Uchwała Nr 140.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 listopada 2016 roku

Uchwała Nr 140.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Kępińskiego na rok 2017 wraz z uzasadnieniem. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 814 ze zm.) oraz art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) Zarząd Powiatu Kępińskiego uchwala, co następuje: 1 Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Kępińskiego na 2017 rok, na który składają się: 1) projekt uchwały budżetowej Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie budżetu powiatu na 2017 rok z załącznikami stanowiący załącznik nr 1 do uchwały, 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej powiatu na 2017 rok stanowiący załącznik nr 2 do uchwały. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zarządu Powiatu - Witold Jankowski /-/ Członek Zarządu Powiatu - Grażyna Jany /-/ Członek Zarządu Powiatu - Michał Błażejewski /-/ Członek Zarządu Powiatu - Zenon Kasprzak /-/ Członek Zarządu Powiatu - Krystyna Możdżanowska /-/ 1

Załącznik nr 1 do uchwały nr 140.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na rok 2017 wraz z uzasadnieniem Uchwała Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2017 PROJEKT Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. d i pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 814 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214 ust. 1, 215, 217, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2017 rok w wysokości 50.290.000 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 47.088.563 zł dochody majątkowe w kwocie 3.201.437 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody, o których mowa w 1 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.521.905 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 665.408 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7. 4) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości 630.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8. 5) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w kwocie 27.077 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2017 rok w wysokości 52.680.492 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 41.940.103 zł wydatki majątkowe w wysokości 10.740.389 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki, o których mowa w 3 obejmują w szczególności: 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.521.905 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10. 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11. 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 630.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały. 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 596.177 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13. Deficyt budżetu w kwocie 2.390.492 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu długoterminowego. 1 2 3 4 5 2

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5.400.000 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.009.508 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. Określa się na 2017 rok wydatki na finansowanie inwestycji w wysokości 10.740.389 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w wysokości 3.498.396 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 15. Określa się sumę w wysokości 3.000.000 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania na wydatki i zadania, które nie są przedsięwzięciami. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 8.400.000 zł, w tym na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.000.000 zł. 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 2.390.492 zł 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.009.508 zł. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 3.000.000 zł. 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do wysokości 5.400.000 zł. 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku do Uchwały w ramach działu. 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 330.000 zł. 2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70.000 zł. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 15 3

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 rok DOCHODY BUDŻETU Treść Wartość 600 Transport i łączność 3 092 737 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 092 737 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 3 092 737 700 Gospodarka mieszkaniowa 397 243 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 397 243 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 4 702 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 14 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000 2110 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 70 541 300 000 710 Działalność usługowa 1 043 100 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 670 100 0690 Wpływy z różnych opłat 530 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 139 100 71015 Nadzór budowlany 373 000 2110 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 365 000 750 Administracja publiczna 227 014 75011 Urzędy wojewódzkie 104 664 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 8 000 104 664 75020 Starostwa powiatowe 93 350 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000 0830 Wpływy z usług 12 350 0970 Wpływy z różnych dochodów 80 000 75045 Kwalifikacja wojskowa 29 000 2110 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 27 000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 586 015 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 586 015 2110 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 000 3 586 000 755 Wymiar sprawiedliwości 125 208 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 125 208 2110 756 75618 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 15 125 208 16 917 000 2 192 000 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 400 000 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 592 000 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 200 000 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 15 000 4

