DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 lipca 2012 r. Poz. 2844 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 BURMISTRZA MIASTA MYSZKOWA z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Myszkowa za 2011 rok Burmistrz Miasta Myszkowa Włodzimierz Żak

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz. 2844 Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2012 Burmistrza Miasta Myszkowa z dnia 30 marca 2012 r. Dochody budżetu Dział Nazwa Plan wg uchwały na 2011 r. Plan po zmianach za 2011 rok (5:4) 1 2 3 4 5 6 DOCHODY OGÓŁEM w tym: majątkowe 72.925.999 8.768.519 71.758.211 4.931.397 73.859.887 4.609.922 102,93 93,48 DOCHODY WŁASNE GMINY w tym: majątkowe 35.060.186 420.000 35.615.173 420.000 38.649.293 695.393 108,52 165,56 020 Leśnictwo 645 wpływy z różnych dochodówdzierżawa obwodów łowieckich 645 600 Transport i łączność 49.500 wpływy z różnych dochodów 49.500 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.765.000 1.777.000 2.046.232 115,15 wpływy z usług czynsze 1.155.000 1.167.000 1.160.488 99,44 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 190.000 190.000 191.015 100,53 120.000 120.000 59.968 49,97 300.000 300.000 538.579 179,53 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 29.899 pozostałe odsetki 9.876 wzrost wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (43.648zł), zwroty opłat sądowych (3.513 zł), zwroty za operaty szacunkowe za mieszkania komunalne (1.613 zł), ustanowienie służebności (5.430 zł), kary umowne (2.203 zł) 56.407 750 Administracja publiczna 77.219 101.219 131.728 130,14 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa (1.692 10.000 10.000 22.111 221,11 64.134 64.134 57.704 89,97 3.000 3.000 22.301 743,38

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz. 2844 zł), sprzedaż złomu i drewna (3.828 zł), odszkodowania (6.701 zł), koszty procesowe (2.533 zł), OHP zwrot kosztów za lokal (7.155 zł), usługi transportowe (392 zł) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85 85 106 124,71 różne dochody zwrot opłaty sądowej 4.843 wpływy z różnych dochodów wpłaty sponsorów na Dni Myszkowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 24.000 24.663 102,76 31.952.027 32.140.304 34.615.542 107,70 79.000 79.000 75.228 95,22 podatek od nieruchomości 11.262.238 11.262.238 13.168.068 116,92 podatek rolny 525.000 525.000 311.894 59,40 podatek leśny 20.500 20.500 30.820 150,34 podatek od środków transportowych 549.740 549.740 636.308 115,74 podatek od spadków i darowizn 152.000 152.000 148.621 97,78 wypływy z opłaty targowej 10.000 10.000 17.568 175,68 podatek od czynności cywilnoprawnych 786.000 819.000 965.099 117,84 wpływy z opłaty skarbowej 700.000 700.000 584.868 83,55 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 450.000 450.000 545.546 121,23 odsetki od nieterminowych wpłat 160.000 160.000 193.132 120,70 dotacje otrzymane z funduszy celowych PFRON opłaty lokalne za zajęcie pasa drogowego wpisy z różnych dochodów strefa parkingowa podatek dochodowy od osób fizycznych 155.277 138.220 89,02 38.000 38.000 67.647 178,02 100.000 100.000 45.656 45,66 16.619.549 16.619.549 16.902.894 101,70 podatek dochodowy od osób prawnych 500.000 500.000 783.973 156,79 758 Różne rozliczenia 50.000 124.600 185.225 148,66 pozostałe odsetki odsetki od lokat 50.000 124.600 178.310 143,11 wpływy niewykorzystanych środków z rachunku wydatków niewygasających 6.915 801 Oświata i wychowanie 470.200 490.200 501.456 102,29 wpływy z różnych opłat duplikaty: legitymacje, świadectwa wpływy z usług ryczałty za obiady pracowników w stołówkach szkolnych dochody z najmu i dzierżawy wynajem pomieszczeń w przedszkolu nr 1 oraz ZSP nr 1 i 3 wpływy z różnych dochodów zwroty wydatków z roku poprzedniego, za media, wynagrodzenie płatnika od wynagrodzeń 471 448.120 448.120 437.703 97,67 22.080 22.080 27.197 122,36 20.000 34.082 170,41 pozostałe odsetki 2.003

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz. 2844 852 Pomoc społeczna 147.900 147.900 179.688 121,49 odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków, koszty upomnień wpływy z różnych dochodów zwroty od dłużników alimentacyjnych, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków, wynagrodzenie płatnika 500 500 9.007 1.801,40 45.500 45.500 51.399 112,96 wpływy z różnych opłat 213 wpływy z usług odpłatność za usługi opiekuńcze dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wpływy z różnych dochodów zwroty za energię elektryczną 45.000 45.000 33.007 73,34 900 900 699 77,66 56.000 56.000 85.363 152,43 249.840 485.950 615.648 126,68 15.051 pozostałe odsetki 1.473 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wpływy z różnych opłat opłaty i kary z tytułu korzystania ze środowiska wpływy ze sprzedaży składników majątkowych środki trwałe 9.840 9.840 15.697 159,52 120.000 356.110 463.427 130,13 120.000 120.000 120.000 926 Kultura fizyczna 348.000 348.000 323.629 92,99 pozostałe odsetki 200 200 98 49,00 wpływy z różnych dochodów kary umowne (27.672 zł), wpłaty MOSiR z tyt. podatku VAT (15.856 zł), zwrot dotacji (3.104 zł) 46.632 wpływy z usług 347.800 347.800 276.899 79,61 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA: 16.450.302 16.817.667 16.817.667 758 Różne rozliczenia 16.450.302 16.817.667 16.817.667 część oświatowa subwencji ogólnej 15.674.773 16.042.138 16.042.138 część równoważąca subwencji ogólnej 750.334 750.334 750.334 część wyrównawcza subwencji ogólnej 25.195 25.195 25.195 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE: w tym: majątkowe 10.411.675 11.199.546 22.000 11.180.164 21.976 99,83 99,89 010 Rolnictwo i łowiectwo 25.968 25.968 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 25.968 25.968 750 Administracja publiczna 206.903 265.568 265.556 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 206.903 265.568 265.556

