Uchwała Nr XLIII/247/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2005r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr XLIII/247/5 Rady Gminy Dobromierz z dnia 2 grudnia 25r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 25 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 poz z 21 roku z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 124 ustawy o finansach publicznych z 26 listopada 1998 roku (t.j. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 23r. z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje: 1 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 25 rok o kwotę 6.832,- z tego w: dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6.832,- rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 6.832,- 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 6.832,- 2. Zmniejsza się doch. budżetu gminy na 25 rok o kwotę ,- z tego w: dziale 6 Transport i łączność ,- rozdział 614 Drogi publiczne powiatowe 3.833,- 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 3.833,- rozdział 616 Drogi publiczne gminne 7.666,- 27 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 7.666,- rozdział 678 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5.627,- 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 5.627,- dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości

2 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 15.98,- rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 15.98,- 31 Podatek od nieruchomości ,- 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 6.832,- dziale 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,- rozdział 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 25 rok o kwotę ,- z tego w: dziale 7 Gospodarka mieszkaniowa 8.,- rozdział 74 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 8.,- 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8.,- dziale 75 Administracja publiczna 9.559,- rozdział 7523 Urzędy gmin 9.559,- 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9.559,- dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 852,- rozdział 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 852,- 421 Zakup materiałów i wyposażenia 852,- 2. Zmniejsza się wyd. budżetu gminy na 25 rok o kwotę ,- z tego w: dziale 6 Transport i łączność ,- rozdział 614 Drogi publiczne powiatowe 3.833,- 427 Zakup usług remontowych 3.833,- rozdział 616 Drogi publiczne gminne 7.866,- 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2,- 427 Zakup usług remontowych 7.666,-

3 rozdział 678 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5.627,- 427 Zakup usług remontowych 5.627,- dziale 7 Gospodarka mieszkaniowa 4.559,- rozdział 74 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 31.,- 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 31.,- rozdział 795 Pozostała działalność 9.559,- 443 Różne opłaty i składki 9.559,- dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15,- rozdział Ochotnicze straże pożarne 15,- 421 Zakup materiałów i wyposażenia 15,- dziale 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,- rozdział 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,- 658 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,- 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,- rozdział 995 Pozostała działalność 2,- 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2,- dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,- rozdział 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1,- 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1,- dziale 926 Kultura fizyczna i sport 22,- rozdział 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 22,- 421 Zakup materiałów i wyposażenia 22, Zwiększa się nadwyżkę budżetu o kwotę ,- zł 2. Zmniejsza się przychody w paragrafie 952 z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie ,-zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 4 Plan po zmianach wynosi: - po stronie dochodów ,- - po stronie wydatków ,- Planowana nadwyżka ,- Przychody z tytuły pożyczki -,- Rozchody z tytułu spłat Pożyczek i kredytów ,-

4 5 Zmienia się limity na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Dobromierz na lata następujących zadań zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały: - w zakresie IV gospodarki komunalnej i ochrony środowiska: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Dobromierzu Etap I, 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobromierzu Etap II, 3. dopisuje się zadanie pn. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynkach 55 i 56 Borowie. 6 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Gminy (-) Jolanta Nitarska

5 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/247/5 Rady Gminy Dobromierz z dnia 2 grudnia 25r. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej Lp. Wyszczególnienie Klasyfikacja Kwota przychodów i rozchodów 1. Planowane dochody ,- 2. Planowane przychody 952,- Razem ,- 3. Planowane wydatki ,- 4. Planowane rozchody: ,- - spłaty pożyczek ,- - spłaty kredytów ,- Razem: ,- Przewodnicząca Rady Gminy (-) Jolanta Nitarska

6 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/247/5 Rady Gminy Dobromierz z dnia 2 grudnia 25r. Limity wydatków wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Dobromierz na lata Nazwa zadania Okres realizacji Łączne Limity wydatków i źródła ich finansowania nakłady w zakresie: I zaopatrzenie w wodę 1. Budowa wodociągu w Dzierzkowie Budowa wodociągu w Gniewkowie (środ. własne) w zakresie: II dróg gminnych 1. Modernizacja drogi nr D w Czernicy Remont drogi w Pietrzykowie (dotacja)

7 3. Remont drogi w Kłaczynie (dotacja) Remont drogi w Jugowej (dotacja) Remont drogi w Gniewkowie (dotacja) Remont drogi w Dobromierzu Serinowie (środki wlasne) 7. Remont drogi w Pietrzykowie Remont drogi w Roztoce (środki włane) 9. Budowa drogi w Bronowie w zakresie: III zadań oświatowych 1. Remont budynku szkoły podstawowej w Roztoce 2. Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Gniewkowie (środki wlasne)

