Uchwała Nr XLIII/250/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. d i pkt.10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, 124, 128 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity - Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje: 1 Dochody budżetu gminy na 2006 rok w wysokości: 14.071.065,- z tego : 1. Dochody własne: 9.133.797,- a/ Dochody z podatków i opłat 2.933.861,- b/udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 862.108,- c/ Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 60.000,- d/ Dochody z majątku gminy 893.420,- e/ Pozostałe dochody 362.800,- f/ dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 402.309,- g/ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (z EOG) 3.619.299,- 2. Subwencje ogólne 3.143.055,- 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1.557.213,- 4. Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 237.000,- Szczegółowy podział dochodów według źródeł zawiera załącznik nr 1. Podział dochodów według działów zawiera załącznik nr 2.
2 Wydatki budżetu gminy na 2006 rok w wysokości 14.376.087,- w tym: a/ wydatki bieżące, w tym w szczególności: 8.919.659,- 1. wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 4.110.361,- 2. wydatki na obsługę długu 24.203,- 3. wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 60.000,- 4. dotacje 403.615,- b/ wydatki majątkowe 5.456.428,- (w tym inwestycyjne 5.455.368,-zł) Szczegółowy podział wydatków w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 3, 4 i 5. Deficyt budżetu gminy wynosi 305.022,-zł. 1. przychody z tytułu pożyczek i kredytów - 531.262,-zł 2. rozchody spłaty rat kredytów i pożyczek 226.240,-zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 3 4 Prognozę kwoty długu w 2006 roku i w latach następnych zawiera załącznik nr 7 i 8. 5 Wyodrębnia się wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym. Limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały. Zatwierdza się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska: 1. przychody w wysokości 40.593,-zł 2. wydatki w wysokości 40.593,-zł zgodnie z załącznikiem nr 10. 6
7 Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.557.213,-zł. Podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na sfinansowanie powyższych zadań określa załącznik nr 11. Wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych w wysokości 27.530-zł zgodnie z załącznikiem nr 12. 8 Rezerwy budżetowe ogółem w wysokości 126.313,-zł w tym: 1. rezerwę ogólną - 56.313,-zł, 2. rezerwę celową 70.000,-zł w tym: a/ na działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sporu 50.000,- b/ na działania w zakresie ochrony zabytków 20.000,- 9 10 Wykaz zadań inwestycyjnych na 2006 rok zawiera załącznik nr 13. 11 Wykaz dotacji dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 14. 12 Wykaz wydatków realizowanych z dofinansowaniem bezzwrotnym przedstawia załącznik nr 15. 13 Upoważnia się Wójta Gminy do: 1. zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru do kwoty 300.000,-zł, 2. zaciągania zobowiązań do 300.000,-zł,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 4. dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na przenoszeniu wydatków, między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, 5. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej. 14 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 15 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodnicząca Rady Gminy (-) Jolanta Nitarska
Dochody budżetu Gminy Dobromierz na 2006 rok według źródeł Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/250/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2005r. Lp. Wyszczególnienie Plan na 2006r. 1. Dochody własne 9.133.797 1.1. Dochody z podatków 2.718.361 - od nieruchomości 2.120.000 - rolny 461.061 - leśny 22.200 - od środków transportowych 75.500 - dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 7 600 - od posiadania psów - - od spadków i darowizn 5.000 - od czynności cywilnoprawnych 27.000 1.2. Wpływy z opłat 215.500 - skarbowej 30 000 - targowej 500 - administracyjnej 4.000 - produktowej 1.000 - eksploatacyjnej 180.000 Oplata za zezwolenie sprzedaży 1.3. 1.4. alkoholu 60.000 Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 862.108 - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 817.008 - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 45.100 1.5. Dochody z majątku gminy 893.420 - z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 5.000 - z najmu i dzierżawy składników majątkowych 458.420 - dochody ze sprzedaży składników majątkowych 430 000 1.6. Pozostałe dochody 362.800
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności 123.000 - pozostałe odsetki 22.000 - wpływy z usług 212.000 - wpływy z różnych opłat 1.800 - spadki i darowizny - - kary i grzywny - - wpływy z różnych dochodów 4.000 1.7. 1.8 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 3.619.299 1.9. Dotacje otrzymywane z funduszy celowych 402.309 - na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0 - na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 402.309 2. Subwencja ogólna 3.143.055 - wyrównawcza 491.410 - oświatowa 2.651.645 3. Dotacje celowe z budżetu państwa 1.794.213 3.1. - otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 1.557.213 3.2. - otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 0 3.3. 3.4. 4. - otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 237.000 - otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bież. realizowane na podstawie porozumień - Razem dochody 14.071.065 Przewodnicząca Rady Gminy (-) Jolanta Nitarska
Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XLIII/250/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2005r. Dochody budżetowe Gminy Dobromierz na 2006 rok według działów klasyfikacji budżetowej Dział Wyszczególnienie Plan na 2006r..010 Rolnictwo i łowiectwo 78 800.020 Leśnictwo 3 200 600 Transport i łączność 84 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 016 000 750 Administracja publiczna 99 883 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 751 i ochrony prawa oraz sądownictwa 930 752 Obrona narodowa 500 Bezpieczeństwo publiczne 754 i ochrona przeciwpożarowa 700 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane 756 z ich poborem 3 974 969 758 Różne rozliczenia 3 143 055 801 Oświata i wychowanie 5 000 851 Ochrona zdrowia 7 000 852 Pomoc społeczna 1 726 000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 929 808 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego - 926 Kultura fizyczna i sport 1 220 Ogółem 14 071 065 Przewodnicząca Rady Gminy (-) Jolanta Nitarska Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIII/250/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2005r. Wydatki budżetu Gminy Dobromierz na 2006 rok wg działów klasyfikacji budżetowej Dział Wyszczególnienie Z tego: Plan w 2006r. zad. własne zad. zlecone.010 Rolnictwo i łowiectwo 380 394 380 394-600 Transport i łączność 440 000 440 000-700 Gospodarka mieszkaniowa 941 800 941 800-710 Działalność usługowa 35 000 35 000-750 Administracja publiczna 1 699 522 1 633 439 66 083 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 930-930 752 Obrona narodowa 3 000 2 500 500 Bezpieczeństwo publiczne 754 i ochrona przeciwpożarowa 101 330 100 630 700 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 20 000 20 000-757 Obsługa długu publicznego 24 203 24 203-758 Różne rozliczenia 127 373 127 373-801 Oświata i wychowanie 3 344 803 3 344 803-851 Ochrona zdrowia 62 750 62 750-852 Pomoc społeczna 2 146 800 657 800 1 489 000 Edukacyjna opieka 854 wychowawcza 36 000 36 000-900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 528 242 4 528 242-921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 443 615 443 615-926 Kultura fizyczna i sport 40 325 40 325 - Ogółem 14 376 087 12 818 874 1 557 213 Przewodnicząca Rady Gminy (-) Jolanta Nitarska
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/250/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2005r. Wydatki budżetu Gminy Dobromierz na 2006 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Wyszczególnienie 010 Plan na z tego: 2006 rok zadania włas. Rolnictwo i łowiectwo 380 394 380 394 - wydatki bieżące, w tym: 54 208 54 208 1. Wynagrodzenia i pochodne - - - wydatki majątkowe, w tym: 326 186 326 186 1. Inwestycyjne 326 186 326 186 Biura geodezji i terenów rolnych 9 000 9 000 01004 - wydatki bieżące 9 000 9 000 Melioracje wodne 30 000 30 000 - wydatki bieżące, w tym: 30 000 30 000 01008 1. Wynagrodzenia i pochodne 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 208 1 208 - wydatki bieżące 1 208 1 208 Izby rolnicze 14 000 14 000 01030 - wydatki bieżące 14 000 14 000 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 326 186 326 186 - wydatki majątkowe, w tym: 326 186 326 186 1. Inwestycyjne 326 186 326 186 Pozostała działalność 01095 - wydatki bieżące zadania zlec.
600 700 710 Transport i łączność 440 000 440 000 - wydatki bieżące 198 000 198 000 - wydatki majątkowe, w tym: 242 000 242 000 1. Inwestycyjne 242 000 242 000 Drogi publiczne powiatowe - - 60014 - wydatki bieżące - - 60016 Drogi publiczne gminne 415 000 415 000 60078 70004 - wydatki bieżące 173 000 173 000 - wydatki majątkowe, w tym: 242 000 242 000 1. Inwestycyjne 242 000 242 000 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 25 000 25 000 - wydatki bieżące 25 000 25 000 - wydatki majątkowe, w tym: - - 1. Inwestycyjne - - Gospodarka mieszkaniowa 941 800 941 800 - wydatki bieżące, w tym: 836 800 836 800 1. Wynagrodzenia i pochodne 317 500 317 500 - wydatki majątkowe, w tym: 105 000 105 000 1. Inwestycyjne 105 000 105 000 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 901 800 901 800 - wydatki bieżące, w tym: 796 800 796 800 1. Wynagrodzenia i pochodne 317 500 317 500 - wydatki majątkowe, w tym: 105 000 105 000 1. Inwestycyjne 105 000 105 000 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 25 000 25 000 70005 - wydatki bieżące 25 000 25 000 Pozostała działalność 15 000 15 000 70095 - wydatki bieżące 15 000 15 000 Działalność usługowa 35 000 35 000 - wydatki bieżące 35 000 35 000 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 15 000 15 000
750 751 71095 75011 75022 75023 75075 75095 - wydatki bieżące 15 000 15 000 Pozostała działalność 20 000 20 000 - wydatki bieżące 20 000 20 000 Administracja publiczna 1 699 522 1 633 439 66 083 - wydatki bieżące, w tym: 1 666 522 1 600 439 66 083 1. Wynagrodzenia i pochodne 1 146 800 1 080 717 66 083 - wydatki majątkowe, w tym: 33 000 33 000 1. Inwestycyjne 33 000 33 000 Urzędy wojewódzkie 168 300 102 217 66 083 - wydatki bieżące, w tym: 168 300 102 217 66 083 1. Wynagrodzenia i pochodne 155 300 89 217 66 083 Rady gmin 74 000 74 000 - wydatki bieżące 74 000 74 000 Urzędy gmin 1 378 822 1 378 822 - wydatki bieżące, w tym: 1 369 822 1 369 822 1. Wynagrodzenia i pochodne 991 500 991 500 - wydatki majątkowe, w tym: 9 000 9 000 1. Inwestycyjne 9 000 9 000 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 16 600 16 600 - wydatki bieżące 16 600 16 600 Pozostała działalność 61 800 61 800 - wydatki bieżące 37 800 37 800 - wydatki majątkowe, w tym: 24 000 24 000 1. Inwestycyjne 24 000 24 000 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 930-930 - wydatki bieżące, w tym: 930-930 1. Wynagrodzenia i pochodne 930-930 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 930-930
