Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2016 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 105/17 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24.03.2017 r. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2016 rok (7+8) Plan na 31.12.2016 Wykonanie na 31.12.2016 % (7/6) 1 2 3 4 5 6 7,00 8 WŁASNE 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 500 3 501 2 160,58 61,71% 01030 Izby rolnicze 3 500 3 500 2 160,58 61,73% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3 500 3 500 2 160,58 61,73% 01095 Pozostała działalność 0 1 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 1 0,00 0,00% 020 Leśnictwo 450 450 376,89 83,75% 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 450 450 376,89 83,75% 4300 Zakup usług pozostałych 450 450 376,89 83,75% 600 Transport i łączność 31 308 268 39 828 048 34 634 302,81 86,96% 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 350 000 350 000 256 591,18 73,31% 4300 Zakup usług pozostałych 350 000 349 540 256 591,18 73,41% 4530 Podatek od towarów i usług 0 460 0,00 0,00% 60004 Lokalny transport zbiorowy 5 222 000 5 713 230 5 700 688,91 99,78% 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 4 700 000 4 600 000 4 600 000,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 216 000 316 000 312 115,80 98,77% 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinanowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 306 000 797 230 788 573,11 98,91% 60011 Drogi publiczne krajowe 4 991 000 7 200 942 2 788 426,00 38,72% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000 2 009 942 129 118,00 6,42% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 072 350 4 412 350 2 157 210,26 48,89% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 718 650 778 650 502 097,74 64,48% 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 0 159 877 159 877,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 159 877 159 877,00 100,00% 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 2 453 268 6 389 974 6 323 688,91 98,96% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32 200 5 600 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 3 400 2 999,00 88,21% 4260 Zakup energii 60 000 60 000 57 134,09 95,22% 4270 Zakup usług remontowych 700 000 700 000 700 000,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 491 068 1 514 268 1 487 097,59 98,21% 4390 Zakup usług obejmujących opracowanie ekspertyz analiz i opinii 20 000 52 000 29 320,00 56,38% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000 4 054 706 4 047 138,23 99,81% 60016 Drogi publiczne gminne 18 292 000 20 014 025 19 405 030,81 96,96% 4270 Zakup usług remontowych 250 000 250 000 250 000,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 962 000 960 071 959 578,71 99,95% 4430 Różne opłaty i składki 70 000 71 929 71 928,28 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 010 000 18 732 025 18 123 523,82 96,75% 630 Turystyka 361 263 661 373 235 753,23 35,65% 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 361 263 661 373 235 753,23 35,65% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 12 152 12 152 12 152,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia 108 000 84 859 40 716,39 47,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 000 6 000 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 14 000 6 999,29 49,99% 4120 Skladki na Fundusz Pracy 0 1 500 445,37 29,69% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 7 365 7 005,00 95,11% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 340 14 340 7 541,34 52,59% 4260 zakup energii 38 000 38 000 14 707,78 38,70% 4300 Zakup usług pozostałych 171 660 166 660 134 675,09 80,81% 4360 Usługi telekomunikacyjne 1 800 1 800 815,58 45,31% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000 2 000 0,00 0,00% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000 2 000 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 9 311 8 946 8 945,10 99,99% 4440 Odpisy na ZFŚS 0 1 751 1 750,29 99,96% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 300 000 0,00 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 9 066 920 11 118 919 10 648 549,88 95,77% 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1 273 700 2 309 700 2 309 700,00 100,00% 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 973 700 973 700 973 700,00 100,00% 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinanowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 300 000 1 336 000 1 336 000,00 100,00% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 798 969 2 943 268 2 483 927,77 84,39% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 464 5 238 618,83 11,81% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 100 1 254 1 253,75 99,98% 11

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 615 1 108 315,82 28,50% 4120 Składki na Fundusz Pracy 96 96 0,88 0,92% 4260 Zakup energii 485 000 485 000 479 637,65 98,89% 4270 Zakup usług renmontowych 10 000 19 000 17 700,33 93,16% 4300 Zakup usług pozostałych 875 000 836 367 778 847,98 93,12% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 100 975 843,55 86,52% 4390 Ekspertyzy, analizy i opinie 200 000 199 971 108 130,70 54,07% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 0 2 000 1 474,08 73,70% 4430 Różne opłaty i składki 2 000 6 110 4 171,37 68,27% 4440 Odpis na ZFŚŚ 1 094 1 094 1 093,93 99,99% 4480 Podatek od nieruchomości 32 500 218 961 187 829,00 85,78% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 0 452 451,85 99,97% 4530 Podatek od towarow i usług (VAT) 0 125 15,59 12,47% 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 0 17 610 17 610,00 100,00% 4580 Pozostałe odsetki 0 420 416,95 99,27% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 50 000 50 000 26 924,48 53,85% 6060 Wyadaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 135 000 1 097 487 856 591,03 78,05% 70095 Pozostała działalnośc 3 994 251,00 5 865 951,00 5 854 922,11 99,81% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 494 251 4 645 951 4 634 922,11 99,76% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 425 000 0 0,00 0,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75 000 0 0,00 0,00% 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 1 220 000 1 220 000,00 100,00% 710 Działalność usługowa 190 000 80 000 50 443,46 63,05% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 190 000 80 000 50 443,46 63,05% 4170 Wynagrodzenie bezoosbowe 10 000 0 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 