UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit d pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 1) ) oraz art. 239 art. 258 1 pkt. 1 art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 2) ) oraz uchwala się co następuje: 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 41.737.068 zł, w tym: 1. dochody bieżące w kwocie 41.019.068 zł, 2. dochody majątkowe w kwocie 718.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 40.097.068 zł, w tym: 1. wydatki bieżące w wysokości 35.986.040 zł, 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.422.450 zł. 2. wydatki majątkowe w wysokości 4.111.028 zł, 3. wydatki na obsługę długu 380.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST: 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 173.000 zł, 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 905.153 zł, 4. Ustala się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 34.500 zł. oraz wydatki w kwocie 34.500 zł. 5. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1.640.000 zł. z przeznaczeniem na spłatę bieżących rat pożyczek, kredytów w kwocie 1.640.000 zł. 6. 1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 1.640.000 zł. jak w załączniku Nr 3. 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 141.043 zł. 2. Tworzy się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 65.000 zł. 8. Z dochodów i wydatków wyodrębnia się: 1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4 a. 2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5 a. 9. Przyjmuje się plan wydatków zadań inwestycyjnych jak w załączniku Nr 6. 10. Przyjmuje się plan finansowy dochodów jednostek oświatowych jak w załączniku Nr 7. 11. Przyjmuje się plan dochodów Skarbu Państwa jak w załączniku Nr 8. 12. Określa się plan przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z załącznikiem Nr 9. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, poz. 1890. 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz.1646, Dz. U z 2014 r. poz. 379, poz.911, poz. 1146, poz. 1626 oraz poz. 1877, Dz. U z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz.1130, poz.1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890. Id: 0FBB7326-52B2-43CD-95C6-53FF87E943B5. Podpisany Strona 1
13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST. 14. Upoważnia się ZARZĄD POWIATU do: 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł; 2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących i wydatków na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń. 15. Wykonanie uchwały powierza się ZARZĄDOWI POWIATU. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Maria Wiśniewska Id: 0FBB7326-52B2-43CD-95C6-53FF87E943B5. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/97/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 15 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 15 000,00 020 Leśnictwo 220 000,00 02001 Gospodarka leśna 220 000,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2460 publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 220 000,00 600 Transport i łączność 371 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 60095 Pozostała działalność 370 000,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6610 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 370 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 254 073,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 254 073,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 4 273,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 780 000,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 315 300,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 54 000,00 powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100 000,00 710 Działalność usługowa 742 800,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 409 500,00 0830 Wpływy z usług 300 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 109 500,00 71015 Nadzór budowlany 333 300,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 333 100,00 750 Administracja publiczna 438 400,00 75011 Urzędy wojewódzkie 35 900,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 35 900,00 75020 Starostwa powiatowe 377 500,00 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 0830 Wpływy z usług 150 000,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 32 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 150 000,00 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na 15 000,00 Id: 0FBB7326-52B2-43CD-95C6-53FF87E943B5. Podpisany Strona 1
wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 75045 Kwalifikacja wojskowa 25 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 25 000,00 752 Obrona narodowa 4 000,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 017 400,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 017 400,00 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 8 100,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 007 100,00 755 Wymiar sprawiedliwości 123 600,00 756 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 123 600,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 123 600,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 7 365 657,00 poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 209 000,00 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 980 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 97 000,00 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 2 000,00 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 130 000,00 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6 156 657,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 956 657,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 200 000,00 758 Różne rozliczenia 24 004 738,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17 635 851,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 17 635 851,00 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 5 385 036,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 385 036,00 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 983 851,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 983 851,00 801 Oświata i wychowanie 122 600,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 19 000,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 4 000,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 000,00 80120 Licea ogólnokształcące 57 700,00 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 500,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 200,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 55 000,00 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 800,00 80130 Szkoły zawodowe 35 900,00 0690 Wpływy z różnych opłat 600,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 500,00 Id: 0FBB7326-52B2-43CD-95C6-53FF87E943B5. Podpisany Strona 2
0830 Wpływy z usług 200,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 000,00 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 600,00 80132 Szkoły artystyczne 10 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 851 Ochrona zdrowia 2 089 000,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 089 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 089 000,00 852 Pomoc społeczna 1 312 000,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 30 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 000,00 85202 Domy pomocy społecznej 444 000,00 0830 Wpływy z usług 150 000,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 294 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 648 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 648 000,00 85204 Rodziny zastępcze 190 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 190 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 486 800,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 84 400,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 84 400,00 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 20 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 382 400,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 200,00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 380 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 135 500,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 135 500,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 14 000,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 6 000,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 115 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 34 500,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 34 500,00 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 500,00 0690 Wpływy z różnych opłat 34 000,00 Razem: 41 737 068,00 Id: 0FBB7326-52B2-43CD-95C6-53FF87E943B5. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/97/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 020 Leśnictwo 220 000,00 02001 Gospodarka leśna 220 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 220 000,00 600 Transport i łączność 4 884 328,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 566 100,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 380 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 70 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 659 000,00 4260 Zakup energii 10 000,00 4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 250 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 260,00 4430 Różne opłaty i składki 28 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 8 000,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8 240,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 60095 Pozostała działalność 3 318 228,00 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 125 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 093 228,00 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 100 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 474 739,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 59 739,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 467,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 700,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 604,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 874,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 4480 Podatek od nieruchomości 200,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 70095 Pozostała działalność 415 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 Id: 0FBB7326-52B2-43CD-95C6-53FF87E943B5. Podpisany Strona 1
4260 Zakup energii 324 000,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 26 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 25 000,00 710 Działalność usługowa 444 991,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 111 891,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65 754,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 244,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 611,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 71015 Nadzór budowlany 333 100,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 90 800,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 128 525,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 843,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 328,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 414,00 4260 Zakup energii 6 400,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 100,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 12 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4430 Różne opłaty i składki 1 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 200,00 4480 Podatek od nieruchomości 550,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 240,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 500,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 720 Informatyka 35 424,00 72095 Pozostała działalność 35 424,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 35 424,00 750 Administracja publiczna 4 885 205,00 75011 Urzędy wojewódzkie 41 910,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 392,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 750,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 838,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 836,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 75019 Rady powiatów 253 300,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 244 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 75020 Starostwa powiatowe 4 466 395,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40 000,00 Id: 0FBB7326-52B2-43CD-95C6-53FF87E943B5. Podpisany Strona 2
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 302 160,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 199 640,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 421 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 60 350,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 450 000,00 4260 Zakup energii 100 000,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 302 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 22 000,00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 700,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 20 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 10 000,00 4430 Różne opłaty i składki 38 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 67 095,00 4480 Podatek od nieruchomości 4 900,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 50,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 800,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 22 500,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 145 000,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 50 000,00 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 67 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 25 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 127,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 123,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 250,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 73 100,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 15 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 22 000,00 75095 Pozostała działalność 25 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 752 Obrona narodowa 4 000,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 010 600,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 007 100,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 Id: 0FBB7326-52B2-43CD-95C6-53FF87E943B5. Podpisany Strona 3
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 161 346,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 898,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 37 320,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 228,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 147 615,00 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 46 890,00 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 175 147,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 435,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 735,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności 179 757,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 116 189,00 4260 Zakup energii 22 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 28 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 553,00 4480 Podatek od nieruchomości 20 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 487,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 3 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 250,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 100,00 755 Wymiar sprawiedliwości 123 600,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 123 600,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 59 946,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 708,00 4300 Zakup usług pozostałych 61 946,00 757 Obsługa długu publicznego 380 000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 380 000,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 380 000,00 758 Różne rozliczenia 206 043,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 206 043,00 4810 Rezerwy 206 043,00 801 Oświata i wychowanie 15 352 857,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 647 486,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 390,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 068 190,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 80 370,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 214 280,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 26 970,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 700,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00 4260 Zakup energii 29 200,00 4270 Zakup usług remontowych 19 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 Id: 0FBB7326-52B2-43CD-95C6-53FF87E943B5. Podpisany Strona 4
4300 Zakup usług pozostałych 18 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 500,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 7 000,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 82 786,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 80110 Gimnazja 482 423,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 015,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 331 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 61 700,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 4260 Zakup energii 3 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 908,00 80111 Gimnazja specjalne 1 182 542,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 460,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 798 810,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 82 420,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 149 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 330,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 4260 Zakup energii 25 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 4430 Różne opłaty i składki 3 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 422,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 000,00 80120 Licea ogólnokształcące 3 398 637,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 90 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 457,00 3240 Stypendia dla uczniów 1 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 017 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 168 700,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 329 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 51 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 78 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 000,00 4260 Zakup energii 86 500,00 4270 Zakup usług remontowych 11 600,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 Id: 0FBB7326-52B2-43CD-95C6-53FF87E943B5. Podpisany Strona 5
