Uchwała Nr 141/538/2018 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Uchwała Nr 141/538/2018 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2018 roku Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 62, poz. 1366) oraz Uchwały XII/96/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze Zarząd Powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje: 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Namysłowskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2018 roku wraz z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego i w formie tabelarycznej i opisowej stanowiącą załączniki od nr 1 do nr 13 do niniejszej uchwały. 2. Uchwała podlega publikacji na stronach internetowych Powiatu Namysłowskiego www.bipnamyslow.pl. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Członkowie Zarządu Powiatu Namysłowskiego Przewodniczący Zarządu Powiatu Namysłowskiego Konrad Gęsiarz Mariusz Jabłoński Andrzej Michta Artur Masiowski Krzysztof Żołnowski

Załącznik Nr 1 DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU (zł) Lp. Dział Źródło Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 DOCHODY BIEŻĄCE 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 53 468 37 291 69,74% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 2 2058 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 957 0 0,00% 3 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 118 0 0,00% 4 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 17 872 5 136 28,74% 5 0970 Wpływy z różncyh dochodów 32 521 32 155 98,87% 6 020 Leśnictwo 70 000 33 709 48,16% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań 7 2460 bieżących jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych 70 000 33 709 48,16% 8 600 Transport i łączność 341 590 4 032 1,18% 9 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000 4 032 403,20% 10 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 340 590 0 0,00% 11 700 Gospodarka mieszkaniowa 625 539 350 687 56,06% 12 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 55 639 8 138 14,63% 13 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 442 500 246 408 55,69% 14 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - 74-15 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 37 400 14 804 39,58% 16 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 90 000 81 263 90,29% 17 710 Działalność usługowa 837 500 430 159 51,36% 18 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 10-19 0830 Wpływy z usług 330 000 186 646 56,56% 20 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 507 500 243 503 47,98% 21 750 Administracja publiczna 1 051 780 567 315 53,94% 22 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 875 000 464 560 53,09% 23 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 263-24 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 135 000 64 419 47,72% 25 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000 671 67,10% 26 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 000 0 0,00% 27 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 000 15 532 141,20% 28 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 17 780 15 570 87,57% 29 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 7 000 6 300 90,00% 30 752 Obrona narodowa 35 000 5 000 14,29% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 31 2110 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 35 000 5 000 14,29% 32 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 015 273 2 507 282 62,44% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 33 0750 charakterze 52 500 22 718 43,27% 34 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 962 773 2 484 564 62,70% 35 755 Wymiar sprawiedliwości 125 208 62 604 50,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 36 2110 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 125 208 62 604 50,00% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 37 756 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 8 204 661 4 313 397 52,57% 38 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 706 439 3 923 362 50,91% 39 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 248 760 124 566 50,07% 40 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 249 462 263 329 105,56% 41 0690 Wpływy z różnych opłat - 2 100-42 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - 40-43 758 Różne rozliczenia 21 972 879 12 428 712 56,56% 44 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa 17 090 601 9 987 576 58,44%

Załącznik Nr 1 Lp. Dział Źródło Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 45 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza 3 207 206 1 603 602 50,00% 46 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca 1 675 072 837 534 50,00% 47 801 Oświata i wychowanie 2 828 706 1 394 080 49,28% 48 0610 Wpływy z opłat egazminacynych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 800 442 55,25% 49 0690 Wpływy z różnych opłat 330 81 24,55% 50 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 30 890 19 220 62,22% 51 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - 2-52 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 6 250 15 250 244,00% 53 0970 Wpływy z różnych dochodów 26 901 12 032 44,73% 54 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 779 131 779 132 100,00% 55 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 95 343 95 344 100,00% 56 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 35 400 35 400 100,00% 57 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 557 699 396 479 25,45% 58 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3 360 1 680 50,00% 59 2719 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 21 644 0 0,00% 60 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 231 941 0 0,00% 61 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 39 017 39 018 100,00% 62 851 Ochrona zdrowia 831 000 310 580 37,37% 63 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 831 000 310 580 37,37% 64 852 Pomoc społeczna 1 952 711 979 869 50,18% 65 0690 Wpływy z różnych opłat - 12-66 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 800 2 100 43,75% 67 0830 Wpływy z usług 1 668 700 873 441 52,34% 68 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikajacych z umów - 198-69 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 250 1 600 128,00% 70 0970 Wpływy z różnych dochodów 28 961 15 512 53,56% 71 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 169 000 87 006 51,48% 72 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 80 000 0 0,00% 73 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 315 885 180 975 57,29% 74 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 45 390 866,67% 75 0690 Wpływy z różnych opłat 17 940 19 995 111,45% 76 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 100 800 58 540 58,08% 77 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 50-78 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 197 100 102 000 51,75% 79 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 289 358 128 438 44,39% 80 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 160 920 0 0,00% 81 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 128 438 128 438 100,00% 82 855 Rodzina 1 526 780 708 420 46,40% 83 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - 2 139-84 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - 236-85 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 6 808 9 160 134,55% 86 0970 Wpływy z różnych dochodów 427 600 194 266 45,43% 87 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 99 624 0 0,00%

