Projekt z dnia 20 grudnia 2018 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO z dnia... 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2019. Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt. 8 lit. ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U.z 2018r.poz. 994 i 1000) oraz art. 11,art. 2012, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235,art. 236,art.237,art.242 i art.258 oraz art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości:34 39 055 zł, w tym: dochody bieżące 33 201 465 zł dochody majątkowe 1 195 590 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości: 33 002 695 zł, w tym: wydatki bieżące 27 995 155 zł wydatki majątkowe 5 007 540 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2. 2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 3. 3. Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2019r. - zgodnie z załącznikiem Nr 4 3. 1. Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 1 394 360 zł przeznacza się na: 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie: 1 394 360 zł 4. 1. Ustala się plan przychodów budżetu na 2019 rok 0 zł oraz plan rozchodów budżetu w wysokości: 1 394 360 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5 5. 1. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości: 93 000 zł 2) celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości: 57 000 zł 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2019r. - zgodnie z załącznikiem Nr 6 7. Załącza się objaśnienia do budżetu Powiatu Kolneńskiego na 2019 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 7 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na: 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 1 000 000 zł 9. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przezzarząd Powiatu w kwocie: 210 000 zł Id: F0DFDA60-7D87-4350-8A6B-E0DC04B30F0F. Projekt Strona 1
10. 1. Ustala się dochody w kwocie 300 000 zł i wydatki w kwocie 517 200 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne. 2. Ustala się dochody w kwocie 60 000 zł i wydatki w kwocie 210 900 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo Ochrony Środowiska. 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1. Zaciągania kredytów i pożyczek na: a.sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 1 000 000 zł 2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 4. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w tym także do zmian w planie wydatków inwestycji określonym załącznikiem Nr 3 z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu i wprowadzania nowych zadań, oraz z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu. 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Id: F0DFDA60-7D87-4350-8A6B-E0DC04B30F0F. Projekt Strona 2
Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia... 2018 r. Plan dochodów na 2019 r. Rodzaj zadania: Poroz. z AR Dział Rozdział Nazwa 1 2 3 4 801 Oświata i wychowanie 80195 Pozostała działalność bieżące Plan ogółem 5 15 60 15 60 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa 1 2 3 4 020 Leśnictwo bieżące 15 60 bieżące 15 60 Plan ogółem 5 170 00 02001 Gospodarka leśna 170 00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 170 00 Id: F0DFDA60-7D87-4350-8A6B-E0DC04B30F0F. Projekt Strona 1
150 Przetwórstwo przemysłowe 1 420 066,00 1 420 066,00 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 1 420 066,00 2057 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 420 066,00 1 347 631,00 72 435,00 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe 0690 Wpływy z różnych opłat 292 50 292 50 230 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 42 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0970 Wpływy z różnych dochodów 700 Gospodarka mieszkaniowa 50 20 00 218 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 218 00 3 00 0750 2360 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 170 00 45 00 Id: F0DFDA60-7D87-4350-8A6B-E0DC04B30F0F. Projekt Strona 2
710 Działalność usługowa 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 0690 Wpływy z różnych opłat 71015 Nadzór budowlany 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300 30 300 00 300 00 30 15 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 15 750 Administracja publiczna 75020 Starostwa powiatowe 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 0690 Wpływy z różnych opłat 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0970 Wpływy z różnych dochodów 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1 168 50 936 00 750 00 1 00 150 00 15 00 10 00 10 00 232 50 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 230 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 2 00 Id: F0DFDA60-7D87-4350-8A6B-E0DC04B30F0F. Projekt Strona 3