7 600 6 260,00 82,37% 4300 Zakup usług pozostałych 180 000 72 400 44 183,46 61,03% 750 Administracja publiczna 16 725 077 17 883 947 16 533 279,93 92,45% 75011 Urzędy Wojewódzkie 333 969 370 829 312 526,32 84,28% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000 590 0,00 0,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0 1 410 1 410,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 274 050 291 910 256 113,81 87,74% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 810 1 810 1 700,63 93,96% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 924 35 924 29 969,19 83,42% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 376 5 376 5 375,52 99,99% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 430 2 430 1 200,00 49,38% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 910 12 910 1 803,59 13,97% 4270 Zakup usług remontowych 3 200 3 200 3 075,00 96,09% 4300 Zakup usług pozostałych 0 1 000 0,82 0,08% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 014 1 014 915,01 90,24% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S. 9 039 9 039 9 038,71 100,00% 4 216 4 216 1 924,04 45,64% 75020 Starostwa powiatowe 1 550 300 1 718 513 1 527 309,71 88,87% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 695 696 857 528 743 446,65 86,70% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 70 000 60 145 60 144,61 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 128 927 143 816 114 942,32 79,92% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 375 8 375 7 340,16 87,64% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 455 000 505 000 477 567,30 94,57% 4300 Zakup usług pozostałych 160 000 110 000 103 968,84 94,52% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 000 1 000 0,00 0,00% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opnii 3 000 3 000 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 800 800 0,00 0,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S. 17 502 18 849 18 848,41 100,00% 4580 Pozostałe odsetki 500 500 46,14 9,23% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 5 000 5 000 833,78 16,68% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000 3 000 171,50 5,72% 1 500 1 500 0,00 0,00% 75022 Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu / 397 000 397 000 360 259,14 90,75% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 375 000 375 000 347 232,90 92,60% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 220 220,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000 12 000 9 537,67 79,48% 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 9 780 3 268,57 33,42% 75023 Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu / 13 883 986 14 461 989 13 470 932,56 93,15% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 000 30 000 27 393,73 91,31% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 150 402 8 572 139 8 470 336,68 98,81% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 1 275 1 275,00 100,00% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 225 225,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 650 000 617 433 617 432,65 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 495 673 1 514 553 1 445 864,04 95,46% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 220 219,17 99,62% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 39 38,68 99,18% 4120 Składki na Fundusz Pracy 174 450 177 450 155 033,81 87,37% 4127 Składki na Fundusz Pracy 0 32 31,23 97,59% 4129 Składki na Fundusz Pracy 0 6 5,52 92,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 000 14 000 12 366,67 88,33% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 0 1 700 1 700,00 100,00% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 0 300 300,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 422 000 487 000 442 352,70 90,83% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0 5 100 0,00 0,00% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0 4 229 4 004,08 94,68% 4260 Zakup energii 305 000 305 000 286 437,76 93,91% 12

4270 Zakup usług remontowych 200 000 185 000 89 361,46 48,30% 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 000 15 000 10 515,00 70,10% 4300 Zakup usług pozostałych 1 072 000 945 967 810 526,39 85,68% 4307 Zakup usług pozostałych 0 5 533 1 317,50 23,81% 4309 Zakup usług pozostałych 0 5 841 5 306,30 90,85% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 144 600 114 600 105 851,10 92,37% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 500 1 500 1 041,00 69,40% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii 7 000 4 800 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 40 000 50 000 40 516,00 81,03% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4 000 4 000 1 357,49 33,94% 4430 Różne opłaty i składki 4 000 4 000 0,00 0,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S. 183 781 199 114 199 113,16 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 59 000 18 445 15 413,00 83,56% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 41 580 43 780 43 780,00 100,00% 4530 Podatek od towarów i usług 15 000 170 555 113 668,58 66,65% 40 000 100 000 84 633,36 84,63% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 686 000 343 653 22 171,00 6,45% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 120 000 519 500 461 344,50 88,81% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 428 822 713 269 655 973,60 91,97% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 000 0 0,00 0,00% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 4 000 0 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 43 500 43 500 42 120,00 96,83% 4190 Nagrody konkursowe 3 000 3 000 2 417,56 80,59% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 320 33 320 26 966,11 80,93% 4300 Zakup usług pozostałych: 313 602 612 549 583 367,93 95,24% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4 000 2 000 540,00 27,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 6 900 4 900 207,00 4,22% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 18 500 13 500 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 6 000 500 355,00 71,00% 75095 Pozostała działalność 131 000 222 347 206 278,60 92,77% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 10 000 10 000 10 000,00 100,00% 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 2 000 2 000 0,00 0,00% 4170 Wynagodzenia bezosobowe 4 000 6 500 3 303,09 50,82% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500 5 000 3 706,83 74,14% 4300 Zakup usług pozostałych 24 000 28 000 19 