Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 136 045,00 01009 Spółki wodne 135 045,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 100 000,00 4430 Różne opłaty i składki 35 045,00 01030 Izby rolnicze 1 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 53 000,00 40002 Dostarczanie wody 53 000,00 4270 Zakup usług remontowych 40 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 600 Transport i łączność 9 651 049,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 323 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 323 400,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 49,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 49,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 23 500,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 23 500,00 60016 Drogi publiczne gminne 9 197 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 336 253,00 4300 Zakup usług pozostałych 616 847,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 705 859,04 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 423 312,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 105 828,96 60095 Pozostała działalność 107 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4270 Zakup usług remontowych 6 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 87 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 630 Turystyka 19 500,00 63001 Ośrodki informacji turystycznej 2 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 600,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 17 500,00 4260 Zakup energii 7 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 500,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 959 164,33 Strona 1 z 14
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 650 000,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 650 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 309 164,33 4260 Zakup energii 4 000,00 4270 Zakup usług remontowych 400 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 26 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 25 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 14 000,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 250 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 415 764,33 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 144 400,00 710 Działalność usługowa 359 530,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 237 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 64 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 55 000,00 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 98 000,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 85 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 50 000,00 71035 Cmentarze 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 71095 Pozostała działalność 32 530,00 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 725,70 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 373,33 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 328,05 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 407,97 4128 Składki na Fundusz Pracy 126,19 4129 Składki na Fundusz Pracy 38,76 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20 530,00 750 Administracja publiczna 10 995 237,00 75011 Urzędy wojewódzkie 305 876,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 225 726,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 759,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 044,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 440,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 50,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 557,00 Strona 2 z 14
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 800,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 236 500,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 225 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 500,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 113 837,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 872 016,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 72 998,23 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 457,42 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 362 979,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 057 646,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 164,96 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 603,54 4120 Składki na Fundusz Pracy 150 728,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 172,81 4129 Składki na Fundusz Pracy 373,04 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 66 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 80 000,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 17 000,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 220 800,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 3 230,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 570,00 4260 Zakup energii 200 000,00 4270 Zakup usług remontowych 261 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 925 076,00 4307 Zakup usług pozostałych 92 310,00 4309 Zakup usług pozostałych 16 290,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 65 000,00 4387 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 8 500,00 4389 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 500,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 7 000,00 4397 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 25 500,00 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 55 000,00 4417 Podróże służbowe krajowe 1 700,00 4419 Podróże służbowe krajowe 300,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 4427 Podróże służbowe zagraniczne 12 750,00 4429 Podróże służbowe zagraniczne 2 250,00 4430 Różne opłaty i składki 133 500,00 Strona 3 z 14
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 121 412,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 10,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 15 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 44 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 215 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 38 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 114 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000,00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 500,00 75095 Pozostała działalność 123 524,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 500,00 4190 Nagrody konkursowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 751 75101 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 73 824,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 267,00 3 267,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 732,76 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 467,28 4120 Składki na Fundusz Pracy 66,96 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 220 145,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 65 000,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 65 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 195 750,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 171 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 22 500,00 4260 Zakup energii 2 250,00 75414 Obrona cywilna 4 395,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 875,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 220,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 75416 Straż gminna (miejska) 1 825 750,00 Strona 4 z 14
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 228 925,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 96 263,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 229 459,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 32 320,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 27 853,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48 750,00 4260 Zakup energii 24 880,00 4270 Zakup usług remontowych 14 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 26 370,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 220,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 4430 Różne opłaty i składki 11 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 270,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 540,00 75495 Pozostała działalność 129 250,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 430,00 4260 Zakup energii 30 700,00 4270 Zakup usług remontowych 14 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 63 550,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 070,00 757 Obsługa długu publicznego 451 760,97 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 451 760,97 451 760,97 758 Różne rozliczenia 2 651 439,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 300 000,00 4810 Rezerwy 1 000 000,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 300 000,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 1 351 439,00 2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa 1 351 439,00 801 Oświata i wychowanie 22 877 930,00 80101 Szkoły podstawowe 10 350 815,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 000 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 195,00 3240 Stypendia dla uczniów 13 450,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 655 826,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 412 235,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 972 389,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 121 338,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 750,00 Strona 5 z 14
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 201 300,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 158 000,00 4260 Zakup energii 537 000,00 4270 Zakup usług remontowych 241 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 950,00 4300 Zakup usług pozostałych 149 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 21 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 7 110,00 4430 Różne opłaty i składki 15 190,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 341 982,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 200,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 427 600,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 46 476,00 2310 2540 4330 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 44 476,00 1 000,00 80104 Przedszkola 6 600 576,00 2310 2540 2590 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 200 000,00 1 100 000,00 1 300 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 218 556,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 180 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 407 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 53 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 000,00 4220 Zakup środków żywności 462 320,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00 4260 Zakup energii 205 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 180 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 30 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 4430 Różne opłaty i składki 3 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 143 300,00 4580 Pozostałe odsetki 3 800,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 Strona 6 z 14