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz. 2844 z zakresu administracji rządowej 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 5.601 58.178 57.853 99,44 5.601 58.178 57.853 99,44 852 Pomoc społeczna 10.199.171 10.849.832 10.830.787 99,82 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 10.199.171 10.827.832 10.808.811 99,82 22.000 21.976 99,89 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE GMIN w tym: majątkowe 1.655.843 2.215.004 124.717 2.165.064 124.717 97,75 801 Oświata i wychowanie 125.347 125.347 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 630 630 124.717 124.717 852 Pomoc społeczna 1.655.843 1.790.208 1.743.321 97,38 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.655.843 1.790.208 1.743.321 97,38 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 299.449 296.396 98,98 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 299.449 296.396 98,98 DOTACJE NA INWESTYCJE I WYDATKI BIEŻĄCE Z FUNDUSZY CELOWYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ w tym: majątkowe 762.000 762.000 1.195.006 1.116.000 1.261.681 1.202.492 105,58 107,75 754 Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin zakup samochodu ratunkowogaśniczego dla OSP Nowa Wieś 96.000 200.000 200.000 96.000 200.000 200.000 801 Oświata i wychowanie 666.000 4.500 4.500 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin budowa boiska sportowego 666.000

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 6 Poz. 2844 Moje boisko Orlik 2012 dotacje otrzymane z funduszy celowych zielone szkoły 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dotacja celowa PZU Życie na zakup odzieży ochronnej dotacja celowa z WFOŚiGW na program usuwania azbestu z terenu gminy Myszków dotacja celowa otrzymana na realizację zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej 791 w ul. Wolności 4.500 4.500 74.506 141.309 189,66 5.000 5.000 69.506 49.689 71,48 86.620 926 Kultura fizyczna 916.000 915.872 99,98 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 916.000 915.872 99,98 2.000 2.000 2.000 710 Działalność usługowa 2.000 2.000 2.000 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.000 2.000 2.000 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (umów zawartych pomiędzy jst) 29.304 94.904 108.574 114,40 801 Oświata i wychowanie 29.304 29.304 42.974 146,64 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 29.304 29.304 42.974 146,64 65.600 65.600 65.600 65.600 DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w tym: majątkowe 8.554.689 7.586.519 4.618.911 3.248.680 3.675.444 2.565.344 79,57 78,96 758 Różne rozliczenia 353.637 366.428 103,61 refundacja poniesionych wydatków na projekt Dostęp do Internetu 12.750

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 7 Poz. 2844 Ministerstwo Finansów (10.838 zł), Władza Wdrażająca Programy Europejskie (1.912 zł) refundacja środków na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach projektu Słoneczny basen w Myszkowie. Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji energii cieplnej służącej do wytwarzania ciepłej wody użytkowej na potrzeby krytej pływalni w Myszkowie i biura MOSiR 353.637 353.678 100,01 801 Oświata i wychowanie 2.274.414 1.040.672 763.141 73,33 środki na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach projektu Dostęp do Internetu myszkowskich jednostek oświatowych oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem 1.619.494 223.794 94.217 42,09 Sokrates Comenius 78.563 20.873 26,56 środki na realizację projektu pn. Uwolnić wiedzę, zwojować przyszłość środki na realizację projektu Mały odkrywca wśród przyjaciół wiedzy 654.920 664.795 614.596 92,44 73.520 33.455 45,50 852 Pomoc społeczna 313.250 329.559 334.209 101,41 dotacje rozwojowe na realizację projektu pn. Reintegracja społecznozawodowa osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej w Myszkowie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska środki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Myszkowa I i II etap 313.250 329.559 334.209 101,41 5.967.025 2.895.043 2.211.666 76,39 5.967.025 2.895.043 2.211.666 76,39 Burmistrz Miasta Myszkowa Włodzimierz Żak

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 8 Poz. 2844 Załącznik Nr 1.1 do Sprawozdania Nr 1/2012 Burmistrza Miasta Myszkowa z dnia 30 marca 2012 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA MYSZKOWA ZA 2011 według źródeł powstania Wyszczególnienie Plan na 2011 r. Plan po zmianach za 2011 rok (4:3) Str. 3 Str. 4 1 2 3 4 5 6 7 A. Dochody własne 35.060.186 35.615.173 38.649.293 108,52 49,63 52,33 I. Podatki i opłaty lokalne 13.067.478 13.067.478 14.749.526 112,87 18,21 19,97 1.podatek od nieruchomości 11.262.238 11.262.238 13.168.068 116,92 15,69 17,83 2. podatek rolny i leśny 545.500 545.500 342.714 62,83 0,76 0,47 3. podatek od środków transportowych 549.740 549.740 636.308 115,75 0,77 0,86 4. opłata skarbowa 700.000 700.000 584.868 83,55 0,98 0,79 5. opłata targowa II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe 10.000 10.000 17.568 175,68 0,01 0,02 1.017.000 1.050.000 1.188.948 113,23 1,46 1,61

