Wójt Gminy Pruszcz Gdański. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za rok 2007

Wójt Gminy Pruszcz Gdański Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za rok 2007 Marzec 2008

Budżet gminy Pruszcz Gdaoski na rok 2007 został uchwalony przez Radę Gminy Pruszcz Gdaoski uchwałą nr IV/26/2007 w dniu 30 stycznia 2007 roku - po stronie dochodów w wysokości - 41.641.451 zł - po stronie wydatków w wysokości - 49.915.299 zł Planowany deficyt w wysokości 8.273.848 zł oraz planowane rozchody w kwocie 1.173.542 zł związane ze spłatą rat pożyczek i kredytów inwestycyjnych zostały pokryte planowanymi przychodami w wysokości 9.035.814 zł wynikającymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wolnych środków z lat ubiegłych. Struktura uchwalonych na rok 2007 wydatków budżetu gminy przedstawiała się następująco: - wydatki bieżące - 35.873.847 zł, tj. 71,9 % planu - wydatki majątkowe - 14.041.452 zł, tj. 28,1 % planu Źródłem pokrycia planowanych wydatków były wpływy do budżetu gminy, których struktura ukształtowała się następująco: - dochody własne - 14.984.553 zł, tj.36,0% planu - udziały w dochodach budżetu państwa - 10.150.000 zł, tj.24,4% planu - subwencje - 8.477.636 zł, tj.20,4% planu - dotacje celowe z budżetu państwa - 6.336.494 zł, tj.15,2% planu - środki pozyskane z innych źródeł - 1.692.768 zł, tj.4,0% planu W trakcie realizacji budżetu gminy na przestrzeni 2007 plan dochodów i wydatków ulegał zmianom poprzez podjęcie przez Radę Gminy Pruszcz Gdaoski 8 uchwał w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007 oraz wydanie przez Wójta 24 zarządzeo w sprawie zmian w budżecie. Podsumowując, wszelkie zmiany dokonane w trakcie realizacji budżetu w stosunku do kwot uchwalonych w budżecie osiągnęły wielkośd: - po stronie dochodów zwiększenia o kwotę - 2.822.544 zł

- po stronie wydatków zmniejszenie o kwotę - 2.297.126 zł Biorąc pod uwagę skutki zmian wprowadzonych w budżecie na przestrzeni roku 2007 roku ostateczny plan budżetu gminy ukształtował się następująco: - po stronie dochodów w wysokości - 44.463.995 zł - po stronie wydatków w wysokości - 47.618.173 zł Planowany deficyt budżetu w wysokości 3.154.178 zł oraz planowane rozchody w kwocie 892.384 zł zabezpieczono przychodami pochodzącymi z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 610.000 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 3.436.562 zł. Struktura źródeł dochodów budżetu gminy, wg planu po korektach przedstawiała się następująco: - dochody własne - 15.243.877 zł, tj.34,4% planu - udziały w dochodach budżetu państwa - 10.150.000 zł, tj.22,8% planu - subwencje - 8.991.348 zł, tj.20,2% planu - dotacje celowe z budżetu państwa - 7.702.736 zł, tj.17,3% planu - środki pozyskane z innych źródeł - 2 376 034 zł, tj.5,3% planu Natomiast ustalone w budżecie wydatki ukształtowały się wg struktury jak niżej: - wydatki bieżące - 35.379.040 zł, tj.74,3 % planu - wydatki majątkowe - 12.239.133 zł, tj.25,7 % planu Realizacja dochodów ogółem za 2007 rok zamknęła się kwotą 53.831.533 zł, tj. w wysokości 121,1% planu, z tego: - dochody własne - 22.331.585 zł, tj.146,5% planu - udziały w dochodach budżetu państwa - 13.319.204 zł, tj.131,2% planu - subwencje - 8.991.348 zł, tj.100,0% planu - dotacje celowe z budżetu państwa - 6.806.951 zł, tj.88,4% planu - środki pozyskane z innych źródeł - 2.382.445 zł, tj.100,3% planu

Realizację wpływów dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej w stosunku do planu rocznego przedstawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania. Analizując szczegółowe wykonanie poszczególnych dochodów przedstawionych w załączniku nr 1 należy stwierdzid, że założony plan dochodów ogółem został wykonany, co świadczy o prawidłowych szacunkach i prognozach przyjmowanych do konstruowania założeo budżetowych na rok 2007. Znaczne przekroczenia wykonania planu dochodów nastąpiły z następujących tytułów: - w dziale 700 uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 3.682.917 zł z tytułu odszkodowania za grunty przejęte przez Skarb Paostwa z przeznaczeniem pod lokalizację inwestycji polegającej na budowie Południowej Obwodnicy Miasta Gdaoska oraz inwestycji polegającej na przebudowie i wzmocnieniu drogi krajowej nr 1, - w dziale 756 uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 2.085.257 zł oraz podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.591.488 zł, - również w dziale 756 nastąpiło znaczne przekroczenie planowanych wpływów z tytułu opłaty planistycznej zakładano uzyskanie dochodów w kwocie 100.000 zł, a rzeczywiste wpływy wyniosły 753.296zł; w roku 2007 po raz pierwszy rozpoczęto wydawanie decyzji administracyjnych dla właścicieli gruntów, którzy dokonali sprzedaży terenów budowlanych i podlegali obowiązkowi zapłaty opłaty planistycznej. Wysokośd uchwalonych na 2007 wpływów miała decydujące znaczenie na rozmiar planowanych w roku sprawozdawczym wydatków. W celu zachowania stabilnej równowagi budżetowej, podjęte działania zmierzały w kierunku prowadzenia racjonalnej gospodarki środkami pieniężnymi, poprzez szczegółowe analizowanie wszelkich zamierzeo ujętych w planie rzeczowym. Wielkośd wpływów pierwszego półrocza jest zawsze niższa niż w drugim półroczu. Dynamika wzrostu wpływów w okresach miesięcznych rozpoczyna się od miesiąca maja, zwiększając się szczególnie w ostatnim kwartale. Natomiast specyfika niektórych grup wydatków jest odwrotna. W ciągu pierwszych miesięcy roku wydatki bieżące są wyższe z

