UCHWAŁA NR XIV/79/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rybczewice na rok 2016

UCHWAŁA NR XIV/79/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rybczewice na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 9.565.550 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 9.539.550 zł i dochody majątkowe w kwocie 26.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.139.969 zł, 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 44.383 zł, 3) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.190 zł, 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 261.065 zł. 2. Określa się łączą kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 8.938.234 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 8.582.064 zł i wydatki majątkowe w kwocie 356.170 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym: 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1.139.969 zł, 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.047.465 zł, 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 41.853 zł, 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.530 zł, 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 4.190 zł, 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 261.065 zł. 3. 1. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy określa się w wysokości 627.316 zł. 2. Nadwyżkę przeznacza się na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 627.316 zł. 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 851.284 zł, 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1.478.600 zł 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku Nr 3. 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie 89.000 zł, 2) celową w kwocie 24.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 24.000 zł. 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik Nr 4. 7. Określa się: 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5, 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 6, Id: 8EC77B85-8CD8-4093-9223-CF27AD5CB65C. Podpisany Strona 1

3) wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 7 8. Określa się plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 29.000 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 32.530 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8. 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 1.000.000 zł. 10. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1.000.000 zł. 11. 1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej. 2. Upoważnia się wójta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia. 12. Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 13. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Rybczewice Lech Miściur Id: 8EC77B85-8CD8-4093-9223-CF27AD5CB65C. Podpisany Strona 2

Gmina Rybczewice Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/79/2016 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2016 r. Budżet na rok 2016: Dochody Symbol Nazwa Plan roku 2016 Dochody razem 9 565 550,00 Dochody bieżące razem 9 539 550,00 Dochody własne 3414284,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 802,00 Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 570,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 520,00 Opłata za korzystanie z instalacji oczyszczalni pzzydomowej 2 520,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 50,00 Rozdz.01095 Pozostała działalność 2 232,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 232,00 Tenuta dzierżawna z obowdów łowieckich 2 232,00 Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 249 868,00 Rozdz.40002 Dostarczanie wody 249 868,00 0830 Wpływy z usług 248 068,00 Opłata za wodę 248 068,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 800,00 Odsetki od nieterminowych wpłat 1 800,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 91 829,00 Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 91 829,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 49 829,00 Dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego 49 829,00 0830 Wpływy z usług 41 700,00 Dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego - woda, ścieki c.o. 41 700,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 Pozostałe odsetki 300,00 Dział 750 Administracja publiczna 144 880,00 Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie 5,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Prowizja za udostępnienie danych 5,00 Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 144 875,00 0690 Wpływy z różnych opłat 20 880,00 Opłata za zezwolenie na połów ryb 20 880,00 5,00 Strona 1 Id: 8EC77B85-8CD8-4093-9223-CF27AD5CB65C. Podpisany Strona 1

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 772,00 Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń UG 772,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 123 223,00 Różne dochody 123 223,00 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 641 660,00 Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 739,00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 3 724,00 Podatek opłacony w formie karty podatkowej 3 724,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15,00 Rozdz.75615 Odsetki od nieterminowych wpłat 15,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych 358 937,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 348 827,00 Podatek od nieruchomości od osób prawnych 348 827,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 4 700,00 Podatek rolny od osób prawnych 4 700,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 4 800,00 Podatek leśny od osób prawnych 4 800,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 600,00 Podatek od czynności cywoloprwnych 600,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10,00 Rozdz.75616 Odsetki od nietrminowych wpłat od osób prawnych 10,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych 1 278 231,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 38 062,00 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 38 062,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 165 886,00 Podatek rolny od osób fizycznych 1 165 886,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 331,00 Podatek leśny od osób fizycznych 331,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 28 500,00 Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 28 500,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 9 500,00 Podatek od spadków i darowizn 9 500,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 29 452,00 Podatek od czynności cywilnoprawnych 29 452,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 500,00 Odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych 762,00 Odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych 5 738,00 Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 58 181,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 13 793,00 Opłata skarbowa 13 793,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 44 383,00 Strona 2 Id: 8EC77B85-8CD8-4093-9223-CF27AD5CB65C. Podpisany Strona 2

