UCHWAŁA NR LVI/493/2014 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2014

UCHWAŁA NR LVI/49/04 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 5 marca 04 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 04 Na podstawie art. 8 ust. pkt 4, pkt 9 lit. i oraz pkt 0 ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 0 r., poz. 594 z późniejszymi zm.), art.,, 4, 5,, 5-7, 58 ustawy z dnia 7 sierpnia 009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 0 r. poz. 885 z późniejszymi zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:. W uchwale budżetowej Nr LI/454/0 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 7 grudnia 0r. w sprawie: uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 04, zmienionej uchwałą Nr LIII/47/04 Rady Miejskiej z dnia 8 stycznia 04r., uchwałą Nr LIV/476/04 Rady Miejskiej z dnia 5 lutego 04r. W związku z Zarządzeniem Nr WSO 0050...04 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia stycznia 04r., Zarządzeniem nr WSO 0050..5.04 BMiG z dnia 8 stycznia 04r., Zarządzeniem Nr WSO 0050..0.04 BMiG z dnia 5 lutego 04r. wprowadza się następujące zmiany:. W, ust. zwiększa się dochody budżetowe o kwotę.74.,00 zł i ustala się plan w wysokości 66.89.05, zł, w tym: a) dochody bieżące wynoszą 5.09.70,6 zł b) dochody majątkowe stanowią kwotę 4.58.654,48 zł zgodnie z załącznikiem nr do niniejszej uchwały. W zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę.74.,00 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości 6.55.05, zł, w tym: a) wydatki bieżące wynoszą 7..706, zł b) wydatki majątkowe w wysokości 44.4.8,88 zł zgodnie z załącznikiem nr do niniejszej uchwały. W, ust. pkt do uchwały budżetowej, wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt i ufp w części związanej z realizacją zadań j.s.t., ustala się w kwocie 7.098.76,77 zł 4. W załącznikach nr,4 do uchwały budżetowej odpowiednie podziałki klasyfikacji budżetowej otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr nr, do niniejszej uchwały 5. W ust., w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 00.000 zł i ustala się plan w wysokości 44.4.8,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr do niniejszej uchwały Id: ED07B8-B849-4459-B6BC-46A8BA67E. Podpisany Strona

6. W 7 uchwały budżetowej zwiększa się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy o kwotę.86.89 zł i ustala się plan w wysokości 8.45.800 zł, a) dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - celowe w kwocie 7.8.808 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały - podmiotowe w kwocie.46.74 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały - podmiotowe w kwocie 7..8 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Id: ED07B8-B849-4459-B6BC-46A8BA67E. Podpisany Strona

Załącznik nr do Uchwały Nr LVI/49/04 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 5.0.04 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 00 Rolnictwo i łowiectwo 08 40 08 40 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 08 40 08 40 690 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 08 40 08 40 00 Leśnictwo 60 60 000 Gospodarka leśna 60 60 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 60 60 600 Transport i łączność 0 97 7,48 0 97 7,48 60004 Lokalny transport zbiorowy 464 00 464 00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 00 00 00 00 090 Pozostałe odsetki 0 00 0 00 0 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 54 00 54 00 6004 Drogi publiczne powiatowe 945 7,97 945 7,97 0 6660 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o art. 84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 44 00 44 00 5 7,97 5 7,97 6006 Drogi publiczne gminne 8 0 968,5 8 0 968,5 70 607 690 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o art.5 ust. pkt. oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 75 00 75 00 4 57 968,5 4 57 968,5 700 00 700 00 60095 Pozostała działalność 4 887,00 4 887,00 BeSTia Strona z 6 Id: ED07B8-B849-4459-B6BC-46A8BA67E. Podpisany Strona

0970 Wpływy z różnych dochodów 4 887,00 4 887,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 966 5 5 966 5 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 966 5 5 966 5 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 600 00 600 00 0740 Wpływy z dywidend 5 00 5 00 0750 0760 0770 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 80 46,00 80 46,00 59 94,00 59 94,00 58 00 58 00 090 Pozostałe odsetki 60 00 60 00 750 Administracja publiczna 5 7,00 5 7,00 75 750 Urzędy wojewódzkie 7 57,00 7 57,00 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 57,00 7 57,00 750 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50 00 50 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 00 50 00 75095 Pozostała działalność 5 60 5 60 0970 Wpływy z różnych dochodów 00 00 00 00 007 009 607 609 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust. pkt oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust. pkt oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o art.5 ust. pkt. oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o art.5 ust. pkt. oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 49 5 49 5 87 09 87 09 0 75 0 75 5 5 5 5 7 446,00 7 446,00 750 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 446,00 7 446,00 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 446,00 7 446,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500 00 500 00 BeSTia Strona z 6 Id: ED07B8-B849-4459-B6BC-46A8BA67E. Podpisany Strona 4

7546 Straż gminna (miejska) 500 00 500 00 756 7565 7566 7568 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 500 00 500 00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 69 4, 0 69 4, 56 55,7 56 55,7 00 Podatek od nieruchomości 0 5 55,7 0 5 55,7 00 Podatek rolny 75 00 75 00 00 Podatek leśny 7 00 7 00 040 Podatek od środków transportowych 40 00 40 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 400 00 400 00 0690 Wpływy z różnych opłat 00 00 090 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 40 00 40 00 680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 00 00 00 00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 5 78 845,00 5 78 845,00 00 Podatek od nieruchomości 0 940 75,00 0 940 75,00 00 Podatek rolny 450 00 450 00 00 Podatek leśny 040 Podatek od środków transportowych 00 00 00 00 050 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 5 00 5 00 060 Podatek od spadków i darowizn 00 00 00 00 070 Opłata od posiadania psów 40 00 40 00 040 Wpływy z opłaty targowej 6 00 6 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 800 00 800 00 090 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 00 00 00 00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 5 66,5 5 66,5 040 Wpływy z opłaty skarbowej 0 00 0 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 00 5 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 900 00 900 00 BeSTia Strona z 6 Id: ED07B8-B849-4459-B6BC-46A8BA67E. Podpisany Strona 5