uwagi na fakt ponoszenia kosztów ogrzewania, zimowego utrzymania dróg, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeo socjalnych w wysokości 75 % wydatków rocznych. Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach gospodarczych zawiera załącznik nr 2 do sprawozdania, natomiast w zakresie wydatków inwestycyjnych załącznik nr 4. Na przestrzeni 2007 roku wydatkowano z budżetu gminy ogółem kwotę 43.174.802 zł, co stanowi 90,7% planu. Z kwoty tej przypada na: - wydatki bieżące - 31.889.272 zł, tj.90,1% planu - wydatki majątkowe - 11.285.530 zł, tj.92,2% planu Jak wynika z powyższego, pomimo zaistniałych trudności w pierwszych miesiącach roku budżetowego oraz rozpoczęciu niektórych zadao dodatkowych, dopiero po zmianach budżetu dokonanych w drugim półroczu, realizacja wydatków bieżących osiągnęła dobry poziom 90,1% planu, natomiast wykonanie zaplanowanych zadao inwestycyjnych również osiągnęło poziom 92,2% planu rocznego. Niepełne wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację zadao inwestycyjnych spowodowane było m.in. zrealizowaniem części zadao w kwotach niższych niż zaplanowano, zmianą harmonogramu płatności dla inwestycji realizowanych w cyklu 2007-2008 oraz nie przystąpieniem do realizacji zadao inwestycyjnych, co zostało wyjaśnione w części opisowej do wykonania wydatków. Nie zrealizowane kwoty wydatków wyniosły ogółem 4.443.371 zł, co w rozbiciu na działy gospodarcze klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Rolnictwo i łowiectwo - 176.583 zł Transport i łączność - 309.815 zł Turystyka 17.020 zł Gospodarka mieszkaniowa 134.999 zł Działalność usługowa 10.643 zł Administracja publiczna 362.456 zł Urzędy naczelnych organów władzy 77 zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż 37.762 zł Dochody od osób prawnych, od os.fizycznych 8.751 zł

i wydatki związane z ich poborem Obsługa długu publicznego - 717 zł Różne rozliczenia (rezerwy) 254.621 zł Oświata i wychowanie 1.374.318 zł Ochrona zdrowia 437.834 zł Pomoc społeczna 878.424 zł Edukacyjna opieka wychowawcza 75.164 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 187.465 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 65.108 zł Kultura fizyczna i sport 111.614 zł II. Należności i zobowiązania Na dzień 31 grudnia 2007 roku poza kwotą zrealizowanych dochodów w wysokości 53.834.533 zł oraz poniesionych wydatków w wysokości 43.174.802 zł, pozostają należności i zobowiązania budżetowe, które wynoszą: Należności - 2.350.023 zł Zobowiązania - 1.456.644 zł Na zobowiązania składają się przede wszystkim: naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2007 wraz z pochodnymi, z terminem płatności do 31 marca 2008 roku, świadczenia za dostawy i usługi wykonane w grudniu 2007 roku z terminem płatności w styczniu 2008. Należności budżetowe są znacznie wyższe od zobowiązao, co stanowi korzystną relację dla budżetu gminy. Wynoszą one 2.350.023 zł, (w tym zaległości 1.802.706 zł) następujących tytułów: i dotyczą podatki i opłaty lokalne 1.454.508 zł gospodarka nieruchomościami 231.442 zł pomoc społeczna 397.955 zł pozostałe 461 zł udzielone pożyczki 200 000 zł należności długoterminowe (raty) 65.657 zł

W ogólnej kwocie należności budżetowych uwzględniono przypisane na dzieo 31.12.2007r. odsetki od zaległości podatkowych oraz od pozostałych należności w wysokości 317.871 zł Wzorem lat ubiegłych przedstawiam krótką informację dotyczącą stanu należności gminy z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych wg poszczególnych sołectw: Podatek rolny ZALEGŁOŚCI Podatek od Podatek leśny Lp. 1 Wieś Bogatka 3.028 nieruchomości 292 - RAZEM 3.320 2 Borkowo 2.750 8.197-10.947 3 Bystra 320 30-350 4 Cieplewo 2.860 29.333-32.193 5 Dziewięd Włók 10.955 438-11.393 6 Jagatowo 5.477 3.967 18 9.462 7 Juszkowo 2.566 33.630 1 36.197 8 Krępiec 1.072 541-1.613 9 Lędowo 2.372 156-2.528 10 Łęgowo 3.338 48.565-51.903 11 Mokry Dwór 10.549 284-10.833 12 Przejazdowo 4.683 9.862-14.545 13 Radunica 2.090 12.732 7 14.829 14 Rokitnica 12.424 7.160-19.584 15 Roszkowo 1.312 11.071-12.383 16 Straszyn 6.620 175.524 16 182.160 17 Wiślina 140 2.920-3.060 18 Wiślinka 22.945 57.785-80.730 19 Żukczyn 738 5.018 53 5.809 20 Żuławka 941 - - 941

21 Arciszewo - 327-327 22 Będzieszyn 55 1.192-1.247 23 Bystra O. 1.751 1.409-3.160 24 Goszyn 7 2.873-2.880 25 Rekcin 75 8.779-8.854 26 Rotmanka O. 545 34.401-34.946 27 Rotmanka 507 2.200-2.707 28 Rusocin 239 7.194-7.433 29 Wojanowo 5 3.915-3.920 30 Żuława 18 1.904-1.922 RAEM 100.382 471.699 95 572.176 W stosunku do danych przedstawionych w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2006 nastąpiło zwiększenie ogólnej kwoty zadłużenia o 5,5%, a w przypadku poszczególnych miejscowości można zaobserwowad znacznie zmniejszenia kwoty zadłużenia (np. Juszkowo, Przejazdowo) jak i znaczny wzrost zadłużenia (np.straszyn, Wiślinka). W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego i sądowego wystawiono: dla osób fizycznych: - Upomnienia 2.134 szt. - Tytuły wykonawcze 435 szt. - Wezwania do zapłaty 196 szt. - Sądowe nakazy zapłaty 8 szt. Należności od osób prawnych wynoszą: Podatek rolny 16.786 Podatek od nieruchomości 330.287 Podatek od czynności cywilnoprawnych 3.729 RAZEM 350.802 W stosunku do danych z roku 2006 nastąpił spadek ogólnej kwoty zadłużenia o 35,3%.