Opłata za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych 44 383,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5,00 Odsetki od nieterminowych wpłat 5,00 Rozdz.75619 Wpływy z różnych rozliczeń 3 633,00 0690 Wpływy z różnych opłat 3 633,00 Zwrot kosztów upomnienia 3 633,00 Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 938 939,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 936 439,00 Podatek dochodowy od osób fizycznych 936 439,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 2 500,00 Podatek dochodowy od osób prawnych 2 500,00 Dział 758 Różne rozliczenia 1 509,00 Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe 1 509,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 509,00 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 509,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 3 560,00 Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 1 654,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30,00 Odsetki od środków na rachunkach bankowych - ZSO 30,00 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 1 624,00 Zwrot niewykorzystanych środków finansowych 1 624,00 Rozdz.80104 Przedszkola 1 906,00 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 1 906,00 Zwrot niewykorzystanych środków finansowych 1 906,00 Dział 852 Pomoc społeczna 7 606,00 Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7 606,00 7 606,00 Fundusz alimentacyjny 7 606,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 266 810,00 Rozdz.90002 Gospodarka odpadami 262 420,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 261 065,00 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 261 065,00 0690 Wpływy z różnych opłat 968,00 Koszty upomnienia 968,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 387,00 Odsetki od nieterminowych wpłat 387,00 Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4 190,00 0690 Wpływy z różnych opłat 4 190,00 Opłaty za korzystanie ze środowiska 4 190,00 Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 200,00 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 Opłata produktowa 200,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 760,00 Strona 3 Id: 8EC77B85-8CD8-4093-9223-CF27AD5CB65C. Podpisany Strona 3

Rozdz.92195 Pozostała działalność 1 760,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 760,00 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 760,00 Dotacje i środki na zadania własne 4076118,00 Dział 758 Różne rozliczenia 3 875 918,00 Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 300 729,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 300 729,00 Część oświatowa subwencji 2 300 729,00 Rozdz.75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 575 189,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 575 189,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 575 189,00 Dział 852 Pomoc społeczna 200 200,00 Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 3 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3 100,00 Dotaca celowa na na składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 100,00 Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 26 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 26 000,00 Dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 26 000,00 Rozdz.85216 Zasiłki stałe 26 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 26 000,00 Dotacja celowa na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 26 000,00 Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej 93 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 93 100,00 Dotacja celowa na realizację zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej 93 100,00 Rozdz.85295 Pozostała działalność 52 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 52 000,00 Dotacja celowa na Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 52 000,00 Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) 909179,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 28 600,00 Rozdz.90095 Pozostała działalność 28 600,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 28 600,00 Refundacja poniesionych nakładów na realizację projektu "opracowanie planu gospodarki niskiej emisji w gminie Rybczewice" w ramach POIiŚ 2007-2013, Priorytrt IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność 28 600,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 880 579,00 Rozdz.92195 Pozostała działalność 880 579,00 2316 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja z gminy Mełgiew na realizację projektu "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na 132 772,88 131 374,00 Strona 4 Id: 8EC77B85-8CD8-4093-9223-CF27AD5CB65C. Podpisany Strona 4

