Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2017 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2017 rok Prószków, dnia 29 marca 2018 rok 1

Spis treści Lp. Treść Numer strony 1 Wykonanie dochodów bieżących Strona 3 2 Wykonanie dochodów majątkowych Strona 15 3 Wykonanie dochodów budżetu wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia Strona 17 4 Wykaz skutków obniżenia górnych stawek podatków i skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń Strona 20 5 Wykonanie wydatków bieżących Strona 22 6 Wykonanie wydatków majątkowych Strona 34 7 Realizacja przychodów i rozchodów Strona 36 8 Wykonanie budżetu Gminy Prószków Strona 37 9 Zobowiązania Gminy Prószków Strona 38 10 Wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Strona 39 11 Wykonanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Strona 43 12 Wykonanie dotacji udzielonych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Strona 27 13 Wykonanie dotacji dla Instytucji Kultury Strona 46 14 Wykonanie planu dotacji udzielonych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Strona 50 15 Wykonanie dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Prószków Strona 52 16 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego Strona 53 17 Realizacja wydatków majątkowych Strona 54 18 Sprawozdanie z realizacji planu wydatków majątkowych Strona 57 19 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Strona 62 20 Informacja o stanie mienia komunalnego Strona 70 21 Część opisowa z realizacji budżetu Gminy Prószków Strona 77 22 Realizacja zadań gospodarczych w poszczególnych wsiach i mieście Prószków Strona 88 23 Sprawozdanie z realizacji budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie Strona 93 24 Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych Gminy Prószków Strona 100 25 Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie Strona 119 26 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie Strona 122 2

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA 2017 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DOCHODY BIEŻĄCE Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 415 415,45 420 013,21 101% 01095 Pozostała działalność 415 415,45 420 013,21 101% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 5 596,59 0% Wpływy z pozostałych 0920 odsetek 0,00 1,17 0% Wpływy z różnych 0970 dochodów 1 000,00 0,00 0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 414 415,45 414 415,45 100% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 25 100,00 24 360,59 97% 60004 Lokalny transport zbiorowy 0,00 612,00 0% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 612,00 0% 700 60016 Drogi publiczne gminne 25 100,00 23 748,59 95% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 komorniczej i kosztów upomnień 0,00 23,20 0% 70005 0690 Wpływy z różnych opłat 25 000,00 23 159,85 93% Wpływy z pozostałych 0920 odsetek 100,00 111,87 112% Wpływy z tytułu kar i 0950 odszkodowań wynikających z umów 0,00 453,67 0% GOSPODARKA MIESZKANIOWA 309 400,00 262 377,93 85% Gospodarka gruntami i nieruchomościami 309 400,00 262 377,93 85% 0470 Wpływy z opłat za trwały 4 500,00 49,25 1% 3

750 zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu 0550 użytkowania wieczystego nieruchomości 4 700,00 4 660,36 99% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 235 000,00 204 351,82 87% 0830 Wpływy z usług 4 200,00 6 318,48 150% Wpływy z pozostałych 0920 odsetek 5 000,00 1 445,73 29% Wpływy z tytułu kar i 0950 odszkodowań wynikających z umów 0,00 34 308,87 0% Wpływy z różnych 0970 dochodów 56 000,00 11 243,42 20% ADMINISTRACJA PUBLICZNA 90 194,00 95 157,40 106% 75011 Urzędy Wojewódzkie 78 094,00 77 997,10 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 77 994,00 77 994,00 100% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 3,10 3% Urzędy gmin (miast i 75023 miast na prawach powiatu) 12 000,00 17 045,30 142% Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych 0630 opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 825,00 0% Wpływy z tytułu kar i 0950 odszkodowań wynikających z umów 0,00 5 476,00 0% 75085 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 000,00 10 744,30 90% Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 100,00 101,00 101% 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 101,00 101% 4

75095 Pozostała działalność 0,00 14,00 0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 14,00 0% URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 849,00 1 849,00 100% Urzędy naczelnych 75101 organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 849,00 1 849,00 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 849,00 1 849,00 100% 752 OBRONA NARODOWA 900,00 900,00 100% 75212 Pozostałe wydatki obronne 900,00 900,00 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 900,00 900,00 100% BEZPIECZEŃSTWO 754 PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 4 998,00 4 998,00 0% 75414 Obrona cywilna 4 998,00 4 998,00 0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 998,00 4 998,00 100% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 756 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 15 142 259,00 15 675 119,20 104% 5