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 792 74 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 792 74 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 712 74 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 758 Różne rozliczenia 80 00 17 751 442,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6 118 855,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 6 118 855,00 9 560 119,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 9 560 119,00 2 072 468,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 801 Oświata i wychowanie 80120 Licea ogólnokształcące 2 072 468,00 73 757,00 60 357,00 6 80 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 30 Id: F0DFDA60-7D87-4350-8A6B-E0DC04B30F0F. Projekt Strona 4
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 80130 Szkoły zawodowe 6 00 50 6 50 0610 0750 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 50 5 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0970 Wpływy z różnych dochodów 80147 Biblioteki pedagogiczne 0970 Wpływy z różnych dochodów 80195 Pozostała działalność 2057 2059 852 Pomoc społeczna Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 50 50 10 10 60 357,00 60 357,00 54 905,00 5 452,00 1 00 50 50 50 Id: F0DFDA60-7D87-4350-8A6B-E0DC04B30F0F. Projekt Strona 5
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki j 50 309 70 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0970 Wpływy z różnych dochodów 85333 Powiatowe urzędy pracy 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 10 10 18 00 18 00 291 60 50 291 10 60 00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0970 Wpływy z różnych dochodów 85410 Internaty i bursy szkolne 0690 Wpływy z różnych opłat 60 10 50 59 40 44 00 Id: F0DFDA60-7D87-4350-8A6B-E0DC04B30F0F. Projekt Strona 6
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0970 Wpływy z różnych dochodów 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 15 00 30 10 60 00 60 00 0690 Wpływy z różnych opłat 60 00 bieżące 26 618 005,00 1 480 423,00 801 Oświata i wychowanie 80130 Szkoły zawodowe majątkowe 1 195 09 1 195 09 1 195 09 1 195 09 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 195 09 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki j 85333 Powiatowe urzędy pracy 50 50 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 50 majątkowe 1 195 59 1 195 09 Id: F0DFDA60-7D87-4350-8A6B-E0DC04B30F0F. Projekt Strona 7
Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa 1 2 3 4 010 Rolnictwo i łowiectwo bieżące Plan ogółem 5 2 00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2110 020 Leśnictwo Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 02001 Gospodarka leśna 2110 700 Gospodarka mieszkaniowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2110 710 Działalność usługowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 2 00 2 00 3 00 3 00 3 00 21 00 21 00 21 00 508 10 128 10 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 128 10 Id: F0DFDA60-7D87-4350-8A6B-E0DC04B30F0F. Projekt Strona 8
71015 Nadzór budowlany 2110 750 Administracja publiczna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 75011 Urzędy wojewódzkie 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 75045 Kwalifikacja wojskowa 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 380 00 380 00 76 70 52 70 52 70 24 00 24 00 3 314 36 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2110 755 Wymiar sprawiedliwości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 2110 851 Ochrona zdrowia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 314 36 3 314 36 132 00 132 00 132 00 1 529 00 Id: F0DFDA60-7D87-4350-8A6B-E0DC04B30F0F. Projekt Strona 9
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 529 00 2110 852 Pomoc społeczna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 85203 Ośrodki wsparcia 1 529 00 829 70 421 00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 421 00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 408 70 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 408 70 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki j 85 00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 2110 855 Rodzina Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 85504 Wspieranie rodziny 85 00 85 00 67 00 2 00 Id: F0DFDA60-7D87-4350-8A6B-E0DC04B30F0F. Projekt Strona 10
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 85508 Rodziny zastępcze 2 00 65 00 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci bieżące 65 00 6 567 86 Ogółem: 34 397 055,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 675 513,00 Id: F0DFDA60-7D87-4350-8A6B-E0DC04B30F0F. Projekt Strona 11
Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia... 2018 r. Rodzaj zadania: Poroz. z AR Plan wydatków na 2019 r. Dział Rozdział Nazwa wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 801 Oświata i wychowanie 15 60 15 60 15 60 15 60 80195 Pozostała działalność 15 60 15 60 15 60 15 60 Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 8 50 8 50 8 50 8 50 2 00 2 00 2 00 2 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 50 50 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 60 4 60 4 60 4 60 Z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: zakup i objęcie akcji Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wydatki razem: 15 60 15 60 15 60 15 60 Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 600 Transport i łączność 286 61 286 61 286 61 286 61 60014 Drogi publiczne powiatowe 286 61 286 61 286 61 286 61 6619 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 286 61 286 61 286 61 286 61 Z tego: z tego: Wydatki razem: 286 61 286 61 286 61 286 61 Id: F0DFDA60-7D87-4350-8A6B-E0DC04B30F0F. Projekt Strona 1
Rodzaj zadania : Własne Dział Rozdział Nazwa Plan wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 020 Leśnictwo 294 70 294 70 123 20 108 62 14 58 171 50 02001 Gospodarka leśna 170 00 170 00 170 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 170 00 170 00 170 00 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 124 70 124 70 123 20 108 62 14 58 1 50 Z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: zakup i objęcie akcji Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 50 1 50 1 50 4040 85 90 85 90 85 90 85 90 6 13 6 13 6 13 6 13 15 74 15 74 15 74 15 74 4120 Składki na Fundusz Pracy 85 85 85 85 5 00 5 00 5 00 5 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 20 20 20 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 4430 Różne opłaty i składki 1 00 1 00 1 00 1 00 4440 2 38 2 38 2 38 2 38 4700 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 1 00 1 00 1 00 150 Przetwórstwo przemysłowe 1 420 066,00 1 420 066,00 1 420 066,00 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 1 420 066,00 1 420 066,00 1 420 066,00 4017 4019 4047 4049 4117 4119 95 90 95 90 95 90 5 10 5 10 5 10 5 317,00 5 317,00 5 317,00 283,00 283,00 283,00 18 397,00 18 397,00 18 397,00 983,00 983,00 983,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 055,00 2 055,00 2 055,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 11 11 11 4217 4219 1 14 1 14 1 14 6 6 6 4307 Zakup usług pozostałych 1 222 049,00 1 222 049,00 1 222 049,00 4309 Zakup usług pozostałych 65 752,00 65 752,00 65 752,00 4417 Podróże służbowe krajowe 304,00 304,00 304,00 4419 Podróże służbowe krajowe 16,00 16,00 16,00 Id: F0DFDA60-7D87-4350-8A6B-E0DC04B30F0F. Projekt Strona 2
4447 4449 2 469,00 2 469,00 2 469,00 131,00 131,00 131,00 600 Transport i łączność 4 627 60 1 869 70 1 857 10 915 70 941 40 12 60 2 757 90 2 757 90 60014 Drogi publiczne powiatowe 4 627 60 1 869 70 1 857 10 915 70 941 40 12 60 2 757 90 2 757 90 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 60 12 60 12 60 4040 712 00 712 00 712 00 712 00 55 00 55 00 55 00 55 00 130 00 130 00 130 00 130 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 20 16 20 16 20 16 20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 50 2 50 2 50 2 50 450 00 450 00 450 00 450 00 4260 Zakup energii 28 00 28 00 28 00 28 00 4270 Zakup usług remontowych 180 00 180 00 180 00 180 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 50 2 50 2 50 2 50 4300 Zakup usług pozostałych 200 00 200 00 200 00 200 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 00 5 00 5 00 5 00 4410 Podróże służbowe krajowe 80 80 80 80 4430 Różne opłaty i składki 30 00 30 00 30 00 30 00 4440 20 10 20 10 20 10 20 10 4480 Podatek od nieruchomości 16 00 16 00 16 00 16 00 4500 4520 4700 6050 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 50 3 50 3 50 3 50 2 50 2 50 2 50 2 50 3 00 3 00 3 00 3 00 2 757 90 2 757 90 2 757 90 700 Gospodarka mieszkaniowa 210 85 200 85 200 85 36 45 164 40 10 00 10 00 70005 4040 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 210 85 200 85 200 85 36 45 164 40 10 00 10 00 29 30 29 30 29 30 29 30 1 40 1 40 1 40 1 40 5 00 5 00 5 00 5 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 75 75 75 75 1 50 1 50 1 50 1 50 4260 Zakup energii 115 00 115 00 115 00 115 00 4300 Zakup usług pozostałych 9 00 9 00 9 00 9 00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 29 00 29 00 29 00 29 00 4430 Różne opłaty i składki 5 50 5 50 5 50 5 50 4440 1 40 1 40 1 40 1 40 Id: F0DFDA60-7D87-4350-8A6B-E0DC04B30F0F. Projekt Strona 3