380,00 69,21% 4430 Różne opłaty i składki 14 500 14 500 14 000,00 96,55% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 75 000 77 000 76 541,68 99,40% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 52 883 52 883,00 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0 26 464 26 464,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 390 697 1 410 697 1 310 427,54 92,89% 75404 Komendy wojewódzkie Policji 125 000 125 000 118 480,00 94,78% 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 125 000 125 000 118 480,00 94,78% 75405 Komendy Powiatowe Policji 50 000 50 000 45 000,00 90,00% 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 50 000 50 000 45 000,00 90,00% 75411 Komendy powiatowe PSP 0,00 20 000 20 000 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000 20 000,00 100,00% 75414 Obrona cywilna 12 500 12 500 11 408,59 91,27% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 140 137,52 98,23% 4120 Składki na Fundusz Pracy 0 20 19,60 98,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 500 5 840 5 750,00 98,46% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 400 400 0,00 0,00% 4260 Zakup energii 100 100 72,66 72,66% 4270 Zakup usług remontowych 1 000 190 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 3 330 3 303,80 99,21% 4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 220,61 44,12% 2 000 1 980 1 904,40 96,18% 75416 Straż gminna (miejska) 928 197 928 197 846 908,24 91,24% 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25 000 27 000 21 067,87 78,03% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 607 666 607 666 571 407,11 94,03% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 55 500 55 500 48 596,73 87,56% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 112 724 112 724 103 705,12 92,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 886 13 886 12 118,90 87,27% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 000 22 037 11 995,04 54,43% 4260 Zakup energii 20 000 20 000 14 960,77 74,80% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500 0 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 17 000 17 000 12 393,78 72,90% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 37 000 37 000 36 249,40 97,97% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 250 30,00 12,00% 4430 Różne opłaty i składki 700 600 600,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 14 221 13 784 13 783,52 100,00% 750 0,00 0,00% 75495 Pozostała działalność 275 000 275 000 268 630,71 97,68% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 4 000 1 722,67 43,07% 4300 Zakup usług pozostałych 265 000 271 000 266 908,04 98,49% 757 Obsługa długu publicznego 3 648 276 3 096 906 2 985 371,52 96,40% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 75702 3 648 276 3 096 906 2 985 371,52 96,40% jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 3 648 276 3 096 906 2 985 371,52 96,40% zaciągniętych przez jst kredytów i pozyczek 13

758 Różne rozliczenia 5 935 983 1 933 732 0,00 0,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 5 935 983 1 933 732 0,00 0,00% 4810 Rezerwy 4 635 983 1 922 013 0,00 0,00% 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 300 000 11 719 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie 121 857 336 125 270 969 123 924 259,15 98,92% 80101 Szkoły podstawowe 24 833 216 26 489 620 26 453 343,64 99,86% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 40 570 37 962 37 931,54 99,92% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 523 080 16 334 793 16 326 506,42 99,95% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 331 284 1 277 014 1 277 010,77 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 820 704 2 897 849 2 897 042,57 99,97% 4120 Składki na Fundusz Pracy 378 595 319 217 318 382,29 99,74% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000 4 505 4 504,40 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 431 148 453 619 453 532,18 99,98% 4220 Zakup środków żywności 0 600 600,00 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 128 340 217 798 217 720,49 99,96% 4260 Zakup energii 710 615 691 252 686 045,36 99,25% 4270 Zakup usług remontowych 138 320 143 833 143 831,71 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 25 874 20 757 20 740,02 99,92% 4300 Zakup usług pozostałych 187 446 201 788 201 671,03 99,94% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 25 111 19 036 18 973,29 99,67% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 200 0 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000 1 962 1 952,97 99,54% 4430 Różne oplaty i składki 0 297 296,32 99,77% 4440 Odpisy na ZFŚS 920 320 913 894 913 890,99 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 1 119 1 060 1 047,00 98,77% 15 800 8 846 8 842,87 99,96% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 149 690 2 852 138 2 831 543,73 99,28% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0 91 400 91 277,69 99,87% 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 961 209 1 546 133 1 544 638,37 99,90% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 455 704 134 104 134 100,40 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 450 450 450,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 073 468 1 036 868 1 036 226,79 99,94% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 79 810 79 749 79 749,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 193 214 185 614 185 420,97 99,90% 4120 Składki na Fundusz Pracy 27 683 18 625 18 223,64 97,85% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700 700 700,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 000 10 439 10 439,00 100,00% 4260 Zakup energii 19 400 19 400 19 400,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 31 000 0 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500 500,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 9 000 12 000 11 999,12 99,99% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500 500 335,73 67,15% 4410 Podróże służbowe krajowe 300 300 209,72 69,91% 4440 Odpisy na ZFŚS 46 580 45 984 45 984,00 100,00% 900 900 900,00 100,00% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 195 372 872 074 857 597,67 98,34% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 300 436 434,87 99,74% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 120 423 601 901 593 629,35 98,63% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 15 881 15 029 15 027,28 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 574 107 768 102 181,70 