75601 75615 75616 0350 0910 0310 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20 500,00 15 007,85 73% Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 20 000,00 14 995,85 75% Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 12,00 2% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywolnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 933 400,00 5 020 844,65 102% Wpływy z podatku od nieruchomości 4 560 000,00 4 649 594,40 102% 0320 Wpływy z podatku rolnego 50 000,00 47 218,00 94% 0330 Wpływy z podatku leśnego 120 000,00 119 863,00 100% Wpływy z podatku od 0340 środków transportowych 24 000,00 24 308,00 101% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 000,00 0,00 0% Wpływy z podatku od 0500 czynności cywilnoprawnych 5 000,00 719,00 14% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 komorniczej i kosztów upomnień 1 000,00 670,80 67% 0690 Wpływy z różnych opłat 2 200,00 2 200,00 100% Wpływy z odsetek od 0910 nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 162 000,00 168 113,01 104% Wpływy z różnych 0970 dochodów 8 200,00 8 158,44 99% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywolnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 824 100,00 2 911 660,90 103% Wpływy z podatku od 0310 nieruchomości 1 900 000,00 1 972 062,81 104% 0320 Wpływy z podatku rolnego 530 000,00 536 098,74 101% 6

75618 0330 Wpływy z podatku leśnego 500,00 473,00 95% Wpływy z podatku od 0340 środków transportowych 103 000,00 113 621,99 110% Wpływy z podatku od 0360 spadków i darowizn 20 000,00 14 970,00 75% Wpływy z opłaty od 0370 posiadania psów 100,00 0,00 0% 0430 Wpływy z opłaty targowej 3 500,00 2 410,00 69% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 000,00 0,00 0% Wpływy z podatku od 0500 czynności cywilnoprawnych 250 000,00 254 781,00 102% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 komorniczej i kosztów upomnień 4 000,00 7 097,87 177% 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 0,60 0% Wpływy z odsetek od 0910 nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00 10 144,89 101% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 40 000,00 47 938,77 120% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00 40 938,17 136% 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 7 000,60 70% 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 529 000,00 803 194,80 152% Wpływy z opłaty 0460 eksploatacyjnej 529 000,00 803 194,80 152% Udziały gmin w 75621 podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6 762 259,00 6 843 378,75 101% Wpływy z podatku 0010 dochodowego od osób fizycznych 6 562 259,00 6 711 203,00 102% Wpływy z podaku 0020 dochodowego od osób prawnych 200 000,00 132 175,75 66% 75624 Dywidendy 33 000,00 33 093,48 100% 0740 Wpływy z dywidend 33 000,00 33 093,48 100% 758 ROŻNE ROZLICZENIA 8 390 528,00 8 420 846,91 100% Część oświatowa 75801 subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 497 067,00 7 497 067,00 100% Subwencje ogólne z 2920 budżetu państwa 7 497 067,00 7 497 067,00 100% 7

801 Część wyrównawcza 75807 subwencji ogólnej dla gmin 843 461,00 843 461,00 100% Subwencje ogólne z 2920 budżetu państwa 843 461,00 843 461,00 100% 75814 Różne rozliczenia finansowe 50 000,00 80 318,91 161% Wpływy z pozostałych 0920 odsetek 50 000,00 80 318,91 161% OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 006 011,07 825 861,13 82% 80101 Szkoły Podstawowe 108 591,81 108 202,48 100% Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, 0610 dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 100,00 78,00 78% 0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 45,00 90% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 000,00 6 195,87 155% Wpływy z pozostałych 0920 odsetek 0,00 0,25 0% Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 0960 darowizn w postaci pieniężnej 5 000,00 5 000,00 100% Wpływy z różnych 0970 dochodów 1 200,00 1 243,49 104% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 63 986,81 61 446,88 96% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 34 255,00 34 192,99 100% 80104 Przedszkola 766 474,00 612 067,40 80% Wpływy z opłat za 0660 korzystanie z wychowania przedszkolnego 129 417,00 53 250,70 41% 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 290 771,00 214 329,30 74% 8

jednostakch realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z pozostałych 0920 odsetek 50,00 100,33 201% Wpływy z różnych 0970 dochodów 31 360,00 32 187,07 103% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 314 876,00 312 200,00 99% 80110 Gimnazja 59 818,37 49 587,49 83% Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, 0610 dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 50,00 26,00 52% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 27,00 0% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000,00 3 669,33 122% 0830 Wpływy z usług 25 000,00 14 601,00 58% Wpływy z pozostałych 0920 odsetek 0,00 3,34 0% Wpływy z różnych 0970 dochodów 450,00 426,78 95% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 20 374,37 19 915,04 98% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 6 444,00 6 419,00 100% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków 2700 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 4 500,00 4 500,00 100% 9