W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego i sądowego wystawiono: dla osób prawnych: - Upomnienia 85 szt. - Tytuły wykonawcze 39 szt. Ulgi podatkowe Skutki obniżenia przez Radę Gminy stawek podatkowych za rok 2007 wyniosły ogółem 1.543.122 zł, z tego: - podatek od nieruchomości 1.036.404 zł - podatek od środków transportowych 505.664 zł - podatek od posiadania psów 1.054 zł Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnieo podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły 642.157 zł. Skutki podjęcia przez Wójta decyzji w sprawie umorzeo wyniosły ogółem 47.639 zł, z tego: - podatek rolny 4.100 zł, - podatek od nieruchomości 30.073 zł - podatek od środków transportowych 2.187 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat 11.279 zł Zestawienie umorzeo na podstawie decyzji wydanych dla osób fizycznych wg. poszczególnych miejscowości przedstawiono w poniższej tabeli:

ZESTAWIENIE DECYZJI W SPRAWIE UMORZEŃ osoby fizyczne Ilośd Umorzenia Podatek Podatek od Podatek od decyzji Lp. Wieś rolny nieruchomoś środków Odsetki RAZEM ci transportowy 1 Bogatka 1 584 34 618 ch 2 Borkowo 1 143 143 3 Bystra 2 994 8 1.002 4 Cieplewo 4 3.931 3.931 5 Goszyn 1 1.130 1.130 6 Juszkowo 3 3.865 9.380 13.245 7 Lędowo 1 596 596 8 Łęgowo 4 13.300 2.187 1.448 16.935 9 Mokry Dwór 1 173 173 10 Przejazdowo 2 11 306 317 11 Rokitnica 1 1.742 185 1.927 12 Rusocin 1 190 190 13 Straszyn 4 6.875 81 6.956 14 Żukczyn 1 102 102 RAZEM 4.100 29.699 2.187 11.279 47.265 Natomiast dla podatników będących osobą prawną wydano jedną decyzję o umorzeniu podatku od nieruchomości na kwotę 373 zł. Zaległości podatkowe rozłożone na raty i odroczone do zapłaty w latach następnych wynoszą ogółem 26.070 zł, z tego: - podatek od nieruchomości 5.417 zł - podatek od spadków i darowizn 15.923 zł

- opłata adiacencka 2.128 zł - odsetki za zwłokę 2.602 zł Skutki udzielonych ulg w spłacaniu należności do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa (czynsze, dzierżawa, użytkowanie wieczyste ): - umorzenie zobowiązao 10.720 zł, - umorzenie odsetek za zwłokę i należności ubocznych 4.548 zł, - odroczenie terminów zapłaty i rozłożenie na raty 5.424 zł, - rozłożenie na raty spłaty zaległości wraz z odsetkami 33.670 zł. III. Zadłużenie gminy Zobowiązania gminy z tytułów dłużnych na koniec roku 2007 wynosiły 4.981.269 zł i wynikały z następujących tytułów: pożyczki długoterminowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdaosku w łącznej kwocie 1.110.000 zł, z tego: - kanalizacja sanitarna Juszkowo 500.000 zł (spłata w latach 2006-2010), - kanalizacja sanitarna Cieplewo (etap III) 445.000 zł (spłata w latach 2008-2010) - budowa ciągów pieszych i rowerowych wzdłuż ul.raciborskiego 165.000 zł (spłata w latach 2008-2009), kredyt długoterminowego w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. w kwocie 1.069.467 zł - budowa gimnazjum w Rotmance, obligacje komunalnych w wysokości 2.800.000 zł (wykup w latach 2011-2012), zobowiązania wymagalne w kwocie 1.802 zł. Wielkośd zadłużenia gminy na dzieo 31.12.2007 roku w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosi 9,25% i stanowi bezpieczny poziom (dopuszczalny wskaźnik 60%)

Uwagi koocowe Podsumowując realizację budżetu gminy w okresie sprawozdawczym należy stwierdzid, że wykonanie budżetu przebiegało prawidłowo zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Budżet gminy za rok 2007 zamknął się nadwyżką w wysokości 10.656.731 zł, przy planowanym deficycie 3.154.178 zł. Miało na to wpływ zarówno niewykonanie planu wydatków na kwotę 4.443.371 zł, jak również uzyskanie ponadplanowych dochodów w wysokości 9.367.538 zł. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzid, że sytuacja finansowa budżetu gminy jest bardzo dobra, a zgromadzone środki znacznie ułatwią realizację budżetu gminy w roku 2008. Załączniki do sprawozdania: Nr 1 - Dochody budżetowe wykonanie za rok 2007 Nr 2 - Wydatki budżetowe wykonanie za rok 2007 Nr 2a Sprawozdanie zbiorcze jednostek oświatowych za rok 2007 wraz z częścią tabelaryczną Nr 2b Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2007 Nr 3 - Realizacja planu finansowego dla zadao z zakresu administracji rządowej i innych zadao zleconych gminie ustawami za rok 2007 Nr 4 Zadania inwestycyjne na rok 2007 - wykonanie Nr 5 Realizacja planu przychodów i wydatków GFOŚiGW za rok 2007 Nr 6 Realizacja planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych za rok 2007 Nr 7 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykonanie za rok 2007 Nr 8 - Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury Gminy Pruszcz Gdaoski za rok 2007 Nr 9 Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdaoski za rok 2007 Nr 10 Sprawozdanie z działalności Zespołu Pieśni i Taoca Gminy Pruszcz Gdaoski Jagódki za rok 2007

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007 Dochody budżetowe - wykonanie za rok 2007 Wsk. Wsk. Dział Rozdział Par. Wyszczególnienie Plan Plan po zm. Wykonanie wykonanie struktury 446 O10 Rolnictwo i łowiectwo 341 917 441 982 542 101,0 0,8 218 O1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 340 417 213 600 221 102,2 13 O690 wpływy z różnych opłat 13 600 601 100,0 4 O970 wpływy z różnych dochodów - 620 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6298 pozyskane z innych źródeł 200 000 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 200 000 100,0 pozyskane z innych źródeł 340 417 - - 228 O1095 Pozostała działalność 1 500 228 382 321 100,0 1 O830 wpływy z usług 1 500 1 500 449 96,6 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 226 882 1 2 600 Transport i łączność 719 376 722 512 60004 Lokalny transport zbiorowy 8 590 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 2710 między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących 8 590 226 872 100,0 2 581 978 94,8 4,8 8 590 100,0 8 590 100,0 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - - 233 - O970 wpływy z rożnych dochodów - - 233 60014 Drogi publiczne powiatowe 625 376 699 296 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6323 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie 6620 pozorumień z organami administracji rządowej 349 500 349 500 dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 275 876 349 796 1 1 60016 Drogi publiczne gminne 094 000 213 823 O690 wpływy z różnych opłat 5 000 20 000 O830 wpływy z usług 2 800 35 000 695 763 99,5 349 500 100,0 346 263 99,0 1 076 589 88,7 20 588 102,9 35 528 101,5 6 000 100,0 O970 wpływy z rożnych dochodów 6 000 dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych 2440 na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 66 100,0