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 9 Poz. 2844 1. podatek od czynności cywilnoprawnych 786.000 819.000 965.099 117,84 1,14 1,31 2. podatki opłacane w formie karty podatkowej 79.000 79.000 75.228 95,22 0,11 0,10 3. podatek od spadków i darowizn 152.000 152.000 148.621 97,78 0,21 0,20 III. Dochody z mienia 1.981.054 1.993.054 2.200.547 110,41 2,78 2,98 1. ze sprzedaży 420.000 420.000 688.478 163,92 0,59 0,93 2. z dzierżawy i najmu 216.054 216.054 160.566 74,32 0,30 0,22 3. z użytkowania 190.000 190.000 191.015 100,53 0,26 0,26 4. wpływy z czynszów 1.155.000 1.167.000 1.160.488 99,44 1,63 1,57 IV. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 450.000 450.000 545.546 121,23 0,63 0,74 17.119.549 17.119.549 17.686.867 103,31 23,86 23,95 500.000 500.000 783.973 156,79 0,70 1,06 2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizyczn. 16.619.549 16.619.549 16.902.894 VI. Pozostałe dochody 1.425.105 1.935.092 2.277.859 117,71 2,69 3,08 B. Subwencje 16.450.302 16.817.667 16.817.667 23,44 22,77 1. część oświatowa subwencji ogólnej 15.674.773 16.042.138 16.042.138 101,70 23,16 22,36 22,89 21,72 2. część równoważąca subwencji ogólnej 750.334 750.334 750.334 1,05 1,02 3. część wyrównawcza subwencji ogólnej 25.195 25.195 25.195 0,03 0,03 C. Dotacje 12.860.822 14.706.460 14.717.483 100,07 20,49 19,92

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 10 Poz. 2844 1. dotacje celowe na zadania zlecone 10.411.675 11.199.546 11.180.164 99,83 15,61 15,14 2. dotacje celowe na zadania własne 3. dotacje celowe na podstawie porozumień 4. dotacje z funduszy celowych i innych źródeł 1.655.843 31.304 762.000 2.215.004 96.904 1.195.006 2.165.064 110.574 1.261.681 97,75 114,11 105,58 3,09 0,13 1,66 2,93 0,15 1,70 DOCHODY RAZEM (A+B+C) 64.371.310 67.139.300 70.184.443 104,54 93,56 95,02 D. Środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 8.554.689 4.618.911 3.675.444 79,57 6,44 4,98 1.bieżące 2.inwestycyjne DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D) 968.170 7.586.519 1.370.231 3.248.680 1.110.100 2.565.344 81,02 78,97 72.925.999 71.758.211 73.859.887 102,93 100 100 1,91 4,53 1,50 3,48 Burmistrz Miasta Myszkowa Włodzimierz Żak

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 11 Poz. 2844 Załącznik Nr 1.2 do Sprawozdania Nr 1/2012 Burmistrza Miasta Myszkowa z dnia 30 marca 2012 r. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych miasta Myszkowa za 2011 rok według działów klasyfikacji Dział Nazwa Plan na 2011 r. Plan po zmianach za 2011 rok (5:4) Str. (4) Str. (5) 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 25.968 25.968 0,04 0,03 020 Leśnictwo 645 600 Transport i łączność 49.500 0,07 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.765.000 1.777.000 2.046.232 115,15 2,77 710 Działalność usługowa 2.000 2.000 2.000 2,48 750 Administracja publiczna 284.122 366.787 397.284 108,31 0,51 0,54 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5.601 58.178 57.853 99,44 0,08 0,08 96.000 200.000 200.000 0,28 0,27 31.952.027 32.140.304 34.615.542 107,70 44,79 46,87 758 Różne rozliczenia 16.500.302 17.295.904 17.369.320 100,42 24,10 23,52 801 Oświata i wychowanie 3.439.918 1.690.023 1.437.418 85,05 2,35 1,94 852 Pomoc społeczna 12.316.164 13.117.499 13.088.005 99,78 18,28 17,72 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 299.449 296.396 98,98 0,42 0,40 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.216.865 3.455.499 2.968.623 85,91 4,82 4,02 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 65.600 65.600 0,09 0,09 926 Kultura fizyczna 348.000 1.264.000 1.239.501 98,06 1,76 1,68 OGÓŁEM: 72.925.999 71.758.211 73.859.887 102,93 100 100

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 12 Poz. 2844 Burmistrz Miasta Myszkowa Włodzimierz Żak

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 13 Poz. 2844 Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2012 Burmistrza Miasta Myszkowa z dnia 30 marca 2012 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MYSZKOWA ZA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan na 2011r. Plan po zmianach za 2011 rok (6:5) 1 2 3 4 5 6 7 WYDATKI OGÓŁEM: w tym: majątkowe 83.815.616 21.144.096 81.797.630 15.252.197 77.273.842 13.477.221 94,47 88,36 WYDATKI WŁASNE GMINY: 71.738.848 68.304.610 63.850.144 93,48 010 Rolnictwo i łowiectwo 14.500 14.500 7.343 50,64 01030 Izby rolnicze > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych 01095 Pozostała działalność > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych 600 Transport i łączność 7.655.111 7.137.033 6.817.933 95,53 60004 Lokalny transport zbiorowy > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.500 10.500 10.500 4.000 4.000 4.000 1.967.540 1.967.540 1.967.540 10.500 10.500 10.500 4.000 4.000 4.000 1.988.540 1.988.540 1.988.540 7.343 7.343 7.343 1.971.561 1.971.561 1.971.561 60016 Drogi publiczne gminne 5.687.571 5.148.493 4.846.372 94,13 69,93 69,93 69,93 99,15 99,15 99,15

