Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 11 000,00 Własne 11 000,00 01095 Pozostała działalność 5 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 Własne 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 Własne 2 500,00 4430 Różne opłaty i składki 400,00 Własne 400,00 600 Transport i łączność 1 550 227,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 8 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 Własne 8 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 512 227,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 Własne 8 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00 Własne 35 000,00 4270 Zakup usług remontowych 60 000,00 Własne 60 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 120 000,00 Własne 120 000,00 4430 Różne opłaty i składki 800,00 Własne 800,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 288 427,00 Własne 1 288 427,00 60095 Pozostała działalność 30 000,00 4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 Własne 30 000,00 630 Turystyka 56 000,00 63095 Pozostała działalność 56 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 Strona 1 z 22

4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 Własne 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 000,00 Własne 18 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 Własne 10 000,00 4260 Zakup energii 2 600,00 Własne 2 600,00 4270 Zakup usług remontowych 14 000,00 Własne 14 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 Własne 6 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 500,00 Własne 1 500,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 1 500,00 Własne 1 500,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 585 560,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 360 060,00 4430 Różne opłaty i składki 360 060,00 Własne 360 060,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 172 500,00 4260 Zakup energii 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 Własne 50 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 113 000,00 Własne 113 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 500,00 Własne 500,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 70095 Pozostała działalność 2 053 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4260 Zakup energii 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 Własne 40 000,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 5 000,00 Strona 2 z 22

4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000 000,00 Własne 2 000 000,00 710 Działalność usługowa 266 500,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 120 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 120 000,00 Własne 120 000,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 45 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00 Własne 45 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 500,00 Własne 500,00 71035 Cmentarze 95 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 95 000,00 Własne 95 000,00 71095 Pozostała działalność 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 Własne 6 000,00 750 Administracja publiczna 3 851 900,00 75011 Urzędy wojewódzkie 388 400,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 285 600,00 Własne 214 104,00 Zlecone 71 496,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 000,00 Zlecone 21 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 000,00 Własne 37 400,00 Zlecone 12 600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 Zlecone 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 200,00 Własne 6 200,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 Własne 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 Własne 10 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 200,00 Strona 3 z 22

Własne 1 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 600,00 Zlecone 6 600,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 Własne 2 500,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 151 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 140 000,00 Własne 140 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 Własne 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 027 500,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00 Własne 10 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 875 000,00 Własne 1 875 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 134 000,00 Własne 134 000,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 35 000,00 Własne 35 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 340 000,00 Własne 340 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 000,00 Własne 30 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 000,00 Własne 18 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 145 000,00 Własne 145 000,00 4260 Zakup energii 57 000,00 Własne 57 000,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 Własne 20 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 Własne 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 145 000,00 Własne 145 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 25 000,00 Własne 25 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00 4400 Własne 500,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 28 000,00 Strona 4 z 22

Własne 28 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4 000,00 Własne 4 000,00 4430 Różne opłaty i składki 35 000,00 Własne 35 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46 000,00 Własne 46 000,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 800,00 Własne 1 800,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 200,00 Własne 200,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8 000,00 Własne 8 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 1 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20 000,00 Własne 20 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12 000,00 Własne 12 000,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 Własne 30 000,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 3 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 000,00 Własne 3 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 116 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 550,00 Własne 550,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 Własne 50,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 Własne 25 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 85 000,00 Własne 85 000,00 4430 Różne opłaty i składki 600,00 Własne 600,00 75095 Pozostała działalność 165 800,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 Własne 4 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 18 000,00 Własne 18 000,00 Strona 5 z 22

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 000,00 Własne 45 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 000,00 Własne 10 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 000,00 Własne 12 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 000,00 Własne 3 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 Własne 12 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 300,00 Własne 1 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 Własne 10 000,00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 500,00 Własne 500,00 4430 Różne opłaty i składki 37 000,00 Własne 37 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 000,00 751 Własne 8 000,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 286,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 286,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 000,00 Zlecone 2 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 286,00 Zlecone 286,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 401 800,00 75405 Komendy powiatowe Policji 10 000,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 10 000,00 Własne 10 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 142 700,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 50 000,00 Własne 50 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 050,00 Własne 1 050,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00 Własne 150,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 Własne 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 Własne 25 000,00 4260 Zakup energii 25 000,00 Strona 6 z 22

