Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 600,00 600 Transport i łączność 670 440,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 13 440,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 440,00 60016 Drogi publiczne gminne 657 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 4270 Zakup usług remontowych 90 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 527 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 675 641,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 597 141,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 547 141,00 4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 53 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 3 000,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 70095 Pozostała działalność 25 000,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 25 000,00 710 Działalność usługowa 63 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 20 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 71035 Cmentarze 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 800,00 71095 Pozostała działalność 40 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 720 Informatyka 2 500,00 1
72095 Pozostała działalność 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 750 Administracja publiczna 3 566 210,00 75011 Urzędy wojewódzkie 354 330,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 225 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 400,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00 4220 Zakup środków żywności 500,00 4260 Zakup energii 9 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 000,00 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 930,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 158 200,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 145 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4220 Zakup środków żywności 2 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 918 680,00 200,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 850 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 150 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 350 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 000,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90 000,00 4220 Zakup środków żywności 2 000,00 4260 Zakup energii 82 000,00 4270 Zakup usług remontowych 7 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 220 000,00 25 060,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 2
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 54 620,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 27 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 75095 Pozostała działalność 108 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4220 Zakup środków żywności 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 500,00 4430 Różne opłaty i składki 85 000,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 900,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 900,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 960,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 340,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 550,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 79 680,00 75405 Komendy powiatowe Policji 30 000,00 2300 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy 30 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 32 680,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 600,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 700,00 4260 Zakup energii 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 880,00 75414 Obrona cywilna 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4260 Zakup energii 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 75495 Pozostała działalność 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 757 Obsługa długu publicznego 460 000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 460 000,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 460 000,00 758 Różne rozliczenia 320 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 320 000,00 4810 Rezerwy 300 000,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000,00 801 Oświata i wychowanie 18 623 083,49 80101 Szkoły podstawowe 8 629 482,00 3
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 24 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 334 342,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77 020,42 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 064,79 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 442 221,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 072 565,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 709,80 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 731,23 4120 Składki na Fundusz Pracy 141 820,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 257,12 4129 Składki na Fundusz Pracy 265,64 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 12 078,45 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 421,55 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 133 800,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4 736,54 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 557,46 4220 Zakup środków żywności 145 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 19 700,00 4260 Zakup energii 433 000,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 92 400,00 4307 Zakup usług pozostałych 23 620,08 4309 Zakup usług pozostałych 2 779,92 13 320,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 900,00 4430 Różne opłaty i składki 12 400,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 360 571,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 600,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 230 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 371 840,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 860,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 256 600,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 750,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 54 130,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 345,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 600,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 700,00 4260 Zakup energii 1 410,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 570,00 4300 Zakup usług pozostałych 540,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00 360,00 4
4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 775,00 80104 Przedszkola 4 448 663,49 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 829 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 900,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 959 687,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 117 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 177 376,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 29 936,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 000,00 4260 Zakup energii 90 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 63 200,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 22 000,00 8 400,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 101 379,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 786 185,49 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 180 000,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 36 000,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 30 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 6 000,00 80110 Gimnazja 2 660 574,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 236 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 630,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 580 689,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 894,46 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 695,32 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 159 327,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 277 233,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 821,93 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 802,88 4120 Składki na Fundusz Pracy 38 438,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 977,39 4129 Składki na Fundusz Pracy 115,02 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 46 955,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1 610,46 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 189,54 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 400,00 5
4260 Zakup energii 99 850,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 250,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 280,00 4307 Zakup usług pozostałych 11 273,22 4309 Zakup usług pozostałych 1 326,78 4 650,00 4410 Podróże służbowe krajowe 720,00 4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100 525,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 920,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 175 710,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 850,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 150,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 370,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 340,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 72 900,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 37 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000,00 80146 Dokształcania i doskonalenia nauczycieli 48 934,00 80149 80150 4300 Zakup usług pozostałych 40 565,00 4410 Podróże służbowe krajowe 8 369,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 479 286,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 340 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 97 206,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 160,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 669,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 450,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 023,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 450,00 4260 Zakup energii 3 060,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 168,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1 532 371,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 141 226,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 85 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 219 900,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 31 381,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50 564,00 6