80148 80149 80150 Stołówki szkolne i przedszkolne 68 625,00 53 537,88 78% 0830 Wpływy z usług 68 625,00 53 517,00 78% Wpływy z pozostałych 0920 odsetek 0,00 20,88 0% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 892,00 892,00 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 892,00 892,00 100% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1 609,89 1 573,88 98% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 609,89 1 573,88 98% 851 OCHRONA ZDROWIA 145 104,00 117 939,16 81% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 145 000,00 117 835,16 81% Wpływy z opłat za 0480 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 145 000,00 117 835,16 81% 85195 Pozostała działalność 104,00 104,00 100% 10

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 104,00 104,00 100% 852 POMOC SPOŁECZNA 375 033,46 401 850,99 107% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z 85213 pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8 793,00 8 045,25 91% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 293,00 3 036,96 92% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 5 500,00 5 008,29 91% Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w 85214 naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 56 716,00 56 739,32 100% Wpływy z 0940 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 1 046,72 0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 56 716,00 55 692,60 98% 85215 Dodatki mieszkaniowe 278,46 0,00 0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 278,46 0,00 0% 11

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 853 854 85216 Zasiłki stałe 57 760,00 56 331,68 98% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 57 760,00 56 331,68 98% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 101 053,00 100 094,04 99% Wpływy z 0940 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 2,60 0% Wpływy z różnych 0970 dochodów 1 000,00 338,45 34% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 100 053,00 99 752,99 100% Usługi opiekuńcze i 85228 specjalistyczne uslugi opiekuńcze 42 000,00 42 117,08 100% 0830 Wpływy z usług 42 000,00 42 117,08 100% 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 52 033,00 51 820,62 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 52 033,00 51 820,62 100% 85295 Pozostała działalność 56 400,00 86 703,00 154% 0690 Wpływy z różnych opłat 56 400,00 86 703,00 154% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 000,00 8 310,60 104% 85395 Pozostała dzialalność 8 000,00 8 310,60 104% Wpływy z różnych 0970 dochodów 8 000,00 8 310,60 104% EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 19 806,00 14 963,31 76% Pomoc materialna dla 85415 uczniów o charakterze socjalnym 19 806,00 14 963,31 76% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- 19 806,00 14 963,31 76% 12

gminnych) 855 RODZINA 6 272 539,40 6 180 073,37 99% 85501 Świadczenia wychowawcze 4 429 365,00 4 397 398,19 99% Wpływy z pozostałych 0920 odsetek 1 000,00 57,35 6% Wpływy z 0940 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 000,00 500,00 10% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminom (związkom 2060 gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc w wychowaniu dzieci 4 423 365,00 4 396 840,84 99% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubepieczenia społecznego 1 823 962,00 1 765 530,53 97% Wpływy z pozostałych 0920 odsetek 10 000,00 1 050,73 11% Wpływy z 0940 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 30 000,00 10 881,04 36% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 783 962,00 1 749 553,80 98% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 4 044,96 0% 85503 Karta Dużej Rodziny 212,40 201,00 95% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 212,40 201,00 95% 13

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85507 Dzienni opiekunowie 19 000,00 16 943,65 89% 900 0830 Wpływy z usług 19 000,00 16 940,20 89% Wpływy z pozostałych 0920 odsetek 0,00 3,45 0% GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 311 200,00 1 290 293,69 98% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 200,00 466,17 233% Wpływy z tytułu kar i 0950 odszkodowań wynikających z umów 0,00 319,80 0% Wpływy z różnych 0970 dochodów 200,00 146,37 73% 90002 Gospodarka odpadami 1 244 000,00 1 221 434,93 98% Wpływy z opłaty 0400 produktowej 2 000,00 560,53 28% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 173 000,00 1 172 463,76 100% Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od 0580 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 30 000,00 33 328,21 111% Wpływy z tytułu opłat i kar sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu 0630 Państwa z tytułu postepowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 412,50 0% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 komorniczej i kosztów upomnień 3 000,00 3 774,80 126% 90015 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 0,00 0% Wpływy z odsetek od 0910 nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 664,06 66% Wpływy z pozostałych 0920 odsetek 0,00 1,59 0% Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację 2440 zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 34 000,00 10 229,48 30% Oświetlenie ulic, placów i dróg 16 200,00 16 660,95 103% 14