4480 Podatek od nieruchomości 1 00 1 00 1 00 1 00 4610 6050 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 00 2 00 2 00 2 00 10 00 10 00 10 00 710 Działalność usługowa 517 20 506 20 495 85 449 85 46 00 5 60 4 75 11 00 11 00 71012 2900 2909 4040 Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 517 20 506 20 495 85 449 85 46 00 5 60 4 75 11 00 11 00 5 60 5 60 5 60 4 75 4 75 4 75 350 00 350 00 350 00 350 00 27 20 27 20 27 20 27 20 66 50 66 50 66 50 66 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 15 6 15 6 15 6 15 11 00 11 00 11 00 11 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 50 1 50 1 50 1 50 4300 Zakup usług pozostałych 19 00 19 00 19 00 19 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 6 00 6 00 6 00 6 00 4440 7 50 7 50 7 50 7 50 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11 00 11 00 11 00 750 Administracja publiczna 4 350 86 4 190 86 3 906 96 2 956 41 950 55 283 90 160 00 160 00 75011 Urzędy wojewódzkie 90 26 90 26 90 26 85 46 4 80 4040 65 89 65 89 65 89 65 89 5 22 5 22 5 22 5 22 12 55 12 55 12 55 12 55 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 50 50 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 30 1 30 1 30 1 30 2 80 2 80 2 80 2 80 4300 Zakup usług pozostałych 30 30 30 30 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4440 1 20 1 20 1 20 1 20 75019 Rady powiatów 291 10 291 10 11 00 11 00 280 10 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 280 10 280 10 280 10 1 00 1 00 1 00 1 00 4220 Zakup środków żywności 6 00 6 00 6 00 6 00 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 4 00 4 00 4 00 Id: F0DFDA60-7D87-4350-8A6B-E0DC04B30F0F. Projekt Strona 4
75020 Starostwa powiatowe 3 223 04 3 063 04 3 061 04 2 297 25 763 79 2 00 160 00 160 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 00 2 00 2 00 4040 1 800 00 1 800 00 1 800 00 1 800 00 136 25 136 25 136 25 136 25 320 00 320 00 320 00 320 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 38 00 38 00 38 00 38 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 3 00 3 00 3 00 420 00 420 00 420 00 420 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 20 1 20 1 20 1 20 4300 Zakup usług pozostałych 170 00 170 00 170 00 170 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 22 00 22 00 22 00 22 00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 90 2 90 2 90 2 90 4430 Różne opłaty i składki 4 00 4 00 4 00 4 00 4440 42 19 42 19 42 19 42 19 75075 75085 4530 4700 6050 Podatek od towarów i usług (VAT). Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego 94 00 94 00 94 00 94 00 7 50 7 50 7 50 7 50 160 00 160 00 160 00 23 00 23 00 23 00 23 00 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 7 00 7 00 7 00 7 00 4430 Różne opłaty i składki 6 00 6 00 6 00 6 00 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 723 46 723 46 721 66 573 70 147 96 1 80 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 80 1 80 1 80 4040 446 00 446 00 446 00 446 00 36 00 36 00 36 00 36 00 80 00 80 00 80 00 80 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 50 11 50 11 50 11 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 20 20 20 27 00 27 00 27 00 27 00 4260 Zakup energii 70 00 70 00 70 00 70 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 20 20 20 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 00 3 00 3 00 3 00 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4430 Różne opłaty i składki 14 00 14 00 14 00 14 00 4440 11 66 11 66 11 66 11 66 4480 Podatek od nieruchomości 9 20 9 20 9 20 9 20 4700 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 40 2 40 2 40 2 40 Id: F0DFDA60-7D87-4350-8A6B-E0DC04B30F0F. Projekt Strona 5
757 Obsługa długu publicznego 334 96 334 96 210 00 124 96 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 124 96 124 96 124 96 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 124 96 124 96 124 96 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 210 00 210 00 210 00 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 210 00 210 00 210 00 758 Różne rozliczenia 150 00 150 00 150 00 150 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 150 00 150 00 150 00 150 00 4810 Rezerwy 150 00 150 00 150 00 150 00 801 Oświata i wychowanie 8 350 217,00 6 944 227,00 6 567 77 5 276 42 1 291 35 308 70 7 40 60 357,00 1 405 99 1 405 99 1 405 99 80120 Licea ogólnokształcące 2 168 76 2 168 76 2 165 26 1 857 06 308 20 3 50 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 50 3 50 3 50 4040 1 431 02 1 431 02 1 431 02 1 431 02 114 34 114 34 114 34 114 34 269 00 269 00 269 00 269 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 38 50 38 50 38 50 38 50 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 08 2 08 2 08 2 08 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 20 4 20 4 20 4 20 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 81 00 81 00 81 00 81 00 5 50 5 50 5 50 5 50 4260 Zakup energii 70 00 70 00 70 00 70 00 4270 Zakup usług remontowych 1 50 1 50 1 50 1 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 08 1 08 1 08 1 08 4300 Zakup usług pozostałych 62 00 62 00 62 00 62 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 20 4 20 4 20 4 20 4410 Podróże służbowe krajowe 4 70 4 70 4 70 4 70 4430 Różne opłaty i składki 6 25 6 25 6 25 6 25 4440 69 63 69 63 69 63 69 63 4480 Podatek od nieruchomości 26 26 26 26 80130 Szkoły zawodowe 5 268 46 3 862 47 3 604 47 3 191 90 412 57 254 10 3 90 1 405 99 1 405 99 1 405 99 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 254 10 254 10 254 10 3020 4040 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 90 3 90 3 90 2 482 80 2 482 80 2 482 80 2 482 80 186 10 186 10 186 10 186 10 455 00 455 00 455 00 455 00 Id: F0DFDA60-7D87-4350-8A6B-E0DC04B30F0F. Projekt Strona 6