BeSTia 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 478 66,5 478 66,5 090 Pozostałe odsetki 0 00 0 00 756 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 50 56 099,00 50 56 099,00 000 Podatek dochodowy od osób fizycznych 47 06 099,00 47 06 099,00 000 Podatek dochodowy od osób prawnych 500 00 500 00 758 Różne rozliczenia 5 767 56,00 9 058,00 5 959 6 7580 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5 4 4,00 9 058,00 5 5 90 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 4 4,00 9 058,00 5 5 7584 Różne rozliczenia finansowe 6 6,00 6 6,00 090 Pozostałe odsetki 6 6,00 6 6,00 758 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 89 958,00 89 958,00 90 Subwencje ogólne z budżetu państwa 89 958,00 89 958,00 80 Oświata i wychowanie 89,40 5 65,00 4 7 496,40 800 Szkoły podstawowe 7 00,40 7 00,40 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 04 5 04 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6 00 6 00 70 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 5 96,40 5 96,40 800 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 544 795,00 544 795,00 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 544 795,00 544 795,00 8004 Przedszkola 604 9,00 949 956,00 554 49,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 404,00 4 404,00 080 Wpływy z usług 0 789,00 0 789,00 00 0 90 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o art. 84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 97 58,00 97 58,00 98 00 98 00 7,00 7,00 Id: ED07B8-B849-4459-B6BC-46A8BA67E. Podpisany Strona 6 Strona 4 z 6

800 Gimnazja 98 06,00 7 54,00 5 55 0750 70 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 98 06,00 98 06,00 7 54,00 7 54,00 85 Pomoc społeczna 7 485 7,00 7 485 7,00 850 Domy pomocy społecznej 00 00 080 Wpływy z usług 00 00 850 Ośrodki wsparcia 6 44 6 44 85 85 854 080 Wpływy z usług 7 00 7 00 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9 44 9 44 6 7 55,00 6 7 55,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 00 8 00 00 60 00 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6 665 55,00 6 665 55,00 48 00 48 00 55,00 55,00 58,00 58,00 9 774,00 9 774,00 57 078,00 57 078,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 00 7 00 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 50 078,00 50 078,00 855 Dodatki mieszkaniowe 7 756,00 7 756,00 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 756,00 7 756,00 856 Zasiłki stałe 4 89,00 4 89,00 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 4 89,00 4 89,00 BeSTia Strona 5 z 6 Id: ED07B8-B849-4459-B6BC-46A8BA67E. Podpisany Strona 7

859 Ośrodki pomocy społecznej 89 76,00 89 76,00 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 89 76,00 89 76,00 858 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0 0 080 Wpływy z usług 46 00 46 00 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 87 0 87 0 8595 Pozostała działalność 58 59,00 58 59,00 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 58 59,00 58 59,00 85 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 78 64 78 64 8505 Żłobki 78 64 78 64 080 Wpływy z usług 78 64 78 64 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6 00 6 00 8547 Szkolne schroniska młodzieżowe 6 00 6 00 080 Wpływy z usług 6 00 6 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 800 00 800 00 9009 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 800 00 800 00 0690 Wpływy z różnych opłat 800 00 800 00 96 Kultura fizyczna 4 59 95 4 59 95 960 Obiekty sportowe 75 0 75 0 60 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 75 0 75 0 9695 Pozostała działalność 4 7 85 4 7 85 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 00 7 00 080 Wpływy z usług 4 088 85 4 088 85 090 Pozostałe odsetki 00 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 00 00 Razem: 64 67 70, 74,00 66 89 05, BeSTia Strona 6 z 6 Id: ED07B8-B849-4459-B6BC-46A8BA67E. Podpisany Strona 8

Załącznik nr do Uchwały Nr LVI/49/04 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 5 marca 04r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 00 Rolnictwo i łowiectwo 0008 000 000 Melioracje wodne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze 600 Transport i łączność 60004 6004 Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne powiatowe 4 4 90 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt i na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt i, 4 5 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4 90 4 50 4 50 4 50 00 00 07 40 07 40 00 00 4 50 4 50 4 50 00 00 07 40 07 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 40 00 00 00 00 00 00 00 00 07 40 07 40 07 40 00 00 00 00 00 00 07 40 07 40 07 40 00 00 00 00 00 00 07 40 07 40 07 40 00 00 4 50 00 00 00 00 07 40 07 40 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 4 50 6 849 70,48 4 50 4 50 4 50 4 50 6 84 70,48 7 804 47 7 694 47 7 694 47 0 00 9 009 800,48 9 009 800,48 5 4 595,5 5 00 4 470 7 804 47 7 694 47 7 694 47 0 00 5 00 9 044 800,48 5 00 9 044 800,48 5 4 595,5 4 470 4 60 4 60 0 00 4 470 4 470 4 60 4 60 0 00 4 470 4 470 4 60 4 60 0 00 4 470 4 470 9 895 8,97 4 60 4 60 0 00 44 00 44 00 44 00 9 48 8,97 9 48 8,97 706 67,00 9 895 8,97 44 00 44 00 44 00 9 48 8,97 9 48 8,97 706 67,00 Strona z 4 Id: ED07B8-B849-4459-B6BC-46A8BA67E. Podpisany Strona 9