921 90019 0570 0970 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 1 200,00 1 200,00 100% Wpływy z różnych dochodów 15 000,00 15 460,95 103% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 50 000,00 51 214,55 102% 0690 Wpływy z różnych opłat 50 000,00 51 214,55 102% 90095 Pozostała działalność 800,00 517,09 65% Wpływy z pozostałych 0920 odsetek 0,00 0,49 0% Wpływy z tytułu kar i 0950 odszkodowań wynikających z umów 0,00 516,60 0% Wpływy z różnych 0970 dochodów 800,00 0,00 0% KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 1600 NARODOWEGO 600,00 9 600,97 % 92195 Pozostała działalność 0950 0960 0970 600,00 9 600,97 1600 % Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 590,52 0% Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 9 000,00 0% Wpływy z różnych dochodów 600,00 10,45 2% 926 KULTURA FIZYCZNA 0,00 4 179,98 0% 92601 Obiekty sportowe 0,00 4 179,98 0% Wpływy z tytułu kar i 0950 odszkodowań wynikających z umów 0,00 4 179,98 0% RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE 33 518 937,38 33 758 695,44 101 % DOCHODY MAJĄTKOWE Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 44 000,00 0,00 0% 01095 Pozostała działalność 44 000,00 0,00 0% Wpływy ze sprzedaży 0870 składników majątkowych 44 000,00 0,00 0% 15

700 70005 0780 0870 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 17 200,00 8 093,13 47% Gospodarka gruntami i nieruchomościami 17 200,00 8 093,13 47% Wpływy ze zbycia praw majątkowych 7 200,00 7 009,08 97% Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10 000,00 1 084,05 11% RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE 61 200,00 8 093,13 13% DOCHODY OGÓŁEM 33 580 137,38 33 766 788,57 101% 16

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA 2017 ROK WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA Lp. Wyszczególnienie paragraf Plan Wykonanie % A. Dochody bieżące 33 518 937,38 33 758 695,44 101% I. Dochody własne, w tym: 17 694 232,00 18 033 335,63 102% 1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0010 6 562 259,00 6 711 203,00 102% Wpływy z podatku dochodowego od osób 2 0020 200 000,00 132 175,75 66% prawnych 3 Wpływy z podatku od nieruchomości 0310 6 460 000,00 6 621 657,21 103% 4 Wpływy z podatku rolnego 0320 580 000,00 583 316,74 101% 5 Wpływy z podatku leśnego 0330 120 500,00 120 336,00 100% Wpływy z podatku od środków 6 0340 127 000,00 137 929,99 109% transportowych 7 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 0350 20 000,00 14 995,85 75% Wpływy z podatku od spadków i 8 0360 20 000,00 14 970,00 75% darowizn 9 Wpływy z opłaty od posiadania psów 0370 100,00 0,00 0% 10 Wpływy z opłaty produktowej 0400 2 000,00 560,53 28% 11 Wpływy z opłaty skarbowej 0410 30 000,00 40 938,17 136% 12 Wpływy z opłaty targowej 0430 3 500,00 2 410,00 69% 13 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0460 529 000,00 803 194,80 152% 14 15 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 0470 4 500,00 49,25 1% 0480 145 000,00 117 835,16 81% 16 17 18 19 20 21 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 0490 1 175 000,00 1 172 463,76 100% 0500 255 000,00 255 500,00 100% 0550 4 700,00 4 660,36 99% 0570 1 200,00 1 200,00 100% 0580 30 000,00 33 328,21 111% 0610 150,00 104,00 69% 17

22 23 24 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 0630 0,00 1 237,50 0% 0640 8 000,00 11 566,67 145% 0660 129 417,00 53 250,70 41% 25 Wpływy za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0670 290 771,00 214 329,30 74% 26 Wpływy z różnych opłat 0690 146 650,00 170 962,60 117% 27 Wpływy z dywidend 0740 33 000,00 33 093,48 100% 28 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finasów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 242 000,00 219 813,61 91% 29 Wpływy z usług 0830 158 825,00 133 493,76 84% 30 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 173 500,00 178 933,96 103% 31 Wpływy z pozostałych odsetek 0920 66 150,00 83 116,09 126% Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 32 0940 35 000,00 12 430,36 36% ubiegłych 33 34 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0950 0,00 45 845,44 0% 0960 5 000,00 14 000,00 280% 35 Wpływy z różnych dochodów 0970 135 910,00 88 385,32 65% 36 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 100,00 4 048,06 4048% II. Dotacje celowe 7 479 677,38 7 380 331,81 99% 1 2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2010 2 373 977,38 2 335 988,01 98% 2030 648 335,00 637 273,48 98% 18

3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją 2060 4 423 365,00 4 396 840,84 99% świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 4 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2440 34 000,00 10 229,48 30% III. Subwencje ogólne 8 340 528,00 8 340 528,00 100% 1 Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym 2920 8 340 528,00 8 340 528,00 100% część oświatowa subwencji ogólnej 7 497 067,00 7 497 067,00 100% część wyrównawcza subwencji ogólnej 843 461,00 843 461,00 100% IV. Środki pozyskane z innych źródeł 4 500,00 4 500,00 100% 1 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2700 4 500,00 4 500,00 100% B. Dochody majątkowe, w tym: 61 200,00 8 093,13 13% I. Dochody ze sprzedaży majątku 61 200,00 8 093,13 13% 1 Wpływy ze zbycia praw majątkowych 0780 7 200,00 7 009,08 97% 2 Wpływy ze sprzedaży składników 0870 54 000,00 1 084,05 2% majątkowych OGÓŁEM DOCHODY 33 580 137,38 33 766 788,57 101% 19