94,82% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 720 13 497 12 994,29 96,28% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 400 59 764 59 759,21 99,99% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000 15 597 15 593,83 99,98% 4260 Zakup energii 5 900 12 391 12 390,75 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 8 000 0 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 350 1 755 1 755,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 200 2 627 2 523,57 96,06% 4440 Odpisy na ZFŚS 12 624 41 309 41 307,82 100,00% 80104 Przedszkola 21 475 902 20 791 067 20 519 623,39 98,69% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3 242 548 2 841 488 2 841 486,48 100,00% 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka 937 931 743 291 743 287,34 100,00% samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 17 560 17 141 16 396,05 95,65% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 682 555 8 645 078 8 632 427,65 99,85% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 46 628 45 208,89 96,96% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 5 015 5 015,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 684 206 665 733 665 728,26 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 492 631 1 559 113 1 542 327,53 98,92% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 10 340 10 040,63 97,10% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 862 862,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 177 595 152 536 145 345,42 95,29% 4127 Składki na Fundusz Pracy 0 1 474 705,11 47,84% 4129 Składki na Fundusz Pracy 0 123 123,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 000 29 872 29 522,00 98,83% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 0 13 520 13 520,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 192 381 289 256 288 861,79 99,86% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0 85 077 50 376,42 59,21% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 698 698,00 100,00% 14

4220 Zakup środków zywności 1 053 751 1 097 324 1 011 765,46 92,20% 4227 Zakup środków zywności 0 10 000 8 283,80 82,84% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 15 000 15 106 15 101,76 99,97% 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0 19 210 19 017,74 99,00% 4260 Zakup energii 471 028 445 752 441 607,87 99,07% 4270 Zakup usług remontowych 87 820 173 016 171 167,59 98,93% 4277 Zakup usług remontowych 0 5 400 4 461,00 82,61% 4279 Zakup usług remontowych 0 12 302 12 302,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 15 350 13 838 13 585,28 98,17% 4300 Zakup usług pozostałych 152 340 159 936 157 961,74 98,77% 4307 Zakup usług pozostałych 0 1 301 1 300,79 99,98% 4330 Zakup usług przez jedn. sam. teryt. od innych jedn. sam. teryt. 100 000 80 521 80 519,16 100,00% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 22 952 18 301 17 537,32 95,83% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 950 500 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 150 522 519,59 99,54% 4440 Odpisy na ZFŚS 514 014 532 330 532 325,62 100,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0 400 397,25 99,31% 13 140 8 265 8 258,48 99,92% 4707 0 5 500 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 800 000 3 037 000 2 944 484,91 96,95% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 073 000 0 0,00 0,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 692 000 0 0,00 0,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0 47 298 47 094,46 99,57% 80110 Gimnazja 13 840 570 14 970 321 14 925 270,13 99,70% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 512 093 337 768 337 766,04 100,00% 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka 2 250 975 2 387 920 2 387 917,49 100,00% samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 10 165 10 618 10 547,78 99,34% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 174 439 8 084 936 8 084 925,80 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 714 374 629 357 629 355,66 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 252 118 1 423 362 1 422 994,84 99,97% 4120 Składki na Fundusz Pracy 149 544 147 419 147 284,00 99,91% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 800 6 000 6 000,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 122 565 111 159 111 141,26 99,98% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 27 000 52 595 52 568,07 99,95% 4260 Zakup energii 396 421 459 721 458 470,42 99,73% 4270 Zakup usług remontowych 48 600 43 788 43 763,20 99,94% 4280 Zakup usług zdrowotnych 12 425 9 970 9 828,07 98,58% 4300 Zakup usług pozostałych 86 137 90 311 90 125,74 99,79% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 114 14 962 14 767,51 98,70% 4390 Zakup usług obejmujących wykonnaie ekspertyz, analiz i opinii 300 206 205,65 99,83% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 700 2 057 2 055,78 99,94% 4430 Różne opłaty i składki 100 72 72,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 490 100 451 111 451 108,88 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 1 200 237 236,00 99,58% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0 200 155,44 77,72% 9 400 6 622 6 621,74 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 560 000 680 000 637 428,76 93,74% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0 19 930 19 930,00 100,00% 80111 Gimnazja specjalne 904 552 863 004 861 827,18 99,86% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 550 550 550,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 643 562 628 033 627 464,82 99,91% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 49 300 49 281 49 280,91 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 118 479 113 679 113 514,44 99,86% 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 975 10 675 10 528,85 98,63% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800 800 800,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 100 5 100 5 100,00 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 100 5 100 5 100,00 100,00% 4260 Zakup energii 12 000 12 000 12 000,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 15 034 134 100,00 74,63% 4280 Zakup usług zdrowotnych 600 600 600,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 200 5 200 5 195,03 99,90% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500 500 284,73 56,95% 4410 Podróże służbowe krajowe 300 300 256,40 85,47% 4440 Odpisy na ZFŚS 30 152 30 152 30 152,00 100,00% 900 900 900,00 100,00% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 20 000 23 400 20 319,90 86,84% 4300 Zakup usług pozostałych 20 000 23 400 20 319,90 86,84% 80120 Licea ogólnokształcące 20 010 311 20 005 281 19 943 516,17 99,69% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2 302 228 1 673 818 1 673 816,63 100,00% 2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jendnostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka 2 073 894 1 851 153 1 851 149,45 100,00% samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 16 128 14 005 13 914,21 99,35% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 537 067 10 680 128 10 679 843,03 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 878 773 849 387 849 384,59 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 940 548 1 925 865 1 925 669,28 99,99% 15