Dotacja z gminy Piaski na realizację projektu "Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w lubelskim" - udział BP Dotacja z gminy Piaski na realizację projektu "Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w lubelskim" - udział wła 2317 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja z gminy Mełgiew na realizację projektu "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Dotacja z gminy Piaski na realizację projektu "Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w lubelskim" - ud. 686,38 712,50 747 806,12 744 455,00 3 351,12 Dotacje na zadnia z zakresu administracji rzadowej i inne zlecone ustawami 1139969,00 Dział 750 Administracja publiczna 23 049,00 Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie 23 049,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 23 049,00 Dotacja celowa na zadania z administracji rządowej 23 049,00 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 720,00 Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 720,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 720,00 Dotacja celowa na prowadzenie i weryfikację stałego rejestru wyborców 1 720,00 Dział 752 Obrona narodowa 1 200,00 Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne 1 200,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 200,00 Dotacja celowa na zadania z zakresu obrony narodowej 1 200,00 Dział 852 Pomoc społeczna 1 114 000,00 Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Rozdz.85213 1 108 000,00 1 108 000,00 Dotacja celowa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 108 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 6 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 000,00 Dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne 6 000,00 Dochody majątkowe razem 26 000,00 Dochody ze sprzedaży majątku 26000,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 000,00 Rozdz.01095 Pozostała działalność 26 000,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 26 000,00 Sprzedaż gruntów rolniczych 26 000,00 Strona 5 Id: 8EC77B85-8CD8-4093-9223-CF27AD5CB65C. Podpisany Strona 5

Gmina Rybczewice Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/79/2016 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2016 Budżet na rok 2016: Wydatki Symbol Nazwa Plan roku 2016 Wydatki razem 8 938 234,00 Wydatki bieżące 8 582 064,00 wynagrodzenia i składki 4 015 679,00 wydatki na realizację zadań statutowych 2 817 788,00 dotacje 219 743,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 395 312,00 obsługa długu 133 542,00 Wydatki majątkowe 356 170,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 321 170,00 dotacje na inwestycje 35 000,00 zakup akcji i udziałów Wydatki na zadania własne 6623180,00 Wydatki bieżące 6 454 630,00 wynagrodzenia i składki 3 879 671,00 wydatki na realizację zadań statutowych 1 972 508,00 dotacje 112 857,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 356 052,00 obsługa długu 133 542,00 Wydatki majątkowe 168 550,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 133 550,00 dotacje na inwestycje 35 000,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 667,00 Wydatki bieżące 22 667,00 wydatki na realizację zadań statutowych 22 667,00 Rozdz.01030 Izby rolnicze 22 667,00 Wydatki bieżące 22 667,00 wydatki na realizację zadań statutowych 22 667,00 Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 248 068,00 Wydatki bieżące 248 068,00 wynagrodzenia i składki 93 099,00 wydatki na realizację zadań statutowych 153 505,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 464,00 Rozdz.40002 Dostarczanie wody 248 068,00 Wydatki bieżące 248 068,00 wynagrodzenia i składki 93 099,00 wydatki na realizację zadań statutowych 153 505,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 464,00 Dział 600 Transport i łączność 185 261,00 Wydatki bieżące 139 861,00 wynagrodzenia i składki 2 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 137 861,00 Wydatki majątkowe 45 400,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 45 400,00 Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie 30 000,00 Wydatki majątkowe 30 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000,00 Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 155 261,00 Wydatki bieżące 139 861,00 wynagrodzenia i składki 2 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 137 861,00 Wydatki majątkowe 15 400,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 400,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 159 076,00 Wydatki bieżące 92 076,00 Strona 1 Id: 8EC77B85-8CD8-4093-9223-CF27AD5CB65C. Podpisany Strona 1

