UCHWAŁA NR XXII/210/2013 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Choroszcz na rok 2014

UCHWAŁA NR XXII/210/2013 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Choroszcz na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594, poz.645 i poz. 1318) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) uchwala się, co następuje: 1. Dochody budżetu w wysokości 35 950 894 zł, z tego : - bieżące w wysokości 30 671 467 zł, - majątkowe w wysokości 5 279 427 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1. 2. Wydatki budżetu w wysokości 36 301 644 zł, z tego : - bieżące w wysokości 27 709 623 zł, - majątkowe w wysokości 8 592 021 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2. 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 100 000 zł, 2) celową w wysokości - 70 232 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. 4. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z Załącznikiem nr 3. 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 7 550 377 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4. 5. 1. Dochody w kwocie 104 474 zł przeznacza się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie. 2. Deficyt budżetu w wysokości 455 224 zł zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji. 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 220 907 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 870 157 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5. 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 4 000 000 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu - 455 224 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiazań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 144 776 zł. 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 140 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 125 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 15 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3. Ustala się dochody w kwocie 32 740 zł i wydatki w kwocie 32 740 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 4. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 272 447 zł, do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 6. 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 7. 11. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 590 370 zł; wydatki 590 370 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. Id: FB6D70DE-6FA2-4838-912B-191ABCDE9389. Podpisany Strona 1

12. Upoważnia się Burmistrza: 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 4 000 000 zł; b) sfinansowanie planowanego deficytu - 455 224 zł; c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiazań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 144 776 zł. 2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, 5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Paweł Dojlida Id: FB6D70DE-6FA2-4838-912B-191ABCDE9389. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr XXII/210/2013 Burmistrza Choroszczy z dnia 30.12.2013 r. Dochody. w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 2 88 4 02095 Pozostała działalność 2 88 0690 Wpływy z różnych opłat 2 88 100 Górnictwo i kopalnictwo 20 71 10095 Pozostała działalność 20 71 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 20 71 600 Transport i łączność 79 10 60014 Drogi publiczne powiatowe 47 00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 47 00 terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 32 10 0690 Wpływy z różnych opłat 30 70 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 40 700 Gospodarka mieszkaniowa 621 53 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 621 53 5 Strona 1 z 9 Id: FB6D70DE-6FA2-4838-912B-191ABCDE9389. Podpisany Strona 3

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, 0470 służebność i użytkowanie wieczyste 100 773,00 nieruchomości Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 220 00 podstawie odrębnych ustaw 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 208 631,00 0830 Wpływy z usług 92 126,00 710 Działalność usługowa 16 502,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 16 502,00 0690 Wpływy z różnych opłat 16 502,00 750 Administracja publiczna 14 055,00 13 855,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20 0830 Wpływy z usług 20 75095 Pozostała działalność 13 855,00 13 855,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 13 855,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 18 70 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 18 70 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 18 70 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z 17 870 497,00 ich poborem Strona 2 z 9 Id: FB6D70DE-6FA2-4838-912B-191ABCDE9389. Podpisany Strona 4

Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 22 96 fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób 0350 22 96 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75615 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 3 491 543,00 innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 3 104 80 0320 Podatek rolny 19 70 0330 Podatek leśny 15 073,00 0340 Podatek od środków transportowych 122 20 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 92 00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 3 00 podatków i opłat Środki otrzymane od pozostałych jednostek 2460 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek 103 018,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych Rekompensaty utraconych dochodów w 2680 31 752,00 podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75616 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 4 320 815,00 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 2 695 00 0320 Podatek rolny 710 40 0330 Podatek leśny 53 25 0340 Podatek od środków transportowych 171 60 0360 Podatek od spadków i darowizn 39 565,00 0370 Opłata od posiadania psów 1 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 644 00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 6 00 podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 893 68 podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 33 68 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 140 00 alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 720 00 podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 9 141 499,00 budżetu państwa Strona 3 z 9 Id: FB6D70DE-6FA2-4838-912B-191ABCDE9389. Podpisany Strona 5