WYKAZ SKUTKÓW OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW I SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, UMORZEŃ ZA 2017 ROK Treść Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez ogran podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy umorzenie zaległości podatkowych rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 2 450 543,10 0,00 123,00 0,00 Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 148 780,57 0,00 45,00 0,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 139 889,00 0,00 29,00 0,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 0,00 0,00 16,00 0,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 8 891,57 0,00 0,00 0,00 Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 301 762,53 0,00 78,00 0,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 273 693,00 0,00 13,00 0,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 0,00 0,00 65,00 0,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 28 069,53 0,00 0,00 0,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0,00 2 827,50 0,00 0,00 20

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 0,00 2 827,50 0,00 0,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0,00 2 827,50 0,00 0,00 RAZEM 2 450 543,10 2 827,50 123,00 0,00 21

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA 2017 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM GRUP WYDATKÓW L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 518 915,45 499 083,44 96% 01008 Melioracje wodne 87 000,00 72 856,31 84% wydatki bieżące, w tym: 87 000,00 72 856,31 84% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 87 000,00 72 856,31 84% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 87 000,00 72 856,31 84% 01030 Izby rolnicze 17 000,00 11 559,68 68% wydatki bieżące, w tym: 17 000,00 11 559,68 68% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 17 000,00 11 559,68 68% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 17 000,00 11 559,68 68% 01095 Pozostała działalność 414 915,45 414 667,45 100% wydatki bieżące, w tym: 414 915,45 414 667,45 100% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 414 915,45 414 667,45 100% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 379,69 6 379,69 100% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 408 535,76 408 287,76 100% 2 600 Transport i łączność 606 000,00 500 821,26 83% 60004 Lokalny transport zbiorowy 120 000,00 102 039,49 85% wydatki bieżące, w tym: 120 000,00 102 039,49 85% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 120 000,00 102 039,49 85% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 120 000,00 102 039,49 85% 60014 Drogi publiczne powiatowe 100 000,00 100 000,00 100% wydatki bieżące, w tym: 100 000,00 100 000,00 100% 1. dotacje na zadania bieżące 100 000,00 100 000,00 100% 60016 Drogi publiczne gminne 251 000,00 226 449,28 90% wydatki bieżące, w tym: 251 000,00 226 449,28 90% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 251 000,00 226 449,28 90% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 251 000,00 226 449,28 90% 60017 Drogi wewnętrzne 135 000,00 72 332,49 54% wydatki bieżące, w tym: 135 000,00 72 332,49 54% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 135 000,00 72 332,49 54% 22

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 135 000,00 72 332,49 54% 3 700 Gospodarka mieszkaniowa 421 800,00 368 742,80 87% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 421 800,00 368 742,80 87% wydatki bieżące, w tym: 421 800,00 368 742,80 87% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 421 800,00 368 742,80 87% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 421 800,00 368 742,80 87% 4 710 Działalność usługowa 161 013,00 52 755,96 33% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 161 013,00 52 755,96 33% wydatki bieżące, w tym: 161 013,00 52 755,96 33% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 161 013,00 52 755,96 33% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55 500,00 10 300,00 19% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 105 513,00 42 455,96 40% 5 750 Administracja publiczna 4 367 964,00 4 063 599,55 93% 75011 Urzędy wojewódzkie 162 344,00 162 344,00 100% 75022 wydatki bieżące, w tym: 162 344,00 162 344,00 100% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 162 344,00 162 344,00 100% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 161 740,52 161 740,52 100% 1. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 603,48 603,48 100% 160 000,00 111 391,10 70% wydatki bieżące, w tym: 160 000,00 111 391,10 70% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 20 000,00 14 712,75 74% 20 000,00 14 712,75 74% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 140 000,00 96 678,35 69% 75023 1. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 258 650,00 3 074 939,69 94% wydatki bieżące, w tym: 3 258 650,00 3 074 939,69 94% wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 216 650,00 3 043 551,43 95% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 280 453,48 2 178 653,89 96% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 936 196,52 864 897,54 92% 23