wynagrodzenia i składki 43 577,00 wydatki na realizację zadań statutowych 47 759,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 740,00 Wydatki majątkowe 67 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 67 000,00 Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 159 076,00 Wydatki bieżące 92 076,00 wynagrodzenia i składki 43 577,00 wydatki na realizację zadań statutowych 47 759,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 740,00 Wydatki majątkowe 67 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 67 000,00 Dział 710 Działalność usługowa 19 373,00 Wydatki bieżące 19 373,00 wydatki na realizację zadań statutowych 19 373,00 Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 19 373,00 Wydatki bieżące 19 373,00 wydatki na realizację zadań statutowych 19 373,00 Dział 720 Informatyka 34 027,00 Wydatki bieżące 34 027,00 wydatki na realizację zadań statutowych 34 027,00 Rozdz.72095 Pozostała działalność 34 027,00 Wydatki bieżące 34 027,00 wydatki na realizację zadań statutowych 34 027,00 Dział 750 Administracja publiczna 1 704 663,00 Wydatki bieżące 1 689 663,00 wynagrodzenia i składki 1 203 645,00 wydatki na realizację zadań statutowych 443 430,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 42 588,00 Wydatki majątkowe 15 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 000,00 Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie 93 688,00 Wydatki bieżące 93 688,00 wynagrodzenia i składki 84 424,00 wydatki na realizację zadań statutowych 9 067,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 197,00 Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 39 762,00 Wydatki bieżące 39 762,00 wydatki na realizację zadań statutowych 1 797,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 37 965,00 Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 269 967,00 Wydatki bieżące 1 254 967,00 wynagrodzenia i składki 961 494,00 wydatki na realizację zadań statutowych 290 522,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 951,00 Wydatki majątkowe 15 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 000,00 Rozdz.75095 Pozostała działalność 301 246,00 Wydatki bieżące 301 246,00 wynagrodzenia i składki 157 727,00 wydatki na realizację zadań statutowych 142 044,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 475,00 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 153 889,00 Wydatki bieżące 118 889,00 wynagrodzenia i składki 16 886,00 wydatki na realizację zadań statutowych 89 715,00 dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 288,00 Wydatki majątkowe 35 000,00 dotacje na inwestycje 35 000,00 Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji 35 000,00 Wydatki bieżące dotacje Wydatki majątkowe 35 000,00 Strona 2 Id: 8EC77B85-8CD8-4093-9223-CF27AD5CB65C. Podpisany Strona 2

dotacje na inwestycje 35 000,00 Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne 94 889,00 Wydatki bieżące 94 889,00 wynagrodzenia i składki 16 886,00 wydatki na realizację zadań statutowych 65 715,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 288,00 Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe 24 000,00 Wydatki bieżące 24 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 24 000,00 Dział 757 Obsługa długu publicznego 133 542,00 Wydatki bieżące 133 542,00 obsługa długu 133 542,00 Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 133 542,00 Wydatki bieżące 133 542,00 obsługa długu 133 542,00 Dział 758 Różne rozliczenia 89 000,00 Wydatki bieżące 89 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 89 000,00 Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe 89 000,00 Wydatki bieżące 89 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 89 000,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 2 842 970,00 Wydatki bieżące 2 836 820,00 wynagrodzenia i składki 2 218 853,00 wydatki na realizację zadań statutowych 479 646,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 138 321,00 Wydatki majątkowe 6 150,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 150,00 Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 1 148 015,00 Wydatki bieżące 1 141 865,00 wynagrodzenia i składki 990 789,00 wydatki na realizację zadań statutowych 87 916,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 63 160,00 Wydatki majątkowe 6 150,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 150,00 Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 156 952,00 Wydatki bieżące 156 952,00 wynagrodzenia i składki 131 459,00 wydatki na realizację zadań statutowych 15 493,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 Rozdz.80104 Przedszkola 77 140,00 Wydatki bieżące 77 140,00 wynagrodzenia i składki 63 673,00 wydatki na realizację zadań statutowych 6 897,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 570,00 Rozdz.80110 Gimnazja 896 628,00 Wydatki bieżące 896 628,00 wynagrodzenia i składki 779 923,00 wydatki na realizację zadań statutowych 71 135,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 45 570,00 Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół 185 216,00 Wydatki bieżące 185 216,00 wynagrodzenia i składki 33 618,00 wydatki na realizację zadań statutowych 151 087,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 511,00 Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące 261 167,00 Wydatki bieżące 261 167,00 wynagrodzenia i składki 199 616,00 wydatki na realizację zadań statutowych 50 541,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 010,00 Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 18 333,00 Wydatki bieżące 18 333,00 wydatki na realizację zadań statutowych 18 333,00 Strona 3 Id: 8EC77B85-8CD8-4093-9223-CF27AD5CB65C. Podpisany Strona 3

Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 55 042,00 Wydatki bieżące 55 042,00 wynagrodzenia i składki 19 775,00 wydatki na realizację zadań statutowych 33 767,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500,00 Rozdz.80195 Pozostała działalność 44 477,00 Wydatki bieżące 44 477,00 wydatki na realizację zadań statutowych 44 477,00 Dział 851 Ochrona zdrowia 44 383,00 Wydatki bieżące 44 383,00 wynagrodzenia i składki 12 358,00 wydatki na realizację zadań statutowych 25 525,00 dotacje 6 500,00 Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii 2 530,00 Wydatki bieżące 2 530,00 wydatki na realizację zadań statutowych 2 530,00 Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 41 853,00 Wydatki bieżące 41 853,00 wynagrodzenia i składki 12 358,00 wydatki na realizację zadań statutowych 22 995,00 dotacje 6 500,00 Dział 852 Pomoc społeczna 471 988,00 Wydatki bieżące 471 988,00 wynagrodzenia i składki 224 998,00 wydatki na realizację zadań statutowych 86 603,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 160 387,00 Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 50 000,00 Wydatki bieżące 50 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 50 000,00 Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej 2 000,00 Wydatki bieżące 2 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 2 000,00 Rozdz.85204 Rodziny zastępcze 7 236,00 Wydatki bieżące 7 236,00 wydatki na realizację zadań statutowych 7 236,00 Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000,00 Wydatki bieżące 2 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 2 000,00 Rozdz.85206 Wspieranie rodziny 10 133,00 Wydatki bieżące 10 133,00 wynagrodzenia i składki 9 313,00 wydatki na realizację zadań statutowych 820,00 Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 3 100,00 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące 3 100,00 wydatki na realizację zadań statutowych 3 100,00 Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 52 000,00 Wydatki bieżące 52 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 52 000,00 Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe 3 000,00 Wydatki bieżące 3 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 Rozdz.85216 Zasiłki stałe 26 000,00 Wydatki bieżące 26 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 000,00 Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej 238 519,00 Strona 4 Id: 8EC77B85-8CD8-4093-9223-CF27AD5CB65C. Podpisany Strona 4

Wydatki bieżące 238 519,00 wynagrodzenia i składki 215 685,00 wydatki na realizację zadań statutowych 21 447,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 387,00 Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 000,00 Wydatki bieżące 2 000,00 wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 Rozdz.85295 Pozostała działalność 76 000,00 Wydatki bieżące 76 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 76 000,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 380 084,00 Wydatki bieżące 380 084,00 wynagrodzenia i składki 50 919,00 wydatki na realizację zadań statutowych 328 901,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 264,00 Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 124,00 Wydatki bieżące 3 124,00 wydatki na realizację zadań statutowych 3 124,00 Rozdz.90002 Gospodarka odpadami 261 065,00 Wydatki bieżące 261 065,00 wynagrodzenia i składki 50 919,00 wydatki na realizację zadań statutowych 209 882,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 264,00 Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi 3 000,00 Wydatki bieżące 3 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 3 000,00 Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 104 053,00 Wydatki bieżące 104 053,00 wydatki na realizację zadań statutowych 104 053,00 Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4 190,00 Wydatki bieżące 4 190,00 wydatki na realizację zadań statutowych 4 190,00 Rozdz.90095 Pozostała działalność 4 652,00 Wydatki bieżące 4 652,00 wydatki na realizację zadań statutowych 4 652,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 77 357,00 Wydatki bieżące 77 357,00 wydatki na realizację zadań statutowych dotacje 77 357,00 Rozdz.92116 Biblioteki 77 357,00 Wydatki bieżące 77 357,00 dotacje 77 357,00 Dział 926 Kultura fizyczna 56 832,00 Wydatki bieżące 56 832,00 wynagrodzenia i składki 13 336,00 wydatki na realizację zadań statutowych 14 496,00 dotacje 29 000,00 Rozdz.92601 Obiekty sportowe 21 832,00 Wydatki bieżące 21 832,00 wynagrodzenia i składki 13 336,00 wydatki na realizację zadań statutowych 8 496,00 Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 35 000,00 Wydatki bieżące 35 000,00 wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych 6 000,00 dotacje 29 000,00 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) 127620,00 Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Wydatki majątkowe 127 620,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 127 620,00 Strona 5 Id: 8EC77B85-8CD8-4093-9223-CF27AD5CB65C. Podpisany Strona 5