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 8 836 049,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 305 45 758 Różne rozliczenia 6 452 235,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 5 452 898,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 452 898,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 962 897,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 962 897,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 36 44 0920 Pozostałe odsetki 20 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 16 44 (związków gmin) 801 Oświata i wychowanie 73 139,00 65 751,00 80101 Szkoły podstawowe 15 0920 Pozostałe odsetki 15 Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 7 038,00 podstawowych 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 038,00 80104 Przedszkola 10 0920 Pozostałe odsetki 10 80110 Gimnazja 5 Strona 4 z 9 Id: FB6D70DE-6FA2-4838-912B-191ABCDE9389. Podpisany Strona 6

0920 Pozostałe odsetki 5 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 80114 5 szkół 0920 Pozostałe odsetki 5 80195 Pozostała działalność 65 751,00 65 751,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 55 888,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 9 863,00 852 Pomoc społeczna 678 00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 20 00 społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 20 00 zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 24 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 24 00 (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 160 00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 160 00 (związków gmin) 85216 Zasiłki stałe 248 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 248 00 (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 120 00 Strona 5 z 9 Id: FB6D70DE-6FA2-4838-912B-191ABCDE9389. Podpisany Strona 7

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 120 00 (związków gmin) 85295 Pozostała działalność 106 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 106 00 (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 13 082,00 społecznej 13 082,00 85395 Pozostała działalność 13 082,00 13 082,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 13 082,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 528 936,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 225 081,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 225 081,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 100 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 100 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 32 74 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 32 74 90095 Pozostała działalność 171 115,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 171 115,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 00 Strona 6 z 9 Id: FB6D70DE-6FA2-4838-912B-191ABCDE9389. Podpisany Strona 8

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 00 926 Kultura fizyczna 16 889,00 12 019,00 92601 Obiekty sportowe 4 87 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 87 92695 Pozostała działalność 12 019,00 12 019,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 12 019,00 bieżące razem: 27 410 255,00 104 707,00 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 504 474,00 104 474,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 400 00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 400 00 nieruchomości 70095 Pozostała działalność 104 474,00 104 474,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 6297 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 104 474,00 pozyskane z innych źródeł 750 Administracja publiczna 309 411,00 309 411,00 75095 Pozostała działalność 309 411,00 Strona 7 z 9 Id: FB6D70DE-6FA2-4838-912B-191ABCDE9389. Podpisany Strona 9

309 411,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 6297 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 309 411,00 pozyskane z innych źródeł 758 Różne rozliczenia 43 107,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 43 107,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 6330 na realizację inwestycji i zakupów 43 107,00 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 422 435,00 4 303 135,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 119 30 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 6290 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 119 30 pozyskane z innych źródeł 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 4 303 135,00 4 303 135,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 6297 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 4 303 135,00 pozyskane z innych źródeł majątkowe razem: 5 279 427,00 4 717 02 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 750 Administracja publiczna 107 80 4 75011 Urzędy wojewódzkie 107 80 5 Strona 8 z 9 Id: FB6D70DE-6FA2-4838-912B-191ABCDE9389. Podpisany Strona 10

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 107 80 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 2 412,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 2 412,00 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2 412,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 3 151 00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 3 140 00 społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 3 140 00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 11 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 11 00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami bieżące razem: 3 261 212,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: 35 950 894,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4 821 727,00 Strona 9 z 9 Id: FB6D70DE-6FA2-4838-912B-191ABCDE9389. Podpisany Strona 11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/210/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30.12.2013 r. Wydatki. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Poroz. z JST 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 600 Transport i łączność 47 00 47 00 47 00 47 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 47 00 47 00 47 00 47 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 00 31 00 31 00 31 00 4300 Zakup usług pozostałych 16 00 16 00 16 00 16 00 Wydatki razem: 47 00 47 00 47 00 47 00 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo 14 602,00 14 602,00 14 602,00 14 602,00 01030 Izby rolnicze 14 602,00 14 602,00 14 602,00 14 602,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 14 602,00 14 602,00 14 602,00 14 602,00 600 Transport i łączność 2 013 312,00 1 948 35 1 948 05 67 191,00 1 880 859,00 30 64 962,00 64 962,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 966 00 966 00 966 00 966 00 4300 Zakup usług pozostałych 116 00 116 00 116 00 116 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 850 00 850 00 850 00 850 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 10 00 10 00 10 00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 10 00 10 00 10 00 60016 Drogi publiczne gminne 1 037 312,00 982 35 982 05 67 191,00 914 859,00 30 54 962,00 54 962,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 30 30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52 042,00 52 042,00 52 042,00 52 042,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 28 2 28 2 28 2 28 Strona 1 z 15 Id: FB6D70DE-6FA2-4838-912B-191ABCDE9389. Podpisany Strona 12