Załącznik Nr 1 Lp. Dział Źródło Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 88 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 14 966 0 0,00% 89 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 490-90 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 232 000 117 885 50,81% 91 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 745 782 384 244 51,52% 92 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 75 476 64 026 84,83% 93 0690 Wpływy z różnych opłat 70 000 58 550 83,64% 94 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 5 476 5 476 100,00% 95 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 200 683 32 217 16,05% 96 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 193 615 32 217 16,64% 97 2719 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 7 068 0 0,00% 98 Razem dochody bieżące 45 353 497 24 538 793 54,11% DOCHODY MAJĄTKOWE 99 010 Rolnictwo i łowiectwo 267 284 0 0,00% 100 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 170 073 0 0,00% 101 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 97 211 0 0,00% 102 600 Transport i łączność 5 331 926 2 689 486 50,44% 103 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 5 222 303 2 689 486 51,50% 104 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 10 000 0 0,00% 105 6309 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 99 623 0 0,00% 106 700 Gospodarka mieszkaniowa 550 000 3 089 0,56% 107 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 550 000 3 089 0,56% 108 750 Administracja publiczna - 296-109 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 296-110 752 Obrona narodowa 11 000 0 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji 111 6410 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 11 000 0 0,00% 112 801 Oświata i wychowanie 900 0 0,00% 113 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 900 0 0,00% 114 852 Pomoc społeczna 220 000 0 0,00% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, 115 6290 związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 220 000 0 0,00% 116 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 322 893 1 716 526 73,90% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 117 6257 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2 322 893 1 716 526 73,90% 118 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 008 505 487 389 48,33% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 119 6257 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 008 331 487 389 48,34% 120 6309 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 174 0 0,00% 121 Razem dochody majątkowe 9 712 508 4 896 786 50,42% 122 Ogółem dochody 55 066 005 29 435 579 53,46% Przewodniczący Zarządu Powiatu Namysłowskiego Andrzej Michta

Załącznik nr 2 WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie (zł) % wykonania 1 2 3 4 5 6=5/4 WYDATKI BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo 53 468 37 290 69,74% 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 18 347 5 136 27,99% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 15 272 5 136 33,63% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 272 5 136 50,00% * wydatki na zadania statutowe 5 000 0 0,00% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt ""Scalanie gruntów obiekt Zofijówka" 3 075 0 0,00% 01095 Pozostała działalność 35 121 32 154 91,55% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 35 121 32 154 91,55% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 600 0 0,00% * wydatki na zadania statutowe 32 521 32 154 98,87% 020 Leśnictwo 105 332 52 819 50,15% 02001 Gospodarka leśna 75 500 39 059 51,73% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 5 500 5 350 97,27% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 70 000 33 709 48,16% 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 29 832 13 760 46,12% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 29 832 13 760 46,12% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 532 13 760 46,59% * wydatki na zadania statutowe 300 0 0,00% 600 Transport i łączność 1 339 090 577 956 43,16% 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 339 090 577 956 43,16% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 1 339 090 577 956 43,16% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 000 0 0,00% * wydatki na zadania statutowe 1 335 090 577 956 43,29% 700 Gospodarka mieszkaniowa 237 400 147 880 62,29% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 37 400 22 478 60,10% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 37 400 22 478 60,10% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 400 11 231 50,14% * wydatki na zadania statutowe 15 000 11 247 74,98% 70095 Pozostała działalność 200 000 125 402 62,70% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 200 000 125 402 62,70% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000 0 0,00% * wydatki na zadania statutowe 197 000 125 402 63,66% 710 Działaność usługowa 664 327 267 174 40,22% 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 164 200 60 712 36,97% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 164 200 60 712 36,97% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 104 200 52 102 50,00% * wydatki na zadania statutowe 60 000 8 610 14,35%