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 109 170,00 Wydatki majątkowe 109 170,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 109 170,00 Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 109 170,00 Wydatki majątkowe 109 170,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 109 170,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 18 450,00 Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Wydatki majątkowe 18 450,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 18 450,00 Rozdz.90095 Pozostała działalność 18 450,00 Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Wydatki majątkowe 18 450,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 18 450,00 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 1139969,00 Wydatki bieżące 1 139 969,00 wynagrodzenia i składki 84 773,00 wydatki na realizację zadań statutowych 15 936,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 039 260,00 Dział 750 Administracja publiczna 23 049,00 Wydatki bieżące 23 049,00 wynagrodzenia i składki 23 049,00 Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie 23 049,00 Wydatki bieżące 23 049,00 wynagrodzenia i składki 23 049,00 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 720,00 sądownictwa Wydatki bieżące 1 720,00 wynagrodzenia i składki 1 720,00 wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 720,00 Wydatki bieżące 1 720,00 wynagrodzenia i składki 1 720,00 Dział 752 Obrona narodowa 1 200,00 Wydatki bieżące 1 200,00 wydatki na realizację zadań statutowych 1 200,00 Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne 1 200,00 Wydatki bieżące 1 200,00 wydatki na realizację zadań statutowych 1 200,00 Dział 852 Pomoc społeczna 1 114 000,00 Wydatki bieżące 1 114 000,00 wynagrodzenia i składki 60 004,00 wydatki na realizację zadań statutowych 14 736,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 039 260,00 Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 1 108 000,00 rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące 1 108 000,00 wynagrodzenia i składki 60 004,00 wydatki na realizację zadań statutowych 8 736,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 039 260,00 Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 6 000,00 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące 6 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 6 000,00 Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień i umów z jednostkami 166886,00 samorządu terytorialnego Wydatki bieżące 106 886,00 Strona 6 Id: 8EC77B85-8CD8-4093-9223-CF27AD5CB65C. Podpisany Strona 6

dotacje 106 886,00 Wydatki majątkowe 60 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 60 000,00 zakup akcji i udziałów Dział 600 Transport i łączność 60 000,00 Wydatki majątkowe 60 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 60 000,00 Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 60 000,00 Wydatki majątkowe 60 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 60 000,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 106 886,00 Wydatki bieżące 106 886,00 dotacje 106 886,00 Rozdz.92195 Pozostała działalność 106 886,00 Wydatki bieżące 106 886,00 dotacje 106 886,00 Wydatki współfinansowane ze środków UE na zadania realizowane w drodze 880579,00 porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki bieżące 880 579,00 wynagrodzenia i składki 51 235,00 wydatki na realizację zadań statutowych 829 344,00 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 880 579,00 Wydatki bieżące 880 579,00 wynagrodzenia i składki 51 235,00 wydatki na realizację zadań statutowych 829 344,00 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Rozdz.92195 Pozostała działalność 880 579,00 Wydatki bieżące 880 579,00 wynagrodzenia i składki 51 235,00 wydatki na realizację zadań statutowych 829 344,00 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Strona 7 Id: 8EC77B85-8CD8-4093-9223-CF27AD5CB65C. Podpisany Strona 7