6298 6339 publicznych - 66 623 623 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 832 655 832 655 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 253 545 253 545 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 800 803 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6333 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 748 252 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6334 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 52 551 2 2 700 Gospodarka mieszkaniowa 723 800 674 528 2 2 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 723 800 674 528 O470 wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 40 000 40 000 O690 wpływy z różnych opłat - 9 000 dochody z najmu i dzierżawy składników O750 majątkowych 25 000 25 000 wpływy z tytułu przekształcenia prawa O760 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 20 000 20 000 O830 wpływy z usług 275 300 275 300 2 1 O870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 000 000 600 000 O920 pozostałe odsetki 3 500 3 500 O970 wpływy z różnych dochodów - 2 478 środki na dofinansowanie własnych inwestycji 6290 gmin pozyskane z innych źródeł 360 000 699 250 750 Administracja publiczna 158 650 176 350 75011 Urzędy wojewódzkie 90 900 106 900 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 6310 oraz innych zadań zleconych ustawami 90 900 100 900 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminom ustawami 6 000 75023 Urzędy gmin 67 750 69 450 O690 wpływy z różnych opłat 55 000 55 000 O830 wpływy z usług 10 000 1 000 O920 pozostałe odsetki - 10 000 836 338 100,4 111 512 44,0 800 803 100,0 748 252 100,0 52 551 100,0 6 444 824 241,0 12,0 6 444 824 241,0 55 644 139,1 18 395 204,4 29 288 117,2 5 363 26,8 298 143 108,3 1 596 670 99,8 6 556 187,3 3 694 765 149102,7 740 000 105,8 184 232 104,5 0,3 106 874 100,0 100 874 100,0 6 000 100,0 77 358 111,4 52 928 96,2 1 575 157,5 16 256 162,6 O970 wpływy z różnych dochodów - 700 864 123,4 2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych 5 208,5

751 756 ustawami 2 750 2 750 735 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 508 27 079 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 508 3 708 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 508 3 708 75108 Wybory do Sejmu i Senatu - 23 371 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 75601 75615 75616 O350 O910 O310 oraz innych zadań zleconych ustawami - 23 371 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 22 22 poborem 154 953 508 450 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 31 000 31 000 podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 30 000 30 000 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000 1 000 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz 6 7 podatków i opłat lokalnych 769 888 169 888 6 6 podatek od nieruchomości 089 000 089 000 O320 podatek rolny 212 800 212 800 O330 podatek leśny 8 088 8 088 O340 podatek od środków transportowych 270 000 670 000 O500 podatek od czynności cywilnoprawnych 180 000 180 000 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu O910 podatków i opłat 10 000 10 000 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 4 4 fizycznych 393 065 410 160 O310 podatek od nieruchomości 2 280 000 2 280 000 O320 podatek rolny 801 850 801 850 O330 podatek leśny 1 215 1 215 O340 podatek od środków transportowych 220 000 220 000 O360 podatek od spadków i darowizn 50 000 50 000 O370 podatek od posiadania psów 5 000 5 000 1 1 O500 podatek od czynności cywilnoprawnych 000 000 000 000 27 002 99,7 0,1 3 699 99,8-3 699 99,8 23 303 99,7 23 303 99,7 28 629 056 127,2 53,2 40 882 131,9 37 346 124,5 3 536 353,6 7 641 766 106,6 6 418 685 105,4 216 383 101,7 8 248 102,0 815 386 121,7 157 586 87,5 25 478 254,8 6 122 162 138,8 2 329 711 102,2 828 743 103,4 1 328 109,3 210 983 95,9 92 157 184,3 3 080 61,6 2 613 902 261,4 O910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 25 71,9

2680 podatków i opłat 35 000 35 000 163 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 17 095 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw 811 000 747 402 O410 wpływy z opłaty skarbowej 50 000 50 000 17 095 100,0 1 505 025 201,4 88 235 176,5 O460 wpływy z oplaty eksploatacyjnej 200 187 93,5 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 595 O480 alkoholu 640 000 571 102 657 104,3 O490 wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 120 000 120 000 O590 wpływy z opłat za koncesje i licencje - 5 100 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu O910 podatków i opłat 1 000 1 000 811 242 676,0 5 115 100,3 4 589 458,9 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 10 10 13 319 budżetu państwa 150 000 150 000 221 131,2 9 9 10 583 OO10 podatek dochodowy od osób fizycznych 500 000 500 000 947 111,4 2 735 OO20 podatek dochodowy od osób prawnych 650 000 650 000 257 420,8 odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone O890 przez urzędy obsługujące organy podatkowe - - 17 8 9 9 385 758 Różne rozliczenia 577 636 091 348 730 103,2 17,4 8 8 8 725 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 376 491 725 962 962 100,0 8 8 8 725 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 376 491 725 962 962 100,0 164 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst - 164 241 241 100,0 164 2750 środki na uzupełnienie dochodów gmin - 164 241 241 100,0 101 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 101 145 101 145 145 100,0 101 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 101 145 101 145 145 100,0 394 75814 Różne rozliczenia finansowe 100 000 100 000 382 394,4 394 O920 pozostałe odsetki 100 000 100 000 382 394,4 952 801 Oświata i wychowanie 360 386 959 197 243 99,3 1,8 645 80101 Szkoły podstawowe 62 016 638 212 027 101,1 21 O690 wpływy z różnych opłat - - 918 O830 wpływy z usług 4 000 - - 5 O920 pozostałe odsetki 3 200 3 200 443 170,1 O925 pozostałe odsetki - 100 175 175,0 1 O970 wpływy z różnych dochodów - 495 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 34 realizację własnych zadań bieżących gmin 57 140 466 100,0 dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych 2440 na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 2 publicznych 2 020 020 100,0 środki na dofinansowanie własnych zadań 2705 bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 26 116,4

6298 6339 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 22 845 603 pozyskane z innych źródeł - 552 907 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 54 816 - - 80104 Przedszkola 297 920 179 920 O690 wpływy z różnych opłat 54 000 54 000 552 907 100,0 202 345 112,5 80 130 148,4 O920 pozostałe odsetki 100 100 842 842,0 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami 121 samorządu terytorialnego 243 820 125 820 373 96,5 53 80110 Gimnazja 450 68 827 860 78,3 O920 pozostałe odsetki 450 450 660 146,7 2708 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 53 pozyskane z innych źródeł 68 377 200 77,8 51 80195 Pozostała działalność - 72 238 011 70,6 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 72 238 51 011 70,6 851 Ochrona zdrowia 200 200-0,0 0,0 85195 Pozostała działalność 200 200-0,0 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200 200-0,0 5 5 587 025 645 802 852 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 85212 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 010 900 5 014 320 4 953 462 87,7 9,2 4 392 186 87,6 85213 85214 O920 pozostałe odsetki 14 241 1721,4 10 O970 wpływy z różnych dochodów 3 406 472 307,5 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 010 900 5 010 900 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 56 080 39 155 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 56 080 39 155 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społeczne 415 000 417 377 O970 wpływy z różnych dochodów - 2 377 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 4 381 473 87,4 38 830 99,2 38 830 99,2 342 119 82,0 2 216 93,2