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 6006 60095 60 Turystyka 600 Drogi publiczne gminne Pozostała działalność Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Towarzystwa Budownictwa Społecznego 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt i na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt i, 4 5 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 9 895 8,97 44 00 44 00 44 00 9 48 8,97 9 48 8,97 706 67,00 9 895 8,97 44 00 56 968,5 5 00 44 00 44 00 9 48 8,97 9 48 8,97 79 00 79 00 79 00 9 57 968,5 9 57 968,5 4 57 968,5 9 968,5 79 00 79 00 79 00 5 00 9 56 968,5 5 00 9 56 968,5 56 968,5 79 00 79 00 79 00 9 57 968,5 9 57 968,5 4 57 968,5 5 00 9 968,5 79 00 9 5 79 00 79 00 5 00 9 56 968,5 5 00 9 56 968,5 706 67,00 4 57 968,5 4 57 968,5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 58 0 9 5 9 5 9 5 9 5 58 0 58 0 50 0 50 0 8 00 58 0 58 0 50 0 50 0 8 00 58 0 50 0 50 0 8 00 58 0 58 0 50 0 50 0 8 00 58 0 58 0 50 0 50 0 8 00 970 50 58 0 58 0 50 0 50 0 8 00 970 50 895 50 895 50 5 00 880 50 75 00 75 00 60 895 50 895 50 5 00 880 50 60 60 5 00 6 60 60 60 60 5 00 6 60 60 60 60 5 00 6 60 60 60 560 00 60 5 00 6 60 560 00 560 00 560 00 560 00 560 00 560 00 560 00 75 00 75 00 Strona z 4 Id: ED07B8-B849-4459-B6BC-46A8BA67E. Podpisany Strona 0

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 70095 Pozostała działalność 70 Działalność usługowa 7004 704 Plany zagospodarowania przestrzennego Opracowania geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 750 750 Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt i na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt i, 4 5 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 560 00 560 00 560 00 560 00 560 00 560 00 78 90 560 00 560 00 0 90 0 90 0 90 75 00 75 00 78 90 0 90 0 90 0 90 78 90 0 90 0 90 0 90 75 00 75 00 95 00 78 90 0 90 0 90 0 90 95 00 95 00 95 00 50 8 50 45 00 95 00 95 00 50 8 50 45 00 45 00 50 50 45 00 45 00 45 00 50 50 45 00 45 00 45 00 50 50 45 00 45 00 50 00 45 00 50 50 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 4 685 8,48 50 00 50 00 50 00 50 00 4 698 8,48 4 09 8,48 969 5,48 8 0 85,00 4 866 76,48 54 05 580 60 605 00 605 00 55 00-85 00-85 00-85 00-85 00 7 00 488 475,00 7 00 4 05 8,48 7 00 89 5,48 8 0 85,00 7 00 4 788 76,48 54 05 580 60 488 475,00 488 475,00 48 64,00 7,00 488 475,00 488 475,00 488 475,00 48 64,00 7,00 488 475,00 488 475,00 488 475,00 48 64,00 7,00 488 475,00 488 475,00 489 55 488 475,00 48 64,00 7,00 489 55 78 50 78 50 4 05 489 55 489 55 78 50 78 50 4 05 75 00 75 00 65 00 670 00 75 00 75 00 65 00 670 00 55 00 Strona z 4 Id: ED07B8-B849-4459-B6BC-46A8BA67E. Podpisany Strona

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 75 754 750 75075 75095 750 75404 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt i na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt i, 4 5 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 489 55 489 55 78 50 78 50 4 05 489 55 489 55 0 99 080,74-85 00 65 00 78 50 78 50 4 05 0 80 080,74 0 790 080,74 7 490 99 779,74 00 90 00 90 00-85 00-85 00 0 97 080,74 0 77 080,74 0 705 080,74 7 490 4 779,74 00-85 00 0 99 080,74 0 80 080,74 0 790 080,74 7 490 99 779,74 00 90 00 90 00-85 00 65 00-85 00 0 97 080,74 0 77 080,74 47 5-85 00 0 705 080,74 7 490-85 00 4 779,74 00 47 5 47 5 7 00 464 5 47 5 47 5 47 5 7 00 464 5 47 5 47 5 47 5 7 00 464 5 47 5 47 5 56 565,74 47 5 7 00 464 5 84 565,74 40 965,74 4 5 06 85,74 0 00 580 60 45 00 45 00 55 00 6 565,74 848 565,74 47 965,74 4 5 0 85,74 0 00 580 60 7 00 7 00 7 00 7 00 56 565,74 84 565,74 40 965,74 4 5 06 85,74 0 00 580 60 45 00 45 00 55 00 7 00 7 446,00 7 00 6 565,74 848 565,74 7 00 47 965,74 4 5 7 00 0 85,74 0 00 7 446,00 7 446,00 7 446,00 6 446,00 00 580 60 7 446,00 7 446,00 7 446,00 6 446,00 00 7 446,00 7 446,00 6 446,00 00 7 446,00 7 446,00 7 446,00 6 446,00 00 7 446,00 7 446,00 7 446,00 6 446,00 00 58 7 7 446,00 7 446,00 7 446,00 6 446,00 00 55 7 00 7 95 9 99,00 595 6,00 7 50 6 0 550 00 550 00 0 00 60 00 0 00 0 7 0 00 965 9 99,00 0 00 65 6,00 7 50 6 0 65 00 55 00 65 00 55 00 45 00 45 00 550 00 65 00 55 00 65 00 55 00 45 00 45 00 550 00 60 00 60 00 60 00 60 00 60 00 60 00 60 00 55 00 55 00 Strona 4 z 4 Id: ED07B8-B849-4459-B6BC-46A8BA67E. Podpisany Strona