75085 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 42 000,00 31 388,26 75% Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 656 970,00 603 186,90 92% wydatki bieżące, w tym: 656 970,00 603 186,90 92% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 655 470,00 601 966,90 92% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 560 455,00 513 155,71 92% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 95 015,00 88 811,19 93% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500,00 1 220,00 81% 75095 Pozostała działalność 130 000,00 111 737,86 86% wydatki bieżące, w tym: 130 000,00 111 737,86 86% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 130 000,00 111 737,86 86% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000,00 5 317,86 53% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 120 000,00 106 420,00 89% 6 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 100% sądownictwa 1 849,00 1 849,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 1 849,00 1 849,00 100% ochrony prawa wydatki bieżące, w tym: 1 849,00 1 849,00 100% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 1 849,00 1 849,00 100% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 849,00 931,00 50% 7 752 Obrona narodowa 900,00 900,00 100% 8 754 75212 Pozostałe wydatki obronne 900,00 900,00 100% wydatki bieżące, w tym: 900,00 900,00 100% wydatki jednostek budżetowych, w 1. 900,00 900,00 100% tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 900,00 900,00 100% 259 998,00 186 047,34 72% 75412 Ochotnicze straże pożarne 255 000,00 181 049,34 71% wydatki bieżące, w tym: 255 000,00 181 049,34 71% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 215 000,00 164 361,60 76% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55 000,00 52 667,52 96% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 160 000,00 111 694,08 70% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 000,00 16 687,74 56% 24

3. dotacje na zadania bieżące 10 000,00 0,00 0% 75414 Obrona cywilna 4 998,00 4 998,00 100% wydatki bieżące, w tym: 4 998,00 4 998,00 100% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 4 998,00 4 998,00 100% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 998,00 4 998,00 100% 9 757 Obsługa długu publicznego 40 000,00 12 394,28 31% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 40 000,00 12 394,28 31% 1. wydatki bieżące, w tym: 40 000,00 12 394,28 31% obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 40 000,00 12 394,28 31% 10 758 Różne rozliczenia 210 000,00 0,00 0% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 210 000,00 0,00 0% wydatki bieżące, w tym: 210 000,00 0,00 0% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 210 000,00 0,00 0% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 210 000,00 0,00 0% 13 102 12 380 11 801 Oświata i wychowanie 94% 867,07 917,56 80101 Szkoły podstawowe 5 836 962,31 5 721 200,10 98% wydatki bieżące, w tym: 5 836 962,31 5 721 200,10 98% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 5 597 175,31 5 493 236,62 98% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 510 913,00 4 475 474,61 99% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1 086 262,31 1 017 762,01 94% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 239 787,00 227 963,48 95% 80104 Przedszkola 3 589 744,00 3 293 830,20 92% wydatki bieżące, w tym: 3 589 744,00 3 293 830,20 92% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 3 352 257,00 3 107 252,26 93% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 410 867,00 2 313 415,47 96% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 941 390,00 793 836,79 84% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 104 783,00 102 395,54 98% 3. dotacje na zadania bieżące 132 704,00 84 182,40 63% 80110 Gimnazja 2 453 954,87 2 326 741,00 95% wydatki bieżące, w tym: 2 453 954,87 2 326 741,00 95% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 2 288 494,87 2 200 376,48 96% 25

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 748 407,00 1 693 484,48 97% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 540 087,87 506 892,00 94% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 165 460,00 126 364,52 76% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 328 400,00 246 899,64 75% 1. wydatki bieżące, w tym: 328 400,00 246 899,64 75% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 328 400,00 246 899,64 75% 328 400,00 246 899,64 75% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 55 244,00 47 745,09 86% wydatki bieżące, w tym: 55 244,00 47 745,09 86% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 38 670,00 31 171,09 81% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 38 670,00 31 171,09 81% 2. dotacje na zadania bieżące 16 574,00 16 574,00 100% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 190 404,00 173 064,51 91% 80149 wydatki bieżące, w tym: 190 404,00 173 064,51 91% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 190 004,00 172 891,12 91% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 90 227,00 88 909,00 99% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 99 777,00 83 982,12 84% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 173,39 43% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 110 482,00 98 748,76 89% wydatki bieżące, w tym: 110 482,00 98 748,76 89% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 104 482,00 94 073,86 90% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 100 079,00 90 049,28 90% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4 403,00 4 024,58 91% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000,00 4 674,90 78% 26