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 14 Poz. 2844 > wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe 982.420 6.000 976.420 4.705.151 1.028.041 6.000 1.022.041 4.120.452 822.107 822.107 4.024.265 700 Gospodarka mieszkaniowa 2.570.000 2.823.000 2.169.774 76,86 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe 70095 Pozostała działalność > wydatki majątkowe 1.680.000 1.680.000 1.680.000 890.000 790.000 790.000 100.000 1.680.000 1.680.000 1.680.000 843.000 743.000 743.000 100.000 1.621.721 1.621.721 1.621.721 710 Działalność usługowa 278.800 101.700 86.073 84,63 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego > wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 71095 Pozostała działalność > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych 750 Administracja publiczna 8.155.201 8.003.928 7.914.318 98,88 75022 Rady miast > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją zadań statutowych 208.800 208.800 8.800 200.000 70.000 70.000 70.000 402.000 402.000 390.000 12.000 300.000 300.000 88.800 88.800 8.800 80.000 12.900 12.900 12.900 345.500 345.500 339.000 6.500 548.053 470.351 470.351 77.702 76.816 76.816 1.741 75.075 9.257 9.257 9.257 341.795 341.795 336.351 5.444 79,97 80,44 97,67 96,53 96,53 96,53 65,01 63,30 63,30 77,70 86,50 86,50 19,78 93,84 71,76 71,76 71,76 98,93 98,93 99,22 83,75 75023 Urzędy miast > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych unijne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 > wydatki majątkowe 7.383.789 7.383.789 15.000 6.971.000 397.789 7.583.389 7.502.389 46.800 6.325.418 884.706 245.465 81.000 7.525.700 7.448.812 45.873 6.313.302 854.479 235.158 76.888 99,24 99,29 98,02 99,81 96,58 95,80 94,92 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego > wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 40.000 40.000 4.000 36.000 29.980 29.980 29.980 29.749 29.749 29.749 99,23 99,23 99,23 75095 Pozostała działalność > wydatki bieżące 329.412 20.000 45.059 10.000 17.074 8.218 37,89 82,18

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 15 Poz. 2844 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 259.200 743.535 741.980 99,79 75404 Komendy wojewódzkie Policji > wydatki majątkowe 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej > wydatki majątkowe 75412 Ochotnicze straże pożarne > wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od niech naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe 75414 Obrona cywilna > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych 75495 Pozostała działalność > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych > wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.000 18.000 309.412 141.000 141.000 75.900 32.000 20.100 13.000 3.000 3.000 3.000 115.200 115.200 200 9.800 35.059 35.000 35.000 15.000 15.000 690.535 120.535 24.020 59.250 18.642 18.623 570.000 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 55 8.162 8.856 35.000 35.000 15.000 15.000 689.721 120.281 24.020 59.248 18.391 18.622 569.440 1.261 1.261 1.261 998 998 998 27,50 83,29 25,26 99,88 99,79 98,65 99,90 63,05 63,05 63,05 99,80 99,80 99,80 12.000 15.000 12.231 81,54 757 Obsługa długu publicznego 300.000 425.600 421.286 98,99 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego > wydatki bieżące obsługa długu 758 Różne rozliczenia 300.000 200.000 75818 Rezerwy ogólne i celowe > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych 801 Oświata i wychowanie 27.719.571 27.122.926 26.747.585 98,62 80101 Szkoły podstawowe > wydatki bieżące 12.000 12.000 3.000 9.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 11.968.151 11.842.151 15.000 15.000 2.000 13.000 425.600 425.600 425.600 200.000 200.000 200.000 12.687.995 12.486.427 12.231 12.231 1.568 10.663 421.286 421.286 421.286 12.610.749 12.486.032 81,54 81,54 78,40 82,02 98,99 98,99 98,99 99,39

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 16 Poz. 2844 świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od niech naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe 26.800 9.720.550 2.094.801 126.000 1.021 10.487.623 1.997.783 201.568 1.019 10.487.451 1.997.562 124.717 99,80 99,99 61,87 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od niech naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 298.455 298.455 778 278.690 18.987 294.914 294.914 276.938 17.976 294.913 294.913 276.937 17.976 80104 Przedszkola > wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od niech naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych unijne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Mały Odkrywca 4.299.588 4.299.588 3.510.630 778.188 10.770 4.407.005 4.407.005 3.572.665 757.806 459 76.075 4.362.765 4.362.765 3.572.632 756.874 449 32.810 99,00 99,00 99,88 97,82 43,13 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego > wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące 102.411 102.411 102.411 95.633 95.633 95.633 93,38 93,38 93,38 80110 Gimnazja > wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od niech naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych unijne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Sokrates Comenius 6.215.311 6.215.311 9.974 5.867.980 337.357 6.375.523 6.375.523 1.151 5.978.340 317.470 78.562 6.341.696 6.341.696 1.150 5.978.338 317.460 44.748 99,47 99,47 99,91 56,96 80113 Dowożenie uczniów do szkół > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych 105.000 105.000 105.000 91.138 91.138 91.138 90.863 90.863 90.863 99,70 99,70 99,70 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od niech naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 674.220 674.220 1.000 616.230 56.990 679.898 679.898 623.282 56.616 679.897 679.897 623.282 56.615 80134 Szkoły zawodowe specjalne > wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od niech naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 150.820 150.820 144.540 6.280 179.623 179.623 171.010 8.613 179.623 179.623 171.010 8.613 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli > wydatki bieżące 135.500 135.500 135.500 135.500 114.479 114.479 84,49 84,49