Własne 25 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 Własne 10 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 Własne 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 Własne 10 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 Własne 1 500,00 4430 Różne opłaty i składki 9 000,00 Własne 9 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 500,00 Własne 1 500,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 3 000,00 Własne 3 000,00 75416 Straż gminna (miejska) 243 100,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 160 000,00 Własne 160 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 000,00 Własne 8 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 000,00 Własne 28 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 000,00 Własne 4 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 Własne 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 Własne 10 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 Własne 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 Własne 10 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 Własne 1 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 500,00 Własne 4 500,00 Strona 7 z 22

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 100,00 Własne 100,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 Własne 3 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500,00 Własne 3 500,00 75495 Pozostała działalność 6 000,00 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 Własne 6 000,00 757 Obsługa długu publicznego 280 000,00 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 280 000,00 280 000,00 Własne 280 000,00 758 Różne rozliczenia 497 000,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 2 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 495 000,00 4810 Rezerwy 395 000,00 Własne 395 000,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 Własne 100 000,00 801 Oświata i wychowanie 13 794 460,00 80101 Szkoły podstawowe 6 431 590,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 139 490,00 Własne 139 490,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 810 940,00 Własne 3 810 940,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 316 290,00 Własne 316 290,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 727 560,00 Własne 727 560,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 94 040,00 Własne 94 040,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 500,00 Własne 23 500,00 4190 Nagrody konkursowe 500,00 Własne 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 123 700,00 Własne 123 700,00 4220 Zakup środków żywności 200,00 Własne 200,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 18 540,00 Własne 18 540,00 Strona 8 z 22

4260 Zakup energii 240 980,00 Własne 240 980,00 4270 Zakup usług remontowych 17 600,00 Własne 17 600,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 700,00 Własne 2 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 63 330,00 Własne 63 330,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 900,00 4400 Własne 10 900,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 400,00 Własne 400,00 4410 Podróże służbowe krajowe 9 520,00 Własne 9 520,00 4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 Własne 7 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 204 900,00 Własne 204 900,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 12 000,00 Własne 12 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 500,00 Własne 7 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 600 000,00 Własne 600 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 190 490,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 160,00 Własne 12 160,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 122 620,00 Własne 122 620,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 000,00 Własne 11 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 900,00 Własne 24 900,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 600,00 Własne 3 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 Własne 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 Strona 9 z 22

Własne 400,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 Własne 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 610,00 Własne 10 610,00 80104 Przedszkola 3 292 790,00 2310 2540 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20 000,00 Własne 20 000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 500 000,00 Własne 500 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 460,00 Własne 13 460,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 678 150,00 Własne 1 678 150,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 125 000,00 Własne 125 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300 460,00 Własne 300 460,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 38 000,00 Własne 38 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 Własne 1 500,00 4190 Nagrody konkursowe 800,00 Własne 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 62 200,00 Własne 62 200,00 4220 Zakup środków żywności 214 320,00 Własne 214 320,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 32 000,00 Własne 32 000,00 4260 Zakup energii 131 000,00 Własne 131 000,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 Własne 4 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 720,00 Własne 4 720,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 260,00 4330 Własne 50 260,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 900,00 Własne 3 900,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 850,00 Strona 10 z 22

Własne 2 850,00 4430 Różne opłaty i składki 1 900,00 Własne 1 900,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 95 720,00 Własne 95 720,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 050,00 Własne 6 050,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 Własne 1 500,00 80110 Gimnazja 3 118 730,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 315 000,00 Własne 315 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 510,00 Własne 12 510,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 884 510,00 Własne 1 884 510,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 156 130,00 Własne 156 130,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 350 340,00 Własne 350 340,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 40 040,00 Własne 40 040,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 360,00 Własne 38 360,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 15 000,00 Własne 15 000,00 4260 Zakup energii 111 730,00 Własne 111 730,00 4270 Zakup usług remontowych 3 630,00 Własne 3 630,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 630,00 Własne 1 630,00 4300 Zakup usług pozostałych 64 760,00 Własne 64 760,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 300,00 Własne 5 300,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 310,00 Własne 1 310,00 4430 Różne opłaty i składki 3 500,00 Własne 3 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 108 650,00 Własne 108 650,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 650,00 Własne 3 650,00 Strona 11 z 22

