WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2015 r. (w zł) Dz. Rozdz. Plan Wyk. % wyk. Treść , ,35 99,77 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01010

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2015 r. (w zł) Dz. Rozdz. Plan Wyk. % wyk. Treść , ,35 99,77 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,00 350,00 35,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1.000,00 350,00 35,00 Wpłaty od ludności na przyłącza do wodociągu , ,35 99,92 Pozostała działalność 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 3.000, ,40 87,85 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze Czynsz dzierżawny za obwody łowieckie , ,95 100,00 źródeł zleconych gminie ( związkom gmin) Na zwrot akcyzy. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,24 110, Drogi publiczne gminne 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja na drogę , ,24 110,23 0, , , ,00 100,00

2 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,84 102, Gospodarka gruntami i , ,84 102,94 nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 2.500, ,64 72,91 użytkowanie wieczyste nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników 1.600, ,84 91,36 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia , ,00 100,00 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 50, , , INFORMATYTKA , ,16 59, , ,16 59,44 Pozostała działalność 6207 Dotacje celowe w ramach programów , ,04 59,44 europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów , ,12 59,44 europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,40 112,35 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie , ,40 100, , ,00 100,00 źródeł zleconych gminie (związkom gmin) 2360 Dochody jednostek samorządu 0,00 12,40 - terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Urzędy gmin (miast i miast na prawach 1.000, ,00 567,00 powiatu) 0970 Wpływy z różnych dochodów 1.000, ,00 567,00

3 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW , ,00 100,00 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy 660,00 660,00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 660,00 660,00 100,00 Na rejestr spisu wyborców Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej , ,00 100,00 Polskiej , ,00 100, Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 100, , ,00 100, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , ,00 100, , ,00 100, , ,04 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne 0, , Wpływy z różnych dochodów 0, , DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ , ,43 100, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 100,00 0,00-100,00 0,00 -

4 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku , ,00 99,83 leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , ,00 101,71 Skutki zwolnień ,00 Skutki obniż. stawek podatku , Podatek rolny , ,00 99,14 Skutki obniż. stawek podatku 1.986, Podatek leśny , ,00 84,93 Podatek ten płaci Nadleśnictwo Pułtusk 0340 Podatek od środków transportowych 600,00 600,00 100,00 Skutki obniż. stawek podatku 770, Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 60, Wpływy z różnych opłat 30,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 100,00 0,00 - podatków i opłat Umorzenia zł % Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłaty lokalnych od osób fizycznych , ,30 100, Podatek od nieruchomości Umorzenia 2.431,60 Skutki obniż. stawek podatku , Podatek rolny Umorzenia ,00 Skutki obniż. stawek podatku , Podatek leśny Umorzenia 574, Podatek od środków transportowych Skutki obniż. górnych stawek ,00 Umorzenia 1.598, , ,17 103, , ,77 99, , ,49 98, , ,00 111, Podatek od spadków i darowizn ,00 322,00 3, Wpływy z opłaty targowej 200,00 345,00 172, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,70 97, Wpływy z różnych opłat 2.000, ,60 108, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.000, ,57 70,25

5 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących , ,04 102,93 dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 123, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż , ,04 98,96 alkoholu Udziały gmin w podatkach stanowiących , ,09 101,01 dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 100, Podatek dochodowy od osób prawnych 3.000, ,09 165, , ,40 99,98 RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej , ,00 100,00 dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej , ,00 100,00 dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe 7.000, ,40 87, Pozostałe odsetki 7.000, ,40 87, , ,88 94,44 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe , ,87 150, Wpływy z różnych opłat 0,00 500, Dochody z najmu i dzierżawy składników 4.800, ,84 118,12 majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0,00 87, Otrzymane spadki zapisy i darowizny w 0, ,00 - postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 34,65 34, , ,00 100, , ,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin) Przedszkola , ,97 93, Wpływy z różnych opłat , ,00 70, Wpływy z usług , ,75 75, Wpływy z różnych dochodów , ,19 153,80

6 2007 Dotacje celowe w ramach programów , ,98 86,21 europejskich, o których mowa art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich bieżących gmin (związków gmin) , ,05 99, Gimnazja 7.896, ,00 100, , ,00 100, Świetlice szkolne , ,90 102, Wpływy z usług , ,90 102, Realizacja zadań wymagających 1.043,00 243,03 23,30 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1.043,00 243,03 23, Pozostała działalność , ,11 90, Dotacje celowe w ramach programów europejskich, o których mowa art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów europejskich, o których mowa art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich bieżących gmin ( związków gmin ) , ,75 91, , ,36 91, , ,00 85,71

7 , ,23 100,07 POMOC SPOŁECZNA Wspieranie rodziny bieżących gminy (związków gmin) , ,00 100, , ,00 100, , ,60 100,09 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne z ubezpieczenia społecznego 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,98 - zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , ,45 99,78 0, , , ,46 99, , ,10 99,10 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 9.535, ,36 99,88 bieżących gmin ( związków gmin ) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki , ,83 100,00 na ubezpieczenia społeczne , ,83 100,00 bieżących gminy (związków gmin) Dodatki mieszkaniowe 228,04 228,04 100,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 228,04 228,04 100,00

8 85216 Zasiłki stałe , ,70 100, , ,70 100,00 bieżących gminy (związków gmin Ośrodki pomocy społecznej , ,00 100, , ,00 100,00 bieżących gminy (związków gmin) Pozostała działalność , ,60 99, Wpływy z różnych dochodów 5.832, ,00 100,00 412,00 321,60 78,06 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) , ,00 100,00 bieżących gmin ( związków gmin) 1. Na dożywianie dzieci w szkołach 854 EDUKACYJNA OPIEKA , ,91 99,06 WYCHOWAWCZA , ,91 99,06 Pomoc materialna dla uczniów , ,97 98,96 bieżących gminy (związków gmin) 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 7.072, ,94 100,00 państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I , ,20 101,10 OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami , ,52 98, Wpływy z innych lokalnych opłat , ,90 98,22 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 0, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0,00 16,47 - podatków i opłat 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,55 99,64

9 90019 Wpływy i wydatki związane z 0, ,68 - gromadzeniem środków z o płat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 0, , Pozostała działalność 0, , Środki otrzymane od pozostałych 0, ,00 - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 921 KULTURA I OCHRONA , ,20 111,94 DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,20 111, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0, ,00 - postaci pieniężnej 6207 Dotacje celowe w ramach programów , ,20 99,11 europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,28 97,27 RAZEM DOCHODY