UCHWAŁA NR II/10/14 RADY GMINY BOĆKI. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR II/10/14 RADY GMINY BOĆKI z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d", oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, poz. 645, poz z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz ) uchwala się, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w kwocie zł z tego: - dochody bieżące w kwocie zł, - dochody majątkowe w kwocie zł zgodnie z Załącznikiem Nr Wydatki budżetu gminy w kwocie zł z tego: - wydatki bieżące w kwocie zł, - wydatki majątkowe w kwocie zł zgodnie z Załącznikiem Nr Dochody budżetowe w kwocie zł, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania na realizację zadań Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Jakubowskie, Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Boćki, Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Nurzec - przeznacza się na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie zaciągniętych na te zadania, zgodnie z Umową. 4. Deficyt budżetu w kwocie zł, zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 5. W budżecie tworzy się rezerwę: 1. ogólną w wysokości zł, 2. celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 6. Przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z Załącznikiem Nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załacznikiem nr Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3. Ustala się dochody w kwocie zł i wydatki w kwocie zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. 4. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami i przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami, określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 9. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 6. Id: 3D72655F-DE46-410B-B9DF-5B0CBBC2048A. Podpisany Strona 1

2 10. Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych w łącznej kwocie (zbiorczo): dochody zł; wydatki zł, zgodnie z Załącznikiem Nr Wyodrębnia się w budżecie kwotę zł, do dyspozycji Sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty zł, 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty zł, 13. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na: a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty zł, b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty zł, 2) zaciagania zobowiązań: a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, b) na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w Załączniku Nr 4 i Nr 5, c) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, w ramach działu, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Gminy Paweł Rzepniewski Id: 3D72655F-DE46-410B-B9DF-5B0CBBC2048A. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/10/14 Rady Gminy Boćki z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wpływy z różnych opłat 500, Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 500, Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 Leśnictwo 7 000, Gospodarka leśna 7 000, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 000,00 Transport i łączność 1 000, Drogi publiczne gminne 1 000, Wpływy z różnych opłat 1 000,00 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 500, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z różnych dochodów 7 000,00 Informatyka 9 514,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Pozostała działalność 9 514,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 9 514,00 Administracja publiczna 500, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 500, Wpływy z różnych dochodów 500,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 000, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 5 000, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek ,00 organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości ,00 Id: 3D72655F-DE46-410B-B9DF-5B0CBBC2048A. Podpisany Strona 1

4 Podatek rolny 9 000, Podatek leśny , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn 5 000, Wpływy z opłaty targowej 3 500, Podatek od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z różnych opłat 2 000, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych 5 000,00 Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Pozostałe odsetki ,00 Oświata i wychowanie , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Przedszkola , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej 5 000, Wpływy z różnych dochodów 5 000, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 000, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 000, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 5 000, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki stałe ,00 Id: 3D72655F-DE46-410B-B9DF-5B0CBBC2048A. Podpisany Strona 2

5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Pozostała działalność , Wpływy z różnych dochodów 9 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 000, Wpływy z różnych opłat 2 000, Pozostała działalność , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Wpływy z różnych dochodów ,00 bieżące razem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 majątkowe Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 Informatyka ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Pozostała działalność ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Oświata i wychowanie ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Pozostała działalność ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 Id: 3D72655F-DE46-410B-B9DF-5B0CBBC2048A. Podpisany Strona 3

6 921 Rodzaj zadania: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 majątkowe razem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 843, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 843, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 843,00 gmin) ustawami Pomoc społeczna , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ,00 gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 4 300,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 300,00 bieżące razem: ,00 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY Paweł Rzepniewski Id: 3D72655F-DE46-410B-B9DF-5B0CBBC2048A. Podpisany Strona 4

7 Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr II/10/14 Rady Gminy Boćki z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2015 ROK wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , , z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 000, , , , Składki na Fundusz Pracy 1 300, , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 150,00 150, Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 150,00 150, Podróże służbowe krajowe 50,00 50, Różne opłaty i składki , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 400, , Podatek od nieruchomości , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500, Izby rolnicze , , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , Dostarczanie energii elektrycznej , ,00 Id: 3D72655F-DE46-410B-B9DF-5B0CBBC2048A. Podpisany Strona 1