Gmina Rybczewice Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/79/2016 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2016 r. Budżet na rok 2016: Przychody i rozchody Symbol Nazwa Przychody - plan Rozchody - plan kol. 4 Przychody i rozchody razem 851 284,00 1 478 600,00 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 851 284,00 Wolne środki 851 284,00 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 478 600,00 Spłata kredytów długoterminowych 677 600,00 Spłata pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie 801 000,00 Strona 1 Id: 8EC77B85-8CD8-4093-9223-CF27AD5CB65C. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/79/2016 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2016 r. BUDŻET NA ROK 2016: ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania/podmiotu w złotych Kwota dotacji Przedmiotowej Podmiotowej Celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 1 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Rybczewicach 0,00 77 357,00 0,00 2 921 92195 2310 Gmina Mełgiew - "Marka lokalna gwarantem rozwoju 0,00 0,00 106 766,00 przedsiębiorczości na Szlaku Jana III Sobieskiego" 3 921 92195 2310 Gmina Piaski - " Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" 0,00 0,00 120,00 Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1 851 85154 2360 Przeciwdziałanie patologiom społecznym 0,00 0,00 6 500,00 2 926 92605 2360 Organizacja imprez z zakresu kultury fizycznej 0,00 0,00 29 000,00 Ogółem 0,00 77 357,00 142 386,00 Id: 8EC77B85-8CD8-4093-9223-CF27AD5CB65C. Podpisany Strona 1

Gmina Rybczewice Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/79/2016 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2016 r. Budżet na rok 2016: Inwestycje gminne Symbol Nazwa Plan roku 2016 Wydatki razem 189 050,00 Dział 600 Transport i łączność 105 400,00 Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie 30 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w m. Rybczewice 30 000,00 Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 75 400,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75 400,00 Umocnienie dna wąwozu lessowego w m. Częstoborowice 60 000,00 Budowa i modernizacja dróg gminnych oraz mostów 15 400,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 67 000,00 Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 67 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 67 000,00 Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Rybczewicach 20 000,00 Budowa parkingu i ogrodzenia przy budynku Ośrodka Zdrowia w Rybczewicach 30 000,00 Termomodrnizacja budynku Osrodka Zdrowia w Rybczewicach 17 000,00 Dział 750 Administracja publiczna 10 500,00 Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 500,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 500,00 Zakupy sprzętu w tym sprzętu informatycznego oraz oprogramowania komputerowego 10 500,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 6 150,00 Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 6 150,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 150,00 Promocja projektu "Szkoła lepszego startu" - dokończenie budowy i wyposażenia budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach 6 150,00 Strona 1 Id: 8EC77B85-8CD8-4093-9223-CF27AD5CB65C. Podpisany Strona 1

Gmina Rybczewice Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/79/2016 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2016 r. Budżet na rok 2016: Programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej Symbol Nazwa Plan roku 2016 Wydatki razem 1 008 199,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 109 170,00 Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 109 170,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 77 350,00 Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice 77 350,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 31 820,00 Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice 31 820,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 18 450,00 Rozdz.90095 Pozostała działalność 18 450,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 750,00 Rewitalizacja zespołu parkowego wraz z przyległym zbiornikiem wodnym w miejscowości Rybczewice Drugie 12 750,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 700,00 Rewitalizacja zespołu parkowego wraz z przyległym zbiornikiem wodnym w miejscowości Rybczewice Drugie 5 700,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 880 579,00 Rozdz.92195 Pozostała działalność 880 579,00 4016 Wynsgrodzenia osobowe pracowników 5 944,12 lubelskim" - środki BP" 4 774,00 574,13 lubelskim" - środki własne" 595,99 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 854,11 lubelskim" - środki EOG" 27 051,00 2 803,11 4046 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 125,00 1 125,00 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 375,00 6 375,00 4116 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 140,09 Strona 1 Id: 8EC77B85-8CD8-4093-9223-CF27AD5CB65C. Podpisany Strona 1

lubelskim" - środki BP" lubelskim" - środki własne" 940,00 98,18 101,91 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 801,33 lubelskim" - środki EOG" 5 322,00 479,33 4126 Składki na Fundusz Pracy 162,67 lubelskim" - środki BP" lubelskim" - środki własne" 134,00 14,07 14,60 4127 Składki na Fundusz Pracy 832,68 lubelskim" - środki EOG" 764,00 68,68 4216 Zakup materiałów i wyposażenia 267,00 267,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1 516,00 1 516,00 4306 Zakup usług pozostałych 123 647,00 123 647,00 4307 Zakup usług pozostałych 700 668,00 700 668,00 4366 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyvh telefonii komórkowej 139,00 139,00 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyvh telefonii komórkowej 785,00 785,00 4416 Podróże służbowe krajowe 208,00 208,00 4417 Podróże służbowe krajowe 1 179,00 1 179,00 4436 Różne opłaty i składki 140,00 Strona 2 Id: 8EC77B85-8CD8-4093-9223-CF27AD5CB65C. Podpisany Strona 2