4300 Zakup usług pozostałych 30 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 8 000,00 4430 Różne opłaty i składki 10 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 149 480,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 12 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 323 300,00 80130 Szkoły zawodowe 3 868 775,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 77 400,00 3240 Stypendia dla uczniów 3 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 520 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 239 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 420 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 62 800,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 62 500,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 16 500,00 4260 Zakup energii 102 500,00 4270 Zakup usług remontowych 24 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 33 200,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 200,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 31 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 4430 Różne opłaty i składki 24 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 204 375,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 20 400,00 80132 Szkoły artystyczne 1 808 189,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 140,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 206 900,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 105 970,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 220 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 110,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 000,00 4260 Zakup energii 55 000,00 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 104 569,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 468 496,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 27 360,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 022 090,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 81 740,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 177 690,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 960,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 200,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 250,00 4260 Zakup energii 23 500,00 Id: 0FBB7326-52B2-43CD-95C6-53FF87E943B5. Podpisany Strona 6
4270 Zakup usług remontowych 8 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 300,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 4430 Różne opłaty i składki 3 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51 406,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 000,00 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 72 050,00 4300 Zakup usług pozostałych 72 050,00 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 30 000,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 30 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 63 000,00 80150 4300 Zakup usług pozostałych 63 000,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 195 472,00 oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 157 697,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 875,00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 900,00 80195 Pozostała działalność 1 135 787,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 3240 Stypendia dla uczniów 20 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 260 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68 810,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 695,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 212 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 12 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 424 000,00 851 Ochrona zdrowia 2 119 000,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 30 000,00 85156 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 089 000,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 089 000,00 852 Pomoc społeczna 4 139 305,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 844 448,00 3110 Świadczenia społeczne 75 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 348 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 920,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 64 080,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 000,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4 200,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 300,00 4260 Zakup energii 9 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 950,00 Id: 0FBB7326-52B2-43CD-95C6-53FF87E943B5. Podpisany Strona 7
4300 Zakup usług pozostałych 234 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 190,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4430 Różne opłaty i składki 3 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 556,00 4480 Podatek od nieruchomości 1 552,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 600,00 85202 Domy pomocy społecznej 649 150,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 355 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 4220 Zakup środków żywności 40 000,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 5 000,00 4260 Zakup energii 14 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 1 200,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 200,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 6 250,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 500,00 85203 Ośrodki wsparcia 648 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 648 000,00 85204 Rodziny zastępcze 1 618 300,00 3110 Świadczenia społeczne 1 303 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 98 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 050,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 800,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 150 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 850,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 379 407,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 62 207,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 160 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00 4260 Zakup energii 11 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 500,00 Id: 0FBB7326-52B2-43CD-95C6-53FF87E943B5. Podpisany Strona 8
4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 300,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 17 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 4430 Różne opłaty i składki 2 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 600,00 4480 Podatek od nieruchomości 1 500,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 400 743,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 84 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 551,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 702,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 173,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 306,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 368,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 316 343,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 915 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 73 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 178 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00 4260 Zakup energii 34 000,00 4270 Zakup usług remontowych 11 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 200,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 4430 Różne opłaty i składki 4 623,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 641,00 4480 Podatek od nieruchomości 3 079,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 600,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 293 733,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 621 125,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 41 070,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 014 240,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 87 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 198 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 29 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 000,00 4220 Zakup środków żywności 70 740,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 4260 Zakup energii 9 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 Id: 0FBB7326-52B2-43CD-95C6-53FF87E943B5. Podpisany Strona 9
