Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 04 stycznia 2016 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 0050.1.2016 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 04 stycznia 2016 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2016 rok. Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 885z późn. zm. / oraz 11 pkt 2 i 5 uchwały Nr XII/83/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Pawłowiczki na 2016 rok u s t a l a m : 1 Wielkość dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2016 rok dla jednostek zgodnie z załącznikiem nr 1 10. 2 1. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 11-13. 2. Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 14. Upoważniam Kierowników jednostek organizacyjnych gminy do : 3 1/ zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, a terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy, 2/ dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków majątkowych. 1

4 Informacja stanowi podstawę sporządzenia planu finansowego jednostki. 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016 roku. Wójt Gminy Pawłowiczki Jerzy Treffon 2

URZĄD GMINY PAWŁOWICZKI Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.1.2016 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 04 stycznia 2016 roku DOCHODY W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ NA 2016 ROK w złotych Dział Nazwa działu i źródła Plan na 2016 rok 1 2 3 4 DOCHODY BIEŻĄCE 18 353 648 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 151 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami 2010 4 151 020 LEŚNICTWO 1 200 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 1 200 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 113 300 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0550 8 700 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 104 600 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 157 602 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 9 750 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0960 97 029 3

Dział Nazwa działu i źródła Plan na 2016 rok 1 2 3 4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami 2010 50 823 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 602 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami 2010 1 602 752 OBRONA NARODOWA 800 Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 800 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŹAROWA 6 114 Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 6 114 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 7 467 414 Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych 0010 2 750 814 Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych 0020 150 000 Wpływy z podatku od nieruchomości 0310 1 538 000 Wpływy z podatku rolnego 0320 2 646 000 Wpływy z podatku leśnego 0330 12 400 Wpływy z podatku od środków transportowych 0340 182 500 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 0350 100 fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku od spadków i darowizn 0360 10 000 Wpływy z opłaty skarbowej 0410 22 000 Wpływy z opłaty targowej 0430 100 4

Dział Nazwa działu i źródła Plan na 2016 rok 1 2 3 4 Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 0480 95 000 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 0500 50 000 Wpływy z różnych opłat 0690 5 000 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 5 500 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 8 371 117 Wpływy z pozostałych odsetek 0920 10 000 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 8 361 117 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 309 348 Wpływy z różnych opłat 0690 50 000 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 958 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin / 2030 258 390 851 OCHRONA ZDROWIA 45 000 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 45 000 852 POMOC SPOŁECZNA 1 734 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami 2010 1 309 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin / 2030 425 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 102 000 ŚRODOWISKA Wpływy z opłaty produktowej 0400 500 Wpływy z różnych opłat 0690 25 000 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2440 45 000 5

Dział Nazwa działu i źródła Plan na 2016 rok 1 2 3 4 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2460 31 500 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 40 000 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 30 000 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0960 10 000 DOCHODY MAJĄTKOWE 214 160 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 60 000 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0770 60 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 154 160 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0770 154 160 DOCHODY OGÓŁEM 18 567 808 Wójt Gminy Pawłowiczki Jerzy Treffon 6

URZĄD GMINY PAWŁOWICZKI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 04 stycznia 2016 roku WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan na 2016 rok 1 2 3 4 WYDATKI BIEŻĄCE 5 711 535 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 83 971 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby 4 151 rolnictwa 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 4 151 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 736 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 415 01008 Melioracje wodne 5 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 5 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania i monitoringowe pozostałości chemicznych biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 600 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 600 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 600 01030 Izby rolnicze 53 030 1) dotacje na zadania bieżące 53 030 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 15 690 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 15 690 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 690 01095 Pozostała działalność 5 500 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 5 500 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 500 020 LEŚNICTWO 400 7

Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan na 2016 rok 1 2 3 4 02001 Gospodarka leśna 400 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 400 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 400 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 304 813 60011 Drogi publiczne krajowe 100 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 100 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 8 600 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 8 600 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 600 60014 Drogi publiczne powiatowe 37 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 37 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 37 000 60016 Drogi publiczne gminne 131 113 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 131 113 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 131 113 60017 Drogi wewnętrzne 128 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 128 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 128 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 239 492 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 100 492 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 100 292 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 278 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 96 014 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 139 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 139 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 139 000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 117 500 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 117 500 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 117 500 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 500 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 116 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 304 176 8

Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan na 2016 rok 1 2 3 4 75011 Urzędy wojewódzkie 50 823 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 50 823 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45 740 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 083 75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 90 500 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 6 500 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 500 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 84 000 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 2 079 353 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1 971 853 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 631 105 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 340 748 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 107 500 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 32 500 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 32 500 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28 500 75095 Pozostała działalność 51 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 15 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 000 2) dotacje na zadania bieżące 36 000 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 602 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 602 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1 602 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 602 752 OBRONA NARODOWA 800 75212 Pozostałe wydatki obronne 800 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 600 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 600 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 214 877 9

Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan na 2016 rok 1 2 3 4 75412 Ochotnicze straże pożarne 207 763 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 187 763 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39 863 - wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 147 900 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000 75414 Obrona cywilna 7 114 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 7 114 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 703 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 411 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 108 000 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 108 000 1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 108 000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 114 378 75818 Rezerwy ogólne i celowe 114 378 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 114 378 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 114 378 z tego: - rezerwy ogólne 55 378 - rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty 20 000 - rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania 39 000 kryzysowego 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 171 957 80101 Szkoły podstawowe 53 513 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 53 513 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48 509 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 004 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 23 200 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 23 200 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23 200 80104 Przedszkola 48 520 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 48 520 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 48 520 80113 Dowożenie uczniów do szkół 46 724 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 46 224 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44 656 10

Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan na 2016 rok 1 2 3 4 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 568 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 851 OCHRONA ZDROWIA 214 190 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 114 190 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 113 190 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 69 613 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 43 577 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 85153 Zwalczanie narkomanii 5 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 4 800 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 300 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 95 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 94 800 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 300 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 61 500 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 852 POMOC SPOŁECZNA 150 000 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 25 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 10 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000 2) dotacje na zadania bieżące 15 000 85216 Zasiłki stałe 5 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1 500 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 500 2) dotacje na zadania bieżące 3 500 85295 Pozostała działalność 120 000 1) dotacje na zadania bieżące 120 000 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 17 486 85401 Świetlice szkolne 386 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 386 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 386 11

Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan na 2016 rok 1 2 3 4 85415 Pomoc materialna dla uczniów 17 100 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 100 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 836 275 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 45 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 45 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 45 000 90002 Gospodarka odpadami 30 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 30 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 000 90003 Oczyszczanie miast i wsi 168 406 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 165 406 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 107 063 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 58 343 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 95 943 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 95 943 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 95 943 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 368 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 368 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 368 000 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 96 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 96 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 96 000 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 500 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 500 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500 90095 Pozostała działalność 32 426 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 32 426 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 32 426 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 703 230 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 302 111 12

Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan na 2016 rok 1 2 3 4 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 300 111 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 87 977 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 212 134 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 92116 Biblioteki 277 819 1) dotacje na zadania bieżące 277 819 92195 Pozostała działalność 123 300 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 123 300 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 113 300 926 KULTURA FIZYCZNA 128 388 92601 Obiekty sportowe 50 688 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 50 688 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 688 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 77 700 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 2 700 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 700 2) dotacje na zadania bieżące 75 000 WYDATKI MAJĄTKOWE 261 846 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 50 000 60017 Drogi wewnętrzne 50 000 - inwestycje i zakupy 50 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 40 188 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 40 188 - inwestycje i zakupy 40 188 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 13 000 75412 Ochotnicze straże pożarne 13 000 - inwestycje i zakupy 13 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 18 710 80101 Szkoły podstawowe 18 710 - inwestycje i zakupy 18 710 13

Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan na 2016 rok 1 2 3 4 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 134 748 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 61 000 - inwestycje i zakupy 61 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 5 000 - inwestycje i zakupy 5 000 90095 Pozostała działalność 68 748 - inwestycje i zakupy 68 748 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 200 92195 Pozostała działalność 5 200 - inwestycje i zakupy 5 200 WYDATKI OGÓŁEM 5 973 381 Wójt Gminy Pawłowiczki Jerzy Treffon 14