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 17 Poz. 2844 wynagrodzenia i składki od niech naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 80148 Stołówki szkolne > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od niech naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 80195 Pozostała działalność > wydatki bieżące unijne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wynagrodzenia i składki od niech naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe unijne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 68.018 67.482 1.247.318 1.247.318 6.048 1.055.198 186.072 2.625.208 719.920 654.920 55.000 10.000 1.905.288 1.619.494 67.126 68.374 1.213.911 1.213.911 249 1.032.776 180.886 51.123 63.356 1.213.277 1.213.277 248 1.032.144 180.885 851 Ochrona zdrowia 450.000 950.000 926.527 97,53 85111 Szpitale ogólne > wydatki majątkowe 85153 Zwalczanie narkomanii > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi > wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od niech naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 852 Pomoc społeczna 3.626.790 3.643.099 3.579.701 98,26 85202 Domy pomocy społecznej > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane z osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.300 2.300 2.300 447.700 447.700 40.000 583 183.875 223.242 199.111 199.111 199.111 41.000 41.000 41.000 3.000 3.000 955.008 943.708 888.589 160 51.960 2.999 11.300 500.000 500.000 2.300 2.300 2.300 447.700 447.700 40.000 404 179.803 227.493 203.500 203.500 203.500 39.000 39.000 39.000 16.198 16.198 763.690 752.426 697.308 160 51.960 2.998 11.264 500.000 500.000 1.171 1.171 1.171 425.356 425.356 40.000 404 178.276 206.676 203.499 203.499 203.499 33.302 33.302 33.302 12.600 12.600 76,16 84,49 99,95 99,95 99,61 99,94 79,97 79,73 78,47 99,68 50,91 50,91 50,91 95,01 95,01 99,15 90,85 85,39 85,39 85,39 77,79 77,79

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 18 Poz. 2844 unijne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją zadań statutowych unijne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 85215 Dodatki mieszkaniowe > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85216 Zasiłki stałe > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85219 Ośrodki pomocy społecznej > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od niech naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych unijne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od niech naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85295 Pozostała działalność > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.000 634.948 634.948 588.198 46.750 1.450.540 1.450.540 1.450.540 1.500 1.500 1.500 14.600 1.598 503.031 503.031 453.368 11.000 38.663 1.450.540 1.450.540 1.450.440 100 153.500 153.500 149.000 4.500 12.600 493.807 493.807 451.236 7.510 35.061 1.439.834 1.439.834 1.439.776 58 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 606.000 719.522 719.216 99,96 85401 Świetlice szkolne > wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od niech naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85415 Pomoc materialna dla uczniów > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14.629.625 10.738.197 8.073.797 75,19 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 11.465.767 5.877.234 4.647.268 79,07 884.761 884.761 3.315 454.646 113.550 313.250 347.610 347.610 5.260 317.634 24.716 64.320 64.320 57.120 7.200 606.000 606.000 571.735 34.265 904.268 904.268 2.366 440.246 133.695 327.961 347.610 347.610 4.121 317.634 25.855 25.452 25.452 20.522 4.930 658.940 658.940 625.457 33.483 60.582 60.582 60.582 149.002 149.002 146.451 2.551 874.688 874.688 2.365 440.127 133.345 298.851 347.518 347.518 4.121 317.553 25.844 25.451 25.451 20.521 4.930 658.935 658.935 625.452 33.483 60.281 60.281 60.281 77,79 98,17 98,17 99,53 68,27 90,68 99,26 99,26 99,26 58,00 97,07 97,07 98,29 56,68 96,73 96,73 99,96 99,97 99,74 91,12 99,97 99,97 99,97 99,50 99,50 99,50

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 19 Poz. 2844 > wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe unijne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 90002 Gospodarka odpadami > wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe 90003 Oczyszczanie miast i wsi > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od niech naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu > wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych 90013 Schroniska dla zwierząt > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe 90095 Pozostała działalność > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe 48.500 48.500 11.417.267 5.967.025 810.000 810.000 810.000 91.000 91.000 91.000 390.000 390.000 300.000 90.000 163.440 163.440 163.440 1.444.000 1.334.000 1.334.000 110.000 38.911 8.379 30.532 5.838.323 4.848.213 225.012 201.012 139.012 62.000 24.000 1.375.333 875.333 875.333 500.000 109.500 109.500 7.000 2.000 100.500 1.402.360 1.402.360 1.331.360 71.000 2.500 2.500 2.500 163.440 163.440 163.440 1.321.000 1.239.000 1.239.000 82.000 8.911 8.379 532 4.638.357 3.751.601 180.116 156.131 99.377 56.754 23.985 1.365.368 865.368 865.368 500.000 101.376 101.376 6.927 1.700 92.749 355.380 355.380 314.010 41.370 2.460 2.460 2.460 162.915 162.915 162.915 1.012.374 945.309 945.309 67.065 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.220.000 1.336.520 1.336.403 99,99 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury > wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od niech naliczane 265.418 76.400 76.400 189.018 80.000 80.000 10.000 261.818 86.800 86.800 175.018 160.020 160.020 60.500 246.540 71.530 71.530 175.010 159.903 159.903 60.419 22,90 1,74 79,45 77,38 80,05 77,67 71,49 91,54 99,94 99,27 98,86 98,86 92,58 92,58 98,96 85,00 92,29 25,34 25,34 23,59 58,27 98,40 98,40 98,40 99,68 99,68 99,68 76,64 76,30 76,30 81,79 94,16 82,41 82,41 99,93 99,93 99,87