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 754 7544 7546 75495 Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Straż gminna (miejska) Pozostała działalność 757 Obsługa długu publicznego 7570 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt i na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt i, 4 5 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 60 00 60 00 60 00 60 00 60 00 60 00 007 95 60 00 60 00 99 95 94 95 596 76,00 8 4,00 7 50 60 50 5 00 5 00 007 95 99 95 94 95 596 76,00 8 4,00 7 50 60 50 007 95 99 95 94 95 596 76,00 8 4,00 7 50 60 50 5 00 5 00 007 95 99 95 5 00 94 95 596 76,00 8 4,00 7 50 60 50 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 87 75,00 5 00 5 00 87 75,00 87 5,00 74,00 9 98,00 60 87 75,00 87 75,00 87 5,00 74,00 9 98,00 60 87 75,00 87 75,00 87 5,00 74,00 9 98,00 60 87 75,00 87 75,00 64 00 87 5,00 74,00 9 98,00 60 08 00 08 00 08 00 55 00 55 00 67 00 8 00 8 00 8 00 0 00 0 00 0 00 0 00 5 00 5 00 55 00 5 00 5 00 55 00 64 00 08 00 08 00 08 00 55 00 55 00 0 00 576 5,89 0 00 67 00 8 00 0 00 8 00 0 00 8 00 55 00 55 00 576 5,89 576 5,89 5 00 5 00 509 5,89 05 00 067 00 576 5,89 5 00 5 00 509 5,89 05 00 067 00 5 00 5 00 05 00 067 00 067 00 5 00 5 00 05 00 067 00 067 00 5 00 5 00 05 00 067 00 067 00 5 00 5 00 05 00 Strona 5 z 4 Id: ED07B8-B849-4459-B6BC-46A8BA67E. Podpisany Strona

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 75704 758 Różne rozliczenia 7584 7588 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe 80 Oświata i wychowanie 800 800 Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4 5 509 5,89 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt i na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt i, 4 5 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 509 5,89 509 5,89 509 5,89 509 5,89 509 5,89 509 5,89 509 5,89 46 8 509 5,89 509 5,89 46 8 46 8 46 46 50 50 46 8 46 46 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 46 50 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 56 495 94,4 46 46 46 46 5 778 07,4 48 478 07,4 4 777 078,9 4 4 9,00 7 54 47,9 6 050 675,00 575 4,00 74 894,75 5 00 00 5 00 00 77,00 7 0 800,4 77,00 5 95 94,4 78 98,00 4 559 996,9 4 4 9,00 78 98,00 8 5 065,9 896 89,00 7 947 566,00 575 4,00 7 54,00 408,75 509 5,89 509 5,89 5 00 00 5 00 00 90 800,4 477 00,9 8 8 497,00 9 5,9 50 885,00 74 894,75 5 00 00 5 00 00 7 5 7,4 95 7,4 489 9,9 8 8 497,00 05 896,9 50 885,00 74 894,75 7,00 7,00 7,00 7,00 7 0 800,4 90 800,4 477 00,9 8 8 497,00 9 5,9 50 885,00 74 894,75 5 00 00 5 00 00 7,00 7 5 7,4 95 7,4 49 64,00 7,00 7,00 489 9,9 8 8 497,00 7,00 05 896,9 50 885,00 74 894,75 5 00 00 5 00 00 5 00 00 5 00 00 49 64,00 45 9,00 76 48,00 68 755,00 97,00 79 959,00 79 959,00 789 988,00 76 48,00 6 55 97,00 544 795,00 544 795,00 544 795,00 544 795,00 49 64,00 49 64,00 45 9,00 76 48,00 68 755,00 97,00 544 795,00 544 795,00 79 959,00 79 959,00 544 795,00 789 988,00 76 48,00 544 795,00 6 55 97,00 Strona 6 z 4 Id: ED07B8-B849-4459-B6BC-46A8BA67E. Podpisany Strona 4

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 8004 800 80 8046 8095 Przedszkola Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność 85 Ochrona zdrowia 855 Zwalczanie narkomanii 4 5 59 67,00 64,00 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt i na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt i, 4 5 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 49 67,00 6 745 67,00 4 995 75,00 749 4,00 5 658 754,00 5 696,00 00 00 00 00 64,00 5 75 4 65 58,00 4 55 58,00 6 970 97,00 4 995 75,00 975 8,00 7 555 645,00 5 696,00 5 75 896 89,00 59 67,00 49 67,00 6 745 67,00 4 995 75,00 749 4,00 5 658 754,00 5 696,00 00 00 00 00 64,00 64,00 4 65 58,00 4 55 58,00 7 94 7 54,00 5 75 6 970 97,00 4 995 75,00 5 75 896 89,00 975 8,00 7 555 645,00 5 696,00 7 94 549 48,00 9 759 6,00 789 887,00 8 9,00 94 87,00 7 54,00 65 454,00 65 454,00 549 48,00 9 759 6,00 789 887,00 8 9,00 94 87,00 7 54,00 7 94 7 94 549 48,00 9 759 6,00 789 887,00 8 9,00 94 87,00 7 54,00 65 454,00 65 454,00 40 00 7 54,00 549 48,00 9 759 6,00 789 887,00 8 9,00 94 87,00 7 54,00 7 54,00 7 54,00 40 00 40 00 40 00 40 00 40 00 40 00 40 00 40 00 40 00 40 00 40 00 40 00 40 00 5 40 00 40 00 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 46 40 5 5 46 40 8 40 0 00 8 40 8 00 46 40 46 40 8 40 0 00 8 40 8 00 46 40 46 40 8 40 0 00 8 40 8 00 0 50 46 40 46 40 8 40 0 00 8 40 8 00 0 50 0 50 797 00 49 46,00 67 58,00 4 50 80 00 0 50 797 00 49 46,00 67 58,00 4 50 80 00 80 00 00 48 00 80 00 80 00 80 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Strona 7 z 4 Id: ED07B8-B849-4459-B6BC-46A8BA67E. Podpisany Strona 5