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 338,00 9 338,00 9 338,00 9 338,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 331,00 1 331,00 1 331,00 1 331,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 20 2 20 2 20 2 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 470 00 470 00 470 00 470 00 4270 Zakup usług remontowych 100 00 100 00 100 00 100 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 107,00 107,00 107,00 107,00 4300 Zakup usług pozostałych 330 388,00 330 388,00 330 388,00 330 388,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 80 80 80 80 4410 Podróże służbowe krajowe 3 97 3 97 3 97 3 97 4430 Różne opłaty i składki 8 00 8 00 8 00 8 00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 094,00 1 094,00 1 094,00 1 094,00 50 50 50 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 54 962,00 54 962,00 54 962,00 630 Turystyka 1 20 1 20 1 20 1 20 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 20 1 20 1 20 1 20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 20 1 20 1 20 1 20 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 240 123,00 1 043 328,00 1 035 328,00 567 069,00 468 259,00 8 00 196 795,00 196 795,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 627 418,00 627 418,00 619 418,00 562 169,00 57 249,00 8 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 00 8 00 8 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 433 571,00 433 571,00 433 571,00 433 571,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 785,00 35 785,00 35 785,00 35 785,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 81 235,00 81 235,00 81 235,00 81 235,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 578,00 11 578,00 11 578,00 11 578,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 936,00 20 936,00 20 936,00 20 936,00 4260 Zakup energii 3 20 3 20 3 20 3 20 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 30 1 30 1 30 1 30 4300 Zakup usług pozostałych 6 00 6 00 6 00 6 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 55 55 55 55 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 80 2 80 2 80 2 80 1 20 1 20 1 20 1 20 4410 Podróże służbowe krajowe 3 25 3 25 3 25 3 25 4420 Podróże służbowe zagraniczne 10 10 10 10 4430 Różne opłaty i składki 4 00 4 00 4 00 4 00 Strona 2 z 15 Id: FB6D70DE-6FA2-4838-912B-191ABCDE9389. Podpisany Strona 13

4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 13 127,00 13 127,00 13 127,00 13 127,00 786,00 786,00 786,00 786,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 351 18 161 18 161 18 2 40 158 78 190 00 190 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 40 2 40 2 40 2 40 4300 Zakup usług pozostałych 143 00 143 00 143 00 143 00 4430 Różne opłaty i składki 15 78 15 78 15 78 15 78 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 190 00 190 00 190 00 70095 Pozostała działalność 261 525,00 254 73 254 73 2 50 252 23 6 795,00 6 795,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 50 2 50 2 50 2 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 93 41 93 41 93 41 93 4260 Zakup energii 114 00 114 00 114 00 114 00 4270 Zakup usług remontowych 30 00 30 00 30 00 30 00 4300 Zakup usług pozostałych 53 00 53 00 53 00 53 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 05 1 05 1 05 1 05 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3 95 3 95 3 95 3 95 4430 Różne opłaty i składki 8 30 8 30 8 30 8 30 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 795,00 6 795,00 6 795,00 710 Działalność usługowa 186 00 186 00 186 00 90 15 95 85 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 29 00 29 00 29 00 19 00 10 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 00 19 00 19 00 19 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 71095 Pozostała działalność 157 00 157 00 157 00 71 15 85 85 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 71 15 71 15 71 15 71 15 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 65 21 65 21 65 21 65 4300 Zakup usług pozostałych 55 50 55 50 55 50 55 50 4430 Różne opłaty i składki 8 70 8 70 8 70 8 70 750 Administracja publiczna 3 481 239,00 3 117 226,00 2 971 426,00 2 294 979,00 676 447,00 128 50 17 30 364 013,00 364 013,00 364 013,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 130 00 130 00 8 00 8 00 122 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 122 00 122 00 122 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 4 40 4 40 4 40 4 40 4410 Podróże służbowe krajowe 1 60 1 60 1 60 1 60 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 903 926,00 2 903 926,00 2 897 426,00 2 290 979,00 606 447,00 6 50 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 50 6 50 6 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 783 80 1 783 80 1 783 80 1 783 80 Strona 3 z 15 Id: FB6D70DE-6FA2-4838-912B-191ABCDE9389. Podpisany Strona 14