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 355 000 355 000 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 60 000 60 000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 61 045 92 950 85228 O920 pozostałe odsetki - 1 500 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 61 045 91 450 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 000 2 000 O830 wpływy z usług 2 000 2 000 85295 Pozostała działalność 42 000 80 000 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 42 000 80 000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 171 944 900 85415 Pomoc materialna dla uczniów - 171 944 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 171 944 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 000 18 200 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 7 400 O830 wpływy z usług - 7 400 304 378 85,7 35 525 59,2 93 802 100,9 2 352 156,8 91 450 100,0 6 525 326,3 6 525 326,3 80 000 100,0 80 000 100,0 167 255 97,3 0,31 167 255 97,3 167 255 97,3 28 174 154,8 0,1 7 404 100,1 7 400 100,0 O920 pozostałe odsetki - 4 20 90095 Pozostała działalność 10 000 10 800 770 192,3 20 O690 wpływy z różnych opłat 10 000 10 000 108 201,1 O830 wpływy z usług - 600 505 84,2 O920 pozostałe odsetki - 200 157 78,5 Kultura i ochrona dziedzictwa 19 921 narodowego 5 000 15 000 042 126,9 0,0 19 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 5 000 15 000 042 126,9 19 O830 wpływy z usług 5 000 15 000 042 126,9 11 926 Kultura fizyczna i sport - 11 403 993 105,2 9 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 9 000 000 100,0 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 2710 między jst 9 na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 9 000 000 100,0 2 92695 Pozostala działalność - 2 403 993 124,6 O830 wpływy z usług - - 82 2 O970 wpływy z różnych dochodów - 2 403 911 121,1 OGÓŁEM 41 641 451 44 463 995 53 831 533 121,1 100

DOCHODY BUDŻETOWE ZA ROK 2007 informacja opisowa do załącznika nr 1 DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo 441.982 446.542 pomoc finansowa otrzymana od Agencji Nieruchomości Rolnych na dofinansowanie kosztów budowy kanalizacji sanitarnej Rekcin-Arciszewo 200 000 zł, gwarancja za usterkowe wykonanie prac - 13.601 zł, czynsz za dzierżawę sieci kanalizacji sanitarnej w Juszkowie - 4.620 zł, czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie gminy Pruszcz Gdański 1.449 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 226.872 zł DZIAŁ 600 Transport i łączność 2.722.512 2.581.978 pomoc finansowa z budżetu Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na integrację lokalnego transportu zbiorowego w ramach Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej 8.590 zł, rozliczenie wydatków niewygasających za rok 2006-233 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe finansowanie zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach (Budowa ciągów pieszych i rowerowych wzdłuż ul.raciborskiego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 222 do granicy administracyjnej miasta Pruszcz Gdański) 349.500 zł, dotacja celowa z budżetu powiatu gdańskiego na częściowe dofinansowanie realizacji zadania o którym mowa wyżej - 273.779 zł, dotacja z budżetu powiatu gdańskiego na dofinansowanie kosztów budowy chodnika przy drodze powiatowej z Pruszcza Gdańskiego do Juszkowa 72.484 zł, dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remonty dróg transportu wiejskiego 66.623 zł, refundacja z funduszy strukturalnych części wydatków poniesionych na realizację projektu w ramach ZPORR w zakresie modernizacji dróg gminnych: Wojanowo- Będzieszyn, Straszyn-Juszkowo 836.338 zł, dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie projektu w ramach ZPORR w zakresie modernizacji dróg gminnych: Wojanowo-Będzieszyn, Straszyn-Juszkowo 111.512 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 20.588 zł, opłaty za korzystanie z przystanków gminnych, za korzystanie z drogi gminnej 35.528 zł, odszkodowanie za zniszczenie chodnika - 6.000 zł, dotacja z budżetu państwa na realizację zadań realizowanych w ramach Projektu Osłona Przeciwosuwiskowa 800.803 zł DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa 2.674.528 6.444.824 opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów 55.645 zł, dzierżawa gruntów 29.288 zł, wpływy z reklam 18.395 zł, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 5.363 zł najem lokali komunalnych 298.143 zł, sprzedaż nieruchomości 1.596.670 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 6.556 zł, odszkodowanie za grunty - 3.682.917 zł, odszkodowanie za uszkodzony budynek 369 zł, przepadek wadium za niestawienie się do zawarcia umowy notarialnej 4.040 zł,

środki otrzymane z Agencji Nieruchomości Rolnych na dofinansowanie kosztów budowy lokali mieszkalnych w Rusocinie 740.000 zł, pozostałe dochody 2.438 zł, DZIAŁ 750 Administracja publiczna 176.350 184.232 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 106.874 zł, dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 5.735 zł, opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej 36.350 zł, zwrot kosztów sądowych 4.866 zł, opłaty za specyfikacje przetargowe 376 zł, pozostałe dochody 18.319 zł, zwrot kosztów upomnień 11.712 zł, DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 27.079 27.002 sądownictwa dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie rejestru wyborców 3.699 zł dotacja celowa z budżetu państwa na wybory do Sejmu i Senatu 23.303 zł, DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 22.508.450 28.629.056 posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem podatek od nieruchomości 8.748.396 zł, podatek rolny 1.045.126 zł, podatek leśny 9.576 zł, podatek od środków transportowych 1.026.369 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 2.771.488 zł, podatek od spadków i darowizn 92.157 zł, karta podatkowa 37.346 zł, podatek od posiadania psów 3.080 zł, opłata skarbowa 88.235 zł, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 595.657 zł, opłata za koncesje i licencje 5.115 zł opłata prolongacyjna 1.239 zł, opłata adiacencka - 56.708 zł, opłata planistyczna 753.296 zł opłata eksploatacyjna 187 zł, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 10.583.947 zł, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 2.735.257 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 58.782 zł rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (zwolnienia zakładów pracy chronionej) 17.095 zł, DZIAŁ 758 Różne rozliczenia 9.091.348 9.385.730 część oświatowa subwencji ogólnej 8.725.962 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej 101.145 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst 164.241 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych 394.382 zł