8 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Transport i łączność , , , , ,00 0, , , Drogi publiczne gminne , , , , ,00 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 400, , , , Składki na Fundusz Pracy 500,00 500,00 500, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , Zakup usług remontowych , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0, Podatek od nieruchomości , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , , Pozostała działalność , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych 500,00 500, Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 0, ,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 8 423, , ,00 0, ,00 0, Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki 2 000, , Podatek od nieruchomości , , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500,00 500, Działalność usługowa , , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Informatyka , ,00 0, , , , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, , , , ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 514, ,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 679, ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , , ,00 0, Administracja publiczna , , , , ,00 0, Urzędy wojewódzkie , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 Id: 3D72655F-DE46-410B-B9DF-5B0CBBC2048A. Podpisany Strona 2

9 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 300, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 300, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , Zakup usług zdrowotnych 100,00 100, Zakup usług pozostałych 9 000, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 800,00 800, telefonicznej Podróże służbowe krajowe 200,00 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 400, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Zakup usług pozostałych 1 000, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0, Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 1 000, , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 500, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 000, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci , , telefonicznej Podróże służbowe krajowe 8 000, , Różne opłaty i składki 9 000, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , Id: 3D72655F-DE46-410B-B9DF-5B0CBBC2048A. Podpisany Strona 3

10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , Zakup usług pozostałych 5 000, , Pozostała działalność , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, , Zakup usług pozostałych 6 000, , Różne opłaty i składki , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 500, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i , , ochrony prawa 4300 Zakup usług pozostałych 3 500, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , Ochotnicze straże pożarne , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 300, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 200, , , , Składki na Fundusz Pracy 1 100, , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii 5 000, , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 3 000, , Zakup usług pozostałych 6 000, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 150,00 150, Różne opłaty i składki 7 000, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 500, , Podatek od nieruchomości 8 300, , Obsługa długu publicznego , ,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek , ,00 jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu , ,00 publicznego Id: 3D72655F-DE46-410B-B9DF-5B0CBBC2048A. Podpisany Strona 4

11 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego , ,00 0,00 kredytów i pożyczek 0, Różne rozliczenia , , ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , , Rezerwy , , Oświata i wychowanie , , , , ,00 0, , , Szkoły podstawowe , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 800,00 800, Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 500, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 200, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 3 500, , telefonicznej Podróże służbowe krajowe 2 600, , Różne opłaty i składki , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Podatek od nieruchomości 300,00 300, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 3 850, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, , Zakup usług zdrowotnych 140,00 140, Id: 3D72655F-DE46-410B-B9DF-5B0CBBC2048A. Podpisany Strona 5

12 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 780, , Przedszkola , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 030, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 400, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 500, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , Zakup usług zdrowotnych 100,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 760, , Gimnazja , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 7 500, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , Zakup usług remontowych 9 000, , Zakup usług zdrowotnych 500,00 500, Zakup usług pozostałych 5 000, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 2 000, , telefonicznej Podróże służbowe krajowe 2 000, , Różne opłaty i składki 6 000, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000, , Dowożenie uczniów do szkół , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 800, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 000, , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 Id: 3D72655F-DE46-410B-B9DF-5B0CBBC2048A. Podpisany Strona 6

13 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług remontowych 8 000, , Zakup usług zdrowotnych 100,00 100, Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 200, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 000, , Stypendia różne 3 000, , Zakup usług pozostałych 4 000, , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 9 000, , Zakup usług remontowych 5 000, , Zakup usług zdrowotnych 700,00 700, Zakup usług pozostałych 4 000, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 1 000, , telefonicznej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Pozostała działalność , , ,00 700, ,00 0, , , Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 700,00 700, , Zakup materiałów i wyposażenia 786,00 786,00 786,00 0,00 786,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Ochrona zdrowia , , , , Zwalczanie narkomanii 5 000, , , , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , Zakup usług pozostałych 2 000, , Id: 3D72655F-DE46-410B-B9DF-5B0CBBC2048A. Podpisany Strona 7

14 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000, , , , Składki na Fundusz Pracy 200,00 200,00 200, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , Pomoc społeczna , , , , Domy pomocy społecznej , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , Rodziny zastępcze 9 000, , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od , , innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000, , ,00 900, Wynagrodzenia bezosobowe 900,00 900,00 900, , Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200, Zakup usług pozostałych 900,00 900, Wspieranie rodziny , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 820, , , , Składki na Fundusz Pracy 520,00 520,00 520, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , Zakup usług zdrowotnych 500,00 500, Zakup usług pozostałych 1 360, , Podróże służbowe krajowe 200,00 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 5 000, , uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 000, , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia , , emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne , , Dodatki mieszkaniowe 8 500, , Świadczenia społeczne 8 500, , Zasiłki stałe , , Świadczenia społeczne , , Id: 3D72655F-DE46-410B-B9DF-5B0CBBC2048A. Podpisany Strona 8