4120 Składki na Fundusz Pracy 248 342 207 731 207 641,55 99,96% 4140 Wpłaty na PFRON 1 000 0 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 34 061 36 526 36 525,04 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 225 958 302 275 302 169,73 99,97% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 76 247 127 723 127 632,54 99,93% 4260 Zakup energii 632 966 610 243 608 147,65 99,66% 4270 Zakup usług remontowych 51 887 177 245 176 643,45 99,66% 4280 Zakup usług zdrowotnych 14 490 11 603 11 074,62 95,45% 4300 Zakup usług pozostałych 166 110 167 511 167 387,32 99,93% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 629 16 577 16 166,23 97,52% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500 123 123,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 11 036 7 718 7 716,45 99,98% 4430 Różne opłaty i składki 0 1 224 1 185,23 96,83% 4440 Odpisy na ZFŚS 527 914 540 124 540 122,89 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 852 852 804,00 94,37% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 30 30 30,00 100,00% 9 651 11 051 11 050,31 99,99% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 240 000 765 336 714 368,47 93,34% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0 27 033 20 950,50 77,50% 80130 Szkoły zawodowe 24 213 091 22 378 795 22 368 177,47 99,95% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4 352 348 2 218 153 2 218 150,41 100,00% 2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jendnostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka 1 853 101 1 193 265 1 193 262,16 100,00% samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 16 543 17 235 17 218,86 99,91% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 383 303 11 934 751 11 934 676,73 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 021 869 978 784 978 781,41 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 876 958 2 142 067 2 141 494,72 99,97% 4120 Składki na Fundusz Pracy 248 499 220 324 218 132,66 99,01% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 883 13 757 13 754,73 99,98% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 143 093 235 716 235 489,44 99,90% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 128 795 187 412 187 403,58 100,00% 4260 Zakup energii 556 405 640 602 638 503,06 99,67% 4270 Zakup usług remontowych 134 618 95 245 95 118,92 99,87% 4280 Zakup usług zdrowotnych 13 262 11 183 10 745,83 96,09% 4300 Zakup usług pozostałych 233 288 220 298 218 381,34 99,13% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 16 910 16 577 16 535,42 99,75% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6 000 2 594 2 593,04 99,96% 4410 Podróże służbowe krajowe 7 450 5 648 5 402,62 95,66% 4430 Różne opłaty i składki 2 617 983 981,32 99,83% 4440 Odpisy na ZFŚS 595 571 621 348 618 755,86 99,58% 4480 Podatek od nieruchomości 2 010 2 006 1 983,00 98,85% 4 690 6 230 6 199,16 99,50% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 102 878 1 607 617 1 607 613,20 100,00% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 450 000 0 0,00 0,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000 0 0,00 0,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0 7 000 7 000,00 100,00% 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 233 060 1 125 459 1 124 072,52 99,88% 80140 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 450 450 450,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 882 924 800 211 799 510,02 99,91% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 69 620 69 412 69 411,52 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 162 885 147 185 147 071,62 99,92% 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 337 19 237 19 144,76 99,52% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500 500 500,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 000 11 000 11 000,00 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 900 3 475 3 475,00 100,00% 4260 Zakup energii 16 850 16 850 16 850,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 11 000 0 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500 500,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 6 120 14 665 14 579,22 99,42% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500 500 270,80 54,16% 4410 Podróże służbowe krajowe 400 400 235,58 58,90% 4440 Odpisy na ZFŚS 40 174 40 174 40 174,00 100,00% 900 900 900,00 100,00% Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 1 644 533 1 575 516 1 575 513,51 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600 600 600,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 908 134 872 796 872 795,73 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 82 288 77 708 77 707,51 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 180 595 165 554 165 553,82 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 874 17 376 17 375,62 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 115 410 107 086 107 086,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 050 47 738 47 737,74 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 20 030 76 488 76 488,00 100,00% 4260 Zakup energii 120 240 120 240 120 240,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 3 420 4 065 4 065,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 080 485 485,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 33 110 31 929 31 929,00 100,00% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 830 3 839 3 838,12 99,98% 4430 Różne opłaty i składki 500 0 0,00 0,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 47 232 48 412 48 412,00 100,00% 16