752 754 75107 - wydatki bieżące, w tym: 930-930 1. Wynagrodzenia i pochodne 930-930 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - - - - wydatki bieżące, w tym: - - - 1. Wynagrodzenia i pochodne - - - Wybory do Sejmu i Senatu - - - - wydatki bieżące, w tym: - - - 75108 1. Wynagrodzenia i pochodne - - - Obrona narodowa 3 000 2 500 500 -wydatki bieżące 3 000 2 500 500 75212 Pozostałe wydatki obronne 3 000 2 500 500 -wydatki bieżące 3 000 2 500 500 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 101 330 100 630 700 - wydatki bieżące, w tym: 75 730 75 030 700 1. Wynagrodzenia i pochodne 7 600 7 600 - wydatki majątkowe, w tym: 25 600 25 600 1. Inwestycyjne 25 600 25 600 75412 Ochotnicze straże pożarne 93 330 93 330 - wydatki bieżące, w tym: 67 730 67 730 1. Wynagrodzenia i pochodne 7 600 7 600 - wydatki majątkowe, w tym: 25 600 25 600 1. Inwestycyjne 25 600 25 600 75414 Obrona cywilna 1 000 300 700 -wydatki bieżące 1 000 300 700 - wydatki majątkowe, w tym: - - - 1. Inwestycyjne - - - 75495 Pozostała działalność 7 000 7 000 -wydatki bieżące 7 000 7 000
756 758 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 20 000 20 000 - wydatki bieżące, w tym: 20 000 20 000 1. Wynagrodzenia i pochodne 19 000 19 000 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 20 000 20 000 - wydatki bieżące, w tym: 20 000 20 000 1. Wynagrodzenia i pochodne 19 000 19 000 Obsługa długu publicznego 24 203 24 203 - wydatki bieżące, w tym: 24 203 24 203 1. Na obsługę długu 24 203 24 203 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 24 203 24 203 75809 - wydatki bieżące, w tym: 24 203 24 203 1. Na obsługę długu 24 203 24 203 Różne rozliczenia 127 373 127 373 - wydatki bieżące 126 313 126 313 - wydatki majątkowe, w tym: 1 060 1 060 1. Inwestycyjne - - Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 1 060 1 060 - wydatki majątkowe, w tym: 1 060 1 060 1. Inwestycyjne - - 75818 Rezerwy ogólne i celowe 126 313 126 313 - wydatki bieżące 126 313 126 313 801 Oświata i wychowanie 3 344 803 3 344 803 - wydatki bieżące, w tym: 3 053 603 3 053 603 1. Wynagrodzenia i pochodne 2 333 731 2 333 731 - wydatki majątkowe, w tym: 291 200 291 200 1. Inwestycyjne 291 200 291 200 80101 Szkoły podstawowe 2 165 580 2 165 580
851 852 80103 - wydatki bieżące, w tym: 1 877 380 1 877 380 1. Wynagrodzenia i pochodne 1 471 470 1 471 470 - wydatki majątkowe, w tym: 288 200 288 200 1. Inwestycyjne 288 200 288 200 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 130 801 130 801 - wydatki bieżące, w tym: 130 801 130 801 1. Wynagrodzenia i pochodne 114 261 114 261 80110 Gimnazja 855 897 855 897 - wydatki bieżące, w tym: 852 897 852 897 1. Wynagrodzenia i pochodne 748 000 748 000 - wydatki majątkowe, w tym: 3 000 3 000 1. Inwestycyjne 3 000 3 000 80113 Dowożenie uczniów do szkół 150 000 150 000 80146 - wydatki bieżące, w tym: 150 000 150 000 1. Wynagrodzenia i pochodne - - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 13 525 13 525 - wydatki bieżące 13 525 13 525 80195 Pozostała działalność 29 000 29 000 - wydatki bieżące 29 000 29 000 Ochrona zdrowia 62 750 62 750 - wydatki bieżące, w tym: 62 750 62 750 1. Wynagrodzenia i pochodne 40 500 40 500 85121 Lecznictwo ambulatoryjne - - - wydatki bieżące - - 85149 Programy polityki zdrowotnej 2 750 2 750 - wydatki bieżące 2 750 2 750 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 60 000 60 000 - wydatki bieżące, w tym: 60 000 60 000 1. Wynagrodzenia i pochodne 40 500 40 500 Pomoc społeczna 2 146 800 657 800 1 489 000 - wydatki bieżące, w tym: 2 143 800 654 800 1 489 000 1. Wynagrodzenia i pochodne 241 100 190 100 51 000
- wydatki majątkowe, w tym: 3 000 3 000-1. Inwestycyjne 3 000 3 000-85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 407 000-1 407 000 - wydatki bieżące, w tym: 1 407 000-1 407 000 1. Wynagrodzenia i pochodne 42 000-42 000 - wydatki majątkowe, w tym: - - - 1. Inwestycyjne - - - 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 9 000-9 000 - wydatki bieżące, w tym: 9 000-9 000 -pochodne od wynagrodzeń 9 000-9 000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 389 000 316 000 73 000 - wydatki bieżące 389 000 316 000 73 000 85215 Dodatki mieszkaniowe 71 000 71 000 - wydatki bieżące 71 000 71 000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 212 000 212 000 85228 - wydatki bieżące, w tym: 209 000 209 000 1. Wynagrodzenia i pochodne 167 200 167 200 - wydatki majątkowe, w tym: 3 000 3 000 1. Inwestycyjne 3 000 3 000 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 250 7 250 - wydatki bieżące, w tym: 7 250 7 250 1. Wynagrodzenia i pochodne 7 250 7 250 85295 Pozostała działalność 51 550 51 550 - wydatki bieżące, w tym: 51 550 51 550
854 900 921 1. Wynagrodzenia i pochodne 15 650 15 650 Edukacyjna opieka wychowawcza 36 000 36 000 - wydatki bieżące, w tym: 36 000 36 000 1. Wynagrodzenia i pochodne 3 200 3 200 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 6 000 6 000 - wydatki bieżące, w tym: 6 000 6 000 1. Wynagrodzenia i pochodne 3 200 3 200 85415 Pomoc materialna dla uczniów 30 000 30 000 90001 - wydatki bieżące 30 000 30 000 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 528 242 4 528 242 - wydatki bieżące 178 860 178 860 - wydatki majątkowe, w tym: 4 349 382 4 349 382 1. Inwestycyjne 4 349 382 4 349 382 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 319 382 4 319 382 - wydatki majątkowe, w tym: 4 319 382 4 319 382 1. Inwestycyjne 4 319 382 4 319 382 90002 Gospodarka odpadami - - 90004 - wydatki majątkowe, w tym: - - 1. Inwestycyjne - - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 860 3 860 - wydatki bieżące 3 860 3 860 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 184 000 184 000 - wydatki bieżące 154 000 154 000 - wydatki majątkowe, w tym: 30 000 30 000 1. Inwestycyjne 30 000 30 000 90095 Pozostała działalność 21 000 21 000 - wydatki bieżące 21 000 21 000 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 443 615 443 615 - wydatki bieżące, w tym: 363 615 363 615