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 15 000 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 14 710 000 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 14 500 000 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 210 000 758 Różne rozliczenia 19 859 944 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 16 927 862 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 16 927 862 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 807 470 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 807 470 75814 Różne rozliczenia finansowe 16 472 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 15 972 0970 Wpływy z różnych dochodów 500 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2 108 140 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 108 140 801 Oświata i wychowanie 384 119 80111 Gimnazja specjalne 173 813 0690 Wpływy z różnych opłat 52 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 70 000 0830 Wpływy z usług 3 761 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 100 000 80120 Licea ogólnokształcące 35 877 0690 Wpływy z różnych opłat 100 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 3 200 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 5 500 27 077 80130 Szkoły zawodowe 94 429 0690 Wpływy z różnych opłat 1 300 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 92 229 0970 Wpływy z różnych dochodów 900 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 80 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 80 000 851 Ochrona zdrowia 432 517 85156 2110 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 432 517 432 517 852 Pomoc społeczna 2 374 408 85202 Domy pomocy społecznej 2 346 408 0830 Wpływy z usług 1 680 000 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 700 0970 Wpływy z różnych dochodów 300 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 665 408 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 28 000 0830 Wpływy z usług 28 000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 320 695 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 164 275 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 163 875 5

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 20 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000 85333 Powiatowe urzędy pracy 136 420 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 400 136 420 855 Rodzina 1 330 000 85508 Rodziny zastępcze 1 300 000 0830 Wpływy z usług 170 000 2160 2320 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 500 000 630 000 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 30 000 0830 Wpływy z usług 30 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 200 000 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 200 000 0690 Wpływy z różnych opłat 200 000 Razem: 50 290 000 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 rok WYDATKI BUDŻETU Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 35 000 01009 Spółki wodne 35 000 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 35 000 020 Leśnictwo 86 000 02001 Gospodarka leśna 86 000 4300 Zakup usług pozostałych 86 000 600 Transport i łączność 10 330 191 60014 Drogi publiczne powiatowe 8 201 211 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 900 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 720 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 51 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 125 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 42 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 250 000 4260 Zakup energii 33 000 4270 Zakup usług remontowych 300 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 676 4300 Zakup usług pozostałych 638 000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 000 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000 4430 Różne opłaty i składki 26 600 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 000 4480 Podatek od nieruchomości 10 500 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 110 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 837 425 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000 6

60016 Drogi publiczne gminne 2 128 980 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2 128 980 630 Turystyka 1 000 63095 Pozostała działalność 1 000 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 700 Gospodarka mieszkaniowa 89 541 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 89 541 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 673 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 869 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 078 4120 Składki na Fundusz Pracy 871 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 4270 Zakup usług remontowych 4 500 4300 Zakup usług pozostałych 12 900 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 20 500 4430 Różne opłaty i składki 150 4480 Podatek od nieruchomości 500 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 000 710 Działalność usługowa 1 424 224 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 051 224 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 443 786 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 700 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 82 163 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 772 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500 4270 Zakup usług remontowych 10 000 4300 Zakup usług pozostałych 244 100 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 939 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 500 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 170 764 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000 71015 Nadzór budowlany 373 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 73 743 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 162 448 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 624 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 103 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 325 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 272 4260 Zakup energii 7 450 4300 Zakup usług pozostałych 17 186 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 179 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 16 745 4410 Podróże służbowe krajowe 300 4430 Różne opłaty i składki 2 200 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 425 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000 1 000 7

750 Administracja publiczna 6 191 039 75011 Urzędy wojewódzkie 104 664 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 78 678 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 888 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 632 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 096 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 370 75019 Rady powiatów 204 500 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 198 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 4300 Zakup usług pozostałych 3 500 75020 Starostwa powiatowe 5 620 515 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 038 517 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 253 544 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 553 388 4120 Składki na Fundusz Pracy 79 287 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 500 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 667 814 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 500 4260 Zakup energii 120 000 4270 Zakup usług remontowych 12 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000 4300 Zakup usług pozostałych 538 000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 19 000 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 3 000 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 12 000 4410 Podróże służbowe krajowe 8 000 4420 Podróże służbowe zagraniczne 200 4430 Różne opłaty i składki 110 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59 665 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8 000 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 100 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 200 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 13 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000 75045 Kwalifikacja wojskowa 29 000 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 460 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 032 4120 Składki na Fundusz Pracy 40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 621 4300 Zakup usług pozostałych 11 347 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 214 860 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500 4120 Składki na Fundusz Pracy 360 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 000 8 300 8