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie 959.197 952.243 dochody różne 1.495 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym 7.120 zł, opłata stała w przedszkolu gminnym w Rusocinie i Borkowie 102.048 zł, dotacje z budżetów innych gmin na rozliczenie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach gminnych 121.373 zł, dotacja z budżetu państwa na na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 300 zł dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 45.897 zł, dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie nauki języka angielskiego w pierwszych klasach szkoły podstawowej 34.466 zł, dotacja z budżetu państwa na zakup książek do biblioteki szkolnej 4.814 zł, środki na realizację programu Za rękę z Einsteinem w gimnazjach w Łęgowie i Rotmance 53.200 zł, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania z zakresu edukacji ekologicznej (ZS Straszyn) 2.020 zł, środki pozyskane na realizację Programu SOKRATES COMENIUS Akcja 1 w Szkole Podstawowej w Borkowie 26.603 zł, dofinansowanie z funduszy strukturalnych rozbudowy szkoły podstawowej w Wiślince 552.907 zł, DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia 200 - DZIAŁ 852 Pomoc społeczna 5.645.802 4.953.462 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań związanych ze świadczeniami rodzinnymi 4.381.473 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - 241 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej - 10.472 zł, dotacja z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 38.830 zł, dotacja z budżetu państwa na wypłaty zasiłków i pomocy w naturze 339.903 zł, zwrot nienależnie pobranych zasiłków za lata ubiegłe - 2.216 zł, dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 91.450 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym - 2.352 zł, dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania 80.000 zł, odpłatność za usługi opiekuńcze 6.525 zł, DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 171.944 167.255 dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów 46.004 zł dotacja z budżetu państwa na realizację zadania w zakresie udzielenia uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku pn. Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w

zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym 91.822 zł, dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników i mundurków 29.429 zł, DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona 18.200 28.174 środowiska zwrot za zużycie energii elektrycznej na nośniku reklamowym 7.400 zł, opłaty za poszukiwanie złóż bursztynu 20.088 zł, zaległości za wodę i ścieki 686 zł, DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wpływy z najmu świetlic wiejskich 15.000 19.042 DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport 11.403 11.993 zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2006 (Gminne Towarzystwo Sportowe) 2.911 zł, pomoc finansowa z budżetu Województwa Pomorskiego na realizację programu usportowienie dzieci i młodzieży w gminie poprzez grę w koszykówkę w Zespole Szkół w Łęgowie 9.000 zł, za wynajem boiska sportowego - 82 zł.

Wydatki budżetowe - wykonanie za rok 2007 Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007 Dział Rozdział Par. Wyszczególnienie Plan Plan po zm. Wykonanie wykonanie struktury O10 Rolnictwo i łowiectwo 5 088 071 3 393 539 3 216 956 94,8 9,3-176 583 O1009 Spółki wodne 50 000 50 000 50 000 100-4430 różne opłaty i składki 50 000 50 000 50 000 100 - O1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 663 500 2 741 500 2 580 496 94,1-161 004 4300 zakup usług pozostałych 70 000 75 000 74 664 99,6-336 4430 różne opłaty i składki 13 500 13 500 5 493 40,7-8 007 wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa 6010 handlowego 780 000 1 370 000 1 370 000 100,0-6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 800 000 1 283 000 1 130 339 88,1-152 661 O1030 Izby rolnicze 20 293 21 293 21 111 99,1-182 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% 2850 wpływów 20 293 21 293 21 111 99,1-182 O1078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 250 000 250 000 237 900 95,2-12 100 4300 zakup usług pozostałych 250 000 250 000 237 900 95,2-12 100 O1095 Pozostała działalność 104 278 330 746 327 449 99,0-3 297 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 519 518 99,8-1 4120 składki na Fundusz Pracy 77 74 96,1-3 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 3 010 3 010 100,0-4210 zakup materiałów i wyposażenia - 586 586 100,0-4270 zakup usług remontowych 100 000 99 000 97 655 98,6-1 345 4300 zakup usług pozostałych 2 000 2 843 896 31,5-1 947 4430 różne opłaty i składki 2 278 224 711 224 710 100,0-1 600 Transport i łączność 5 578 452 6 034 740 5 724 925 94,9 8,0-309 815 60004 Lokalny transport zbiorowy 674 000 691 170 675 386 97,7-15 784 dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2310 bieżące - realizowane na podstawie porozumień 79 000 79 000 71 279 90,2-7 721 4300 zakup usług pozostałych 595 000 595 000 586 937 98,6-8 063 4430 różne opłaty i składki - 17 170 17 170 100,0-60013 Drogi publicze wojewódzkie 200 000 200 000 - - 200 000 wydatki na pomoc finansową udzielaną między 6300 jst na - dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 200 000 200 000 - - 200 000 60014 Drogi publiczne powiatowe 901 252 1 162 252 1 128 571 97,1-33 681 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 625 376 349 796 342 705 98,0-7 091 wydatki na pomoc finansową udzielaną między 6300 jst na - dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 275 876 812 456 785 866 96,7-26 590 60016 Drogi publiczne gminne 2 903 200 2 903 548 2 845 220 98,0-58 328 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 700 700 619 88,4-81 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4 300 6 800 4 800 70,6-2 000 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 4 000 224 5,6-3 776 4270 zakup usług remontowych 520 000 689 223 685 202 99,4-4 021 4300 zakup usług pozostałych 560 000 458 500 423 554 92,4-34 946 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 818 200 1 744 325 1 730 821 99,2-13 504 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 900 000 1 077 770 1 075 748 99,8-2 022 4270 zakup usług remontowych 900 000 - - - 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 26 753 24 731 92,4-2 022 6053 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 748 252 748 252 100,0-6054 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 302 765 302 765 100,0 - Wsk. Wsk.