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 8554 8595 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność 85 Pomoc społeczna 850 850 850 Placówki opiekuńczo-wychowawcze Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt i na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt i, 4 5 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 80 00 80 00 80 00 00 48 00 80 00 80 00 80 00 80 00 00 48 00 80 00 695 50 97 46,00 98 08,00 4 50 80 00 80 00 695 50 97 46,00 98 08,00 4 50 80 00 80 00 695 50 97 46,00 98 08,00 4 50 80 00 80 00 50 695 50 97 46,00 98 08,00 4 50 50 50 50 0 00 50 50 50 50 0 00 50 50 50 50 0 00 998,00 50 50 50 50 0 00 998,00 998,00 4 86,89 79 59 46 64,89 8 495 955,00 0 8, 88 74,00 998,00 4 86,89 79 59 46 64,89 8 495 955,00 0 8, 88 74,00 88 74,00 88 74,00 88 74,00 88 74,00 88 74,00 88 74,00 88 74,00 88 74,00 88 74,00 54 00 88 74,00 54 00 54 00 54 00 54 00 54 00 54 00 54 00 54 00 54 00 54 00 54 00 54 00 54 00 566 6,00 54 00 54 00 566 6,00 566 6,00 440 5,00 6 86,00 566 6,00 566 6,00 566 6,00 440 5,00 6 86,00 566 6,00 566 6,00 566 6,00 440 5,00 6 86,00 566 6,00 566 6,00 566 6,00 440 5,00 6 86,00 Strona 8 z 4 Id: ED07B8-B849-4459-B6BC-46A8BA67E. Podpisany Strona 6

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 8504 8505 8506 85 85 854 Rodziny zastępcze Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wspieranie rodziny Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt i na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt i, 4 5 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 50 00 50 00 50 00 40 8 60 50 00 50 00 50 00 40 8 60 50 00 50 00 50 00 40 8 60 50 00 50 00 5 84,00 50 00 40 8 60 5 84,00 6 68,00 9 087,00 5 8,00 5 86,00 5 84,00 5 84,00 6 68,00 9 087,00 5 8,00 5 86,00 5 84,00 5 84,00 6 68,00 9 087,00 5 8,00 5 86,00 5 84,00 5 84,00 6 665 55,00 6 68,00 9 087,00 5 8,00 5 86,00 6 665 55,00 5 76,00 07,00 4 069,00 6 77,00 6 665 55,00 6 665 55,00 5 76,00 07,00 4 069,00 6 77,00 6 665 55,00 6 665 55,00 5 76,00 07,00 4 069,00 6 77,00 6 665 55,00 6 665 55,00 59 064,00 5 76,00 07,00 4 069,00 6 77,00 59 064,00 59 064,00 59 064,00 59 064,00 59 064,00 59 064,00 59 064,00 59 064,00 59 064,00 59 064,00 59 064,00 59 064,00 59 064,00 07 59 064,00 59 064,00 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 Strona 9 z 4 Id: ED07B8-B849-4459-B6BC-46A8BA67E. Podpisany Strona 7

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 85 855 856 859 858 8595 8505 Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki 4 5 77 84,00 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt i na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt i, 4 5 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 77 84,00 56 685,00 45 54,00 44,00 75 56,00 77 84,00 77 84,00 56 685,00 45 54,00 44,00 75 56,00 77 84,00 77 84,00 56 685,00 45 54,00 44,00 75 56,00 77 84,00 77 84,00 56 969,00 56 685,00 45 54,00 44,00 75 56,00 56 969,00 68 68 4 89,00 56 969,00 56 969,00 68 68 4 89,00 56 969,00 56 969,00 68 68 4 89,00 56 969,00 56 969,00 050 48,00 68 68 4 89,00 050 48,00 050 48,00 7 697,00 8 65,00 050 48,00 050 48,00 050 48,00 7 697,00 8 65,00 050 48,00 050 48,00 050 48,00 7 697,00 8 65,00 050 48,00 050 48,00 759 7 050 48,00 7 697,00 8 65,00 759 7 744 7 6 08 9 5 00 759 7 759 7 744 7 6 08 9 5 00 759 7 759 7 744 7 6 08 9 5 00 759 7 759 7 5 4,00 744 7 6 08 9 5 00 5 4,00 6 79,89 6 4,00 47 576,89 76 59,00 0 8, 5 4,00 5 4,00 6 79,89 6 4,00 47 576,89 76 59,00 0 8, 5 4,00 5 4,00 6 79,89 6 4,00 47 576,89 76 59,00 0 8, 57 888,00 5 4,00 5 4,00 6 79,89 6 4,00 47 576,89 76 59,00 57 888,00 57 888,00 55 888,00 9 77,00 4 7,00 00 57 888,00 0 8, 57 888,00 55 888,00 9 77,00 4 7,00 00 57 888,00 55 888,00 9 77,00 4 7,00 00 57 888,00 57 888,00 55 888,00 9 77,00 4 7,00 00 Strona 0 z 4 Id: ED07B8-B849-4459-B6BC-46A8BA67E. Podpisany Strona 8