4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 620 620 619,97 100,00% 520 580 580,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000 0 0,00 0,00% 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 920 990 842 394 842 276,43 99,99% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300 300 300,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 516 552 553 427 553 425,26 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 47 398 47 216 47 215,25 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 96 943 97 977 97 976,11 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 817 10 630 10 628,05 99,98% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 7 970 7 970,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 5 030 4 927,13 97,95% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 800 800 794,69 99,34% 4260 Zakup energii 69 000 69 560 69 559,28 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 288 288,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 19 571 16 721 16 719,20 99,99% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 900 1 015 1 014,92 99,99% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 926 925,04 99,90% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 0 461 460,97 99,99% 4440 Odpisy na ZFŚS 27 270 27 574 27 573,53 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 2 239 2 239 2 239,00 100,00% 700 260 260,00 100,00% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 104 500 0 0,00 0,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 500 0 0,00 0,00% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 542 126 153 481 151 555,68 98,75% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 9 077 9 039,55 99,59% 4300 Zakup usług pozostałych 542 126 51 540 51 355,18 99,64% 4410 Podróże służbowe krajowe 0 4 677 4 044,04 86,47% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 0 0 0,00 0,00% 0 88 187 87 116,91 98,79% 80148 Stołówki szkolne 2 251 709 2 266 575 2 244 304,91 99,02% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6 970 23 144 23 132,42 99,95% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 701 172 801 166 798 947,69 99,72% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 57 678 52 149 52 144,94 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 130 978 130 660 129 031,90 98,75% 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 794 10 620 9 257,13 87,17% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49 750 74 230 74 182,84 99,94% 4220 Zakup środków żywności 1 111 471 1 022 967 1 006 750,30 98,41% 4260 Zakup energii 105 205 94 457 94 166,22 99,69% 4270 Zakup usług remontowych 8 000 2 588 2 586,58 99,95% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 010 1 388 1 386,00 99,86% 4300 Zakup usług pozostałych 28 170 20 817 20 332,17 97,67% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 470 290 289,35 99,78% 4440 Odpisy na ZFŚS 31 541 32 099 32 097,37 99,99% 1 500 0 0,00 0,00% 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 862 985 2 481 205 2 467 997,94 99,47% 1 244 677 1 360 292 1 360 290,12 100,00% 80150 2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jendnostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka 0 4 274 4 273,40 99,99% samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 0 14 13,18 94,14% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 400 000 821 675 814 642,04 99,14% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 55 100 51 142 51 077,35 99,87% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58 353 140 948 140 872,02 99,95% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 000 12 529 12 493,30 99,72% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 8 8,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 8 707 8 526,73 97,93% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0 13 12,67 97,46% 4260 Zakup energii 30 000 26 855 21 773,01 81,08% 4270 Zakup usług remontowych 0 93 91,77 98,68% 4280 Zakup usług zdrowotnych 0 6 4,72 78,67% 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 10 087 9 358,94 92,78% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0 3 2,20 73,33% 4410 Podróże służbowe krajowe 0 1 0,97 97,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 46 855 44 551 44 551,00 100,00% 0 7 6,52 93,14% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 3 006 598 3 703 844 3 686 273,29 99,53% ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jendnostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka 72 948 52 763 52 762,28 100,00% samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 448 875 864,50 98,80% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 127 250 2 594 618 2 582 959,41 99,55% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 74 001 167 353 167 350,58 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 390 662 459 718 457 803,82 99,58% 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 990 60 096 59 048,84 98,26% 17

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 50 34,98 69,96% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 247 80 894 80 039,07 98,94% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 128 316 117 830 116 560,45 98,92% 4260 Zakup energii 27 375 37 224 37 003,11 99,41% 4270 Zakup usług remontowych 3 117 12 652 12 596,92 99,56% 4280 Zakup usług zdrowotnych 348 1 293 1 244,46 96,25% 4300 Zakup usług pozostałych 8 394 12 471 12 177,81 97,65% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 326 993 848,83 85,48% 4410 Podróże służbowe krajowe 32 43 26,04 60,56% 4440 Odpisy na ZFŚS 65 029 104 009 104 006,82 100,00% 10 115 962 945,37 98,27% 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 403 590 201 670 201 663,05 100,00% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 275 745 55 595 55 591,20 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 79 591 94 136 94 134,83 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 7 889 6 877 6 876,62 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 959 17 304 17 303,49 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 144 1 922 1 920,91 99,94% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 600 600,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 600 3 100 3 100,00 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12 838 12 838 12 838,00 100,00% 4260 Zakup energii 2 730 5 730 5 730,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 920 920 920,00 100,00% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200 200 200,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 3 974 2 448 2 448,00 100,00% 80195 Pozostała działalność 2 537 522 4 981 130 4 136 287,90 83,04% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 