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 680,00 Własne 2 680,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 298 570,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 640,00 Własne 1 640,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 230,00 Własne 230,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 400,00 Własne 9 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 287 300,00 Własne 287 300,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 52 150,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 400,00 Własne 1 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 760,00 Własne 18 760,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 570,00 Własne 1 570,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 25 420,00 Własne 25 420,00 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 284 920,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 520,00 Własne 520,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 206 550,00 Własne 206 550,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 980,00 Własne 21 980,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 020,00 Własne 39 020,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 550,00 Własne 5 550,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 240,00 Własne 2 240,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 060,00 Własne 9 060,00 80195 Pozostała działalność 125 220,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 900,00 Własne 900,00 4190 Nagrody konkursowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 Strona 12 z 22

Własne 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 Własne 15 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 Własne 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 105 320,00 Własne 105 320,00 851 Ochrona zdrowia 215 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 10 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 Własne 500,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 204 500,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 40 000,00 Własne 40 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 Własne 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 52 000,00 Własne 52 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 000,00 Własne 27 000,00 4260 Zakup energii 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 Własne 80 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 Własne 1 500,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 Własne 500,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 100,00 Własne 100,00 852 Pomoc społeczna 4 416 304,00 85202 Domy pomocy społecznej 1 009 010,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 225 810,00 Strona 13 z 22

Własne 225 810,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 300,00 Własne 18 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 760,00 Własne 43 760,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 900,00 Własne 5 900,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 Własne 8 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 500,00 Własne 32 500,00 4220 Zakup środków żywności 397 000,00 Własne 397 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 Własne 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 Własne 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 250 000,00 Własne 250 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 440,00 Własne 10 440,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 Własne 800,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 000,00 Własne 11 000,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 85213 Własne 200,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 113 463,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 113 463,00 Własne 32 697,00 85214 Zlecone 80 766,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 529 959,00 3110 Świadczenia społeczne 529 959,00 Własne 529 959,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 900 000,00 3110 Świadczenia społeczne 900 000,00 Własne 900 000,00 85216 Zasiłki stałe 167 462,00 3110 Świadczenia społeczne 167 462,00 Własne 167 462,00 Strona 14 z 22

85219 Ośrodki pomocy społecznej 981 710,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 800,00 Własne 9 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 605 860,00 Własne 605 860,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 51 200,00 Własne 51 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 114 400,00 Własne 114 400,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 250,00 Własne 16 250,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 500,00 Własne 7 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 200,00 Własne 14 200,00 4260 Zakup energii 60 000,00 Własne 60 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 Własne 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 800,00 Własne 45 800,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 300,00 Własne 4 300,00 4410 Podróże służbowe krajowe 12 000,00 Własne 12 000,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 600,00 Własne 15 600,00 4480 Podatek od nieruchomości 11 000,00 Własne 11 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 200,00 Własne 2 200,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 600,00 85220 Własne 2 600,00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 431 500,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500,00 Własne 2 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 235 900,00 Własne 235 900,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 300,00 Własne 18 300,00 Strona 15 z 22

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 600,00 Własne 49 600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 100,00 Własne 7 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 Własne 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 Własne 20 000,00 4260 Zakup energii 43 600,00 Własne 43 600,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 Własne 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 27 000,00 Własne 27 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 Własne 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 800,00 Własne 1 800,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 000,00 Własne 9 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 2 300,00 Własne 2 300,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 300,00 Własne 2 300,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00 Własne 1 200,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 270 000,00 3110 Świadczenia społeczne 260 000,00 Własne 260 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 Własne 9 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 85295 Pozostała działalność 12 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 Własne 6 000,00 4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 Własne 6 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 558 581,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 53 340,00 Strona 16 z 22

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 26 400,00 Własne 26 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 140,00 Własne 26 140,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 Własne 800,00 85395 Pozostała działalność 505 241,00 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 53 547,00 Własne 53 547,00 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 297,00 Własne 6 297,00 3119 Świadczenia społeczne 11 119,00 Własne 11 119,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 800,00 Własne 28 800,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74 028,00 Własne 74 028,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 706,00 Własne 8 706,00 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 176,00 Własne 3 176,00 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 373,00 Własne 373,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 303,00 Własne 13 303,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 564,00 Własne 1 564,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 710,00 Własne 710,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 895,00 Własne 1 895,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 223,00 Własne 223,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 3 579,00 Własne 3 579,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 421,00 Własne 421,00 4287 Zakup usług zdrowotnych 8 053,00 Własne 8 053,00 4289 Zakup usług zdrowotnych 947,00 Własne 947,00 4307 Zakup usług pozostałych 250 715,00 Strona 17 z 22