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 20 Poz. 2844 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 70.000 99.520 99.484 99,96 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby > wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące 92116 Biblioteki > wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące 92195 Pozostała działalność > wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące 926 Kultura fizyczna 3.942.050 4.330.050 4.295.977 99,21 92601 Obiekty sportowe > wydatki majątkowe 92604 Instytucje kultury fizycznej > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu > wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące 710.000 710.000 710.000 410.000 410.000 410.000 20.000 20.000 20.000 2.166.760 2.166.760 1.625.290 1.625.290 2.000 1.196.500 426.790 150.000 150.000 150.000 746.500 746.500 746.500 410.000 410.000 410.000 20.000 20.000 20.000 2.516.760 2.516.760 1.663.290 1.663.290 3.851 1.091.532 567.907 150.000 150.000 150.000 746.500 746.500 746.500 410.000 410.000 410.000 20.000 20.000 20.000 2.482.979 2.482.979 1.662.998 1.662.998 3.846 1.091.530 567.622 150.000 150.000 150.000 98,66 98,66 99,98 99,98 99,87 99,95 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE 10.411.675 11.199.546 11.180.164 99,83 010 Rolnictwo i łowiectwo 25.968 25.968 01095 Pozostała działalność > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych 750 Administracja publiczna 206.903 265.568 265.556 75011 Urzędy wojewódzkie > wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 75056 Spis powszechny i inne > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacja zadań statutowych 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 206.903 206.903 206.903 25.968 25.968 25.968 212.719 212.719 210.640 2.079 52.849 52.849 48.914 2.735 1.200 25.968 25.968 25.968 212.716 212.716 210.640 2.076 52.840 52.840 48.914 2.734 1.192 99,86 99,98 99,98 99,96 99,30 5.601 58.178 57.853 99,40

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 21 Poz. 2844 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa > wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane 75108 Wybory do Sejmu i Senatu > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 852 Pomoc społeczna 10.199.171 10.849.832 10.830.787 99,80 85203 Ośrodki wsparcia > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze > wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85295 Pozostała działalność > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.601 5.601 5.601 803.520 803.520 2.680 646.935 153.905 9.324.451 9.324.451 8.925.998 348.564 49.889 14.000 14.000 14.000 57.200 57.200 57.200 5.601 5.601 5.601 52.577 52.577 26.640 15.594 10.343 913.132 891.132 2.447 634.743 253.942 22.000 9.825.000 9.825.000 9.373.747 390.556 60.697 24.500 24.500 24.500 57.200 57.200 57.200 30.000 30.000 30.000 5.600 5.600 5.600 52.253 52.253 26.320 15.592 10.341 897.354 875.378 2.445 634.591 238.342 21.976 9.822.180 9.822.180 9.371.653 390.396 60.131 24.055 24.055 24.055 57.198 57.198 57.198 30.000 30.000 30.000 99,98 99,98 99,98 99,38 99,38 98,80 99,99 99,98 98,27 98,23 99,92 99,98 93,86 99,89 99,97 99,97 99,98 99,96 99,07 98,18 98,18 98,18 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ 9.250 78.470 78.470 710 Działalność usługowa 2.000 2.000 2.000 71035 Cmentarze > wydatki bieżące 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 22 Poz. 2844 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.000 2.000 2.000 801 Oświata i wychowanie 7.250 10.870 10.870 80195 Pozostała działalność > wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 65.600 65.600 92116 Biblioteki > wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące 7.250 7.250 7.250 10.870 10.870 10.870 65.600 65.600 65.600 10.870 10.870 10.870 65.600 65.600 65.600 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE GMIN 1.655.843 2.215.004 2.165.064 97,74 801 Oświata i wychowanie 125.347 125.347 80101 Szkoły podstawowe > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań > wydatki majątkowe 80195 Pozostała działalność > wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczone 852 Pomoc społeczna 1.655.843 1.790.208 1.743.321 97,38 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych 85216 Zasiłki stałe > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych 85219 Ośrodki pomocy społecznej > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85295 Pozostała działalność 297.214 413.174 392.148 94,91 60.795 60.795 60.795 249.294 249.294 249.294 678.440 678.440 678.440 370.100 370.100 2.415 345.716 21.969 124.717 124.717 630 630 630 46.400 46.400 46.400 344.650 344.650 344.650 596.000 596.000 596.000 389.984 389.984 1.715 365.600 22.669 124.717 124.717 630 630 630 45.800 45.800 45.800 329.682 329.682 329.682 585.804 585.804 585.804 389.887 389.887 1.714 365.557 22.616 98,71 98,71 98,71 95,66 95,66 95,66 98,29 98,29 98,29 99,97 99,97 99,94 99,99 99,77

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 23 Poz. 2844 > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 299.449 296.396 98,99 85415 Pomoc materialna dla uczniów > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych 297.214 297.214 413.174 413.174 299.449 299.449 299.449 392.148 392.148 296.396 296.396 296.396 94,91 94,91 98,99 98,99 98,99 Burmistrz Miasta Myszkowa Włodzimierz Żak