71 857 70 376 70 183,00 99,73% 3040 Nogrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 0 7 500 7 500,00 100,00% 3261 Inne formy pomocy dla uczniów 0 11 340 11 340,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 114 097 0 0,00 0,00% 4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 3 435 3 336,29 97,13% 4012 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 1 700 1 700,00 100,00% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 435 29 878 29 877,16 0,00% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 5 273 5 272,45 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 876 1 290 1 289,25 99,94% 4117 składki na ubezpieczenie społeczne 588 5 724 5 723,34 0,00% 4119 składki na ubezpieczenie społeczne 0 1 011 1 010,02 0,00% 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 2 132 2 097,97 98,40% 4112 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 293 292,23 0,00% 4121 Składki na Fundusz Pracy 0 221 202,85 91,79% 4122 Składki na Fundusz Pracy 0 42 41,65 0,00% 4127 Składki na Fundusz Pracy 0 583 582,38 0,00% 4129 Składki na Fundusz Pracy 0 103 102,78 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000 17 736 7 459,61 42,06% 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 0 66 072 43 198,10 65,38% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 36 097 13 275 13 040,82 0,00% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 0 2 343 2 301,29 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 74 500 67 687,81 0,00% 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 0 5 082 5 082,00 100,00% 4212 Zakup materiałów i wyposażenia 0 3 262 1 997,04 0,00% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000 34 724 9 960,30 28,68% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0 6 126 1 757,70 0,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 49 000 0 0,00 0,00% 4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 0 1 000 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 87 500 122 078 121 986,43 99,92% 4301 Zakup usług pozostałych 0 1 380 010 660 271,67 47,85% 4302 Zakup usług pozostałych 0 122 841 122 819,06 99,98% 4307 Zakup usług pozostałych 726 862 816 816,00 100,00% 4309 Zakup usług pozostałych 174 077 144 144,00 100,00% 4410 Podroże służbowe krajowe 0 388 303,84 78,31% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 0 720 713,54 99,10% 4421 Podróże służbowe zagraniczne 0 1 435 1 434,72 99,98% 4431 Różne opłaty i składki 0 10 610 5 609,31 52,87% 4437 Różne opłaty i składki 7 000 0 0,00 0,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S 1 004 133 999 337 999 337,00 100,00% 4580 Pozostałe odsetki 0 2 288 2 287,33 99,97% 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 250 000 1 754 970 1 754 961,58 100,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0 14 672 14 672,00 100,00% 0 5 800 5 800,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 200 000 152 095,38 76,05% 803 Szkolnictwo wyższe 200 000 200 000 200 000,00 100,00% 80395 Pozostała działalnośc 200 000 200 000 200 000,00 100,00% 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 200 000 200 000 200 000,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia 1 285 000 1 801 589 1 439 313,32 79,89% 85111 Szpitale ogólne 0 150 000 150 000,00 100,00% 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 150 000 150 000,00 100,00% 85141 Ratownictwo medyczne 0 75 000 75 000,00 100,00% 18

6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 0 75 000 75 000,00 100,00% 85153 Zwalczanie narkomanii 20 000 20 000 10 000,00 50,00% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 20 000 20 000 10 000,00 50,00% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 165 000 1 456 589,00 1 104 537,92 75,83% 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 40 000 40 000 40 000,00 100,00% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 574 000 804 000 588 470,00 73,19% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 180 000 200 000 134 589,36 67,29% niezaliczanym do sektora fin. publ. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracwoników 46 000 46 728 46 434,55 99,37% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 467 17 052 16 600,86 97,35% 4120 Składki na Fundusz Pracy 966 1 157 1 018,04 87,99% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 153 410 148 820 134 913,88 90,66% 4190 Nagrody konkursowe 2 955 2 955 2 955,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43 684 48 665 38 306,76 78,72% 4220 Zakup środków żywności 3 050 3 050 3 047,87 99,93% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11 677 13 060 11 992,59 91,83% 4300 Zakup usług pozostałych 77 198 92 508 65 481,48 70,78% 4440 Odpisy na ZFŚS 1 093 1 094 1 093,93 99,99% 4610 Koszty postępowania sądowego iprokuratorskiego 9 000 20 000 2 133,60 10,67% 7 500 17 500 17 500,00 100,00% 85195 Pozostała działalność 100 000 100 000 99 775,40 99,78% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 100 000 100 000 99 775,40 99,78% 852 Pomoc społeczna 22 881 318 25 225 539 24 418 761,51 96,80% 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 981 548 1 020 248 1 011 364,46 99,13% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 350 1 103 1 102,85 99,99% 3110 Świadczenia społeczne 44 500 44 514 40 214,00 90,34% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 515 740 513 150 513 149,29 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 100 37 747 37 746,60 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 93 264 92 495 92 494,03 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 316 11 715 11 714,48 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 625 1 625 1 625,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42 153 49 761 49 713,31 99,90% 4220 Zakup środków żywności 48 545 47 758 47 757,07 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 3 000 729 728,69 99,96% 4260 Zakup energii 23 095 26 873 26 872,67 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 600 553 553,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 27 790 39 177 39 176,82 100,00% 4330 Zakup usług przez jesdnostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 43 000 67 000 62 503,63 93,29% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 500 4 391 4 390,75 99,99% 4410 Podróże służbowe krajowe 157 432 432,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 669 717 717,00 100,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S. 16 774 18 251 18 250,37 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 