4120 Składki na Fundusz Pracy 64 00 64 00 64 00 64 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 58 00 58 00 58 00 58 00 10 00 10 00 10 00 10 00 4260 Zakup energii 120 00 120 00 120 00 120 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 40 3 40 3 40 3 40 4300 Zakup usług pozostałych 78 00 78 00 78 00 78 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 00 11 00 11 00 11 00 4410 Podróże służbowe krajowe 7 80 7 80 7 80 7 80 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4 40 4 40 4 40 4 40 4430 Różne opłaty i składki 5 60 5 60 5 60 5 60 4440 114 17 114 17 114 17 114 17 80146 4480 Podatek od nieruchomości 20 20 20 20 6057 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 195 09 1 195 09 1 195 09 1 195 09 210 90 210 90 210 90 210 90 29 90 29 90 29 90 29 90 4300 Zakup usług pozostałych 12 10 12 10 12 10 12 10 4410 Podróże służbowe krajowe 17 80 17 80 17 80 17 80 80147 Biblioteki pedagogiczne 147 15 147 15 147 15 112 77 34 38 4040 87 97 87 97 87 97 87 97 6 00 6 00 6 00 6 00 15 20 15 20 15 20 15 20 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 10 2 10 2 10 2 10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 50 1 50 1 50 1 50 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 15 00 15 00 15 00 15 00 4 00 4 00 4 00 4 00 4260 Zakup energii 4 00 4 00 4 00 4 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 10 10 10 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 90 90 90 90 4410 Podróże służbowe krajowe 1 03 1 03 1 03 1 03 4440 4 35 4 35 4 35 4 35 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 172 29 172 29 117 69 114 69 3 00 54 60 Id: F0DFDA60-7D87-4350-8A6B-E0DC04B30F0F. Projekt Strona 7
2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 54 60 54 60 54 60 4040 80 70 80 70 80 70 80 70 9 25 9 25 9 25 9 25 17 24 17 24 17 24 17 24 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 50 7 50 7 50 7 50 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 00 2 00 2 00 2 00 1 00 1 00 1 00 1 00 80195 Pozostała działalność 563 657,00 563 657,00 503 30 503 30 60 357,00 4017 4019 4117 4119 34 38 34 38 34 38 3 407,00 3 407,00 3 407,00 7 07 7 07 7 07 70 70 70 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 00 1 00 1 00 4129 Składki na Fundusz Pracy 11 11 11 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 10 60 10 60 10 60 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 09 1 09 1 09 4217 4219 1 855,00 1 855,00 1 855,00 145,00 145,00 145,00 4440 63 30 63 30 63 30 63 30 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 400 00 400 00 400 00 400 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 40 00 40 00 40 00 40 00 851 Ochrona zdrowia 1 376 04 1 000 00 1 000 00 1 000 00 376 04 376 04 85111 Szpitale ogólne 1 376 04 1 000 00 1 000 00 1 000 00 376 04 376 04 4160 6220 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1 000 00 1 000 00 1 000 00 1 000 00 376 04 376 04 376 04 852 Pomoc społeczna 375 41 375 41 375 41 287 00 88 41 85218 4040 Powiatowe centra pomocy rodzinie 373 31 373 31 373 31 287 00 86 31 218 00 218 00 218 00 218 00 18 50 18 50 18 50 18 50 40 00 40 00 40 00 40 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 00 6 00 6 00 6 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 50 4 50 4 50 4 50 Id: F0DFDA60-7D87-4350-8A6B-E0DC04B30F0F. Projekt Strona 8
24 00 24 00 24 00 24 00 4260 Zakup energii 26 00 26 00 26 00 26 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 40 40 40 40 4300 Zakup usług pozostałych 24 00 24 00 24 00 24 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 50 2 50 2 50 2 50 4410 Podróże służbowe krajowe 60 60 60 60 4430 Różne opłaty i składki 1 00 1 00 1 00 1 00 4440 5 00 5 00 5 00 5 00 853 85220 85311 4480 Podatek od nieruchomości 1 20 1 20 1 20 1 20 4520 4700 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 11 11 11 11 1 50 1 50 1 50 1 50 2 10 2 10 2 10 2 10 4260 Zakup energii 1 90 1 90 1 90 1 90 4300 Zakup usług pozostałych 20 20 20 20 Pozostałe zadania w zakresie polityki j Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2 219 12 2 219 12 2 159 20 1 995 25 163 95 59 32 60 59 32 59 32 59 32 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 59 32 59 32 59 32 85321 4040 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 122 70 122 70 122 70 77 25 45 45 46 50 46 50 46 50 46 50 4 75 4 75 4 75 4 75 3 00 3 00 3 00 3 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 