15 85219 Ośrodki pomocy społecznej , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 900, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 960, , , , Wynagrodzenia bezosobowe 1 400, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, , Zakup usług zdrowotnych 200,00 200, Zakup usług pozostałych 7 000, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 300,00 300, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 150,00 150, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 1 000, , telefonicznej Podróże służbowe krajowe 700,00 700, Różne opłaty i składki 500,00 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 200, , Podatek od nieruchomości 400,00 400, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 830, , , , Składki na Fundusz Pracy 250,00 250,00 250, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Pozostała działalność , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500, , Świadczenia społeczne , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , Świetlice szkolne , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 700, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 400, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 500, , Id: 3D72655F-DE46-410B-B9DF-5B0CBBC2048A. Podpisany Strona 9

16 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 150, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 350, , Pomoc materialna dla uczniów , , Stypendia dla uczniów , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , ,00 0, , , Gospodarka odpadami , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 200, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 700, , , , Składki na Fundusz Pracy 700,00 700,00 700, , Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe 200,00 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900,00 900, Oczyszczanie miast i wsi , , , , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 950,00 950,00 950, , Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 8 499, , ,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 9 950, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 950,00 950,00 950, , Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, , Zakup usług pozostałych 2 000, , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , , Zakup usług pozostałych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 000, , Id: 3D72655F-DE46-410B-B9DF-5B0CBBC2048A. Podpisany Strona 10

17 4300 Zakup usług pozostałych 2 000, , Pozostała działalność , , , , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 550, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 600, , , , Składki na Fundusz Pracy 800,00 800,00 800, , Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500, Zakup usług zdrowotnych 200,00 200, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 500, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 0, , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,00 0, , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług remontowych , , ,00 0, ,00 0, Podatek od nieruchomości , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Biblioteki , , ,00 0, , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 718, , ,00 0, ,00 0, Pozostała działalność 8 805, , ,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 8 805, , ,00 0, ,00 0, Kultura fizyczna , , , , , , Obiekty sportowe , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 371, , , , Składki na Fundusz Pracy 230,00 230,00 230, , Wynagrodzenia bezosobowe 9 001, , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji , ,00 stowarzyszeniom Pozostała działalność 9 031, , ,00 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 800, Zakup usług pozostałych 8 231, , ,00 0, ,00 0,00 Wydatki razem: , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 Id: 3D72655F-DE46-410B-B9DF-5B0CBBC2048A. Podpisany Strona 11

18 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: 750 Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 900, , , ,00 z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 843,00 843,00 843,00 0,00 843,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 843,00 843,00 843,00 0,00 843,00 0, Zakup usług pozostałych 843,00 843,00 843,00 0,00 843,00 0, Pomoc społeczna , , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia , , , , emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 550, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 750,00 750,00 750, , Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 100, Zakup usług pozostałych 500,00 500, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 200,00 200, telefonicznej Podróże służbowe krajowe 50,00 50, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 4 300, , uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4 300, , Wydatki razem: , , , , ,00 0, PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY Paweł Rzepniewski Id: 3D72655F-DE46-410B-B9DF-5B0CBBC2048A. Podpisany Strona 12

19 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/10/14 Rady Gminy Boćki z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2015 ROK Lp. Treść klasyfikacja Kwota I. PRZYCHODY OGÓŁEM ,00 2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 3. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp ,00 II ROZCHODY OGÓŁEM ,00 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 1. realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii ,00 Europejskiej 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Wolne środki w kwocie ,00 zł, przeznacza się na: 1. spłatę rat kapitałowych wczesniej zaciągniętych kredytów w kwocie ,00 zł 2. pokrycie deficytu budżetowego w kwocie zł. Dochody budżetowe w kwocie zł, pochodzace z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach działania na realizację zadania "Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Jakubowskie, gmina Boćki", zadania " Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Boćki oraz zadania " remont (modernizacja) świetlicy wiejsckiej w miejscowości Nurzec" - przeznacza się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej na te zadania, zgodnie z Umową Kredyt w kwocie zł zostanie przeznaczony na realizację zadania współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - jako wyprzedzające finansowanie PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY Paweł Rzepniewski Id: 3D72655F-DE46-410B-B9DF-5B0CBBC2048A. Podpisany Strona 1