926 92109 1.Dotacje 363 615 363 615 - wydatki majątkowe, w tym: 80 000 80 000 1. Inwestycyjne 80 000 80 000 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 363 615 363 615 - wydatki bieżące, w tym: 283 615 283 615 1.Dotacje 283 615 283 615 - wydatki majątkowe, w tym: 80 000 80 000 1. Inwestycyjne 80 000 80 000 92116 Biblioteki 80 000 80 000 - wydatki bieżące, w tym: 80 000 80 000 1.Dotacje 80 000 80 000 92195 Pozostała działalność - - 92605 - wydatki bieżące - - Kultura fizyczna i sport 40 325 40 325 - wydatki bieżące, w tym: 40 325 40 325 1.Dotacje 40 000 40 000 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 325 325 - wydatki bieżące, w tym: 325 325 1.Dotacje - - 92695 Pozostała działalność 40 000 40 000 - wydatki bieżące, w tym: 40 000 40 000 1.Dotacje 40 000 40 000 Razem wydatki, w tym: 14 376 087 12 818 874 1 557 213 - wydatki bieżące, w tym: 8 919 659 7 362 446 1 557 213 1.Wynagrodzenia i pochodne 4 110 361 3 992 348 118 013 2. Dotacje 403 615 403 615-3. Obsługa długu publicznego 24 203 24 203 - - wydatki majątkowe, w tym: 5 456 428 5 456 428-1. Inwestycyjne 5 455 368 5 455 368 - Przewodnicząca Rady Gminy (-) Jolanta Nitarska
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLIII/250/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2005r. Budżet Gminy Dobromierz na 2006 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z tego: Wydatki Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody ogółem zadania własne 010 Rolnictwo i łowiectwo 78 800 380 394 380 394 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 9 000 9 000 01008 Melioracje wodne 30 000 30 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 8 800 1 208 1 208 01030 Izby rolnicze 14 000 14 000 zadania zlecone 020 600 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 326 186 326 186 01095 Pozostała działalność 70 000 - - Leśnictwo 3 200 - - 02095 Pozostała działalność 3 200 - - Transport i łączność 84 000 440 000 440 000 60016 Drogi publiczne gminne 84 000 415 000 415 000
700 710 750 751 752 754 60078 70004 70005 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 25 000 25 000 Gospodarka mieszkaniowa 1 016 000 941 800 941 800 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 901 800 901 800 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 471 000 25 000 25 000 70095 Pozostała działalność 545 000 15 000 15 000 71013 Działalność usługowa 35 000 35 000 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 15 000 15 000 71095 Pozostała działalność 20 000 20 000 Administracja publiczna 99 883 1 699 522 1 633 439 66 083 75011 Urzędy wojewódzkie 66 083 168 300 102 217 66 083 75022 Rady gmin 74 000 74 000 75023 Urzędy gmin 33 800 1 378 822 1 378 822 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 16 600 16 600 75095 Pozostała działalność 61 800 61 800 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 930 930-930 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 930 930-930 Obrona narodowa 500 3 000 2 500 500 75212 Pozostałe wydatki obronne 500 3 000 2 500 500 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 700 101 330 100 630 700 75412 Ochotnicze straże pożarne 93 330 93 330-75414 Obrona cywilna 700 1 000 300 700
756 75495 Pozostała działalność 7 000 7 000 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3 974 969 20 000 20 000 75601 75615 75616 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 600 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 985 228 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 839 033 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 281 000 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 862 108 757 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 20 000 20 000 Obsługa długu publicznego 24 203 24 203 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 24 203 24 203
758 Różne rozliczenia 3 143 055 127 373 127 373 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 651 645 Część wyrównawcza subwencji 75807ogólnej dla gmin 491 410 801 851 852 Rozliczenia między jednostkami 75809samorządu terytorialnego 1 060 1 060 75818 Rezerwy ogólne i celowe 126 313 126 313 Oświata i wychowanie 5 000 3 344 803 3 344 803 80101 Szkoły podstawowe 5 000 2 165 580 2 165 580 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 130 801 130 801 80110 Gimnazja 855 897 855 897 80113 Dowożenie uczniów do szkół 150 000 150 000 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 13 525 13 525 80195 Pozostała działalność 29 000 29 000 Ochrona zdrowia 7 000 62 750 62 750 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 7 000 - - 85149 Programy polityki zdrowotnej 2 750 2 750 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 60 000 60 000 Pomoc społeczna 1 726 000 2 146 800 657 800 1 489 000 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 407 000 1 407 000-1 407 000