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 135 66 135 66 135 66 135 66 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 324 344,00 324 344,00 324 344,00 324 344,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 46 175,00 46 175,00 46 175,00 46 175,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 52 00 52 00 52 00 52 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 206 154,00 206 154,00 206 154,00 206 154,00 4260 Zakup energii 29 00 29 00 29 00 29 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 40 1 40 1 40 1 40 4300 Zakup usług pozostałych 217 00 217 00 217 00 217 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 30 1 30 1 30 1 30 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 6 90 6 90 6 90 6 90 16 00 16 00 16 00 16 00 4410 Podróże służbowe krajowe 13 60 13 60 13 60 13 60 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 00 3 00 3 00 3 00 4430 Różne opłaty i składki 9 63 9 63 9 63 9 63 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 42 113,00 42 113,00 42 113,00 42 113,00 8 35 8 35 8 35 8 35 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 30 00 30 00 30 00 4 00 26 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 20 7 20 7 20 7 20 4300 Zakup usług pozostałych 18 75 18 75 18 75 18 75 4430 Różne opłaty i składki 5 5 5 5 75095 Pozostała działalność 417 313,00 53 30 36 00 36 00 17 30 364 013,00 364 013,00 364 013,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 50 2 50 2 50 2 50 4300 Zakup usług pozostałych 10 10 10 10 4307 Zakup usług pozostałych 13 855,00 13 855,00 13 855,00 4309 Zakup usług pozostałych 3 445,00 3 445,00 3 445,00 4430 Różne opłaty i składki 30 00 30 00 30 00 30 00 4480 Podatek od nieruchomości 1 20 1 20 1 20 1 20 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 20 2 20 2 20 2 20 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 309 411,00 309 411,00 309 411,00 309 411,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 54 602,00 54 602,00 54 602,00 54 602,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 454 677,00 425 392,00 393 392,00 155 829,00 237 563,00 32 00 29 285,00 29 285,00 75405 Komendy powiatowe Policji 10 00 10 00 10 00 10 00 Strona 4 z 15 Id: FB6D70DE-6FA2-4838-912B-191ABCDE9389. Podpisany Strona 15

3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 10 00 10 00 10 00 10 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 444 677,00 415 392,00 383 392,00 155 829,00 227 563,00 32 00 29 285,00 29 285,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 32 00 32 00 32 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 96 672,00 96 672,00 96 672,00 96 672,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 749,00 7 749,00 7 749,00 7 749,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 95 22 95 22 95 22 95 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 558,00 2 558,00 2 558,00 2 558,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 90 25 90 25 90 25 90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 118 301,00 118 301,00 118 301,00 118 301,00 4260 Zakup energii 52 00 52 00 52 00 52 00 4270 Zakup usług remontowych 3 00 3 00 3 00 3 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 14 80 14 80 14 80 14 80 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 4 00 4 00 4 00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 20 2 20 2 20 2 20 80 80 80 80 4430 Różne opłaty i składki 27 86 27 86 27 86 27 86 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 102,00 4 102,00 4 102,00 4 102,00 50 50 50 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24 285,00 24 285,00 24 285,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 00 5 00 5 00 757 Obsługa długu publicznego 469 40 469 40 469 40 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 469 40 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 469 40 469 40 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 469 40 469 40 469 40 758 Różne rozliczenia 170 232,00 170 232,00 170 232,00 170 232,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 170 232,00 170 232,00 170 232,00 170 232,00 4810 Rezerwy 170 232,00 170 232,00 170 232,00 170 232,00 801 Oświata i wychowanie 12 334 57 12 219 12 11 757 99 8 911 354,00 2 846 636,00 219 099,00 242 031,00 115 45 115 45 80101 Szkoły podstawowe 4 870 388,00 4 754 938,00 4 628 462,00 3 914 905,00 713 557,00 126 476,00 115 45 115 45 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 126 476,00 126 476,00 126 476,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 043 828,00 3 043 828,00 3 043 828,00 3 043 828,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 227 02 227 02 227 02 227 02 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 566 825,00 566 825,00 566 825,00 566 825,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 67 112,00 67 112,00 67 112,00 67 112,00 Strona 5 z 15 Id: FB6D70DE-6FA2-4838-912B-191ABCDE9389. Podpisany Strona 16