8 Remont budynku szkoły podstawowej w Dobromierzu w zakresie: IV gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 1. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Dobromierzu Etap I (dotacja z WFOŚ i GW) ,- w tym: (pożyczka z 2. Modernizacja oświetlenia ulicznego Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobromierzu Etap II WFOŚ i GW) Budowa kanalizacji w Pietrzykowie Budowa kanalizacji w Bronówku

9 6. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynkach 55 i 56 w Borowie w zakresie: V kultury i dziedzictwa narodowego 1. Remont świetlicy wiejskiej w Jugowej Remont świetlicy wiejskiej w Roztoce Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie w zakresie: VI administracji publicznej 1. Informatyzacja urzędu e-powiat (środki własne w tym: (pożyczka) Razem: Wszystkie zadania w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Dobromierz na lata (oprócz zadania IV.6) koordynowane będą przez Urząd Gminy w Dobromierzu. Zadanie IV.6 koordynowane będzie przez Zakład Obsługi Komunalnej w Dobromierzu.

10 CELE REALIZOWANYCH INWESTYCJI w zakresie: I zaopatrzenia w wodę Ad 1. Budowa wodociągu w Dzierzkowie Zapewnienie dostaw wody dla mieszkańców. Ad 2. Budowa wodociągu w Gniewkowie. Zapewnienie dostaw wody dla mieszkańców Gniewkowa i Czernicy. w zakresie: II dróg gminnych Ad. 1. Remont drogi gminnej w miejscowości Czernica - naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze. Ad. 2. Remont drogi w Pietrzykowie - naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze. Ad. 3. Remont drogi w Kłaczynie - poprawa warunków dojazdu do gruntów rolnych, Ad. 4. Remont drogi w Jugowej - naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze i umożliwi lepszy dojazd do gruntów rolnych Ad. 5. Remont drogi w Gniewkowie - poprawa warunków dojazdu do gruntów rolnych, Ad. 6. Remont drogi w Dobromierzu - Serwinowie - naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze i umożliwi lepszy dojazd do gruntów rolnych. Ad. 7. Remont drogi w Pietrzykowie - naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze i umożliwi lepszy dojazd do gruntów rolnych. Ad. 8. Remont drogi w Roztoce - naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze i umożliwi lepszy dojazd do gruntów rolnych. Ad. 9. Remont drogi w Bronowie - naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze. W zakresie III zadań oświatowych Ad 1. Remont budynku szkoły podst. w Roztoce. Poprawę funkcjonalności obiektu poprzez remont obejmujący m.in. wymianę okien, docieplenie ścian i przebudowę sanitariatów. Ad 2. Budowa sali gimnastycznej przy szkole podst. w Gniewkowie. Poprawa sprawności fizycznej uczniów i mieszkańców okolicznych wsi. Ad 3. Remont budynku szkoły podst. w Dobromierzu Wymiana okien w budynku szkoły w celu uzyskania oszczędności energii cieplnej, a tym samym wprowadzenie oszczędności z tytułu zmniejszenia opłat za ogrzewanie.

11 W zakresie: IV gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Ad 1. Budowa oczyszczalni ścieków, kolektora i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Dobromierzu. Oczyszczanie i odbiór ścieków z terenu wsi Dobromierz. Budowa oczyszczalni ścieków pozwoli ograniczyć niekontrolowany zrzut ścieków do ziemi i wód powierzchniowych. Poprawa stanu środowiska naturalnego. Ad. 2. Modernizacja oświetlenia drogowego. Poprawa bezpieczeństwa dróg Ad 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Dobromierzu. Podłączenie do sieci kanalizacyjnej pozostałych mieszkańców wsi Dobromierz i Serwinów, co ograniczy niekontrolowany zrzut ścieków do ziemi i wód powierzchniowych. Poprawa stanu środowiska naturalnego Ad 4. Budowa kanalizacji w Pietrzykowie Odbiór ścieków z terenu wsi Pietrzyków. Poprawa stanu środowiska naturalnego. Ad 5. Budowa kanalizacji w Bronówku Odbiór ścieków z terenu wsi Bronówek. Poprawa stanu środowiska naturalnego. Ad. 6 Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynkach 55 i 56 w Borowie Budowa oczyszczalni ścieków pozwoli ograniczyć niekontrolowany zrzut ścieków do ziemi i wód powierzchniowych. Poprawa stanu środowiska naturalnego. W zakresie: V kultury i dziedzictwa narodowego Ad. 1. Remont świetlicy wiejskiej w Roztoce - Poprawa stanu technicznego budynku. Ad. 2. Remont świetlicy w Jugowej - Poprawa stanu technicznego budynku. Ad. 3 Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych; rozwój tożsamości społeczności wiejskiej. W zakresie: VI administracji publicznej Ad. 1. Informatyzacja urzędu e-powiat Usprawnienie obsługi interesanta. Zapewnienie interesantom łączności z urzędem gminy drogą internetową. Przewodnicząca Rady Gminy (-) Jolanta Nitarska