Własne 250 715,00 4309 Zakup usług pozostałych 29 485,00 Własne 29 485,00 4437 Różne opłaty i składki 1 969,00 Własne 1 969,00 4439 Różne opłaty i składki 231,00 Własne 231,00 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 984,00 Własne 984,00 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 116,00 Własne 116,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 219 000,00 85401 Świetlice szkolne 219 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 480,00 Własne 480,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 161 890,00 Własne 161 890,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 300,00 Własne 13 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 070,00 Własne 30 070,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 570,00 Własne 3 570,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 630,00 Własne 630,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 130,00 Własne 130,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 70,00 Własne 70,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 860,00 Własne 8 860,00 855 Rodzina 14 560 392,00 85501 Świadczenie wychowawcze 8 144 122,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 Zlecone 500,00 3110 Świadczenia społeczne 8 023 822,00 Zlecone 8 023 822,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 72 300,00 Zlecone 72 300,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 800,00 Zlecone 3 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 100,00 Zlecone 13 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 870,00 Strona 18 z 22

Zlecone 1 870,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 100,00 Zlecone 6 100,00 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 Zlecone 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 Zlecone 20 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 130,00 85502 Zlecone 1 130,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 188 500,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 Zlecone 800,00 3110 Świadczenia społeczne 5 688 900,00 Zlecone 5 688 900,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 130 950,00 Zlecone 130 950,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 350,00 Zlecone 10 350,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 324 000,00 Zlecone 324 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 420,00 Zlecone 3 420,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 Własne 8 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 080,00 Własne 11 000,00 Zlecone 4 080,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 500,00 Zlecone 4 500,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 Zlecone 1 500,00 85504 Wspieranie rodziny 87 770,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 63 370,00 Własne 63 370,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 300,00 Własne 5 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 900,00 Własne 11 900,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 700,00 Własne 1 700,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 Strona 19 z 22

Własne 1 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 300,00 Własne 2 300,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 60 000,00 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 60 000,00 Własne 60 000,00 85508 Rodziny zastępcze 80 000,00 3110 Świadczenia społeczne 80 000,00 Własne 80 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 032 627,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 8 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 6230 Własne 3 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 5 000,00 90002 Gospodarka odpadami 5 000,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 275 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 260 000,00 Własne 260 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 15 000,00 Własne 15 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 129 750,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 700,00 Własne 700,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 Własne 50,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 Własne 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 000,00 Własne 45 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 Własne 80 000,00 90013 Schroniska dla zwierząt 28 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 Własne 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 Własne 25 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 450 000,00 Strona 20 z 22

4260 Zakup energii 310 000,00 Własne 310 000,00 4270 Zakup usług remontowych 140 000,00 Własne 140 000,00 90095 Pozostała działalność 136 877,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 Własne 20 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 Własne 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 65 000,00 Własne 65 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 20 000,00 Własne 20 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 28 877,00 Własne 28 877,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 342 001,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 046 761,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 010 200,00 Własne 1 010 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 Własne 15 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 000,00 Własne 18 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 561,00 Własne 3 561,00 92116 Biblioteki 289 240,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 289 240,00 Własne 289 240,00 92195 Pozostała działalność 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 Własne 4 000,00 926 Kultura fizyczna 825 400,00 92601 Obiekty sportowe 587 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 Własne 3 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 Własne 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 000,00 Własne 33 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 000,00 Własne 45 000,00 4260 Zakup energii 60 000,00 Strona 21 z 22

Własne 60 000,00 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 Własne 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 36 000,00 Własne 36 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 2 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400 000,00 Własne 400 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 212 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 200 000,00 Własne 200 000,00 3250 Stypendia różne 12 000,00 Własne 12 000,00 92695 Pozostała działalność 26 000,00 4190 Nagrody konkursowe 3 000,00 Własne 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 Własne 8 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 Własne 13 000,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 Razem: 46 481 438,00 Strona 22 z 22