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 24 Poz. 2844 Załącznik Nr 2.1 do Sprawozdania Nr 1/2012 Burmistrza Miasta Myszkowa z dnia 30 marca 2012 r. STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH PRZEZ MIASTO MYSZKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2011 ROKU wg działów klasyfikacji w złotych Dział Nazwa Wydatki ogółem za 2011 rok Str. Wydatki bieżące Str. w tym: Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 33.311 0,04 33.311 0,05 600 Transport i łączność 6.817.933 8.82 2.793.668 4,38 4.024.265 29,86 700 Gospodarka mieszkaniowa 2.169.774 2.81 2.092.072 3,28 77.702 0,58 710 Działalność usługowa 88.073 0.11 88.073 0,14 750 Administracja publiczna 8.179.874 10,59 8.094.130 12,69 85.744 0,64 Str. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 57.853 0,07 57.853 0,09 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 741.980 0,96 122.540 0,19 619.440 4,60 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 12.231 0,02 12.231 0,02 757 Obsługa długu publicznego 421.286 0,55 421.286 0,66 801 Oświata i wychowanie 26.883.802 34,79 26.623.104 41,73 260.698 1,93 851 Ochrona zdrowia 926.527 1,20 426.527 0,67 500.000 3,71 852 Pomoc społeczna 16.153.809 20,90 16.131.833 25,29 21.976 0,16 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.015.612 1,31 1.015.612 1,59 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.073.797 10,45 2.669.380 4,18 5.404.417 40,10 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.402.003 1,82 1.402.003 2,20 926 Kultura fizyczna 4.295.977 5,56 1.812.998 2,84 2.482.979 18,42

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 25 Poz. 2844 OGÓŁEM: 77.273.842 100 63.796.621 100 13.477.221 100 Burmistrz Miasta Myszkowa Włodzimierz Żak

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 26 Poz. 2844 Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2012 Burmistrza Miasta Myszkowa z dnia 30 marca 2012 r. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI W 2011R. L.P. Nazwa zadania Dział Rozdzia ł Planowane środki w 2011r. do dnia 31.12.2011r. w tym: Ogółem Środki własne Pożyczki z WFOŚi GW Dotacje pochodząc e ze środków wymienio nych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Dotacje pochodząc e z innych źródeł Poniesione wydatki do dnia 31.12.2011r. w tym: Środki Pożyczki Ogółem Dotacje z pochodzące Dotacje własne WFOŚiG ze środków pochodzące W wymienionyc z innych h w art. 5 ust. źródeł 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 1. Budowa drogi łączącej ul. Polną z ul. Kochanowskiego 600 60016 6050 644 434 644 434 0 0 0 616 120 0 0 0 616 120

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 27 Poz. 2844 2. 3. 4. 5. wraz z kanalizacją deszczową oraz budową kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej. Przebudowa drogi w ul. Jedwabnej w Myszkowie wraz z kanalizacją deszczową. Przebudowa drogi w ul. Kolejowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej. Przebudowa ulicy Leśnej na odcinku od ul. Piłsudskiego do granicy ZSP nr 1 wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Budowa drogi w ul. 1 Maja IV etap w Myszkowie wraz z budową kanalizacji deszczowej zadanie realizowane w ramach projektu "Zagospodarowan ie centrum Myszkowa" 600 60016 6050 1 158 712 1 158 712 0 0 0 1 158 670 0 0 0 1 158 670 600 6016 6050 500 500 0 0 0 342 0 0 0 342 600 60016 6050 770 505 770 505 0 0 0 733 665 0 0 0 733 665 600 60016 6050 192 000 192 000 0 0 0 191 643 0 0 0 191 643