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8540 854 8545 8547 85495 Świetlice szkolne Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Pomoc materialna dla uczniów Szkolne schroniska młodzieżowe Pozostała działalność 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt i na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt i, 4 5 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 57 888,00 57 888,00 55 888,00 9 77,00 4 7,00 00 564 795,00 57 888,00 57 888,00 55 888,00 9 77,00 4 7,00 00 564 795,00 564 795,00 8 854,00 7 4,00 56 44,00 80 58 4,00 07 79,00 564 795,00 8 854,00 7 4,00 56 44,00 80 58 4,00 07 79,00 064 8,00 008 796,00 55 54,00 7 94,00 07 79,00 07 79,00 064 8,00 008 796,00 55 54,00 7 94,00 07 79,00 07 79,00 064 8,00 008 796,00 55 54,00 7 94,00 07 79,00 07 79,00 4 95 064 8,00 008 796,00 55 54,00 7 94,00 4 95 5 5 4 5 0 00 7 80 4 95 4 95 5 5 4 5 0 00 7 80 4 95 4 95 5 5 4 5 0 00 7 80 4 95 4 95 50 00 5 5 4 5 0 00 7 80 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 94 6,00 50 00 94 6,00 9 96,00 76 467,00 7 449,00 0 94 6,00 94 6,00 9 96,00 76 467,00 7 449,00 0 94 6,00 94 6,00 9 96,00 76 467,00 7 449,00 0 94 6,00 94 6,00 45 9 96,00 76 467,00 7 449,00 0 45 7 45 7 45 50 00 45 45 7 45 7 45 50 00 45 45 7 45 7 45 50 00 45 45 7 45 7 45 50 00 Strona z 4 Id: ED07B8-B849-4459-B6BC-46A8BA67E. Podpisany Strona 9

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9000 9000 9000 90004 900 9005 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg 4 064 444, 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt i na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt i, 4 5 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 064 444, 8 6 55,7 8 46 55,7 5 00 8 4 55,7 5 00 90 908,40 90 908,40 804 96,40 506 797, 8 6 55,7 8 46 55,7 5 00 8 4 55,7 5 00 90 908,40 90 908,40 68 55,7 68 55,7 68 55,7 8 6,40 8 6,40 804 96,40 506 797, 68 55,7 68 55,7 68 55,7 506 797, 68 55,7 68 55,7 68 55,7 8 6,40 8 6,40 804 96,40 506 797, 68 55,7 79 50 68 55,7 68 55,7 79 50 74 50 74 50 5 00 79 50 79 50 74 50 74 50 5 00 79 50 79 50 74 50 74 50 5 00 79 50 79 50 94 00 74 50 74 50 5 00 94 00 94 00 94 00 94 00 94 00 94 00 94 00 94 00 94 00 94 00 94 00 94 00 94 00 87 00 94 00 94 00 87 00 87 00 87 00 87 00 87 00 87 00 87 00 87 00 87 00 87 00 87 00 87 00 87 00 670 647,00 87 00 87 00 9 00 9 00 9 00 579 647,00 579 647,00 670 647,00 9 00 9 00 9 00 670 647,00 9 00 9 00 9 00 579 647,00 579 647,00 670 647,00 9 00 85 50 9 00 9 00 55 50 55 50 55 50 00 00 00 00 85 50 55 50 55 50 55 50 8 6,40 8 6,40 579 647,00 579 647,00 00 00 8 6,40 8 6,40 579 647,00 579 647,00 00 00 804 96,40 804 96,40 804 96,40 Strona z 4 Id: ED07B8-B849-4459-B6BC-46A8BA67E. Podpisany Strona 0

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 9007 90095 Zakłady gospodarki komunalnej Pozostała działalność 9 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 905 909 96 Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt i na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt i, 4 5 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 85 50 55 50 55 50 55 50 00 00 00 00 85 50 55 50 00 00 55 50 55 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 44 00 44 00 5 00 409 00 44 00 44 00 44 00 5 00 409 00 44 00 44 00 44 00 5 00 409 00 8 4,00 44 00 44 00 44 00 5 00 409 00 7 4,00 848 84,00 58 4 58 4 589 874,00 5 0 5 0-45 00-45 00-0 00-0 00-5 00 08 50 80 84,00 48 4 48 4 554 874,00 08 50 08 50 08 50 08 50 08 50 08 50 08 50 08 50 08 50 08 50 9 784,00 08 50 686 754,00 58 4 58 4 48 44,00 5 0 5 0 90 784,00 676 754,00 48 4 48 4 48 44,00-0 00-0 00-0 00-0 00 9 784,00 686 754,00 58 4 58 4 48 44,00 5 0 5 0-0 00 90 784,00 676 754,00 95 0-0 00-0 00 48 4-0 00 48 4 48 44,00 95 0 95 0 98 0 98 0 98 0-5 00-5 00-5 00 95 0 95 0 95 0-5 00-5 00 98 0 98 0-5 00 98 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 Strona z 4 Id: ED07B8-B849-4459-B6BC-46A8BA67E. Podpisany Strona

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 995 Pozostała działalność 96 Kultura fizyczna 960 9605 9695 Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność Wydatki razem: 4 5 00 00 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt i na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt i, 4 5 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7 748 6 00 00 00 00 00 00 7 748 6 6 08 5 08 46 80 874 8 00 00 9 00 46 8 46 8 849 6 6 08 5 08 46 80 874 8 00 00 9 00 00 00 00 00 46 8 00 00 00 00 46 8 4 4 4 4 4 4 46 8 46 8 849 6 4 4 4 4 4 4 46 8 46 8 849 6 4 4 4 4 4 4 46 8 46 8 849 6 4 4 6 55 4 4 4 4 46 8 46 8 6 55 56 55 56 55 00 00 60 00 6 55 6 55 56 55 56 55 00 00 60 00 6 55 6 55 56 55 56 55 00 00 60 00 6 55 6 55 4 68 0 56 55 56 55 00 00 60 00 4 68 0 4 65 0 46 80 404 0 00 4 68 0 4 68 0 4 65 0 46 80 404 0 00 4 68 0 4 68 0 4 65 0 46 80 404 0 00 4 68 0 4 68 0 4 65 0 46 80 404 0 00 58 800 70, 4 489 8, 90 096 046,48 5 8 6,00 8 8 4,48 0 8 49,00 9 87 69,00 666 05,86 509 5,89 05 00 44 8,88 44 8,88 6 94 556,9-0 00 854,00-0 00 754,00-95 00 89 98,00 6 55 05, 7 706, 90 80 964,48 5 8 6,00 9 008 5,48 00 4 9 87 69,00 70 89,86-95 00 89 98,00-5 00 896 89,00 7 54,00 509 5,89 05 00 00 00 44 4 8,88 00 00 44 4 8,88 6 94 556,9 Strona 4 z 4 Id: ED07B8-B849-4459-B6BC-46A8BA67E. Podpisany Strona