12

13 Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIII/247/5 Rady Gminy Dobromierz z dnia 2 grudnia 25r. Zwiększa się budżet po stronie dochodów: - w dziale 756 rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 5 o kwotę 6.832,- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów i wydatków: - w dziale 6 rozdział 614 Drogi publiczne powiatowe 232 o kwotę 3.833,- - dotacja od powiatu dot. zadania pn. Wykonanie odwodnienia, umocnienie rowu, remont skrzyżowania drogi gminnej dz. Nr 11 z drogą powiatową nr 2924 D w Borowie (zmiana wartości zadania po przetargu), - w dziale 6 rozdział 616 Drogi publiczne gminne 27 o kwotę 7.666,- - środki od Borowskich Kopalni Granitu dot. zadania pn. Wykonanie odwodnienia, umocnienie rowu, remont skrzyżowania drogi gminnej dz. Nr 11 z drogą powiatową nr 2924 D w Borowie (zmiana wartości zadania po przetargu), - w dziale 6 rozdział 678 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 23 o kwotę 5.627,- na zadaniu pn. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 48 w Bronowie (zmiana wartości zadania po przetargu). Zmniejsza się budżet po stronie dochodów: - w dziale 756 rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5 o kwotę 6.832,- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych i 31 o kwotę ,- z tytułu podatku od nieruchomości., - w dziale 9 rozdział 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6269, 6298, 6339 o łączną kwotę ,- w związku z nie uzyskaniem środków ze ZZPOR na wykonanie kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Dobromierzu. Realizacja w/w zadania przechodzi na rok następny. Przesuwa się środki po stronie wydatków w sposób następujący: - w dziale 7 rozdział 74 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 65 kwotę 8.,- w związku ze zmienionym zakresem i przesunięciem realizacji na lata zadania pn. Budowa zbiornika nieczystości płynnych przy budynkach w Borowie nr 55 i 56, po zmianie nazwa zdania brzmi Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynkach w Borowie nr 55 i 56, - z działu 7 rozdział 795 Pozostała działalność 443 w związku z przesunięciem realizacji wykonania podłączenia do sieci

14 elektroenergetycznego budynków 55 i 56 w Borowie do działu 75 rozdział 7523 Urzędy gmin kwotę 9.559,- na zakup modułów oprogramowania Ewidencja ludności i Podatki, - z działu 6 rozdział do działu 921 rozdział kwotę 2,- na wniosek rady Sołeckiej w Bronowie na doposażenie świetlicy wiejskiej, - na wniosek rady Sołeckiej w Bronowie z działu 9 rozdział ( materiały do remontu wiaty przystankowej) do działu 9 rozdział kwotę 2,- na doposażenie świetlicy wiejskiej, - na wniosek Rady Sołeckiej w Borowie z działu 926 rozdział do działu 921 rozdział kwotę 22,- na doposażenie świetlicy wiejskiej, - na wniosek Rady Sołeckiej w Gniewkowie z działu 754 rozdział (zakup munduru strażackiego) kwotę 15,- i z działu 921 rozdział (organizacja imprez okolicznościowych) kwotę 1,- do działu 921 rozdział z przeznaczeniem na doposażenie świetlicy wiejskiej. Niniejsza uchwała zwiększa nadwyżkę budżetową o kwotę ,-zł. Ponadto zmniejsza się przychody z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki w WFOŚ i GW w Wałbrzychu na zadnie inwestycyjne pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Dobromierzu Etap I o kwotę ,-zł. W limitach wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Dobromierz na lata w związku z nie uzyskaniem dofinansowania w ramach ZPORR przesuwa się Etap I kanalizacji w Dobromierzu na rok 26 i Etap II na rok 27. Wprowadza się do realizacji na lata zadanie pn. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynkach 55 i 56 w Borowie. Limity wieloletniego programu inwestycyjnego po zmianach przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Wójt (-) Maria Jaworska