1 183 1 181 1 181,00 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst 4 187 4 187 4 186,30 99,98% 1 000 3 189 3 188,60 99,99% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000 53 700 53 667,00 99,94% 85202 Domy Pomocy Społecznej 6 394 494 7 010 291 7 007 546,34 99,96% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 500 5 010 5 009,44 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 090 000 3 313 093 3 313 093,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 253 700 250 607 250 606,38 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 570 000 589 101 589 100,83 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 57 000 59 353 59 352,53 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000 54 352 54 352,00 100,00% 4220 Zakup środków żywności 308 152 259 152 259 151,99 100,00% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 28 750 28 750 28 750,00 100,00% 4260 Zakup energii 220 000 242 000 241 999,84 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 29 000 149 635 149 634,18 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 500 4 393 4 393,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 65 000 80 706 80 705,70 100,00% 4330 Zakup usług przez jesdnostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 520 000 1 565 000 1 562 260,12 99,82% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000 4 529 4 528,34 99,99% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500 216 215,60 99,81% 4430 Różne opłaty i składki 214 214 214,00 100,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S. 139 111 139 111 139 111,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 9 559 9 559 9 559,00 100,00% 4520 Opłata na rzecz budżetów jst 508 2 390 2 389,63 99,98% 5 000 4 150 4 150,00 100,00% 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 33 000 34 050 34 049,76 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 214 920 214 920,00 100,00% 19

85203 Ośrodki wsparcia/klub Seniora,Środow.Dom Samopom./ 616 450 764 970 688 087,42 89,95% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 390 1 358 1 357,62 99,97% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 313 146 286 122 280 188,15 97,93% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 20 654 19 639 19 637,51 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 439 45 305 45 302,38 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 405 4 705 4 108,11 87,31% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 576 2 276,00 88,35% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 589 21 023 20 231,01 96,23% 4220 Zakup środków żywności 114 000 88 446 88 445,97 100,00% 4260 Zakup energii 45 600 46 624 44 726,84 95,93% 4270 Zakup usług remontowych 2 000 2 000 2 000,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 600 448 348,00 77,68% 4300 Zakup usług pozostałych 15 950 14 000 10 901,67 77,87% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000 2 229 1 893,23 84,94% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe 17 500 21 250 21 018,96 98,91% 4410 Podróże służbowe krajowe 200 0 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 50 0 0,00 0,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S. 9 120 9 120 8 477,96 92,96% 4480 Podatek od nieruchomości 3 407 3 401 3 401,00 100,00% 400 339 339,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 196 385 133 434,01 67,95% 85204 Rodziny Zastępcze 1 759 866 1 772 218 1 756 680,47 99,12% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500 63 62,30 98,89% 3110 Świadczenia społeczne - MOPS 829 447 769 798 756 114,75 98,22% 4010 Wynagrodzenia osob. prac. 347 803 352 968 352 967,60 100,00% 4040 Dodatk. wynagrodz. roczne 28 647 28 649 28 648,47 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 91 960 93 507 93 505,94 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 781 10 181 10 179,88 99,99% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 170 200 165 203 165 202,48 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 060 34 705 34 642,86 99,82% 4260 Zakup energii 2 820 3 489 3 488,28 99,98% 4280 Zakup usług zdrowotnych 150 512 512,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 17 500 25 322 25 321,68 100,00% 4330 Zakup usług przez jesdnostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 220 000 260 000 258 215,37 99,31% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 160 5 649 5 648,44 99,99% 4410 Podróże służbowe krajowe 800 165 165,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 11 183 13 329 13 328,23 99,99% 4480 Podatek od nieruchomości 1 855 1 853 1 853,00 100,00% 2 000 6 825 6 824,19 99,99% 85206 Wspieranie rodziny 65 000 137 153 137 153,00 100,00% 85212 85213 85214 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 65 000 65 000 65 000,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osob. prac. 0 60 579 60 579,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 10 454 10 454,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 0 1 120 1 120,00 100,00% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 396 199 194 375 97 562,58 50,19% rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 90 000 84 000 40 493,87 48,21% nadmiernej wysokości 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 200 374 27 950 22 689,15 81,18% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 13 590 13 590 12 156,17 89,45% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 427 20 027 3 863,74 19,29% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 431 2 431 59,65 2,45% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 3 000 1 475,65 49,19% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 18 000 18 000 6 068,39 33,71% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 150 3 150 2 779,31 88,23% 4410 Podróże służbowe krajowe 100 100 0,00 0,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 2 127 2 127 2 127,00 100,00% 4580 Pozostałe odsetki 16 000 16 000 5 541,17 34,63% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000 3 000 248,48 8,28% 500 500 60,00 12,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 90 000 145 000 139 458,43 96,18% 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 1 000 1 000 893,63 89,36% nadmiernej wysokości 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 89 000 144 000 138 564,80 96,23% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 161 000 2 756 398 2 565 578,44 93,08% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 2 000 10 000 4 923,43 49,23% nadmiernej wysokości 20