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.1.2016 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 04 stycznia 2016 roku GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W PAWŁOWICZKACH w złotych Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Kwota rozdziału, paragrafu 1 2 3 WYDATKI BIEŻĄCE: 585 296 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 585 296 80113 Dowożenie uczniów do szkół 276 000 1) wydatki jednostki w tym na: 276 000 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 276 000 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 307 896 1) wydatki jednostki w tym na: 307 296 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 275 217 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 32 079 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 600 80195 Pozostała działalność 1 400 1) wydatki jednostki w tym na: 1 400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 900 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500 WYDATKI OGÓŁEM 585 296 Wójt Gminy Pawłowiczki Jerzy Treffon 15

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.1.2016 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 04 stycznia 2016 roku ZESPÓŁ GIMNAZJALNO SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W PAWŁOWICZKACH w złotych Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Kwota rozdziału, paragrafu 1 2 3 DOCHODY BIEŻĄCE 158 100 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 158 100 80104 Przedszkola 13 100 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 13 100 80148 Stołówki szkolne 145 000 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 62 849 0690 Wpływy z różnych opłat 82 151 RAZEM DOCHODY 158 100 WYDATKI BIEŻĄCE 2 964 811 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 805 306 80101 Szkoły podstawowe 834 622 1) wydatki jednostki w tym na: 795 239 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 690 510 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 104 729 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 39 383 16

Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Kwota rozdziału, paragrafu 1 2 3 80104 Przedszkola 427 600 1) wydatki jednostki w tym na: 410 534 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 358 069 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 52 465 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 066 80110 Gimnazja 1 113 052 1) wydatki jednostki w tym na: 1 064 365 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 920 051 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 144 314 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 48 687 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 13 072 1) wydatki jednostki w tym na: 7 372 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 100 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 272 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 700 80148 Stołówki szkolne 312 145 1) wydatki jednostki w tym na: 311 345 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 147 947 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 163 398 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 800 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 7 351 1) wydatki jednostki w tym na: 7 058 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 156 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 902 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 293 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 72 116 1) wydatki jednostki w tym na: 68 790 17

Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Kwota rozdziału, paragrafu 1 2 3 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 59 648 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 142 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 326 80195 Pozostała działalność 25 348 1) wydatki jednostki w tym na: 25 348 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25 348 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 156 205 85401 Świetlice szkolne 137 640 1) wydatki jednostki w tym na: 129 086 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 118 907 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 179 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 554 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 8 692 1) wydatki jednostki w tym na: 8 682 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 451 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 231 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 85415 Pomoc materialna dla uczniów 6 000 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 949 1) wydatki jednostki w tym na: 949 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 949 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 85495 Pozostała działalność 2.924 1) wydatki jednostki w tym na: 2 924 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 924 926 KULTURA FIZYCZNA 3 300 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 3 300-1) wydatki jednostki w tym na: 3 300 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 300 18

Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Kwota rozdziału, paragrafu 1 2 3 WYDATKI OGÓLEM 2 964 811 Wójt Gminy Pawłowiczki Jerzy Treffon 19

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.1.2016 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 04 stycznia 2016 roku ZESPÓŁ GIMNAZJALNO SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W GOŚCIĘCINIE w złotych Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Kwota rozdziału, paragrafu 1 2 3 DOCHODY BIEŻĄCE: 6 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 000 80104 Przedszkola 6 000 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 6 000 RAZEM DOCHODY 6 000 WYDATKI BIEŻĄCE 2 117 132 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 065 247 80101 Szkoły podstawowe 907 917 1) wydatki jednostki w tym na: 866 190 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 776 345 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 89 845 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 41 727 80104 Przedszkola 383 328 1) wydatki jednostki w tym na: 364 737 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 321 481 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 43 256 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 591 80110 Gimnazja 593 317 1) wydatki jednostki w tym na: 565 876 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 496 482 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 69 394 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 441 20

Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Kwota rozdziału, paragrafu 1 2 3 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 11 028 1) wydatki jednostki w tym na: 8 028 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 028 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 151 477 1) wydatki jednostki w tym na: 144 509 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 129 114 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 395 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 968 80195 Pozostała działalność 18 180 1) wydatki jednostki w tym na: 18 180 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 180 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 48 185 85401 Świetlice szkolne 41 993 1) wydatki jednostki w tym na: 39 811 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38 140 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 671 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 182 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2 885 1) wydatki jednostki w tym na: 2 879 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 735 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 144 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 85415 Pomoc materialna dla uczniów 3 000 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 307 1) wydatki jednostki w tym na: 307 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 307 21

Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Kwota rozdziału, paragrafu 1 2 3 926 KULTURA FIZYCZNA 3 700 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 3 700 1) wydatki jednostki w tym na: 3 700 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań statutowych zadań 3 700 WYDATKI OGÓŁEM 2 117 132 Wójt Gminy Pawłowiczki Jerzy Treffon 22

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.1.2016 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 04 stycznia 2016 roku ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W OSTROŻNICY w złotych Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Kwota rozdziału, paragrafu 1 2 3 DOCHODY BIEŻĄCE 5 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 000 80104 Przedszkola 5 000 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 5 000 RAZEM DOCHODY 5 000 WYDATKI BIEŻĄCE: 1 099 098 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 095 524 80101 Szkoły podstawowe 766 262 1) wydatki jednostki w tym na: 733 467 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 660 923 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 72 544 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 32 795 80104 Przedszkola 252 140 1) wydatki jednostki w tym na: 244 946 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 205 309 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 39 637 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 194 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 589 1) wydatki jednostki w tym na: 2 589 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 589 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3 000 23

Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Kwota rozdziału, paragrafu 1 2 3 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 57 321 1) wydatki jednostki w tym na: 54 868 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49 441 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 427 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 453 80195 Pozostała działalność 14 212 1) wydatki jednostki w tym na: 14 212 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 212 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 174 85401 Świetlice szkolne 174 1) wydatki jednostki w tym na: 174 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 174 85415 Pomoc materialna dla uczniów 1 000 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 926 KULTURA FIZYCZNA 2 400 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 400 1) wydatki jednostki w tym na 2 400 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 400 WYDATKI OGÓŁEM 1 099 098 Wójt Gminy Pawłowiczki Jerzy Treffon 24

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.1.2016 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 04 stycznia 2016 roku ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W JAKUBOWICE w złotych Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Kwota rozdziału, paragrafu 1 2 3 DOCHODY BIEŻĄCE 3 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 000 80104 Przedszkola 3 000 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 3 000 RAZEM DOCHODY 3 000 WYDATKI BIEŻĄCE 931 601 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 906 046 80101 Szkoły podstawowe 737 162 1) wydatki jednostki w tym na: 701 669 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 626 914 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 74 755 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 493 80104 Przedszkola 135 206 1) wydatki jednostki w tym na: 130 246 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 112 374 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17 872 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 960 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 877 1) wydatki jednostki w tym na: 2 077 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 027 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2 800 25

Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Kwota rozdziału, paragrafu 1 2 3 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 18 902 1) wydatki jednostki w tym na: 17 992 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 075 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 917 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 910 80195 Pozostała działalność 9 899 - wydatki jednostki w tym na: 9 899 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 899 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 23 505 85401 Świetlice szkolne 18 433 1) wydatki jednostki w tym na: 17 297 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 289 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 008 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 136 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 4 413 1) wydatki jednostki w tym na: 4 275 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 015 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 260 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 138 85415 Pomoc materialna dla uczniów 500 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 159 1) wydatki jednostki w tym na: 159 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 159 926 KULTURA FIZYCZNA 2 050 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 050 1) wydatki jednostki w tym na: 2 050 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 050 26

Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Kwota rozdziału, paragrafu 1 2 3 WYDATKI OGÓŁEM 931 601 Wójt Gminy Pawłowiczki Jerzy Treffon 27