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 850,00 4430 Różne opłaty i składki 11 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 83 025,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 662 608,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 310,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 471 660,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 580,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 82 050,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 470,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 720,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 500,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 200,00 4260 Zakup energii 7 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 600,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 520,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 350,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 860,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 200,00 4430 Różne opłaty i składki 830,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 268,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 110,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 380,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 34 500,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 90019 34 500,00 korzystanie ze środowiska 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 73 000,00 92116 Biblioteki 73 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 73 000,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Razem: 40 097 068,00 Id: 0FBB7326-52B2-43CD-95C6-53FF87E943B5. Podpisany Strona 10
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/97/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. Przychody i rozchody budżetu w 2016r. Lp. Treść Klasyfikacja 1 2 3 4 1 Kwota Rozchody ogółem: 1 640 000,00 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 1 640 000,00 Id: 0FBB7326-52B2-43CD-95C6-53FF87E943B5. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/97/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. Dochody zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 15 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 15 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2110 15 000,00 realizowane przez powiat 700 Gospodarka mieszkaniowa 54 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 54 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2110 54 000,00 realizowane przez powiat 710 Działalność usługowa 442 600,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 109 500,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2110 109 500,00 realizowane przez powiat 71015 Nadzór budowlany 333 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2110 333 100,00 realizowane przez powiat 750 Administracja publiczna 60 900,00 75011 Urzędy wojewódzkie 35 900,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2110 35 900,00 realizowane przez powiat 75045 Kwalifikacja wojskowa 25 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2110 25 000,00 realizowane przez powiat 752 Obrona narodowa 4 000,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2110 4 000,00 realizowane przez powiat 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 007 100,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 007 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2110 3 007 100,00 realizowane przez powiat 755 Wymiar sprawiedliwości 123 600,00 Id: 0FBB7326-52B2-43CD-95C6-53FF87E943B5. Podpisany Strona 1
75515 Nieodpłatna pomoc prawna 123 600,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2110 123 600,00 realizowane przez powiat 851 Ochrona zdrowia 2 089 000,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 089 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2110 2 089 000,00 realizowane przez powiat 852 Pomoc społeczna 648 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 648 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2110 648 000,00 realizowane przez powiat 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 84 400,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 84 400,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2110 84 400,00 realizowane przez powiat Razem: 6 528 600,00 Id: 0FBB7326-52B2-43CD-95C6-53FF87E943B5. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 4 a do Uchwały Nr XXIII/97/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. Wydatki zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 15 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 54 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 54 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 667,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 700,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 783,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 756,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 4480 Podatek od nieruchomości 200,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 710 Działalność usługowa 442 600,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 109 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 63 754,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 902,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 562,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 71015 Nadzór budowlany 333 100,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 90 800,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 128 525,00 Id: 0FBB7326-52B2-43CD-95C6-53FF87E943B5. Podpisany Strona 1
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 843,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 328,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 414,00 4260 Zakup energii 6 400,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 100,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 12 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4430 Różne opłaty i składki 1 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 200,00 4480 Podatek od nieruchomości 550,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 240,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 500,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 750 Administracja publiczna 60 900,00 75011 Urzędy wojewódzkie 35 900,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 365,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 750,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 978,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 713,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 25 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 127,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 123,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 250,00 752 Obrona narodowa 4 000,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 Id: 0FBB7326-52B2-43CD-95C6-53FF87E943B5. Podpisany Strona 2
4300 Zakup usług pozostałych 1 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 007 100,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 007 100,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 161 346,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 898,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 37 320,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 228,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 147 615,00 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 46 890,00 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 175 147,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 435,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 735,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności 179 757,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 116 189,00 4260 Zakup energii 22 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 28 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 553,00 4480 Podatek od nieruchomości 20 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 487,00 755 Wymiar sprawiedliwości 123 600,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 123 600,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 59 946,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 708,00 4300 Zakup usług pozostałych 61 946,00 851 Ochrona zdrowia 2 089 000,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 089 000,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 089 000,00 852 Pomoc społeczna 648 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 648 000,00 Id: 0FBB7326-52B2-43CD-95C6-53FF87E943B5. Podpisany Strona 3