140,00 4437 Różne opłaty i składki 795,00 795,00 Strona 3 Id: 8EC77B85-8CD8-4093-9223-CF27AD5CB65C. Podpisany Strona 3

Gmina Rybczewice Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/79/2016 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2016 r. Budżet na rok 2016: Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w WPF realizowane w roku 2016 Symbol Nazwa Plan roku 2016 Wydatki razem 1 012 699,00 Wydatki na zadania własne 4 500,00 Dział 750 Administracja publiczna 4 500,00 Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 500,00 Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Rybczewicach 4 500,00 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) 127 620,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 109 170,00 Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 109 170,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 77 350,00 Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice 77 350,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 31 820,00 Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice 31 820,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 18 450,00 Rozdz.90095 Pozostała działalność 18 450,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 750,00 Rewitalizacja zespołu parkowego wraz z przyległym zbiornikiem wodnym w miejscowości Rybczewice Drugie 12 750,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 700,00 Rewitalizacja zespołu parkowego wraz z przyległym zbiornikiem wodnym w miejscowości Rybczewice Drugie Wydatki współfinansowane ze środków UE na zadania realizowane w drodze porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego 5 700,00 880 579,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 880 579,00 Rozdz.92195 Pozostała działalność 880 579,00 4016 Wynsgrodzenia osobowe pracowników 5 944,12 lubelskim" - środki BP" lubelskim" - środki własne" 4 774,00 574,13 595,99 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 854,11 27 051,00 Strona 1 Id: 8EC77B85-8CD8-4093-9223-CF27AD5CB65C. Podpisany Strona 1

lubelskim" - środki EOG" 2 803,11 4046 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 125,00 1 125,00 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 375,00 6 375,00 4116 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 140,09 lubelskim" - środki BP" lubelskim" - środki własne" 940,00 98,18 101,91 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 801,33 lubelskim" - środki EOG" 5 322,00 479,33 4126 Składki na Fundusz Pracy 162,67 lubelskim" - środki BP" lubelskim" - środki własne" 134,00 14,07 14,60 4127 Składki na Fundusz Pracy 832,68 lubelskim" - środki EOG" 764,00 68,68 4216 Zakup materiałów i wyposażenia 267,00 267,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1 516,00 1 516,00 4306 Zakup usług pozostałych 123 647,00 123 647,00 4307 Zakup usług pozostałych 700 668,00 700 668,00 4366 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyvh telefonii komórkowej 139,00 139,00 Strona 2 Id: 8EC77B85-8CD8-4093-9223-CF27AD5CB65C. Podpisany Strona 2

4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyvh telefonii komórkowej 785,00 785,00 4416 Podróże służbowe krajowe 208,00 208,00 4417 Podróże służbowe krajowe 1 179,00 1 179,00 4436 Różne opłaty i składki 140,00 140,00 4437 Różne opłaty i składki 795,00 795,00 Strona 3 Id: 8EC77B85-8CD8-4093-9223-CF27AD5CB65C. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/79/2016 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. BUDŻET NA ROK 2016: PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDZETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY - ZBIORCZO Dział Rozdział Wyszczególnienie Bilans otwarcia Dochody w złotych 1 2 3 4 5 6 7 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach Wydatki Bilans zamknięcia 3 530,00 29 000,00 32 530,00 0,00 801 80101 Szkoły podstawowe 1 624,00 6 900,00 8 524,00 0,00 801 80104 Przedszkola 1 906,00 22 100,00 24 006,00 0,00 Ogółem 3 530,00 29 000,00 32 530,00 0,00 Id: 8EC77B85-8CD8-4093-9223-CF27AD5CB65C. Podpisany Strona 1