80 80 80 80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 20 22 20 22 20 22 20 5 50 5 50 5 50 5 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 15 15 15 15 4300 Zakup usług pozostałych 37 50 37 50 37 50 37 50 4410 Podróże służbowe krajowe 1 30 1 30 1 30 1 30 4440 1 00 1 00 1 00 1 00 85333 Powiatowe urzędy pracy 2 037 10 2 037 10 2 036 50 1 918 00 118 50 60 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60 60 60 4040 1 496 00 1 496 00 1 496 00 1 496 00 122 00 122 00 122 00 122 00 272 00 272 00 272 00 272 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 28 00 28 00 28 00 28 00 18 00 18 00 18 00 18 00 4260 Zakup energii 31 70 31 70 31 70 31 70 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 50 1 50 1 50 1 50 4300 Zakup usług pozostałych 8 00 8 00 8 00 8 00 Id: F0DFDA60-7D87-4350-8A6B-E0DC04B30F0F. Projekt Strona 9
Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 6 90 6 90 6 90 6 90 4410 Podróże służbowe krajowe 3 70 3 70 3 70 3 70 4430 Różne opłaty i składki 3 40 3 40 3 40 3 40 4440 41 10 41 10 41 10 41 10 854 85404 85406 4480 Podatek od nieruchomości 4 10 4 10 4 10 4 10 4520 4040 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Edukacyjna opieka wychowawcza Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 10 10 10 10 1 157 94 1 157 94 1 155 65 937 30 218 35 2 29 24 50 24 50 24 50 23 70 80 18 60 18 60 18 60 18 60 1 40 1 40 1 40 1 40 3 20 3 20 3 20 3 20 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 50 50 50 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 80 80 80 80 791 95 791 95 790 50 703 50 87 00 1 45 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 45 1 45 1 45 4040 542 50 542 50 542 50 542 50 44 00 44 00 44 00 44 00 98 50 98 50 98 50 98 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 50 14 50 14 50 14 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 14 00 14 00 14 00 14 00 5 00 5 00 5 00 5 00 4260 Zakup energii 13 90 13 90 13 90 13 90 4270 Zakup usług remontowych 2 60 2 60 2 60 2 60 4280 Zakup usług zdrowotnych 80 80 80 80 4300 Zakup usług pozostałych 13 40 13 40 13 40 13 40 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 00 3 00 3 00 3 00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4430 Różne opłaty i składki 2 00 2 00 2 00 2 00 4440 28 30 28 30 28 30 28 30 85410 Internaty i bursy szkolne 318 20 318 20 317 36 210 10 107 26 84 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 84 84 84 4040 159 80 159 80 159 80 159 80 13 60 13 60 13 60 13 60 31 10 31 10 31 10 31 10 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 00 3 00 3 00 3 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 60 2 60 2 60 2 60 11 00 11 00 11 00 11 00 4260 Zakup energii 23 00 23 00 23 00 23 00 Id: F0DFDA60-7D87-4350-8A6B-E0DC04B30F0F. Projekt Strona 10
4270 Zakup usług remontowych 90 90 90 90 4280 Zakup usług zdrowotnych 40 40 40 40 4300 Zakup usług pozostałych 60 61 60 61 60 61 60 61 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 50 2 50 2 50 2 50 4410 Podróże służbowe krajowe 30 30 30 30 4430 Różne opłaty i składki 1 20 1 20 1 20 1 20 4440 7 35 7 35 7 35 7 35 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 22 5 22 5 22 5 22 4300 Zakup usług pozostałych 3 57 3 57 3 57 3 57 4410 Podróże służbowe krajowe 1 65 1 65 1 65 1 65 85495 Pozostała działalność 18 07 18 07 18 07 18 07 4440 18 07 18 07 18 07 18 07 855 Rodzina 666 662,00 666 662,00 472 995,00 32 395,00 440 60 193 667,00 85508 Rodziny zastępcze 365 522,00 365 522,00 192 995,00 32 395,00 160 60 172 527,00 3110 Świadczenia 172 527,00 172 527,00 172 527,00 4040 21 895,00 21 895,00 21 895,00 21 895,00 2 10 2 10 2 10 2 10 4 70 4 70 4 70 4 70 4120 Składki na Fundusz Pracy 70 70 70 70 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 160 00 160 00 160 00 160 00 85510 4440 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 60 60 60 60 301 14 301 14 280 00 280 00 21 14 921 92105 3110 Świadczenia 21 14 21 14 21 14 4330 2360 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 280 00 280 00 280 00 280 00 47 00 47 00 27 00 27 00 20 00 47 00 47 00 27 00 27 00 20 00 20 00 20 00 20 00 Id: F0DFDA60-7D87-4350-8A6B-E0DC04B30F0F. Projekt Strona 11