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 12 10 12 10 12 10 12 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 211 52 211 52 211 52 211 52 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 50 3 50 3 50 3 50 4260 Zakup energii 156 107,00 156 107,00 156 107,00 156 107,00 4270 Zakup usług remontowych 10 00 10 00 10 00 10 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 31 5 31 5 31 5 31 4300 Zakup usług pozostałych 66 86 66 86 66 86 66 86 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 48 4 48 4 48 4 48 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 00 1 00 1 00 1 00 6 65 6 65 6 65 6 65 4410 Podróże służbowe krajowe 4 22 4 22 4 22 4 22 4430 Różne opłaty i składki 9 48 9 48 9 48 9 48 4440 4700 6060 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 230 73 230 73 230 73 230 73 3 70 3 70 3 70 3 70 115 45 115 45 115 45 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 215 631,00 215 631,00 204 777,00 171 822,00 32 955,00 10 854,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 854,00 10 854,00 10 854,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 129 18 129 18 129 18 129 18 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 382,00 13 382,00 13 382,00 13 382,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 51 25 51 25 51 25 51 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 75 3 75 3 75 3 75 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 955,00 32 955,00 32 955,00 32 955,00 80104 Przedszkola 2 490 98 2 490 98 2 438 98 1 471 03 967 95 52 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 52 00 52 00 52 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 049 89 1 049 89 1 049 89 1 049 89 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 105 90 105 90 105 90 105 90 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 262 20 262 20 262 20 262 20 4120 Składki na Fundusz Pracy 38 04 38 04 38 04 38 04 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 00 15 00 15 00 15 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 00 22 00 22 00 22 00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 00 1 00 1 00 1 00 4260 Zakup energii 100 00 100 00 100 00 100 00 4270 Zakup usług remontowych 1 00 1 00 1 00 1 00 Strona 6 z 15 Id: FB6D70DE-6FA2-4838-912B-191ABCDE9389. Podpisany Strona 17

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 20 1 20 1 20 1 20 4300 Zakup usług pozostałych 15 30 15 30 15 30 15 30 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 740 00 740 00 740 00 740 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 50 50 50 50 4410 Podróże służbowe krajowe 2 76 2 76 2 76 2 76 4430 Różne opłaty i składki 1 50 1 50 1 50 1 50 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 81 89 81 89 81 89 81 89 80 80 80 80 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 236 28 236 28 60 00 60 00 176 28 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 20 6 20 6 20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 15 50 15 50 15 50 15 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 90 13 90 13 90 13 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 87 12 87 12 87 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 621,00 8 621,00 8 621,00 8 621,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 60 19 60 19 60 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 229,00 1 229,00 1 229,00 1 229,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 80 2 80 2 80 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 23 056,00 23 056,00 23 056,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 12 424,00 12 424,00 12 424,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 60 2 60 2 60 4309 Zakup usług pozostałych 20 20 20 4369 4449 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 40 1 40 1 40 5 00 5 00 5 00 80110 Gimnazja 3 106 254,00 3 106 254,00 3 080 78 2 545 11 535 67 25 474,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25 474,00 25 474,00 25 474,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 954 65 1 954 65 1 954 65 1 954 65 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 170 98 170 98 170 98 170 98 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 365 40 365 40 365 40 365 40 4120 Składki na Fundusz Pracy 52 08 52 08 52 08 52 08 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 70 21 70 21 70 21 70 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 60 3 60 3 60 3 60 4260 Zakup energii 320 00 320 00 320 00 320 00 4270 Zakup usług remontowych 16 00 16 00 16 00 16 00 Strona 7 z 15 Id: FB6D70DE-6FA2-4838-912B-191ABCDE9389. Podpisany Strona 18