80150 1. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimazjach, 365 310,89 324 423,51 89% liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wydatki bieżące, w tym: 365 310,89 324 423,51 89% wydatki jednostek budżetowych, w tym: 342 310,89 303 192,52 89% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 272 458,00 260 647,74 96% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 69 852,89 42 544,78 61% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 000,00 21 230,99 92% 80195 Pozostała działalność 172 365,00 148 264,75 86% wydatki bieżące, w tym: 172 365,00 148 264,75 86% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 167 365,00 148 264,75 89% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 500,00 2 240,00 64% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 163 865,00 146 024,75 89% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 0,00 0% 12 851 Ochrona zdrowia 289 684,00 289 033,07 100% 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielegnacyjno-opiekuńcze 180 000,00 180 000,00 100% wydatki bieżące, w tym: 180 000,00 180 000,00 100% 1. dotacje na zadania bieżące 180 000,00 180 000,00 100% 85153 Zwalczanie narkomanii 3 000,00 3 000,00 100% wydatki bieżące, w tym: 3 000,00 3 000,00 100% wydatki jednostek budżetowych, w 1. 3 000,00 3 000,00 100% tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3 000,00 3 000,00 100% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 106 580,00 105 929,07 99% wydatki bieżące, w tym: 106 580,00 105 929,07 99% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 106 580,00 105 929,07 99% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40 406,00 40 332,70 100% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 66 174,00 65 596,37 99% 85195 Pozostała działalność 104,00 104,00 100% wydatki bieżące, w tym: 104,00 104,00 100% 27

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 104,00 104,00 100% 104,00 104,00 100% 13 852 Pomoc społeczna 2 315 483,46 2 002 010,76 86% 85203 Ośrodki wsparcia 1 000,00 0,00 0% 1. 85205 1. wydatki bieżące, w tym: 1 000,00 0,00 0% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 000,00 0,00 0% 1 000,00 0,00 0% 8 000,00 6 497,11 81% wydatki bieżące, w tym: 8 000,00 6 497,11 81% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 000,00 6 497,11 81% 1 000,00 0,00 0% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7 000,00 6 497,11 93% 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 11 293,00 8 045,25 71% 1. 85214 1. wydatki bieżące, w tym: 11 293,00 8 045,25 71% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 11 293,00 8 045,25 71% 11 293,00 8 045,25 71% 160 916,00 109 099,98 68% wydatki bieżące, w tym: 160 916,00 109 099,98 68% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1 000,00 747,64 75% 1 000,00 747,64 75% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 159 916,00 108 352,34 68% 85215 Dodatki mieszkaniowe 3 278,46 2 189,35 67% wydatki bieżące, w tym: 3 278,46 2 189,35 67% 28

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5,46 0,00 0% 5,46 0,00 0% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 273,00 2 189,35 67% 85216 Zasiłki stałe 84 260,00 56 331,68 67% wydatki bieżące, w tym: 84 260,00 56 331,68 67% 14 854 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 84 260,00 56 331,68 67% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 743 903,00 624 944,87 84% 85228 wydatki bieżące, w tym: 743 903,00 624 944,87 84% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 740 103,00 623 344,87 84% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 618 303,00 512 487,68 83% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 121 800,00 110 857,19 91% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 800,00 1 600,00 42% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 653 300,00 607 355,11 93% wydatki bieżące, w tym: 653 300,00 607 355,11 93% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 645 800,00 601 288,11 93% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 586 800,00 554 587,22 95% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 59 000,00 46 700,89 79% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 500,00 6 067,00 81% 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 94 033,00 86 367,70 92% wydatki bieżące, w tym: 94 033,00 86 367,70 92% 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 94 033,00 86 367,70 92% 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 40 000,00 40 000,00 100% wydatki bieżące, w tym: 40 000,00 40 000,00 100% 1. dotacje na zadania bieżące 40 000,00 40 000,00 100% 85295 Pozostała działalność 515 500,00 461 179,71 89% wydatki bieżące, w tym: 515 500,00 461 179,71 89% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 496 500,00 442 247,71 89% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 496 500,00 442 247,71 89% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 000,00 13 932,00 100% 3. dotacje na zadania bieżące 5 000,00 5 000,00 100% Edukacyjna opieka 175 772,00 117 895,36 67% wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 110 966,00 84 739,20 76% 29

85415 85416 wydatki bieżące, w tym: 110 966,00 84 739,20 76% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 103 430,00 77 268,35 75% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 81 143,00 56 147,11 69% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 22 287,00 21 121,24 95% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 536,00 7 470,85 99% Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 49 806,00 18 704,16 38% wydatki bieżące, w tym: 49 806,00 18 704,16 38% 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 49 806,00 18 704,16 38% Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 15 000,00 14 452,00 96% wydatki bieżące, w tym: 15 000,00 14 452,00 96% 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000,00 14 452,00 96% 15 855 Rodzina 6 712 492,40 6 483 093,34 97% 85501 Świadczenia wychowawcze 4 444 048,00 4 402 238,66 99% wydatki bieżące, w tym: 4 444 048,00 4 402 238,66 99% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 87 333,00 70 375,76 81% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60 065,00 51 768,01 86% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 27 268,00 18 607,75 68% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 356 715,00 4 331 862,90 99% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 2 003 562,00 1 896 151,21 95% rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące, w tym: 2 003 562,00 1 896 151,21 95% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 353 739,00 258 644,59 73% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 251 091,00 199 582,03 79% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 102 648,00 59 062,56 58% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 649 823,00 1 637 506,62 99% 85503 Karta Dużej Rodziny 212,40 201,00 95% wydatki bieżące, w tym: 212,40 201,00 95% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 212,40 201,00 95% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 212,40 201,00 95% 85504 Wspieranie rodziny 5 370,00 0,00 0% 30