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 18 360,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 18 360,00 80110 Gimnazja 2 267 128,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 400 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 6 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 331 008,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 411,80 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 156 437,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 255 644,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 488,40 4120 Składki na Fundusz Pracy 36 340,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 499,80 4307 Zakup usług pozostałych 3 600,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57 599,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 122 518,00 4300 Zakup usług pozostałych 122 518,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 82 816,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 200,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 73 816,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 956 961,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 349 293,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 870,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 64 344,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 841,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 500,00 4220 Zakup środków żywności 468 970,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 100,00 80149 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 043,00 2540 2590 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 228 518,00 50 000,00 70 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 73 664,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 894,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 080,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 Strona 7 z 14
80150 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 880,00 2540 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 805 352,00 1 000 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 544 208,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 637,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 103 425,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 762,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 900,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 500,00 4260 Zakup energii 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 49 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 920,00 80195 Pozostała działalność 398 410,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 30 000,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 12 000,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 175,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 894,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 132,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 149 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 120 809,00 851 Ochrona zdrowia 575 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 335 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 30 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 700,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 400,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 82 240,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4260 Zakup energii 9 050,00 4300 Zakup usług pozostałych 109 460,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 350,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 17 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 Strona 8 z 14
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 000,00 85195 Pozostała działalność 225 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 25 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 200 000,00 852 Pomoc społeczna 4 334 822,00 85202 Domy pomocy społecznej 560 800,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 560 800,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 26 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 500,00 85213 85214 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 67 600,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 67 600,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 481 425,00 3110 Świadczenia społeczne 461 425,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 290 000,00 3110 Świadczenia społeczne 290 000,00 85216 Zasiłki stałe 383 000,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 000,00 3110 Świadczenia społeczne 378 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 817 472,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 280,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 301 485,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 237 572,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 435,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 200,00 4260 Zakup energii 16 700,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 13 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 500,00 4480 Podatek od nieruchomości 3 400,00 Strona 9 z 14
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 221 575,00 3110 Świadczenia społeczne 202 575,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 000,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 200 000,00 3110 Świadczenia społeczne 200 000,00 85231 Pomoc dla cudzoziemców 2 000,00 3110 Świadczenia społeczne 2 000,00 85295 Pozostała działalność 284 150,00 3110 Świadczenia społeczne 10 500,00 3119 Świadczenia społeczne 53 900,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 715,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 728,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 365,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 70 900,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4 092,00 4307 Zakup usług pozostałych 77 950,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 28 080,00 85395 Pozostała działalność 28 080,00 4300 Zakup usług pozostałych 28 080,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 691 216,00 85401 Świetlice szkolne 610 293,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 460 427,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 598,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 78 911,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 317,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 040,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 28 923,00 85412 2540 2590 2360 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 12 396,00 16 527,00 35 000,00 35 000,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 17 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 15 000,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 2 000,00 855 Rodzina 13 060 298,00 85501 Świadczenie wychowawcze 8 949 500,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 10 000,00 Strona 10 z 14
3110 Świadczenia społeczne 8 820 470,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 700,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 930,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 85502 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 500,00 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 2910 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 493 600,00 10 000,00 3110 Świadczenia społeczne 3 197 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 76 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85503 Karta Dużej Rodziny 76 090,00 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 820,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 600,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 440,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 630,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 600,00 85504 Wspieranie rodziny 296 108,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 153 660,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 480,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 990,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 800,00 4220 Zakup środków żywności 8 500,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 4260 Zakup energii 12 358,00 4270 Zakup usług remontowych 1 320,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 Strona 11 z 14
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 30 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 200,00 4430 Różne opłaty i składki 600,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 600,00 4480 Podatek od nieruchomości 2 400,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 108 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 108 000,00 85508 Rodziny zastępcze 40 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 40 000,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 97 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 97 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 165 176,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 320 000,00 4270 Zakup usług remontowych 160 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 150 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 90002 Gospodarka odpadami 3 025 642,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 89 876,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 858,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 713,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 395,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4260 Zakup energii 3 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 900 000,00 4430 Różne opłaty i składki 300,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 3 095 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 075 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 373 000,00 4190 Nagrody konkursowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 300 000,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 30 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 30 000,00 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 90013 Schroniska dla zwierząt 90 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 90 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 970 000,00 4260 Zakup energii 700 000,00 4270 Zakup usług remontowych 150 000,00 Strona 12 z 14
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 20 000,00 90019 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 72 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 50 000,00 90095 Pozostała działalność 179 534,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 157 534,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 372 400,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 450 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 450 000,00 92116 Biblioteki 550 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 550 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 280 400,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 100 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 100 000,00 4430 Różne opłaty i składki 400,00 92195 Pozostała działalność 92 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 80 000,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 925 3250 Stypendia różne 8 000,00 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 15 020,00 92595 Pozostała działalność 15 020,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 450,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 70,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 926 Kultura fizyczna 763 000,00 92601 Obiekty sportowe 70 400,00 4260 Zakup energii 70 000,00 4430 Różne opłaty i składki 400,00 92695 Pozostała działalność 692 600,00 Strona 13 z 14
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 600 000,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 3250 Stypendia różne 45 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 Razem: 86 383 079,30 Strona 14 z 14