854 900 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 9 000 9 000-9 000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 189 000 389 000 316 000 73 000 85215 Dodatki mieszkaniowe 71 000 71 000-85219 Ośrodki pomocy społecznej 106 000 212 000 212 000-85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 250 7 250-85295 Pozostała działalność 15 000 51 550 51 550-85412 Edukacyjna opieka wychowawcza 36 000 36 000 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 6 000 6 000 85415 Pomoc materialna dla uczniów 30 000 30 000 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 929 808 4 528 242 4 528 242 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 928 808 4 319 382 4 319 382 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 860 3 860 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 184 000 184 000 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1 000 - - 90095 Pozostała działalność 21 000 21 000
921 926 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 443 615 443 615 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 363 615 363 615 92116 Biblioteki 80 000 80 000 92605 Kultura fizyczna i sport 1 220 40 325 40 325 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1 220 325 325 92695 Pozostała działalność 40 000 40 000 Razem wydatki 14 071 065 14 376 087 12 818 874 1 557 213 Przewodnicząca Rady Gminy (-) Jolanta Nitarska
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/250/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2005r. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej Lp. 1. 2. 3. 4. Wyszczególnienie Planowane dochody Planowane przychody - kredyt - pożyczka Klasyfikacja przychodów i rozchodów 952 Kwota 14.071.065 531.262 0 531.262 Razem: 1+2 14.602.327 Planowane wydatki 14.376.087 Planowane rozchody 992 226.240 - spłaty pożyczek 132.873 - spłaty kredytów 93.367 Razem: 3+4 14.602.327 Przewodnicząca Rady Gminy (-) Jolanta Nitarska
Prognoza kwoty długu na 2006 rok i lata następne Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIII/250/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2005r. Lp. Nazwa kredytodawcy/ pożyczkodawcy Dług na 31.12.2005r. Spłata kredytów / pożyczek w latach 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1. BISE S.A. Wałbrzych (ośrodek zdrowia w Roztoce) 43 367 43 367 1a odsetki 1 000 1 000 2. BZ WBK O/Świebodzice (ośrodek zdrowia w Roztoce) 50 000 50 000 2a odsetki 2 000 2 000 3. WFOŚ i GW Wałbrzych (wodociąg w Borowie) 496 000 124 000 124 000 124 000 124 000 3a odsetki 42 167 17 975 13 015 8 082 3 095 4. WFOŚ i GW Wałbrzych (kanalizacja w Dobromierzu) - - 79 575 106 100 106 100 26 534 4a odsetki - 2 128 9 803 7 956 3 697 265 5. Pożyczka na budowę świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie - 8 873 106 476 97 604 5a odsetki - 1 100 9 306 2 945 Razem raty 589 367 226 240 310 051 327 704 230 100 26 534 Razem odsetki 45 167 24 203 32 124 18 983 6 792 265 Przewodnicząca Rady Gminy (-) Jolanta Nitarska
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIII/250/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2005 r. Prognoza kwoty długu na koniec roku budżetowego i na dwa kolejne lata (w zł) Lp. Wyszczególnienie Kwota długu na koniec 2005 r. łącznie Prognozowane kwoty na koniec roku 2006 2007 2008 w tym podlegające wyłączeniu łącznie w tym podlegające wyłączeniu łącznie w tym podlegające wyłączeniu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. Ogółem kwota zadłużenia, z tego: 589.367 894.389 584.338 256.634 1. Wyemitowania papierów wartościowych 2. Zaciągnięcia kredytów 93.367 3. Zaciągnięcia pożyczek 496.000 894.389 584.338 256.634 4. Przyjęcia depozytów 5. Wymagalnych zobowiązań II. Poziom obsługi długu, z tego: 472.690 251.643 342.175 346.687 - spłaty kredytów i pożyczek 431.733 226.240 310.051 327.704 - wykup papierów wartościowych - odsetki i dyskonto 40.957 25.403 32.124 18.983 - spłaty wynikające z udzielonych poręczeń III. Prognozowane dochody budżetowe 9.284.372 14.071.065 14.200.000 12.800.000 IV. Relacje zadłużenia i obsługi w % - łącznej kwoty długu do dochodów 6,35 6,36 4,12 2,00 - kwoty długu do dochodów (art. 114 ust. 3 ufp.)* - obsługi długu do dochodów 5,09 1,79 2,41 2,71 - obsługi długu do dochodów (art. 113 ust. 3 ufp.)* * W przypadku wystąpienia tytyłów podlegających wyłączeniu - odjąć ich wielkość od kwoty łącznej przed ustaleniem relacji i ustaloną relację wpisać w kolumnę odpowiednio 5, 7 i 9. Przewodnicząca Rady Gminy (-) Jolanta Nitarska
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLIII/250/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2005r. Limity wydatków wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Dobromierz na lata 2006 2008 Nazwa zadania Okres realizacji Łączne Limity wydatków i źródła ich finansowania nakłady 2006 2007 2008 W zakresie: I zaopatrzenie w wodę 1. Budowa wodociągu w Dzierzkowie 2007-2008 1.053.146 0 30.000 30.000 1.023.146 767.359 (fund. Strukt.) 255.787 2. Budowa wodociągu w Bronówku W zakresie: II dróg gminnych 1. Modernizacja drogi nr 112359D w Czernicy 2007 1.700.000 0 1.700.000 1.700.000 w tym: 1.150.000 (pożyczki 1 2003-2008 1.015.864 0 330.000 247.500 (fund. strukt.) 82.500 (środki własne 0 400.000 330.000 (fund. strukt.) 70.000 1 Kwota 750.000,- z WFOŚ i GW Kwota 400.000,- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej
2. Remont drogi w Kłaczynie 2006 200.000 200.000 84.000 (dotacja) 116.000 3. Remont drogi w Dobromierzu Serwinowie 4. Odwodnienie i naprawa nawierzchni drogi koło przystanku autobusowego w Dobromierzu 5. Remont nawierzchni na ul. Ogrodowej i ul. Krótkiej w Dobromierzu 6. Remont nawierzchni drogi od ul. Świdnickiej w kierunku rzeki w Dobromierzu 7. Remont nawierzchni drogi od ul. Świdnickiej do stacji paliw w Dobromierzu 8. Budowa chodnika na ul. Świdnickiej w Dobromierzu 9. Remont drogi transportu rolnego dz. nr 245 i nr 134 w Pietrzykowie 10. Remont drogi gminnej dz. nr 66 w Jaskulinie 11. Remont drogi gminnej dz. nr 117/1, cz. 126 i cz. 112 w Jaskulinie 12. Remont drogi gminnej dz. nr 126, 147 w Bronowie 13. Remont drogi gminnej dz. nr 432/1, 432/2 w Jugowej 2006 42.000 42.000 42.000 (środki wlasne) 2007 165.000 0 165.000 165.000 0 0 0 0 2008 75.000 0 0 75.000 75.000 2008 30.000 0 0 30.000 30.000 2008 97.500 0 0 97.500 97.500 2008 60.000 0 0 60.000 60.000 2008 15.000 0 0 15.000 15.000 2008 25.000 0 0 25.000 25.000 2008 30.000 0 0 30.000 30.000 2007 46.000 0 46.000 0 46.000 2008 80.000 0 0 80.000 80.000 0