630 Turystyka 55 000 44 720 27 700 61,9 0,1-17 020 63095 Pozostała działalność 55 000 44 720 27 700 61,9-17 020 4300 zakup usług pozostałych 55 000 28 000 10 980 39,2-17 020 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 16 720 16 720 100,0-700 Gospodarka mieszkaniowa 3 476 000 2 218 000 2 083 001 93,9 2,2-134 999 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 476 000 2 218 000 2 083 001 93,9-134 999 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 450 450-4210 zakup materiałów i wyposażenia 74 000 73 550 51 227 69,6-22 323 4260 zakup energii 140 000 110 000 93 596 85,1-16 404 4270 zakup usług remontowych 169 000 204 000 184 778 90,6-19 222 4300 zakup usług pozostałych 256 000 278 134 247 251 88,9-30 883 4430 różne opłaty i składki 2 000 2 000 837 41,9-1 163 4520 opłaty na rzecz budżetów jst 866 866 100,0-6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 835 000 1 549 000 1 503 996 97,1-45 004 710 Działalność usługowa 168 000 168 000 157 357 93,7 0,3-10 643 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 98 000 96 000 87 223 90,9-8 777 4300 zakup usług pozostałych 98 000 96 000 87 223 90,9-8 777 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 70 000 72 000 70 134 97,4 - - 1 866 4300 zakup usług pozostałych 70 000 72 000 70 134 97,4-1 866 750 Administracja publiczna 3 717 250 3 751 670 3 389 214 90,3 9,9-362 456 75011 Urzędy wojewódzkie 163 500 179 500 176 609 98,4-2 891 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 127 100 128 486 126 381 98,4-2 105 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 600 8 600 8 544 99,3-56 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 20 200 20 200 19 599 97,0-601 4120 składki na Fundusz Pracy 2 900 2 900 2 793 96,3-107 4300 zakup usług pozostałych - 10 900 10 874 99,8-26 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 2 700 2 414 2 414 100,0-6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 6 000 6 004 100,1 4 75022 Rady Gmin 149 100 146 607 128 160 87,4-18 447 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 119 500 119 500 111 426 93,2-8 074 4210 zakup materiałów i wyposażenia 8 000 3 000 2 293 76,4-707 4300 zakup usług pozostałych 5 000 1 000 400 40,0-600 4410 podróże służbowe krajowe 1 000 1 000 524 52,4-476 4430 różne opłaty i składki 15 600 22 107 13 517 61,1-8 590 75023 Urzędy gmin 3 242 150 3 241 150 2 922 845 90,2-318 305 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 7 850 8 350 7 738 92,7-612 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 950 000 1 931 418 1 807 242 93,6-124 176 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 142 200 128 700 128 686 100,0-14 4110 składki na ubezbieczenia społeczne 362 000 362 000 302 473 83,6-59 527 4120 składki na Fundusz Pracy 51 000 51 000 45 882 90,0-5 118 4140 wpłaty na PFRON 25 000 33 000 29 247 88,6-3 753 4170 wynagrodzenia bezosobowe 15 000 15 000 14 996 100,0-4 4210 zakup materiałów i wyposażenia 180 000 161 500 120 351 74,5-41 149 4260 zakup energii 45 000 40 000 31 186 78,0-8 814 4280 zakup usług zdrowotnych - 2 500 1 295 51,8-1 205 4300 zakup usług pozostałych 205 000 230 500 208 184 90,3-22 316 4350 zakup usług dostępu do sieci internet 6 000 6 000 2 866 47,8-3 134 4360 zakup usług telefonii komórkowej 27 000 21 000 15 027 71,6-5 973 4370 zakup usług telefonii stacjonarnej 43 000 40 000 31 849 79,6-8 151 4410 podróże służbowe krajowe 39 000 39 000 34 693 89,0-4 307 4430 różne opłaty i składki 8 000 8 000 3 596 45,0-4 404 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 47 700 36 282 35 773 98,6-509 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30 000 20 000 8 776 43,9-11 224

751 754 4700 szkolenia pracowników 20 000 18 469 92,3-1 531 zakup materiałów papierniczych do drukarek i 4740 kserokopiarek 6 000 13 000 9 088 69,9-3 912 4750 zakup akcesoriów komputerowych 52 400 24 500 16 473 67,2-8 027 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych - 49 400 48 955 99,1-445 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 51 000 62 913 55 992 89,0-6 921 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 3 000 - - 3 000 4210 zakup materiałów i wyposażenia 16 000 16 000 12 160 76,0-3 840 4300 zakup usług pozostałych 35 000 43 913 43 832 99,8-81 75095 Pozostała działalność 111 500 121 500 105 608 86,9-15 892 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 66 500 76 500 72 346 94,6-4 154 4170 wynagrodzenia bezosobowe 17 000 17 000 12 560 73,9-4 440 4210 zakup materiałów i wyposażenia 9 145 9 145 4 716 51,6-4 429 4300 zakup usług pozostałych 12 000 12 000 12 000 100,0-4350 zakup usług dostępu do sieci internet 500 500 500 100,0-4370 zakup usług telefonii stacjonarnej 3 500 3 500 1 841 52,6-1 659 4430 różne opłaty i składki 500 500 37 7,4-463 zakup materiałów papierniczych do drukarek i 4740 kserokopiarek 355 355 109 30,7-246 4750 zakup akcesoriów komputerowych 2 000 2 000 1 499 75,0-501 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, - kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 508 27 079 27 002 99,7 - - 77 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, - kontroli i ochrony prawa 2 508 3 708 3 699 99,8-9 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 215 215 206 95,8-9 4120 składki na Fundusz Pracy 30 30 30 100,0-4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 200 1 200 1 200 100,0-4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 063 - - - 4750 zakup akcesoriów komputerowych - 2 263 2 263 100,0-75108 Wybory do Sejmu i Senatu - 23 371 23 303 99,7-68 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 10 890 10 890 100,0-4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 1 035 1 034 99,9-1 4120 składki na Fundusz Pracy - 148 147 99,3-1 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 6 225 6 225 100,0-4210 zakup materiałów i wyposażenia - 4 453 4 390 98,6-63 4410 podróże służbowe krajowe - 500 497 99,4-3 zakup materiałów papierniczych do drukarek i 4740 kserokopiarek - 120 120 100,0 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa 180 100 183 100 145 338 79,4 0,5-37 762 75404 Komendy wojewódzkie Policji - 3 000 3 000 100,0 - wpłaty jednostek na fundusz celowy na 6710 finansowanie - lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 3 000 3 000 100,0-75412 Ochotnicze straże pożarne 170 100 170 100 132 368 77,8-37 732 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 2 260 2 260 100,0-3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 45 000 45 000 30 928 68,7-14 072 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2 600 2 600 1 666 64,1-934 4120 składki na Fundusz Pracy 500 500 - - 500 4170 wynagrodzenia bezosobowe 22 000 19 740 14 190 71,9-5 550 4210 zakup materiałów i wyposażenia 63 000 71 394 71 062 99,5-332 4270 zakup usług remontowych 10 000 1 972 728 36,9-1 244 4280 zakup uslug zdrowotnych - 3 000 2 225 74,2-775 4300 zakup usług pozostałych 7 000 3 634 3 579 98,5-55 4430 różne opłaty i składki 20 000 20 000 5 730 28,7-14 270 75414 Obrona cywilna 10 000 10 000 9 970 99,7-30