7 00 7 00 7 00 7 00 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 20 00 20 00 20 00 926 Kultura fizyczna 34 00 34 00 9 00 9 00 25 00 92695 Pozostała działalność 34 00 34 00 9 00 9 00 25 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 25 00 25 00 25 00 8 00 8 00 8 00 8 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 Wydatki razem: 26 132 625,00 21 411 695,00 18 500 985,00 12 995 395,00 5 505 59 418 62 671 957,00 1 485 173,00 210 00 124 96 4 720 93 4 720 93 1 405 99 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 00 2 00 2 00 2 00 01005 Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 020 Leśnictwo 3 00 3 00 3 00 3 00 02001 Gospodarka leśna 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 21 00 21 00 21 00 19 00 2 00 70005 4040 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 21 00 21 00 21 00 19 00 2 00 15 70 15 70 15 70 15 70 1 00 1 00 1 00 1 00 2 00 2 00 2 00 2 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 30 30 30 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 710 Działalność usługowa 508 10 508 10 508 10 404 65 103 45 71012 4040 Zadania z zakresu geodezji i kartografii Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 128 10 128 10 128 10 51 10 77 00 40 00 40 00 40 00 40 00 3 00 3 00 3 00 3 00 5 60 5 60 5 60 5 60 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 50 2 50 2 50 2 50 4300 Zakup usług pozostałych 75 00 75 00 75 00 75 00 Z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: zakup i objęcie akcji Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: F0DFDA60-7D87-4350-8A6B-E0DC04B30F0F. Projekt Strona 12
4440 2 00 2 00 2 00 2 00 71015 Nadzór budowlany 380 00 380 00 380 00 353 55 26 45 4020 4040 członków korpusu służby cywilnej 103 00 103 00 103 00 103 00 190 41 190 41 190 41 190 41 17 00 17 00 17 00 17 00 41 90 41 90 41 90 41 90 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 24 1 24 1 24 1 24 2 30 2 30 2 30 2 30 4300 Zakup usług pozostałych 11 387,00 11 387,00 11 387,00 11 387,00 4360 4400 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 00 1 00 1 00 1 00 6 00 6 00 6 00 6 00 4430 Różne opłaty i składki 613,00 613,00 613,00 613,00 4440 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 4 95 4 95 4 95 4 95 20 20 20 20 750 Administracja publiczna 76 70 76 70 71 50 60 60 10 90 5 20 75011 Urzędy wojewódzkie 52 70 52 70 52 70 51 50 1 20 4040 40 00 40 00 40 00 40 00 3 00 3 00 3 00 3 00 7 00 7 00 7 00 7 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 50 1 50 1 50 1 50 4440 1 20 1 20 1 20 1 20 754 75045 Kwalifikacja wojskowa 24 00 24 00 18 80 9 10 9 70 5 20 75411 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 20 5 20 5 20 1 30 1 30 1 30 1 30 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 80 7 80 7 80 7 80 8 30 8 30 8 30 8 30 4300 Zakup usług pozostałych 1 40 1 40 1 40 1 40 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 314 36 3 314 36 3 163 36 2 830 66 332 70 151 00 3 314 36 3 314 36 3 163 36 2 830 66 332 70 151 00 3020 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 1 00 1 00 1 00 150 00 150 00 150 00 31 00 31 00 31 00 31 00 Id: F0DFDA60-7D87-4350-8A6B-E0DC04B30F0F. Projekt Strona 13
4020 członków korpusu służby cywilnej 4040 4050 4060 4070 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń Dodatkowe uposażenie dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy 108 80 108 80 108 80 108 80 11 60 11 60 11 60 11 60 2 208 30 2 208 30 2 208 30 2 208 30 49 52 49 52 49 52 49 52 189 37 189 37 189 37 189 37 4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 2 00 2 00 2 00 2 00 28 00 28 00 28 00 28 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 90 3 90 3 90 3 90 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności 198 17 198 17 198 17 198 17 135 00 135 00 135 00 135 00 4220 Zakup środków żywności 1 00 1 00 1 00 1 00 4260 Zakup energii 62 00 62 00 62 00 62 00 4270 Zakup usług remontowych 14 00 14 00 14 00 14 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 18 00 18 00 18 00 18 00 4300 Zakup usług pozostałych 56 00 56 00 56 00 56 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 00 8 00 8 00 8 00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4430 Różne opłaty i składki 16 00 16 00 16 00 16 00 4440 3 80 3 80 3 80 3 80 4480 Podatek od nieruchomości 10 00 10 00 10 00 10 00 4500 4520 4550 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 3 50 3 50 3 50 3 50 40 40 40 40 1 00 1 00 1 00 1 00 755 Wymiar sprawiedliwości 132 00 132 00 67 98 67 98 64 02 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 132 00 132 00 67 98 67 98 64 02 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 64 02 64 02 64 02 7 92 7 92 7 92 7 92 4300 Zakup usług pozostałych 60 06 60 06 60 06 60 06 Id: F0DFDA60-7D87-4350-8A6B-E0DC04B30F0F. Projekt Strona 14