14. Remont drogi gminnej z Roztoki do Borowa W zakresie: III zadań oświatowych 1. Remont budynku szkoły podstawowej w Roztoce 2008 320.000 0 0 320.000 67.200 (dotacja z TFOGR) 252.800 (środki wlasne) 2004-2011 351.436 132.000 132.000 0 0 2. Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Gniewkowie 3. Remont budynku szkoły podstawowej w Dobromierzu 4. Remont budynku szkoły podstawowej w Gniewkowie 2006-2007 600.000 40.000 40.000 2004-2007 241.000 50.000 50.000 2006-2010 186.200 66.200 66.200 W zakresie: IV gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 1. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Dobromierzu Etap I 2004-2006 4.352.688 4.319.382 3.607.499 (EOG 2 ) 318.309 (dotacja z WFOŚ i GW) 393.574,- w tym: 318.309 (pożyczka z WFOŚ i GW) 560.000 0 448.000 (fund. strukt.) 112.000 100.000 0 100.000 0 0 0 0 2 Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobromierzu Etap II 2007 3.218.398 0 3.218.398 1.862.089 (EOG) 1.356.309 0 3. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynkach nr 55 i 56 w Borowie 4. Przedłużenie oświetlenia we wsi Borów 5. Przedłużenie oświetlenia ulicznego w Dzierzkowie 6. Przedłużenie oświetlenia na ul. Sportowej w Roztoce 5. Remont kanalizacji burzowej wzdłuż drogi gminnej dz. nr 11 w Borowie W zakresie: V kultury i dziedzictwa narodowego 1. Modernizacja świetlicy na boisku w Roztoce 2. Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie 3. Remont oraz termomodernizacja siedziby GOKSiR 2005-2006 68.000 60.000 60.000 0 0 2006 30.000 30.000 30.000 0 0 2008 8.000 0 0 8.000 8.000 2008 20.000 0 0 20.000 20.000 2007 80.000 0 80.000 0 80.000 2006-2007 200.000 80.000 80.000 2005 2006 336.276 326.186 326.186 w tym: 212.953 (pożyczka) 120.000 0 120.000 0 0 2008 230.000 0 0 230.000 230.000
4. Remont świetlicy wiejskiej w Kłaczynie 2007-2008 250.000 0 50.000 200.000 200.000 w tym: 200.000 (pożyczka) W zakresie: VI administracji publicznej 1. Informatyzacja urzędu e- powiat 2004 2006 116.500 24.000 24.000 2. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy W zakresie: VII kultury fizycznej i sportu 1. Modernizacja boiska sportowego w Kłaczynie 0 0 2008-2009 506.000 0 0 250.000 250.000 2007-2008 50.000 0 20.000 20.000 30.000 30.000 Razem: 15.774.008 5.369.768 6.419.398 2.893.646 Wszystkie zadania w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Dobromierz na lata 2006 2008 (oprócz zadania VI.3.) koordynowane będą przez Urząd Gminy w Dobromierzu. Zadanie VI.3. koordynowane będzie przez Zakład Obsługi Komunalnej w Dobromierzu. w zakresie: I zaopatrzenia w wodę Ad 1. Budowa wodociągu w Dzierzkowie Zapewnienie dostaw wody dla mieszkańców. Ad 2. Budowa wodociągu w Bronówku. Zapewnienie dostaw wody dla mieszkańców. w zakresie: II dróg gminnych CELE REALIZOWANYCH INWESTYCJI
Ad. 1. Modernizacja drogi nr 112359D w Czernicy - naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze. Ad. 2. Remont drogi w Kłaczynie - poprawa warunków dojazdu do gruntów rolnych, Ad. 3. Remont drogi w Dobromierzu - Serwinowie - naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze i umożliwi lepszy dojazd do gruntów rolnych. Ad 4. Odwodnienie i naprawa nawierzchni drogi koło przystanku autobusowego w Dobromierzu - naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze. Ad. 5. Remont nawierzchni na ul. Ogrodowej i ul. Krótkiej w Dobromierzu - naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze. Ad. 6. Remont nawierzchni drogi od ul. Świdnickiej w kierunku rzeki w Dobromierzu - naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze. Ad. 7. Remont nawierzchni drogi od ul. Świdnickiej do stacji paliw w Dobromierzu - naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze. Ad. 8. Budowa chodnika na ul. Świdnickiej w Dobromierzu poprawi bezpieczeństwo pieszych (w tym dzieci) i warunki ruchu na drodze. Ad. 9. Remont drogi transportu rolnego dz. nr 245 i nr 134 w Pietrzykowie - poprawa warunków dojazdu do gruntów rolnych. Ad. 10. Remont drogi gminnej dz. nr 66 w Jaskulinie - naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze. Ad. 11. Remont drogi gminnej dz. nr 117/1, cz. 126 i cz. 112 w Jaskulinie - naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze. Ad. 12. Remont drogi gminnej dz. nr 126, 147 w Bronowie - naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze. Ad. 13. Remont drogi gminnej dz. nr 432/1, 432/2 w Jugowej - naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze. Ad. 14. Remont drogi gminnej z Roztoki do Borowa. Naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze i umożliwi lepszy dojazd do gruntów rolnych oraz umożliwi odciążenie drogi we wsi od ruchu samochodów ciężarowych. W zakresie III zadań oświatowych Ad 1. Remont budynku szkoły podst. w Roztoce. Poprawę funkcjonalności obiektu poprzez remont obejmujący m.in. wymianę okien, docieplenie ścian i przebudowę sanitariatów. Ad 2. Budowa sali gimnastycznej przy szkole podst. w Gniewkowie. Poprawa sprawności fizycznej uczniów i mieszkańców okolicznych wsi. Ad 3. Remont budynku szkoły podst. w Dobromierzu Wymiana okien w budynku szkoły w celu uzyskania oszczędności energii cieplnej, a tym samym wprowadzenie oszczędności z tytułu zmniejszenia opłat za ogrzewanie. Ad. 4 Remont budynku szkoły podstawowej w Gniewkowie.