4280 Zakup usług zdrowotnych 2 50 2 50 2 50 2 50 4300 Zakup usług pozostałych 31 50 31 50 31 50 31 50 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 30 5 30 5 30 5 30 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 5 60 5 60 5 60 5 60 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4430 Różne opłaty i składki 3 35 3 35 3 35 3 35 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 122 12 122 12 122 12 122 12 2 00 2 00 2 00 2 00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 559 886,00 559 886,00 559 471,00 91 017,00 468 454,00 415,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 415,00 415,00 415,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52 563,00 52 563,00 52 563,00 52 563,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 30 4 30 4 30 4 30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 553,00 12 553,00 12 553,00 12 553,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 829,00 1 829,00 1 829,00 1 829,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 772,00 19 772,00 19 772,00 19 772,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 97 20 97 20 97 20 97 20 4280 Zakup usług zdrowotnych 11 11 11 11 4300 Zakup usług pozostałych 365 00 365 00 365 00 365 00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 60 60 60 60 35 35 35 35 4430 Różne opłaty i składki 4 10 4 10 4 10 4 10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 1 094,00 1 094,00 1 094,00 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 80114 484 93 szkół 484 93 483 85 419 44 64 41 1 08 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 08 1 08 1 08 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 320 00 320 00 320 00 320 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 30 27 30 27 30 27 30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 62 90 62 90 62 90 62 90 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 84 8 84 8 84 8 84 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 40 40 40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 65 18 65 18 65 18 65 4260 Zakup energii 13 36 13 36 13 36 13 36 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 13 37 13 37 13 37 13 37 Strona 8 z 15 Id: FB6D70DE-6FA2-4838-912B-191ABCDE9389. Podpisany Strona 19

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 02 1 02 1 02 1 02 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 62 62 62 62 2 67 2 67 2 67 2 67 4410 Podróże służbowe krajowe 2 63 2 63 2 63 2 63 4430 Różne opłaty i składki 96 96 96 96 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 00 8 00 8 00 8 00 2 63 2 63 2 63 2 63 80120 Licea ogólnokształcące 249 47 249 47 246 67 238 03 8 64 2 80 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 80 2 80 2 80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 184 73 184 73 184 73 184 73 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 23 14 23 14 23 14 23 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 20 34 20 34 20 34 20 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 87 4 87 4 87 4 87 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 64 8 64 8 64 8 64 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 55 00 55 00 55 00 55 00 4300 Zakup usług pozostałych 8 00 8 00 8 00 8 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 47 00 47 00 47 00 47 00 80195 Pozostała działalność 65 751,00 65 751,00 65 751,00 4307 Zakup usług pozostałych 55 888,00 55 888,00 55 888,00 4309 Zakup usług pozostałych 9 863,00 9 863,00 9 863,00 851 Ochrona zdrowia 157 60 157 60 157 45 81 325,00 76 125,00 15 85153 Zwalczanie narkomanii 15 00 15 00 15 00 15 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 00 15 00 15 00 15 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 125 00 125 00 124 85 63 525,00 61 325,00 15 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 15 15 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 00 34 00 34 00 34 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 425,00 2 425,00 2 425,00 2 425,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 00 7 00 7 00 7 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 10 10 10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 00 20 00 20 00 20 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 048,00 34 048,00 34 048,00 34 048,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 60 21 60 21 60 21 60 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 50 50 50 50 Strona 9 z 15 Id: FB6D70DE-6FA2-4838-912B-191ABCDE9389. Podpisany Strona 20

4410 Podróże służbowe krajowe 1 13 1 13 1 13 1 13 4430 Różne opłaty i składki 2 70 2 70 2 70 2 70 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 547,00 547,00 547,00 547,00 80 80 80 80 85195 Pozostała działalność 17 60 17 60 17 60 2 80 14 80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 40 40 40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 40 2 40 2 40 2 40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 40 2 40 2 40 2 40 4300 Zakup usług pozostałych 12 40 12 40 12 40 12 40 852 Pomoc społeczna 1 640 758,00 1 640 758,00 787 758,00 290 568,00 497 19 30 00 823 00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 50 rodzinie 50 50 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 30 30 30 4300 Zakup usług pozostałych 20 20 20 20 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 24 00 24 00 24 00 24 00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 24 00 24 00 24 00 24 00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 613 00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 613 00 400 00 400 00 213 00 3110 Świadczenia społeczne 213 00 213 00 213 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 400 00 400 00 400 00 400 00 85215 Dodatki mieszkaniowe 150 00 150 00 150 00 3110 Świadczenia społeczne 150 00 150 00 150 00 85216 Zasiłki stałe 248 00 248 00 248 00 3110 Świadczenia społeczne 248 00 248 00 248 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 334 258,00 334 258,00 333 258,00 290 568,00 42 69 1 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 00 1 00 1 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 223 269,00 223 269,00 223 269,00 223 269,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 771,00 16 771,00 16 771,00 16 771,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 531,00 44 531,00 44 531,00 44 531,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 997,00 5 997,00 5 997,00 5 997,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 59 5 59 5 59 5 59 4280 Zakup usług zdrowotnych 22 22 22 22 4300 Zakup usług pozostałych 27 00 27 00 27 00 27 00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 50 1 50 1 50 1 50 Strona 10 z 15 Id: FB6D70DE-6FA2-4838-912B-191ABCDE9389. Podpisany Strona 21