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 000 4300 Zakup usług pozostałych 152 000 75095 Pozostała działalność 17 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000 4300 Zakup usług pozostałych 5 500 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 616 000 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 596 000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 171 739 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 70 394 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 903 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 480 863 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 55 595 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 203 689 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 780 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 870 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności 341 930 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 88 374 4260 Zakup energii 60 000 4270 Zakup usług remontowych 9 300 4280 Zakup usług zdrowotnych 13 275 4300 Zakup usług pozostałych 36 400 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 450 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500 4430 Różne opłaty i składki 1 600 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188 4480 Podatek od nieruchomości 15 000 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 600 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 500 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 250 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 10 000 75412 Ochotnicze straże pożarne 12 000 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 12 000 75421 Zarządzanie kryzysowe 8 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000 755 Wymiar sprawiedliwości 125 208 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 125 208 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 60 726 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 756 4300 Zakup usług pozostałych 60 726 757 Obsługa długu publicznego 777 628 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 777 628 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 777 628 758 Różne rozliczenia 400 000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 400 000 4810 Rezerwy 400 000 801 Oświata i wychowanie 18 553 100 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 870 574 9

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 70 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 222 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 230 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 32 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 000 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 11 000 4260 Zakup energii 42 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000 4300 Zakup usług pozostałych 23 000 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000 4430 Różne opłaty i składki 9 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59 074 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500 80111 Gimnazja specjalne 3 018 602 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 70 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 909 362 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100 000 4090 Honoraria 700 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 250 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 33 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 000 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 938 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 000 4260 Zakup energii 43 000 4270 Zakup usług remontowych 30 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000 4300 Zakup usług pozostałych 25 000 4301 Zakup usług pozostałych 305 000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 800 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000 4411 Podróże służbowe krajowe 1 000 4421 Podróże służbowe zagraniczne 1 000 4430 Różne opłaty i składki 9 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53 642 4480 Podatek od nieruchomości 160 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000 4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 000 80120 Licea ogólnokształcące 4 145 281 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 75 000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 652 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 400 230 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 200 640 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 442 008 4120 Składki na Fundusz Pracy 49 100 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 856 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 300 10

4211 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 14 500 4260 Zakup energii 165 600 4270 Zakup usług remontowych 48 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000 4300 Zakup usług pozostałych 22 500 4301 Zakup usług pozostałych 27 077 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 900 4410 Podróże służbowe krajowe 5 500 4411 Podróże służbowe krajowe 2 000 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 000 4421 Podróże służbowe zagraniczne 3 000 4430 Różne opłaty i składki 6 600 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 142 223 4480 Podatek od nieruchomości 400 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7 440 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 425 755 80130 Szkoły zawodowe 8 656 578 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 157 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 679 399 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 486 711 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 045 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 125 000 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 142 800 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 38 600 4260 Zakup energii 284 000 4270 Zakup usług remontowych 70 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 971 4300 Zakup usług pozostałych 154 000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 17 000 4410 Podróże służbowe krajowe 11 980 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4 000 4430 Różne opłaty i składki 25 441 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 329 169 4480 Podatek od nieruchomości 530 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 200 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 620 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 170 000 80134 Szkoły zawodowe specjalne 360 711 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 240 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 500 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 500 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 800 6 000 11

4300 Zakup usług pozostałych 1 500 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 911 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 80 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 200 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 53 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000 4260 Zakup energii 5 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 4300 Zakup usług pozostałych 500 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300 4430 Różne opłaty i składki 500 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 97 155 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 4300 Zakup usług pozostałych 90 155 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 79 735 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58 465 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 340 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 430 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 500 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000 80195 Pozostała działalność 244 464 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 10 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 000 4300 Zakup usług pozostałych 8 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 194 464 851 Ochrona zdrowia 1 206 737 85111 Szpitale ogólne 457 742 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 457 742 85141 Ratownictwo medyczne 59 316 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 59 316 85149 Programy polityki zdrowotnej 6 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 432 517 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 432 517 85195 Pozostała działalność 251 162 2360 6309 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 3 000 248 162 852 Pomoc społeczna 3 900 835 85202 Domy pomocy społecznej 2 948 535 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 100 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 720 000 12