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branzowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 142 125,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 7 700,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 106 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 740,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 970,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 715,00 80195 Pozostała działalność 98 098,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 30 000,00 4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 29 098,00 851 Ochrona zdrowia 335 500,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 5 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 20 620,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 120,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 309 380,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 700,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 152 860,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 500,00 4220 Zakup środków żywności 16 000,00 4260 Zakup energii 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 89 200,00 120,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 852 Pomoc społeczna 6 444 695,00 85202 Domy pomocy społecznej 324 230,00 85213 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ. 324 230,00 188 000,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 188 000,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 789 000,00 7
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 000,00 3110 Świadczenia społeczne 1 786 000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 562 894,00 3110 Świadczenia społeczne 562 894,00 85216 Zasiłki stałe 817 000,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 19 000,00 3110 Świadczenia społeczne 798 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 127 931,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 731 344,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 345,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 137 382,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 363,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 19 906,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55 000,00 4260 Zakup energii 20 000,00 4270 Zakup usług remontowych 475,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 5 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 4430 Różne opłaty i składki 12 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 516,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 988 137,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 471 769,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 143 833,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 798,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 19 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 222 282,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 250,00 4300 Zakup usług pozostałych 53 320,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 785,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 296 667,00 3110 Świadczenia społeczne 231 567,00 4220 Zakup środków żywności 65 100,00 85295 Pozostała działalność 350 836,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 452,00 3110 Świadczenia społeczne 172 000,00 8
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 121 800,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 052,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 370,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 877,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 841,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4260 Zakup energii 1 387,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 557,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 523 203,34 85395 Pozostała działalność 1 523 203,34 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 945 203,34 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 578 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 605 023,00 85401 Świetlice szkolne 485 023,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 354 249,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 270,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 64 940,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 100,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 500,00 4260 Zakup energii 990,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 570,00 4300 Zakup usług pozostałych 180,00 180,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 644,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 100 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 100 000,00 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 20 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 20 000,00 855 Rodzina 15 963 021,00 85501 Świadczenie wychowawcze 8 853 550,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 050,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 3110 Świadczenia społeczne 8 717 169,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 92 928,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 433,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 295,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 710,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 525,00 4260 Zakup energii 100,00 9
85502 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 800,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 4430 Różne opłaty i składki 1 167,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 965,00 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 908,00 2910 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6 569 650,00 15 050,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 3110 Świadczenia społeczne 6 150 098,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 116 414,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 607,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 222 812,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 220,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 841,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 4260 Zakup energii 3 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 226,00 1 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 85504 Wspieranie rodziny 34 900,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 700,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 800,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 36 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 36 000,00 85508 Rodziny zastępcze 468 921,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 468 921,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 505 021,00 10
90002 Gospodarka odpadami 1 394 800,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 82 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 400,00 4220 Zakup środków żywności 100,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 278 000,00 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 500,00 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 460 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 460 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 344 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 343 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 691 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4260 Zakup energii 450 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 235 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 200 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 65 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 130 000,00 90095 Pozostała działalność 415 221,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 161 761,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 000,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 46 560,00 4260 Zakup energii 4 400,00 4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 88 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 11
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 300,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 179 000,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 17 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 17 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 750 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 750 000,00 92116 Biblioteki 412 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 412 000,00 926 Kultura fizyczna i sport 1 631 000,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 1 480 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 569 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 110 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 140 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90 500,00 4260 Zakup energii 347 500,00 4270 Zakup usług remontowych 14 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 72 500,00 3 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 41 500,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 250,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 750,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 151 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 150 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 Razem 55 650 517,83 12