych 800 4300 Zakup usług pozostałych 22.038 4410 Podróże służbowe krajowe 1.000 4430 Różne opłaty i składki 1.000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18.883 559.555 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000 4300 Zakup usług pozostałych 420.000 4530 Podatek od towarów i usług 1.000 431.000 90002 Gospodarka odpadami 4300 Zakup usług pozostałych 12.000 12.000 90003 Oczyszczanie miast i wsi 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.200 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.300 4120 Składki na fundusz Pracy 200 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000 4300 Zakup usług pozostałych 80.000 92.700 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4300 Zakup usług pozostałych 91.000 91.000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4260 Zakup energii 200.000 4270 Zakup usług remontowych 85.000 4300 Zakup usług pozostałych 40.000 325.000 90095 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000 4300 Zakup usług pozostałych 40.300 4430 Różne opłaty i składki 20.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 957.000 1.032.300 1.984.000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 450.000 450.000
92195 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21.000 21.000 471.000 926 Kultura fizyczna i sport 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 140.000 140.000 ZESTAWIENIE DZIAŁÓW WYDATKÓW Dział Wyszczególnienie Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 2.143.000 600 Transport i łączność 1.085.500 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.150.442 710 Działalność usługowa 570.500 750 Administracja publiczna 2.719.011 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.910 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 300.697 757 Obsługa długu publicznego 160.000 801 Oświata i wychowanie 4.160.588 851 Ochrona zdrowia 102.885 853 Opieka społeczna 610.729 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 559.555 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.984.000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 471.000 926 Kultura fizyczna i sport 140.000 ogółem wydatki 16.159.817
DOCHODY KOMENTARZ DO UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU GMINY ORNONTOWICE NA ROK 2003 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pomocowe SAPARD budowa wodociągu od wjazdu na ul. Solarnia w stronę północną 607.637 607.637 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 40001 Dostarczanie ciepła 083 Wpływy z usług - wpływy z opłat za ciepło 448.000 448.000 40002 Dostarczanie wody 083 Wpływy z usług - wpływy z opłat za wodę 605.450 605.450 40003 Dostarczanie energii elektrycznej 083 Wpływy z usług
- wpływy z opłat za energię 74.525 74.525 1.127.975 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pomocowe SAPARD modernizacja ul. Solarnia etap II 328.647 328.647 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - dochody z dzierżawy i leasingu 107.700, - dochody z najmu lokali mieszkalnych 263.911 371.611 083 Wpływy z usług 9.282 084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 1.000.000 1.380.893 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 33.746 33.746 75023 Urzędy gmin 045 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 4.500 097 Wpływy z różnych dochodów 15.000 19.500 53.246 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami 1.910 1.910 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75414 Obrona Cywilna 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9.207 9.207 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej 40.000 40.000 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 031 Podatek od nieruchomości 3.259.800 032 Podatek rolny 5.398 033 Podatek leśny 2.631 034 Podatek od środków transportowych 30.000 3.297.829 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 031 Podatek od nieruchomości 450.153 032 Podatek rolny 36.565 033 Podatek leśny 44 034 Podatek od środków transportowych 60.000 036 Podatek od spadków i darowizn 5.000 050 Podatek od czynności cywilnoprawnych 45.000 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30.000 626.762 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 041 Wpływy z opłaty skarbowej 40.000 048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 44.400
84.400 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2.000.000 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 16.994 629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - udział mieszkańców w budowie kanalizacji 17.100 17.100 2.034.094 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 001 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1.667.173 002 Podatek dochodowy od osób prawnych 30.000 1.697.173 7.780.258 758 Różne rozliczenia 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3.209.708 3.209.708 75802 Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3.113 3.113 75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 242.046 242.046 75814 Różne rozliczenia finansowe 092 Pozostałe odsetki 42.698 42.698 3.497.565 801 Oświata i wychowanie 80195 Pozostała działalność 083 Wpływy z usług - wpłaty za wyżywienie oraz dochody ze sprzedaży w sklepiku i bufecie 127.400 097 Wpływy z różnych dochodów - wpływy z opłaty stałej 65.000 192.400 853 Opieka społeczna 85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3.391 3.391 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 147.101 147.101 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 14.572 14.572 85319 Ośrodki pomocy społecznej 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 62.483 62.483 227.547 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 083 Wpływy z usług - wpływy za odprowadzanie ścieków 161.600 161.600 90003 Oczyszczanie miast i wsi 083 Wpływy z usług - odpady stałe 20.600 20.600 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 73.000 73.000 255.200
WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 01009 Spółki wodne 4270 Zakup usług remontowych - konserwacja urządzeń melioracyjnych 11.000 11.000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Zwycięstwa od wjazdu na ul. Solarnia w strone północną 1.220.000, - budowa wodociągu przy ul. Zwycięstwa od wjazdu na boisko sportowe do wiaduktu kolejowego 50.000, - budowa wodociągu ul. Cicha 75.000, - wykonanie PT- W kanalizacji deszczowej przy ul. Nowej, Słonecznej, Krótkiej, Zwycięstwa ( rejon ul. Pośredniej ) 40.000,
- wykonanie PT-W przebudowy sieci wodociągowej przy ul. Tartacznej 15.000, - wykonanie PT-W przebudowy sieci wodociągowej przy ul. Polnej, Kolejowej w rejonie ul. Pośredniej 25.000, - wykonanie PT-W przebudowy sieci wodociągowej po zach. stronie ul. Zamkowej wraz z ul. Żabik i Bukową - 20.000, - wykonanie PT-W zarurowania rowu otwartego przy ul. Zwycięstwa 88 (Musiał) - 5.000, 1.451.500 -wykonanie PT-W zarurowania rowu przy ul. Bujakowskiej (Neumann) - 1.500. Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - odszkodowania wypadkowe 1.000, - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 500. 1.500 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 94.500 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.300 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17.900 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.450 - materiały i sprzęt biurowy 2.000, - druki, czasopisma, znaczki pocztowe 1.000, - środki czystości, leki 1.000, - regały do archiwum 2.000, - wodomierze i plomby 10.000, - ubrania robocze 600. 16.600 4260 Zakup energii - energia 3.000, - woda 380.000. 383.000 4270 Zakup usług remontowych: - usuwanie awarii na sieci wodociągowej 90.000, - wymiana zasuw i hydrantów 20.000, - konserwacja systemu alarmowego 250, - rozbudowa pomieszczeń biurowych 20.000. 130.250 4280 Zakup usług zdrowotnych: - badania lekarskie 300 - obsługa programów 1.500,
- rozmowy telefoniczne 3.000, - prowizje bankowe 100, - szkolenia pracowników 3.000, - analiza wody 2.000. 9.600 4410 Podróże służbowe krajowe 4.500 4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenia mienia 2.000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.600 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 4.000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: - zakup pompy wodnej 4.000. 4.000 2.131.000 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 1.000 1.000 2.143.000 600 Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy usługi komunikacyjne w tym: - MZK Tychy 180.000, - KZK GOP Katowice 140.000, - MZK Jastrzębie Zdrój 30.000. 350.000 350.000 60014 Drogi publiczne powiatowe - wycinka drzew 5.000 5.000 60016 Drogi publiczne gminne - wycinka drzew 5.000, - dzierżawa wiat 7.000. 12.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja ul. Solarnia II etap 660.000, - wykonanie PT-W chodnika przy ul. Chudowskiej - 11.000, - wykonanie PT-W łącznika pomiędzy ul. Nową a ul. Cichą - 25.000. 696.000 Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.500 4270 Zakup usług remontowych - remont dróg gminnych 20.000 730.500 1.085.500