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 102 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 265 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 32 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 121 000 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 19 300 4260 Zakup energii 49 700 4270 Zakup usług remontowych 10 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000 4300 Zakup usług pozostałych 469 000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 200 4410 Podróże służbowe krajowe 1 600 4430 Różne opłaty i składki 5 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60 061 4480 Podatek od nieruchomości 28 173 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 130 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 026 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 44 245 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 879 700 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 518 500 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 500 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 95 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000 4260 Zakup energii 60 000 4270 Zakup usług remontowych 15 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 700 4300 Zakup usług pozostałych 48 000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 000 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500 4430 Różne opłaty i składki 3 600 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 000 4480 Podatek od nieruchomości 4 900 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 500 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 3 000 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 70 600 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 60 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 100 4300 Zakup usług pozostałych 3 500 85295 Pozostała działalność 2 000 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 775 174 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 87 212 2 000 13

2320 2360 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3 646 71 120 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 12 446 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 213 875 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 79 600 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 500 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 100 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 34 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 4260 Zakup energii 8 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 200 4300 Zakup usług pozostałych 59 675 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000 4410 Podróże służbowe krajowe 200 4430 Różne opłaty i składki 300 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 600 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 474 087 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 500 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 004 258 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 78 400 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 192 472 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 970 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 537 4260 Zakup energii 44 500 4270 Zakup usług remontowych 3 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000 4300 Zakup usług pozostałych 33 000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13 358 4410 Podróże służbowe krajowe 900 4430 Różne opłaty i składki 4 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 604 4480 Podatek od nieruchomości 6 500 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 545 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 543 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 853 265 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 833 765 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 400 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 546 401 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 200 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 14 000 4260 Zakup energii 16 000 4270 Zakup usług remontowych 15 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000 14

4300 Zakup usług pozostałych 24 500 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000 4430 Różne opłaty i składki 950 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 414 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 19 500 3240 Stypendia dla uczniów 19 500 855 Rodzina 2 907 800 85508 Rodziny zastępcze 2 627 000 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 235 000 3110 Świadczenia społeczne 1 864 500 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 800 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 400 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 463 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 4300 Zakup usług pozostałych 6 300 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 280 800 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 236 000 3110 Świadczenia społeczne 5 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500 4120 Składki na Fundusz Pracy 600 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 000 4190 Nagrody konkursowe 600 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 300 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 800 4300 Zakup usług pozostałych 3 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 85 000 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10 000 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000 90002 Gospodarka odpadami 25 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 4300 Zakup usług pozostałych 20 000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 20 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 5 000 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 10 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000 4300 Zakup usług pozostałych 4 000 90095 Pozostała działalność 15 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 272 750 92116 Biblioteki 210 000 15

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 210 000 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 22 000 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 22 000 92195 Pozostała działalność 40 750 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500 4120 Składki na Fundusz Pracy 100 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 450 4300 Zakup usług pozostałych 11 200 926 Kultura fizyczna 50 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 50 000 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 000 4300 Zakup usług pozostałych 22 000 5 000 2 000 Razem: 52 680 492 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 rok Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku Treść Wartość Przychody ogółem: 5 400 000 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 5 400 000 Rozchody ogółem: 3 009 508 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 3 009 508 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 rok WYDATKI INWESTYCYJNE Treść Wartość 600 Transport i łączność 8 066 405 60014 Drogi publiczne powiatowe 5 937 425 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 837 425 Modernizacja dróg powiatowych 555 000 Przebudowa drogi powiatowej 5701P na odcinku Świba - Donaborów - Biadaszki 5 082 425 Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy - Mikorzyn 200 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000 Zakup ciągnika na potrzeby PZD w Kępnie 100 000 60016 Drogi publiczne gminne 2 128 980 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2 128 980 Dotacja dla Gminy Baranów na zadanie p.n. Przebudowa drogi gminnej Mroczeń - Słupia p. Kępnem 850 000 Dotacja dla Gminy Kępno na zadanie p.n. Budowa drogi gminnej Kierzno - Olszowa 1 278 980 710 Działalność usługowa 188 764 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 180 764 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 170 764 Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego 170 764 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000 16

Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji 10 000 71015 Nadzór budowlany 8 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000 Zakup regałów do archiwum 8 000 750 Administracja publiczna 70 000 75020 Starostwa powiatowe 70 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000 Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji 70 000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 000 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 10 000 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 10 000 Dofinansowanie zadania p.n. "Zakup wyposażenia sali szkoleniowej w sprzęt multimedialny" 10 000 801 Oświata i wychowanie 1 595 755 80111 Gimnazja specjalne 1 000 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 000 Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem 1 000 000 80120 Licea ogólnokształcące 425 755 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 425 755 Budowa sali sportowej i przebudowa boiska przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Kępnie 425 755 80130 Szkoły zawodowe 170 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 170 000 Budowa boiska sportowego przy ZSP Nr 1 w Kępnie 170 000 851 Ochrona zdrowia 765 220 85111 Szpitale ogólne 457 742 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 457 742 Kontynuacja rozbudowy bloku operacyjnego wraz z zapleczem SPZOZ w Kępnie 457 742 85141 Ratownictwo medyczne 59 316 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa w latach 2016 2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim 59 316 59 316 85195 Pozostała działalność 248 162 6309 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa 248 162 248 162 852 Pomoc społeczna 44 245 85202 Domy pomocy społecznej 44 245 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 44 245 Modernizacja łazienki w DPS Rzetnia 44 245 Razem 10 740 389 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 rok Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa 70 541 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70 541 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 70 541 710 Działalność usługowa 512 100 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 139 100 17

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 139 100 71015 Nadzór budowlany 373 000 2110 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 365 000 750 Administracja publiczna 131 664 75011 Urzędy wojewódzkie 104 664 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 8 000 104 664 75045 Kwalifikacja wojskowa 27 000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 27 000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 586 000 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 586 000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 586 000 755 Wymiar sprawiedliwości 125 208 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 125 208 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 125 208 851 Ochrona zdrowia 432 517 85156 2110 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 432 517 432 517 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 163 875 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 163 875 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 163 875 855 Rodzina 500 000 85508 Rodziny zastępcze 500 000 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 500 000 Razem: 5 521 905 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 rok Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej Treść Wartość 750 Administracja publiczna 2 000 75045 Kwalifikacja wojskowa 2 000 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 000 Razem: 2 000 Załącznik nr 7 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 rok Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Treść Wartość 852 Pomoc społeczna 665 408 85202 Domy pomocy społecznej 665 408 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 665 408 Razem: 665 408 Załącznik nr 8 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 rok 18

Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Treść Wartość 855 Rodzina 630 000 85508 Rodziny zastępcze 630 000 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 630 000 Razem: 630 000 Załącznik nr 9 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 rok Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie 27 077 80120 Licea ogólnokształcące 27 077 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 27 077 Razem: 27 077 Załącznik nr 10 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 rok Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa 70 541 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70 541 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 673 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 869 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 078 4120 Składki na Fundusz Pracy 871 4270 Zakup usług remontowych 4 500 4300 Zakup usług pozostałych 4 400 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 18 500 4430 Różne opłaty i składki 150 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500 710 Działalność usługowa 512 100 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 139 100 4300 Zakup usług pozostałych 139 100 71015 Nadzór budowlany 373 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 73 743 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 162 448 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 624 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 103 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 325 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 272 4260 Zakup energii 7 450 4300 Zakup usług pozostałych 17 186 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 179 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 16 745 4410 Podróże służbowe krajowe 300 4430 Różne opłaty i składki 2 200 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 425 19