4410 Podróże służbowe krajowe 10 10 10 10 4430 Różne opłaty i składki 62 62 62 62 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 59 5 59 5 59 5 59 4480 Podatek od nieruchomości 67 67 67 67 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 40 1 40 1 40 1 40 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 30 00 opiekuńcze 30 00 30 00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 30 00 30 00 30 00 85295 Pozostała działalność 241 00 241 00 30 00 30 00 211 00 3110 Świadczenia społeczne 211 00 211 00 211 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 30 00 30 00 30 00 30 00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 26 935,00 26 935,00 26 935,00 85395 Pozostała działalność 26 935,00 26 935,00 26 935,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 856,00 10 856,00 10 856,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 495,00 11 495,00 11 495,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 954,00 1 954,00 1 954,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 07 2 07 2 07 4127 Składki na Fundusz Pracy 272,00 272,00 272,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 288,00 288,00 288,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 396 582,00 396 582,00 357 122,00 338 642,00 18 48 4 50 34 96 85401 Świetlice szkolne 363 082,00 363 082,00 357 122,00 338 642,00 18 48 5 96 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 96 5 96 5 96 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 260 204,00 260 204,00 260 204,00 260 204,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 661,00 21 661,00 21 661,00 21 661,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 212,00 50 212,00 50 212,00 50 212,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 565,00 6 565,00 6 565,00 6 565,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 48 18 48 18 48 18 48 85415 Pomoc materialna dla uczniów 29 00 29 00 29 00 3240 Stypendia dla uczniów 29 00 29 00 29 00 85495 Pozostała działalność 4 50 4 50 4 50 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 50 4 50 4 50 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 246 632,00 1 471 554,00 1 404 37 79 303,00 1 325 067,00 30 66 884,00 7 775 078,00 7 775 078,00 6 833 214,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 900 00 900 00 900 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 900 00 900 00 900 00 Strona 11 z 15 Id: FB6D70DE-6FA2-4838-912B-191ABCDE9389. Podpisany Strona 22

90002 Gospodarka odpadami 720 00 710 00 709 70 79 303,00 630 397,00 30 10 00 10 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 30 30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 61 995,00 61 995,00 61 995,00 61 995,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 74 3 74 3 74 3 74 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 957,00 11 957,00 11 957,00 11 957,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 611,00 1 611,00 1 611,00 1 611,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 00 35 00 35 00 35 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 4 4 4 4300 Zakup usług pozostałych 92 577,00 92 577,00 92 577,00 92 577,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 13 13 13 13 4430 Różne opłaty i składki 502 00 502 00 502 00 502 00 4700 6060 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 65 65 65 65 10 00 10 00 10 00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 39 54 39 54 39 54 39 54 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 85 3 85 3 85 3 85 4300 Zakup usług pozostałych 35 69 35 69 35 69 35 69 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 00 3 00 3 00 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 20 2 20 2 20 2 20 4300 Zakup usług pozostałych 80 80 80 80 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 6 900 098,00 66 884,00 66 884,00 6 833 214,00 6 833 214,00 6 833 214,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 45 26 45 26 45 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 846,00 7 846,00 7 846,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 999,00 999,00 999,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 17 108,00 17 108,00 17 108,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 6 789,00 6 789,00 6 789,00 4309 Zakup usług pozostałych 4 00 4 00 4 00 4419 Podróże służbowe krajowe 3 692,00 3 692,00 3 692,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 186 87 5 186 87 5 186 87 5 186 87 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 646 344,00 1 646 344,00 1 646 344,00 1 646 344,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 588 254,00 556 39 556 39 556 39 31 864,00 31 864,00 4260 Zakup energii 525 00 525 00 525 00 525 00 4270 Zakup usług remontowych 31 39 31 39 31 39 31 39 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 31 864,00 31 864,00 31 864,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 32 74 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 32 74 32 74 32 74 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 00 4 00 4 00 4 00 Strona 12 z 15 Id: FB6D70DE-6FA2-4838-912B-191ABCDE9389. Podpisany Strona 23