Załącznik Nr do Uchwały Nr LVI/49/04Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 5 marca 04r. WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 04 ROKU JEDNOSTKA OKRES LP NAZWA ZADANIA KWOTA ZMIAN PLAN PO ZMIANANCH REALIZUJĄCA REALIZACJI 4 5 6 WYDATKI OGÓŁEM 00 00 44 4 8,88 Dział 00 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 07 40 Rozdz. 000 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 07 40 4 5 6 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Kobylnicy na odcinku od ulicy Krótkiej do ulicy Słonecznikowej ZADANIA Z WPF 04-07 Urząd Miasta 008-04 Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociagowej i Urząd Miasta 0-05 kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz oraz Urząd Miasta 0-04 budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 4 Budowa sieci wodociągowej w Janikowie Urząd Miasta 0-04 80 00 70 00 500 00 00 00 5 Budowa sieci wodociągowej w Paczkowie Urząd Miasta 04-05 60 00 Budowa sieci wodociągowej w ul. Sarbinowskiej 6 Urząd Miasta 0-05 w Łowęcinie 5 00 Budowa sieci wodociągowej w ulicy Planetarnej w Zalasewie 7 Urząd Miasta 0-04 gm. Swarzędz 08 40 Dział 600 - Transport i łączność 5 00 9 044 800,48 6004 - Drogi publiczne powiatowe 9 48 8,97 4 5 6 ZADANIA Z WPF 04-07 Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 9 w Jasiniu - ETAP Urząd Miasta 0-04 Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 9 w Jasiniu - ETAP - dotacja dla Powiatu Poznańskiego Urząd Miasta 0-04 Budowa chodników i zatok autobusowych przy drogach powiatowych Urząd Miasta 00-04 Przebudowa ul. Średzkiej w Swarzędzu i w Zalasewie wraz z 4 przebudową skrzyżowania w ulicach: Średzkiej, Polnej i Urząd Miasta 009-04 Rabowickiej w Swarzędzu 696 7,97 4 005 56 80 00 700 00 Id: ED07B8-B849-4459-B6BC-46A8BA67E. Podpisany Strona

JEDNOSTKA OKRES LP NAZWA ZADANIA KWOTA ZMIAN PLAN PO ZMIANANCH REALIZUJĄCA REALIZACJI Rozdz. 6006 - Drogi publiczne gminne 5 00 9 56 968,5 4 5 6 ZADANIA Z WPF 04-07 Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy Urząd Miasta 008-05 Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Łąkowej w Gruszczynie Urząd Miasta 008-04 Budowa chodnika w ul. Braterskiej (od ul. Szkolnej do ul. Sokolnickiej), ul. Średzkiej do granicy gminy w Paczkowie Urząd Miasta 04-06 Budowa obwodnicy śródmieścia Swarzędza łączącej drogę 4 krajową nr 9 z drogą powiatową nr 50P w ciągu ul. Dwrocowej Urząd Miasta 00-04 w Swarzędzu 5 Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych Urząd Miasta 0-06 6 Przebudowa nawierzchni ulic w Bogucinie Urząd Miasta 0-05 7 Przebudowa nawierzchni ulic w rejonie Nowej Wsi (Modrzejewskiej, Topolowej, Konarskiego, Leśnej) Urząd Miasta 04-06 8 Przebudowa nawierzchni ul. Bliskiej od ul. Rabowickiej w Jasiniu do skrzyżowania z ul. Bukowską w Rabowicach Urząd Miasta 04-06 500 00 400 00 80 00 7 968,5 50 00 500 00 50 00 80 00 9 Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych Urząd Miasta 0-06 5 00 65 00 0 Przebudowa ul. Spadochronowej w Gruszczynie Urząd Miasta 009-04 Przebudowa ul. Modrzewiowej i Leszczynowej w Gruszczynie Urząd Miasta 0-05 Przebudowa ul. Pszennej w Łowęcinie Urząd Miasta 04-06 Rewitalizacja terenów południowej części miasta Swarzędz (Modrzejewskiej, Topolowej, Konarskiego,Leśnej) Urząd Miasta 04-05 500 00 70 00 70 00 70 00 Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 75 00 Rozdz. 70095 - Pozostała działalność 4 5 6 75 00 ZADANIA Z WPF 04-07 Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu Urząd Miasta 0-05 50 00 ZADANIA JEDNOROCZNE 04 Projekt modernizacji pomieszczeń na os. Kosciuszkowcow nr 0 w Swarzędzu Urząd Miasta 04 5 00 Id: ED07B8-B849-4459-B6BC-46A8BA67E. Podpisany Strona 4

JEDNOSTKA OKRES LP NAZWA ZADANIA KWOTA ZMIAN PLAN PO ZMIANANCH REALIZUJĄCA REALIZACJI Dział 750 - Administracja publiczna 65 00 670 00 Rozdz. 750 - Urzędy Gmin 65 00 55 00 4 5 6 ZADANIA JEDNOROCZNE 04 Zakup sprzetu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania Urząd Miasta 04 50 00 dla UMIG Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji Urzędu Miasta i Gminy Urząd Miasta 04 40 00 Zakup dwóch samochodów Urząd Miasta 04 65 00 65 00 Rozdz. 75095 - Pozostała działalność 4 5 6 ZADANIA Z WPF 04-07 Projekt Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz Urząd Miasta 0-04 przed wykluczeniem cyfrowym - ETAP III 45 00 55 00 ZADANIA JEDNOROCZNE 04 Rozbudowa systemu bezprzewodowego Internetu na terenie Gminy Swarzędz Urząd Miasta 04 60 00 Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 550 00 Rozdz. 754 - Ochotnicze straże pożarne 4 5 6 5 00 ZADANIA JEDNOROCZNE 04 Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy Urząd Miasta 04 5 00 Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy ( dotacja dla OSP) Urząd Miasta 04 0 00 Rozdz. 75495 - Pozostała działalność 55 00 4 5 6 ZADANIA Z WPF 04-07 Budowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego Urząd Miasta 0-04 400 00 ZADANIA JEDNOROCZNE 04 Budowa systemu informatycznego dla potrzeb integracji systmów informatycznych jednostek Gminy Swarzędz Urząd Miasta 04 65 00 Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta Swarzędz Urząd Miasta 04 50 00 Zakup sprzętu komputerowego dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego Urząd Miasta 04 0 00 Id: ED07B8-B849-4459-B6BC-46A8BA67E. Podpisany Strona 5