Wymiana okien, docieplenie ścian w celu uzyskania oszczędności energii cieplnej i poprawa estetyki budynku. W zakresie: IV gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Ad 1. Budowa oczyszczalni ścieków, kolektora i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Dobromierzu. Oczyszczanie i odbiór ścieków z terenu wsi Dobromierz. Budowa oczyszczalni ścieków pozwoli ograniczyć niekontrolowany zrzut ścieków do ziemi i wód powierzchniowych. Poprawa stanu środowiska naturalnego. Ad 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Dobromierzu. Podłączenie do sieci kanalizacyjnej pozostałych mieszkańców wsi Dobromierz i Serwinów, co ograniczy niekontrolowany zrzut ścieków do ziemi i wód powierzchniowych. Poprawa stanu środowiska naturalnego Ad. 3. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynkach 55 i 56 w Borowie - ograniczy niekontrolowany zrzut ścieków do ziemi i wód powierzchniowych. Poprawa stanu środowiska naturalnego. Ad. 4 Przedłużenie oświetlenia we wsi Borów. Przedłużenie oświetlenia poprawi bezpieczeństwo pieszych i warunki ruchu na drodze. Ad. 5. Przedłużenie oświetlenia ulicznego w Dzierzkowie. Przedłużenie oświetlenia poprawi bezpieczeństwo pieszych i warunki ruchu na drodze. Ad. 6. Przedłużenie oświetlenia na ul. Sportowej w Roztoce. Przedłużenie oświetlenia poprawi bezpieczeństwo pieszych i warunki ruchu na drodze. Ad. 7. Remont kanalizacji burzowej wzdłuż drogi gminnej dz. nr 11 w Borowie. Poprawa stanu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu. W zakresie: V kultury i dziedzictwa narodowego Ad. 1. Modernizacja świetlicy na boisku w Roztoce - Rozbudowa i poprawa stanu technicznego budynku. Ad. 2 Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych; rozwój tożsamości społeczności wiejskiej. Ad. 3. Remont oraz termomodernizacja siedziby GOKSiR. Poprawa funkcjonalności i estetyki obiektu, oszczędność energii cieplnej, co w konsekwencji zmniejszy koszty utrzymania obiektu. Ad. 4 Remont świetlicy wiejskiej w Kłaczynie. Poprawa stanu technicznego budynku i oszczędność energii cipelnej. W zakresie: VI administracji publicznej Ad. 1. informatyzacja urzędu e-powiat Usprawnienie obsługi interesanta. Zapewnienie interesantom łączności z urzędem gminy drogą internetową. Ad. 2. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy. Docieplenie i poprawa estetyki obiektu. Wymiana okien, pieca c.o., sieci grzewczej w celu uzyskania oszczędności energii cieplnej, a tym samym wprowadzenie oszczędności z tytułu zmniejszenia opłat za ogrzewanie.
W zakresie: VII kultury fizycznej i sportu Ad. 1. Modernizacja boiska sportowego w Kłaczynie. Upowszechnianie kultury fizycznej i sporu na terenie wsi. Poprawa stanu technicznego obiektów zaplecza. Przewodnicząca Rady Gminy (-) Jolanta Nitarska
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLIII/250/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2005r. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok Lp. Wyszczególnienie Paragraf Plan na 2006 rok 1. Przychody ogółem z tego: 40 593 - stan środków obrotowych na początek roku 14 593 - wpływy z różnych opłat 069 26 000 2. Wydatki ogółem z tego: 36 258 40 593 - sprzątanie świata, 4210 4300 1 500 500 - rekultywacja terenu, 4300 5 000 - wycinka i cięcia korekcyjne drzew, 4300 6 000 - inne opłaty, 4300 4430 6 593 21 000 - zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 9 936-3. Stan środków obrotowych na koniec roku (1-2) - Przewodnicząca Rady Gminy (-) Jolanta Nitarska
Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XLIII/250/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2005r. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2006 rok Klasyfikacja Dochody Wyszczególnienie Wydatki Dział Rozdz. Kwota Kwota 750 66 083 Administracja publiczna 66 083 75011 2010 66 083 Urzędy wojewódzkie w tym: 66 083 - wynagrodzenia i pochodne 4010, 4040, 4110, 4120 751 930 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 2010 930 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: 66 083 930 930 - wynagrodzenia i pochodne 930 752 500 Obrona narodowa 500 75212 2010 500 Pozostałe wydatki obronne w tym: 500 - zakup materiałów 4210 500 754 700 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75414 2010 700 Obrona cywilna w tym: 700 700 - zakup materiałów 700 852 1 489 000 Pomoc społeczna 1 489 000 85212 2010 1 407 000 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: 1 407 000 - świadczenia rodzinne 3110 1 350 000 - wynagrodzenia i pochodne 4010,4040, 4110, 4120 42 000 - zakup materiałów 4210 5 000
- zakup usług pozostałych 4300 8 720 - zakup usług dostępu do sieci Internet 4350 500 - odpis na ZFŚS 4440 780 85213 2010 9 000 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym: 9 000 - składki na ubezpieczenie zdrowotne (pochodne od wynagrodzeń) 85214 2010 73 000 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: 4130 9 000 73 000 - świadczenia społeczne 3110 73 000 Razem: 1557213 Razem: 1 557 213 Przewodnicząca Rady Gminy (-) Jolanta Nitarska
Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLIII/250/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2005r. Podział środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych (sołectw) na 2006 rok Lp. Sołectwo Dział Nazwa działu Przeznaczenie Kwota 1. Bronów 921 Kultura i ochrona - organizacja imprez dziedzictwa narodowego okoliczn. - doposażenie świetlicy 550 wiejskiej 2. Borów 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego organizacja imprez okoliczn. 1000,- - doposażenie świetlicy 1000,- 2.110 926 Kultura fizyczna i sport - koszenie boiska sportowego 110,- 3. Czernica 921 Kultura i ochrona - doposażenie świetlicy dziedzictwa narodowego wiejskiej 1.390 4. Dzierzków 921 Kultura i ochrona - organizacja imprez dziedzictwa narodowego okoliczn. - doposażenie świetlicy 1.795 5. Dobromierz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wiejskiej - zagospodarowanie placu - 2360,- - organizacja imprez okoliczn. 2000,- 6. Gniewków 801 Oświata i wychowanie - doposażenie sali komputerowej w SP 200,- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7. Jaskulin 8. Jugowa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - organizacja imprez okoliczn. i doposażenie świetlicy wiejskiej - 1755,- - budowa mostka do zbiornika przeciwpożarowego 730,- - doposażenie świetlicy wiejskiej - 300,- - organizacja imprez okoliczn. i doposażenie świetlicy wiejskiej - 2000,- 926 Kultura fizyczna i sport - koszenie boiska sportowego 215,- 4.360 1.955 1.030 2.215
9. Kłaczyna 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - remont i doposażenie świetlicy wiejskiej 10. Pietrzyków 921 Kultura i ochrona - organizacja imprez dziedzictwa narodowego okoliczn. - doposażenie świetlicy wiejskiej 11. Roztoka 801 Oświata i wychowanie - na materiały eksp. i paliwo do kosiarki spalinowej 300,- Razem z tego: dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12. Szymanów 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - organizacja imprez okoliczn. i wyposażenie świetlicy 5130,- - organizacja imprez okoliczn. 535,- - remont świetlicy wiejskiej 2000,- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 801 Oświata i wychowanie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 926 Kultura fizyczna i sport 3.085 1.075 5.430 2.535 27.530 730 500 2.360 23.615 325 Przewodnicząca Rady Gminy (-) Jolanta Nitarska
Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XLIII/250/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2005r. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2006 roku Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Planowane wydatki ze środków własnych 1. Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie 2. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kłaczynie Inne źródła finansowania 010 01036 326.186 212.953 3 600 60016 200.000 84.000 4 3. Remont drogi w Serwinowie 600 60016 42.000 x 4. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynkach nr 55, 56 w Borowie 700 70004 60.000 x 5. Wykonanie odcinka sieci 700 70004 20.000 x wodociągowej w Czernicy 6. Zakup samochodu osobowo 700 70004 25.000 X dostawczego 7. Zakup centralki telefonicznej 750 75023 9.000 x 8. Informatyzacja urzędu e- 750 75095 24.000 x powiat 9. Zakup samochodu pożarniczego Ford 754 75412 15.600 X 10. Remont remizy w 754 75412 10.000 x Dobromierzu 11. Remont budynku szkoły 801 80101 132.000 x podstawowej w Roztoce 12. Remont budynku szkoły 801 80101 50.000 x podstawowej w Dobromierzu 13. Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Gniewkowie 801 80101 40.000 x 14. Remont szkoły podstawowej w Gniewkowie 15. Zakup zestawu komputerowego 801 80101 66.200 x 801 80110 3.000 x 3 Pożyczka z FRW 4 dotacja z TFOGR
16. Zakup oprogramowania 852 85219 3.000 x 17. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Dobromierzu Etap I 900 90001 4.319.382 318.309 5 318.309 6 3.607.499 7 w Dobromierzu 18. Przedłużenie oświetlenia we 900 90015 30.000 wsi Borów 19. Remont świetlicy wiejskiej 921 92109 80.000 x w Roztoce Razem: 5.455.368 212.953 2 84.000 3 318.309 4 318.309 5 3.607.499 6 Przewodnicząca Rady Gminy (-) Jolanta Nitarska 5 pożyczka z WFOŚiGW 6 dotacja z WFOŚiGW 7 środki z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XLIII/250/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2005r. Wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Nazwa jednostki Cel dotacji Kwota 921 92109 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu Utrzymanie ośrodka i realizacja zadań w zakresie wychowania, upowszechniania kultury, sztuki i nauki 200.000 921 92109 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu 921 92116 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu 926 92695 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu Utrzymanie bieżące świetlic wiejskich i realizacja zadań w zakresie wychowania, upowszechniania kultury i sztuki Utrzymanie biblioteki i realizacja zadań w dziedzinie upowszechniania kultury i rozwoju czytelnictwa 83.615 80.000 Utrzymanie basenów kąpielowych i realizacja 40.000 zadań w dziedzinie upowszechniania czynnego wypoczynku i rekreacji RAZEM 403.615 Przewodnicząca Rady Gminy (-) Jolanta Nitarska
Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XLIII/250/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2005r. Wydatki na projekty realizowane z dofinansowaniem bezzwrotnym Lp. Nazwa projektu Nakłady finansowe Rodzaj środków Kwota dofinansowania 1. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Dobromierzu - Etap I 4 319 382 Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy 3 607 499 Razem: 4 319 382 3 607 499 Przewodnicząca Rady Gminy (-) Jolanta Nitarska
46