4300 Zakup usług pozostałych 28 74 28 74 28 74 28 74 90095 Pozostała działalność 63 00 63 00 63 00 63 00 4300 Zakup usług pozostałych 63 00 63 00 63 00 63 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 934 35 907 933,00 152 983,00 4 00 148 983,00 754 95 26 417,00 26 417,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 30 00 30 00 30 00 30 00 4260 Zakup energii 30 00 30 00 30 00 30 00 92114 Pozostałe instytucje kultury 614 70 588 283,00 23 983,00 23 983,00 564 30 26 417,00 26 417,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 564 30 564 30 564 30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 983,00 23 983,00 23 983,00 23 983,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 417,00 22 417,00 22 417,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 00 4 00 4 00 92116 Biblioteki 185 65 185 65 185 65 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 185 65 185 65 185 65 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5 00 5 00 5 00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 5 00 5 00 5 00 92195 Pozostała działalność 99 00 99 00 99 00 4 00 95 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 00 38 00 38 00 38 00 4300 Zakup usług pozostałych 57 00 57 00 57 00 57 00 926 Kultura fizyczna 225 22 205 199,00 197 869,00 42 395,00 155 474,00 7 33 20 021,00 20 021,00 92601 Obiekty sportowe 170 02 149 999,00 149 869,00 28 145,00 121 724,00 13 20 021,00 20 021,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 13 13 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 291,00 20 291,00 20 291,00 20 291,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 646,00 1 646,00 1 646,00 1 646,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 771,00 3 771,00 3 771,00 3 771,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 537,00 537,00 537,00 537,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 90 1 90 1 90 1 90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 93 29 93 29 93 29 93 4260 Zakup energii 72 00 72 00 72 00 72 00 4300 Zakup usług pozostałych 18 70 18 70 18 70 18 70 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 1 094,00 1 094,00 1 094,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 021,00 20 021,00 20 021,00 92695 Pozostała działalność 55 20 55 20 48 00 14 25 33 75 7 20 Strona 13 z 15 Id: FB6D70DE-6FA2-4838-912B-191ABCDE9389. Podpisany Strona 24

3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 7 20 7 20 7 20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 25 14 25 14 25 14 25 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 00 11 00 11 00 11 00 4300 Zakup usług pozostałych 18 00 18 00 18 00 18 00 4430 Różne opłaty i składki 4 75 4 75 4 75 4 75 Wydatki razem: 32 993 432,00 24 401 411,00 21 535 772,00 12 924 005,00 8 611 767,00 789 45 1 253 639,00 353 15 469 40 8 592 021,00 8 592 021,00 7 197 227,00 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Zlecone 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 750 Administracja publiczna 107 80 107 80 107 80 107 80 75011 Urzędy wojewódzkie 107 80 107 80 107 80 107 80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80 905,00 80 905,00 80 905,00 80 905,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 70 7 70 7 70 7 70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 755,00 16 755,00 16 755,00 16 755,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 44 2 44 2 44 2 44 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 412,00 2 412,00 2 412,00 2 412,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 2 412,00 kontroli i ochrony prawa 2 412,00 2 412,00 2 412,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 142,00 2 142,00 2 142,00 2 142,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 23 23 23 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 4 4 4 852 Pomoc społeczna 3 151 00 3 151 00 150 00 121 03 28 97 3 001 00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia 3 140 00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 140 00 139 00 121 03 17 97 3 001 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 00 1 00 1 00 3110 Świadczenia społeczne 3 000 00 3 000 00 3 000 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 137,00 56 137,00 56 137,00 56 137,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 764,00 4 764,00 4 764,00 4 764,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58 754,00 58 754,00 58 754,00 58 754,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 375,00 1 375,00 1 375,00 1 375,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 7 65 7 65 7 65 7 65 Strona 14 z 15 Id: FB6D70DE-6FA2-4838-912B-191ABCDE9389. Podpisany Strona 25