JEDNOSTKA OKRES LP NAZWA ZADANIA KWOTA ZMIAN PLAN PO ZMIANANCH REALIZUJĄCA REALIZACJI Dział 80 - Oświata i wychowanie 5 00 00 Rozdz. 800 - Szkoły podstawowe 5 00 00 4 5 6 ZADANIA Z WPF 04-07 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylnicy Urząd Miasta 04-06 00 00 Modernizacja placówek oświatowych w ramach programu Urząd Miasta 00-05 rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie Urząd Miasta 0-05 00 00 5 000 00 Rozdz. 8004 - Przedszkola 4 5 6 00 00 ZADANIA Z WPF 04-07 Rewitalizacja placówek przedszkolnych Urząd Miasta 00-04 00 00 4 5 6 Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90 908,40 Rozdz. 9000 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 5 6 ZADANIA Z WPF 04-07 Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowgo Puszcza Zielonka i okolic - Etap III Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Puszcza Zielonka ( 6650) Zielonka 0-04 Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowgo Puszcza Zielonka i Puszcza okolic.wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza 0-05 Zielonka Zielonka na realizację zadania ( 6659) 8 6,40 8 0 804 96,40 Rozdz. 900 - Schroniska dla zwierząt 4 5 6 ZADANIA Z WPF 04-07 Budowa schroniska międzygminnego dla zwierząt w Skałowie. Wplata na rzecz Związku Międzygminnego SCHRONISKO na Urząd Miasta 0-05 realizację zadania Rozdz. 9005 - Oświetlenie ulic 4 5 6 ZADANIA Z WPF 04-07 Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie miasta i gminy Urząd Miasta 00-06 Swarzędz 579 647,00 579 647,00 00 00 00 00 Rozdz. 9007 - Zakłady gospodarki komunalnej 00 00 4 5 6 ZADANIA Z WPF 04-07 Zakład Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu Gospodarki 0-04 publicznego (dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej) Komunalnej 000 00 ZADANIA JEDNOROCZNE 04 Modernizacja kaplicy przedpogrzebowej na cmentarzu komunalnym ( dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej) Zakład Gospodarki Komunalnej 04 00 00 Id: ED07B8-B849-4459-B6BC-46A8BA67E. Podpisany Strona 6 4

JEDNOSTKA OKRES LP NAZWA ZADANIA KWOTA ZMIAN PLAN PO ZMIANANCH REALIZUJĄCA REALIZACJI Dział 9 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 909 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ZADANIA Z WPF 04-07 Adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Poznańskiej nr 4 w Swarzędzu Urząd Miasta 0-04 ZADANIA JEDNOROCZNE 04 5 0 5 0 0 00 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy, w tym ustawienie wiaty rekreacyjnej w Sarbinowie Fundusz sołecki 04 9 84 Modernizacja tarasu przy świetlicy wiejskiej w Uzarzewie Fundusz sołecki 04 9 Modernizacja świetlicy w Rabowicach Urzad Miasta 04 9 50 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sokolnikach 4 Gwiazdowskich Urzad Miasta 04 8 00 Przyłączenie świetlicy w Rabowicach do sieci gazowej wraz z 5 wykonaniem instalacji wewnętrznej Urzad Miasta 04 6 50 ZADANIA Z WPF 04-07 Rozdz. 995 - Pozostała działalność 4 5 6 Budowa sieci ścieżek rowerowych i punktów widokowych w Dolinie Cybiny Urząd Miasta 0-04 00 00 00 00 Dział 96 - Kultura fizyczna 46 8 Rozdz. 960 - Obiekty sportowe 46 8 4 5 6 ZADANIA Z WPF 04-07 Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży Urząd Miasta 00-05 wraz z wyposażeniem 40 0 Modernizacja i rozbudowa bazy sportowoturystycznej(korty,pływalnia) - wzrost dostępności mieszkańców Urząd Miasta 00-05 do obiektów sportowych 85 00 ZADANIA JEDNOROCZNE 04 Budowa i doposażenie placów zabaw Urząd Miasta 04 Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Gortatowie Fundusz Sołecki 04 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej sołectwa Jasin Fundusz Sołecki 04 50 00 7 00 6 9 4 Zagospodarowanie placu zabaw w Kruszewni Fundusz Sołecki 04 8 9 5 Zakup sprzętu sportowego - sołectwo Paczkowo Fundusz Sołecki 04 6 Doposażenie placu zabaw w zjeżdżalnię w Puszczykowie-Zaborze Fundusz Sołecki 04 8 00 4 0 7 Doposażenie placu rekreacyjnego w Sokolnikach Gwiazdowskich Fundusz Sołecki 04 7 50 Zagospodarowanie boiska sportowego i terenu rekreacyjnego w Fundusz Sołecki 8 Wierzonce 04 0 00 Id: ED07B8-B849-4459-B6BC-46A8BA67E. Podpisany Strona 7 5