16 900 85505 wydatki bieżące, w tym: 5 370,00 0,00 0% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 5 370,00 0,00 0% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 370,00 0,00 0% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1 000,00 0,00 0% Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 108 000,00 85 800,00 79% wydatki bieżące, w tym: 108 000,00 85 800,00 79% 1. dotacje na zadania bieżące 108 000,00 85 800,00 79% 85507 Dzienni opiekunowie 125 100,00 73 137,69 58% wydatki bieżące, w tym: 125 100,00 73 137,69 58% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 125 100,00 73 137,69 58% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 123 300,00 72 537,69 59% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1 800,00 600,00 33% 85508 Rodziny zastępcze 8 000,00 7 920,00 99% 85510 wydatki bieżące, w tym: 8 000,00 7 920,00 99% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 8 000,00 7 920,00 99% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Działalność placówek opiekuńczowychowawczych 8 000,00 7 920,00 99% 18 200,00 17 644,78 97% wydatki bieżące, w tym: 18 200,00 17 644,78 97% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 18 200,00 17 644,78 97% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 18 200,00 17 644,78 97% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 527 100,00 2 013 214,78 80% 90001 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 61 700,00 21 955,20 36% wydatki bieżące, w tym: 60 000,00 21 351,56 36% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 60 000,00 21 351,56 36% 60 000,00 21 351,56 36% 2. dotacje na zadania bieżące 1 700,00 603,64 36% 90002 Gospodarka odpadami 1 318 400,00 1 186 194,17 90% wydatki bieżące, w tym: 1 318 400,00 1 186 194,17 90% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 1 318 400,00 1 186 194,17 90% 31

wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 46 000,00 46 000,00 100% 1 272 400,00 1 140 194,17 90% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 285 500,00 180 788,44 63% 90004 wydatki bieżące, w tym: 285 500,00 180 788,44 63% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 285 500,00 180 788,44 63% 1. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 285 500,00 180 788,44 63% 158 000,00 67 141,83 42% wydatki bieżące, w tym: 158 000,00 67 141,83 42% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 158 000,00 67 141,83 42% 8 000,00 3 001,08 38% 150 000,00 64 140,75 43% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 557 000,00 488 537,32 88% 1. wydatki bieżące, w tym: 557 000,00 488 537,32 88% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 557 000,00 488 537,32 88% 557 000,00 488 537,32 88% 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 50 000,00 22 453,38 45% 1. wydatki bieżące, w tym: 50 000,00 22 453,38 45% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 50 000,00 22 453,38 45% 50 000,00 22 453,38 45% 90095 Pozostała działalność 96 500,00 46 144,44 48% 1. wydatki bieżące, w tym: 96 500,00 46 144,44 48% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 96 500,00 46 144,44 48% 10 000,00 0,00 0% 17 921 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 86 500,00 46 144,44 53% 1 547 490,00 1 413 014,36 91% 32

92109 92120 Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby 1 132 600,00 1 132 600,00 100% wydatki bieżące, w tym: 1 132 600,00 1 132 600,00 100% 1. dotacje na zadania bieżące 1 132 600,00 1 132 600,00 100% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 60 000,00 10 000,00 17% wydatki bieżące, w tym: 60 000,00 10 000,00 17% 1. dotacje na zadania bieżące 60 000,00 10 000,00 17% 92195 Pozostała działalność 354 890,00 270 414,36 76% wydatki bieżące, w tym: 354 890,00 270 414,36 76% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 354 890,00 270 414,36 76% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 800,00 4 548,20 95% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 350 090,00 265 866,16 76% 18 926 Kultura fizyczna 213 132,00 204 340,75 96% 92601 Obiekty sportowe 11 000,00 7 293,38 66% 1. 92605 wydatki bieżące, w tym: 11 000,00 7 293,38 66% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zadania w zakresie kultury fizycznej 11 000,00 7 293,38 66% 11 000,00 7 293,38 66% 190 000,00 190 000,00 100% wydatki bieżące, w tym: 190 000,00 190 000,00 100% 1. dotacje na zadania bieżące 190 000,00 190 000,00 100% 92695 Pozostała działalność 12 132,00 7 047,37 58% wydatki bieżące, w tym: 12 132,00 7 047,37 58% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 12 132,00 7 047,37 58% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM 12 132,00 7 047,37 58% 33 472 460,38 30 589 713,61 91% 33