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 28 Poz. 2844 I etap projektu. 6. 7. 8. 9. Budowa drogi w ul. Jana Pawła II w Myszkowie na odcinku od posesji nr 9 do ul. Słowackiego, oraz budowa kanalizacji: deszczowej w ulicach: Prusa, Kraszewskiego, Jana Pawła II, sanitarnej w ulicach: Prusa, Kraszewskiego, Kazimierza Wielkiego, Jana Pawła II. Budowa drogi w ul. Traugutta w Myszkowie wraz z jej odwodnieniem. Budowa drogi w ul. Wyszyńskiego Przebudowa drogi w ul. 3 Maja wraz z budową wydzielonego oświetlenia ulicznego. 600 60016 6050 1 200 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 600 60016 6050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 60016 6050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 60016 6050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 29 Poz. 2844 10. 11. 12. 13. 14. Zagospodarowani e terenów wokół Domu Kultury i skweru przy ul. 3 Maja Zagospdarowanie terenu ZSP nr 3 w Myszkowie od ul. 3 Maja Budowa odcinka drogi w ul. Towarowej w związku z budową skrzyżowań dwupoziomowych linii kolejowych: nr 1 relacji Warszawa Katowice, nr 4 relacji Grodzisk Mazowiecki Zawiercie. Budowa przepustu drogowego w ciągu ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Folwarcznej do ul. Jesionowej. Budowa komory wód deszczowych w ciągu ul. Królowej Jadwigi wraz z odcinkami kanałów deszczowych w m. Myszków 600 60016 6050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 60016 6050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 60016 6050 33 000 33 000 0 0 0 32 895 0 0 0 32 895 600 60016 6050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 30 Poz. 2844 15. 16. 17. 18. 19. 20. Budowa dróg na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Krasickiego. Budowa komory wód deszczowych w ul. Siewierskiej na wysokości posesji nr 86. Budowa drogi łączącej ul. Wyzwolenia z ul. Batalionów Chłopskich. Budowa kładki dla pieszych i rowerów nad rzeką Wartą w ciągu ul. Kościuszki. Budowa drogi w ul. Wapiennej wraz z kanalizacją deszczową i wyprowadzenie m kanalizacji deszczowej do ul. Podgórnej. Budowa drogi w ul. Warta wraz z kanalizacją deszczową oraz budowa drogi w ul. Wierzbowej wraz z kanalizacją deszczową i kanalizacją sanitarną. 600 60016 6050 79 335 79 335 0 0 0 79 335 0 0 0 79 335 600 60016 6050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 60016 6050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 60016 6050 1 172 340 1 172 340 0 0 0 1 172 050 0 0 0 1 172 050 600 60016 6050 60 000 60 000 0 0 0 31 119 0 0 0 31 119 600 60016 6050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 31 Poz. 2844 21. 22. 23. 24. 25. Budowa drogi w ul. Klonowej i Sadowej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną i przebudową oświetlenia ulicznego. Przebudowa ul. Włodowskiej. Budowa parkingów przy ul. Sucharskiego II etap Budowa drogi przy Przedszkolu nr 2 w Myszkowie. Rewitalizacja Placu Dworcowego w Myszkowie wraz z przebudową układu komunikacyjnego zadanie realizowane w ramach projektu "Zagospodarowan ie centrum Myszkowa " II etap projektu. 600 60016 6050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 60016 6050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 60016 6050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 60016 6050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 60016 6050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 32 Poz. 2844 26. 27. 28. Rewitalizacja ul. Kościuszki w Myszkowie na odcinku od Placu Dworcowego do skrzyżowania przed budynkiem Urzędu Miasta Myszkowa zadanie realizowane w ramach projektu "Zagospodarowan ie centrum Myszkowa " III etap projektu. Budowa drogi wraz z wydzielonym oświetleniem ulicznym w ul. Kościuszki na odcinku od torów PKP do ronda przed Starostwem Myszkowskim. Budowa drogi w ul. Ceramicznej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną oraz wydzielonym oświetleniem ulicznym. 600 60016 6050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 60016 6050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 60016 6050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 33 Poz. 2844 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Budowa drogi w ul. Szpitalnej na odcinku od skrzyżowania z Al.. Wolności do mleczarni wraz z kanalizacją i wydzielonym oświetleniem ulicznym. Budowa drogi w ul. Projektowanej. Budowa odwodnienia drogi na odcinku ul. Ceramicznej. Budowa przepustu drogowego w ul. Dworskiej. Termomodernizac ja budynku ZSP nr 1 w Myszkowie. Termomodernizac ja budynku ZSP nr 5 w Myszkowie. Budowa szkolnego placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" na terenie Zespołu Szkół Publicznych Nr 5 w Myszkowie. 600 60016 6050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 60016 6050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 60016 6050 8 426 8 426 0 0 0 8 426 0 0 0 8 426 600 60016 6050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 801 80195 6050 5 700 5 700 0 0 0 5 674 0 0 0 5 674 801 80195 6050 5 600 5 600 0 0 0 5 590 0 0 0 5 590 801 80101 6050 158 090 96 827 0 0 61 263 61 263 0 0 61 263 122 526

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 34 Poz. 2844 36. 37. 38. 39. Budowa szkolnego placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 4 w Myszkowie. Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu drogi powiatowej ul. 1 Maja na odcinku od ul. Jaworznickiej do ul. Szerokiej. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów przy ul. Siewierskiej do rowu melioracyjnego znajdującego się na końcu ul. Kwarcowej. "Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Myszkowie" III etap projektu rejon ulic: Spółdzielcza, Kwiatkowskiego, Miedziana, Polna, Strażacka, Żelazna, Stalowa, Pożarowa, Wąska, 801 80101 6050 168 195 104 741 0 0 63 454 63 454 0 0 63 454 126 908 900 90001 6050 366 795 366 795 0 0 0 332 031 0 0 0 332 031 900 90001 6050 342 830 342 830 0 0 0 342 809 0 0 0 342 809 900 90001 6050 20 000 20 000 0 0 0 8 700 0 0 0 8 700

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 35 Poz. 2844 Średnia, Górna, Kamienna, Piaskowa. 40. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki i ul. Żytniej w Myszkowie oraz budowa drogi w ul. Żytniej wraz z kanalizacją deszczową, stanowiącej dojazd do projektowanej pompowni ścieków zadanie realizowane w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w Myszkowie" IV etap projektu. 900 9001 6050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 36 Poz. 2844 41. 42. 43. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Myszkowie w ulicach: Prusa, Staszica, Mickiewicza, Sienkiewicza, Reymonta,Sobies kiego, Batorego,Powstań ców Śląskich, Konopnickiej, Orzeszkowej, Ofiar Katynia, Broniewskiego, Asnyka zadanie realizowane w ramach zadania "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej" V etap projektu. Budowa kanalizacji deszczowej do podłączenia budynków wielorodzinnych I etap. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa kolidującego oświetlenia ulicznego w Alei Wolności. 900 90001 6050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 90001 6050 2 337 2 337 0 0 0 2 337 0 0 0 2 337 900 90001 6050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 37 Poz. 2844 44. 45. 46. Rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnych w rejonie ulic Zamenhoffa, Papieska, Dobra zadanie realizowane w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w Myszkowie" VI etap projektu. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kośiuszki na odcinku od torów kolejowych PKP do ronda zadanie realizowane w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Myszkowie" VII etap projektu. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gruchla, Projektowana, Chopina zadanie realizowane w ramach projektu 900 90001 6050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 90001 6050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 90001 6050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0