756 75647 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 52 52 100,0-4210 zakup materiałów i wyposażenia 7 600 8 110 8 081 99,6-29 4300 zakup usług pozostałych 2 400 1 838 1 837 99,9-1 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych - i od innych jednostek nie posiadających osobowości - prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 35 000 35 000 26 249 75,0 0,1-8 751 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych nal. budżetowych 35 000 35 000 26 249 152,3-8 751 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 15 000 15 000 12 619 84,1-2 381 4300 zakup usług pozostałych 20 000 20 000 13 630 68,2-6 370 757 Obsługa długu publicznego 265 000 265 000 264 283 99,7 0,9-717 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 pożyczek jst 265 000 265 000 264 283 99,7-717 8070 odsetki 265 000 265 000 264 283 99,7-717 758 Różne rozliczenia 835 000 259 184 4 563 1,8 0,0-254 621 75814 Różne rozliczenia finansowe - 4 177 4 563 109,2 386 odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej 4560 wysokości - 4 177 4 177 100,0-4990 386 386 75818 Rezerwy ogólne i celowe 835 000 255 007 - - 255 007 4810 rezerwy 615 000 195 007 - - 195 007 6800 rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 220 000 60 000 - - 60 000 801 Oświata i wychowanie 19 314 453 19 953 423 18 579 105 93,1 44,9-1 374 318 80101 Szkoły podstawowe 12 755 290 13 133 807 12 371 023 94,2-762 784 dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2310 bieżące - realizowane na podstawie porozumień między jst 31 960 31 960 31 960 100,0-2910 zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 8 880 8 879 100,0-1 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 615 460 619 858 593 687 95,8-26 171 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 5 233 139 5 286 961 5 182 766 98,0-104 195 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 412 258 379 088 378 726 99,9-362 4110 skladki na ubezpieczenia społeczne 1 097 530 1 105 014 1 051 260 95,1-53 754 4120 skladki na Fundusz Pracy 152 770 154 392 148 678 96,3-5 714 4170 wynagrodzenia bezosobowe 37 000 50 845 39 274 77,2-11 571 4210 zakup materiałów i wyposażenia 553 460 770 197 677 980 88,0-92 217 4215 zakup materiałów i wyposażenia 6 000 5 100 3 000 58,8-2 100 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek 66 000 80 050 62 534 78,1-17 516 4245 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 500 2 500 1 413 56,5-1 087 4260 zakup energii 331 100 428 525 350 859 81,9-77 666 4270 zakup usług remontowych 277 650 189 046 179 129 94,8-9 917 4280 zakup uslug zdrowotnych - 7 000 6 120 87,4-880 4300 zakup usług pozostalych 263 300 281 725 252 049 89,5-29 676 4305 zakup usług pozostałych 3 900 7 150 5 746 80,4-1 404 4350 zakup usług dostępu do sieci internet 7 220 7 521 5 873 78,1-1 648 4360 zakup usług telefonii komórkowej 5 040 5 340 4 802 89,9-538 4370 zakup usług telefonii stacjonarnej 34 000 33 785 29 379 87,0-4 406 4410 podróże służbowe krajowe 25 700 19 250 16 008 83,2-3 242 4415 podróże służbowe krajowe - 1 000-0,0-1 000 4425 podróże służbowe zagraniczne 6 500 14 245 5 997 42,1-8 248 4430 różne opłaty i składki 9 850 10 734 8 680 80,9-2 054 4435 różne opłaty i składki 300 1 000 172 17,2-828 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 287 153 310 192 310 192 100,0-4560 odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - 65 64 98,5-1

80103 4700 szkolenia pracowników 2 000 1 424 71,2-576 zakup materiałów papierniczych do drukarek i 4740 kserokopiarek 12 600 10 800 8 856 82,0-1 944 4745 zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek - 300 100 33,3-200 4750 zakup akcesoriów komputerowych 41 900 51 988 45 295 87,1-6 693 4755 zakup akcesoriów komputerowych - 600 400 66,7-200 4990 - - 164-164 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 220 000 3 235 796 2 939 023 90,8-296 773 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 22 000 20 900 20 862 99,8-38 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 519 445 547 329 492 299 89,9-55 030 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 50 178 48 078 45 932 95,5-2 146 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 342 883 365 393 318 635 87,2-46 758 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 370 26 479 26 086 98,5-393 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 68 695 72 482 67 914 93,7-4 568 4120 składki na Fundusz Pracy 9 590 10 602 9 527 89,9-1 075 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 21 729 24 295 24 205 99,6-90 80104 Przedszkola 1 315 175 1 343 595 1 161 272 86,4-182 323 dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2310 bieżące - realizowane na podstawie porozumień między jst 393 800 393 800 326 307 82,9-67 493 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki - systemu oświaty 522 345 522 345 442 729 84,8-79 616 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 21 000 31 800 29 554 92,9-2 246 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 226 960 247 611 246 722 99,6-889 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 720 16 790 16 789 100,0-1 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 46 640 48 940 48 420 98,9-520 4120 składki na Fundusz Pracy 6 410 7 410 6 760 91,2-650 4210 zakup materiałów i wyposażenia 28 500 21 500 12 248 57,0-9 252 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek 2 500 2 500 2 066 82,6-434 4260 zakup energii 5 000 5 000 2 169 43,4-2 831 4270 zakup usług remontowych 8 600 8 600-0,0-8 600 4300 zakup usług pozostałych 15 500 15 500 8 871 57,2-6 629 4350 zakup usług dostępu do sieci internet 800 800 67 8,4-733 4370 zakup usług telefonii stacjonarnej 1 500 1 500 1 304 86,9-196 4410 podróże służbowe krajowe 1 000 1 000 784 78,4-216 4430 różne opłaty i składki 300 300 4 1,3-296 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 14 600 15 199 15 199 100,0-4740 zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek 1 000 1 000 262 26,2-738 4750 zakup akcesoriów komputerowych 2 000 2 000 1 017 50,9-983 80110 Gimnazja 3 938 215 4 037 211 3 745 749 92,8-291 462 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 307 110 309 560 299 592 96,8-9 968 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 2 443 723 2 466 711 2 342 443 95,0-124 268 4018 wynagrodzenia osobowe pracowników - 9 419 4 751 50,4-4 668 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników - 3 142 1 584 50,4-1 558 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 171 330 158 364 158 117 99,8-247 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 508 190 515 610 476 945 92,5-38 665 4118 składki na ubezpieczenia społeczne - 2 842 1 286 45,2-1 556 4119 składki na ubezpieczenia społeczne - 947 429 45,3-518 4120 składki na Fundusz Pracy 70 730 71 730 67 276 93,8-4 454 4128 składki na Fundusz Pracy - 403 151 37,5-252 4129 składki na Fundusz Pracy - 135 50 37,0-85 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 000 4 100 3 804 92,8-296