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 0050.1.2016 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 04 stycznia 2016 roku PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W MACIOWAKRZU w złotych Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Kwota rozdziału, paragrafu 1 2 3 WYDATKI BIEŻĄCE 822 764 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 723 80101 Szkoły podstawowe 637 284 1) wydatki jednostki w tym na: 609 172 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 544 053 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 65 119 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 112 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 82 545 1) wydatki jednostki w tym na: 77 636 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 69 906 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 730 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 909 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 365 1) wydatki jednostki w tym na: 1 465 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 415 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 900 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 64 107 1) wydatki jednostki w tym na: 61 279 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54 729 28

Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Kwota rozdziału, paragrafu 1 2 3 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 550 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 828 80195 Pozostała działalność 12 422 1) wydatki jednostki w tym na: 12 422 - wydatki związane z realizacją ich 12 422 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 19 291 85401 Świetlice szkolne 18 619 1) wydatki jednostki w tym na: 17 597 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 204 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 393 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 022 85415 Pomoc materialna dla uczniów 550 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 550 85446 Dokształcane i doskonalenie nauczycieli 122 1) wydatki jednostki w tym na: 122 - wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 122 926 KULTURA FIZYCZNA 2 750 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 750 1) wydatki jednostki w tym na: 2 750 - wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 2 750 WYDATKI OGÓŁEM 822 764 Wójt Gminy Pawłowiczki Jerzy Treffon 29

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 0050.1.2016 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 04 stycznia 2016 roku PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W NACZĘSŁAWICACH w złotych Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Kwota rozdziału, paragrafu 1 2 3 WYDATKI BIEŻĄCE 952 885 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 935 774 80101 Szkoły podstawowe 812 651 1) wydatki jednostki w tym na: 769 881 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 696 180 - wydatki związane z realizacją ich 73 701 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 42 770 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 88 110 1) wydatki jednostki w tym na: 82 867 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 75 621 - wydatki związane z realizacją ich 7 246 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 243 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 302 1) wydatki jednostki w tym na: 4 302 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 100 - wydatki związane z realizacją ich 4 202 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży W szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 22 121 1) wydatki jednostki w tym na: 20 956 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 950 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 006 30

Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Kwota rozdziału, paragrafu 1 2 3 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 165 80195 Pozostała działalność 7 590 1) wydatki jednostki w tym na: 7 590 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 590 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 14 511 85401 Świetlice szkolne 13 762 1) wydatki jednostki w tym na: 13 023 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 476 - wydatki związane z realizacją ich 547 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 739 85415 Pomoc materialna dla uczniów 650 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 650 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 99 1) wydatki jednostki w tym na: 99 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 99 926 KULTURA FIZYCZNA 2 600 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 600 1) wydatki jednostki w tym na: 2 600 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 600 WYDATKI OGÓŁEM 952 885 Wójt Gminy Pawłowiczki Jerzy Treffon 31

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 0050.1.2016 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 04 stycznia 2016 roku GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PAWŁOWICZKACH w złotych Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Kwota rozdziału, paragrafu 1 2 3 DOCHODY BIEŻĄCE 49 000 852 POMOC SPOŁECZNA 49 000 85202 Domy pomocy społecznej 10 000 0830 Wpływy z usług 10 000 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 30 000 0920 Pozostałe odsetki 10 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 000 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 000 85216 Zasiłki stałe 5 000 0920 Pozostałe odsetki 1 500 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 500 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 000 0830 Wpływy z usług 4 000 RAZEM DOCHODY 49 000 WYDATKI BIEŻĄCE 2 761 940 32

Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Kwota rozdziału, paragrafu 1 2 3 852 POMOC SPOŁECZNA 2 761 940 85202 Domy pomocy społecznej 256 743 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 256 743 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 256 743 85204 Rodziny zastępcze 9 500 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 9 500 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 500 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 2 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000 85206 Wspieranie rodziny 44 968 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 44 568 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39 045 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 523 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 400 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 279 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 74 333 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64 497 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 836 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 204 667 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 15 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 15 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 270 678 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 9 125 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 125 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 261 553 85215 Dodatki mieszkaniowe 35 000 33

Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Kwota rozdziału, paragrafu 1 2 3 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 000 85216 Zasiłki stałe 55 000 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 55 000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 352 603 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 351 357 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 296 598 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 54 759 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 246 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 78 924 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 78 924 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 63 974 - wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 14 950 85295 Pozostała działalność 362 524 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 362 524 w tym: WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE BIEŻĄCE: 1 309 000 852 POMOC SPOŁECZNA 1 309 000 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 279 000 1) wydatki jednostki w tym na: 74 333 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64 497 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 836 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 204 667 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 7 000 1) wydatki jednostki w tym na: 7 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 000 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 23 000 1) wydatki jednostki w tym na: 23 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 050 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 950 34

Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Kwota rozdziału, paragrafu 1 2 3 WYDATKI OGÓŁEM 2 761 940 Wójt Gminy Pawłowiczki Jerzy Treffon 35

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 0050.1.2016 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 04 stycznia 2016 roku DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI I RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH w złotych Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan na 2016 rok 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 151 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 151 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami 4 151 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 50 823 75011 Urzędy wojewódzkie 50 823 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami 50 823 752 OBRONA NARODOWA 800 75212 Pozostałe wydatki obronne 800 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami 800 36

Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan na 2016 rok 1 2 3 4 5 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 6 114 75414 Obrona cywilna 6 114 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami 6 114 852 POMOC SPOŁECZNA 1 309 000 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 279 000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami 1 279 000 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 7 000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami 7 000 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 23 000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami 23 000 37

Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan na 2016 rok 1 2 3 4 5 DOCHODY OGÓŁEM 1 370 888 Wójt Gminy Pawłowiczki Jerzy Treffon 38

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 0050.1.2016 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 04 stycznia 2016 roku WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI I RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH w złotych Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan na 2016 rok 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 151 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 151 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 864 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 249 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 547 4120 Składki na Fundusz Pracy 76 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300 4300 Zakup usług pozostałych 115 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 50 823 75011 Urzędy wojewódzkie 50 823 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 068 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 049 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 6 689 4120 Składki na Fundusz Pracy 934 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 083 752 OBRONA NARODOWA 800 75212 Pozostałe wydatki obronne 800 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 200 4300 Zakup usług pozostałych 600 39

Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan na 2016 rok 1 2 3 4 5 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 6 114 75414 Obrona cywilna 6 114 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 219 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 367 4110 Składniki na ubezpieczenia społeczne 805 4120 Składki na Fundusz pracy 112 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400 4300 Zakup usług pozostałych 161 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50 852 POMOC SPOŁECZNA 1 309 000 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 279 000 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 230 3110 Świadczenia społeczne 1 204 437 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 841 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 834 4110 Składniki na ubezpieczenia społeczne 41 266 4120 Składki na Fundusz pracy 556 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 116 4270 Zakup usług remontowych 100 4280 Zakup usług zdrowotnych 90 4300 Zakup usług pozostałych 4 986 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600 4410 Podróże służbowe krajowe 603 4430 Różne opłaty i składniki 100 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 047 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 7 000 4130 Składniki na ubezpieczenia zdrowotne 7 000 40

Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan na 2016 rok 1 2 3 4 5 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 23 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 950 4300 Zakup usług pozostałych 14 950 WYDATKI OGÓŁEM 1 370 888 Wójt Gminy Pawłowiczki Jerzy Treffon 41

DOCHODY I WYDATKI Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 0050.1.2016 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 04 stycznia 2016 roku ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI I RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH w złotych Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan na 2016 rok 1 2 3 4 5 DOCHODY 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1602 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 602 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami 1 602 DOCHODY OGÓŁEM 1 602 WYDATKI 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 602 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 602 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 229 42

Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan na 2016 rok 1 2 3 4 5 4120 Składki na Fundusz Pracy 33 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 1 340 WYDATKI OGÓLEM 1 602 Wójt Gminy Pawłowiczki Jerzy Treffon 43

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 0050.1.2016 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 04 stycznia 2016 roku DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA w złotych Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan na 2016 rok 1 2 3 4 5 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 147 75011 Urzędy wojewódzkie 147 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 147 852 POMOC SPOŁECZNA 12 500 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 000 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 10 000 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 500 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 2 500 RAZEM DOCHODY 12 647 Wójt Gminy Pawłowiczki Jerzy Treffon 44