851 Ochrona zdrowia 1 529 00 1 529 00 1 529 00 1 529 00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 529 00 1 529 00 1 529 00 1 529 00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 529 00 1 529 00 1 529 00 1 529 00 852 Pomoc społeczna 829 70 829 70 829 20 562 70 266 50 50 85203 Ośrodki wsparcia 421 00 421 00 421 00 221 10 199 90 4040 174 16 174 16 174 16 174 16 5 53 5 53 5 53 5 53 31 39 31 39 31 39 31 39 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 26 4 26 4 26 4 26 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 76 5 76 5 76 5 76 1 60 1 60 1 60 1 60 4220 Zakup środków żywności 12 20 12 20 12 20 12 20 4260 Zakup energii 28 34 28 34 28 34 28 34 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 20 20 20 4300 Zakup usług pozostałych 144 15 144 15 144 15 144 15 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 25 25 25 25 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4430 Różne opłaty i składki 3 00 3 00 3 00 3 00 4440 6 16 6 16 6 16 6 16 85205 4480 Podatek od nieruchomości 1 50 1 50 1 50 1 50 4700 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 00 2 00 2 00 2 00 408 70 408 70 408 20 341 60 66 60 50 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 50 50 4040 244 20 244 20 244 20 244 20 20 00 20 00 20 00 20 00 47 487,00 47 487,00 47 487,00 47 487,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 913,00 6 913,00 6 913,00 6 913,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 00 23 00 23 00 23 00 7 296,00 7 296,00 7 296,00 7 296,00 4220 Zakup środków żywności 24 00 24 00 24 00 24 00 4260 Zakup energii 12 00 12 00 12 00 12 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 9 104,00 9 104,00 9 104,00 9 104,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4430 Różne opłaty i składki 1 00 1 00 1 00 1 00 4440 7 00 7 00 7 00 7 00 4480 Podatek od nieruchomości 1 20 1 20 1 20 1 20 4700 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 00 3 00 3 00 3 00 Id: F0DFDA60-7D87-4350-8A6B-E0DC04B30F0F. Projekt Strona 15
853 85321 4040 Pozostałe zadania w zakresie polityki j Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 85 00 85 00 85 00 82 60 2 40 85 00 85 00 85 00 82 60 2 40 63 50 63 50 63 50 63 50 2 00 2 00 2 00 2 00 15 00 15 00 15 00 15 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 10 2 10 2 10 2 10 4440 2 40 2 40 2 40 2 40 855 Rodzina 67 00 67 00 65 603,00 47,00 66 35 85504 Wspieranie rodziny 2 00 2 00 2 00 3110 Świadczenia 2 00 2 00 2 00 85508 Rodziny zastępcze 65 00 65 00 65 603,00 47,00 64 35 3110 Świadczenia 64 35 64 35 64 35 50 50 50 50 9 9 9 9 4120 Składki na Fundusz Pracy 13,00 13,00 13,00 13,00 4300 Zakup usług pozostałych 47,00 47,00 47,00 47,00 Wydatki razem: 6 567 86 6 567 86 6 280 79 3 960 813,00 2 319 977,00 64 02 223 05 Id: F0DFDA60-7D87-4350-8A6B-E0DC04B30F0F. Projekt Strona 16
Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia... 2018 r. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 r. w złotych Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa rok budżetowy 2019 (7+8+9+10) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. i ust. 3. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1880 B w m. Kolno ul. M. Konopnickiej - Górskie odcinek 1200 mb. 5 996 300 2 757 900 2 757 900 Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie 2. 700 70005 Zakup gruntu pod drogę powiatową w m. Mały Płock 10 000 10 000 10 000 Starostwo Powiatowe w Kolnie 3. 710 71012 Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki do Wydziału Geodezji 11 000 11 000 11 000 Starostwo Powiatowe w Kolnie 4. 750 75020 Modernizacja sieci internetowej w Starostwie Powiatowym w Kolnie 160 000 160 000 160 000 Starostwo Powiatowe w Kolnie Id: F0DFDA60-7D87-4350-8A6B-E0DC04B30F0F. Projekt Strona 1
5. 801 80130 Remont i adaptacja pomieszczeń na,, Nowy Wymiar Kształcenia Zawodowego" w Zespole Szkół Techniczych w Kolnie Razem 1 405 990 1 405 990 210 900 1) 1 195 090 7 583 290 4 344 890 3 149 800 Zespół Szkół Technicznych Ogółem 7 583 290 4 344 890 3 149 800 0 0 1 195 090 x 1) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - 1 195 090 zł. Id: F0DFDA60-7D87-4350-8A6B-E0DC04B30F0F. Projekt Strona 2
Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia... 2018 r. Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2019r. Dochody Wyszczególnienie Nazwa projektu Dział Rozdział par. Kwota dochodów Przetwórstwo przemysłowe 150 Rozwój kadr nowoczesnej,,kopleksowy system rozwijania 15013 2057 912 072 gospodarki i przesiębiorczości kompetencji i umiejętności 2059 50 233 osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO" 962 305 Rozwój kadr nowoczesnej,,kopleksowy system rozwijania 15013 2057 435 559 gospodarki i przesiębiorczości kompetencji i umiejętności 2059 22 202 osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO" 457 761 RAZEM DZIAŁ 1 420 066 Oświata i wychowanie 801 Szkoły zawodowe,,nowy wymiar kształcenia zawodowego w ZST w Kolnie" 80130 6257 1 195 090 RAZEM DZIAŁ 1 195 090 Pozosta działalność,,lepszy start" 80195 2057 54 905 2059 5 452 RAZEM DZIAŁ 60 357 OGÓŁEM 2 675 513 Wydatki Wyszczególnienie Nazwa projektu Dział Rozdział par. Kwota dochodów Przetwórstwo przemysłowe 150 Rozwój kadr nowoczesnej,,kopleksowy system rozwijania 15013 4017 52 130 gospodarki i przesiębiorczości kompetencji i umiejętności 4019 2 870 osób dorosłych zgodnie z 4047 2 842 potrzebami regionalnej 4049 158 gospodarki 3.2.1 RPO" 4117 10 501 4119 579 4127 1 065 4129 60 4217 570 4219 30 4307 843 542 Id: F0DFDA60-7D87-4350-8A6B-E0DC04B30F0F. Projekt Strona 1