Załącznik nr 2 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6=5/4 71015 Nadzór budowlany 343 300 161 909 47,16% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 341 300 161 695 47,38% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 284 611 135 440 47,59% * wydatki na zadania statutowe 56 689 26 255 46,31% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 214 10,70% 71095 Pozostała działalność 156 827 44 553 28,41% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 156 827 44 553 28,41% 750 Administracja publiczna 5 499 612 2 957 458 53,78% 75011 Urzędy wojewódzkie 4 780 1 739 36,38% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 4 780 1 739 36,38% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 780 1 739 36,38% 75019 Rady Powiatów 238 800 107 515 45,02% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 25 000 4 043 16,17% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 213 800 103 472 48,40% 75020 Starostwa powiatowe 5 214 032 2 815 112 53,99% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 5 211 492 2 813 962 54,00% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 136 025 2 250 559 54,41% * wydatki na zadania statutowe 1 075 467 563 403 52,39% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 540 1 150 45,28% 75045 Kwalifikacja wojskowa 20 000 19 190 95,95% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 20 000 19 190 95,95% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 824 12 823 99,99% * wydatki na zadania statutowe 7 176 6 367 88,73% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 22 000 13 902 63,19% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 22 000 13 902 63,19% 752 Obrona narodowa 35 000 5 000 14,29% 75212 Pozostałe wydatki obronne 5 000 5 000 100,00% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 5 000 5 000 100,00% 75295 Pozostała działalność 30 000 0 0,00% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 30 000 0 0,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 048 773 2 126 639 52,53% 75404 Komendy wojewódzkie Policji 12 000 12 000 100,00% - dotacje na zadania bieżące 12 000 12 000 100,00% 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 962 773 2 082 460 52,55% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 3 810 673 2 025 893 53,16% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 536 385 1 863 367 52,69% * wydatki na zadania statutowe 274 288 162 526 59,25% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 152 100 56 567 37,19% 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 500 0 0,00%

Załącznik nr 2 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6=5/4 - dotacje na zadania bieżące 1 500 0 0,00% 75495 Pozostała działalność 72 500 32 179 44,38% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 72 500 32 179 44,38% 755 Wymiar sprawiedliwości 125 208 55 783 44,55% 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 125 208 55 783 44,55% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 64 482 25 420 39,42% - dotacje na zadania bieżące 60 726 30 363 50,00% 757 Obsługa długu publicznego 194 591 66 826 34,34% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -wydatki na obsługę długu 194 591 66 826 34,34% 758 Różne rozliczenia 1 270 602 0 0,00% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 terytorialnego - zwrot nienależnie pobranej subwencji 700 000 0 0,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe - wydatki jednostek budżetowych 570 602 0 0,00% 801 Oświata i wychowanie 17 809 385 9 614 752 53,99% 80101 Szkoły podstawowe 128 985 56 025 43,44% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 128 866 56 025 43,48% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 116 660 49 792 42,68% * wydatki na zadania statutowe 12 206 6 233 51,07% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 119 0 0,00% 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 203 348 577 130 47,96% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 1 202 638 576 567 47,94% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 084 263 507 109 46,77% * wydatki na zadania statutowe 118 375 69 458 58,68% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 710 563 79,30% 80111 Gimnazja specjalne 748 301 401 960 53,72% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 475 764 252 666 53,11% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 428 939 224 074 52,24% * wydatki na zadania statutowe 46 825 28 592 61,06% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 281 223 79,36% - dotacje na zadania bieżące 272 256 149 071 54,75% 80115 Technika 8 337 213 4 696 483 56,33% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 6 725 102 3 749 827 55,76% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 003 569 3 227 211 53,75% * wydatki na zadania statutowe 721 533 522 616 72,43% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 318 1 931 36,31% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Praktyki zawodowe" w ramach programu Erasmus 4 ZSM 482 972 235 421 48,74% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Praktyki zawodowe" w ramach programu Erasmus 4 ZSR 1 123 821 709 304 63,12% 80116 Szkoły policealne 371 720 159 956 43,03%

Załącznik nr 2 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6=5/4 - wydatki jednostek budżetowych, w tym 198 547 97 162 48,94% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 181 047 87 160 48,14% * wydatki na zadania statutowe 17 500 10 002 57,15% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 175 0 0,00% - dotacje na zadania bieżące 172 998 62 794 36,30% 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 372 582 200 128 53,71% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 372 273 200 077 53,74% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 330 372 169 164 51,20% * wydatki na zadania statutowe 41 901 30 913 73,78% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 309 51 16,50% 80120 Licea ogólnokształcące 2 892 059 1 562 657 54,03% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 2 687 227 1 466 424 54,57% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 345 327 1 279 242 54,54% * wydatki na zadania statutowe 341 900 187 182 54,75% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 033 0 0,00% - dotacje na zadania bieżące 201 799 96 233 47,69% 80130 Szkoły zawodowe 945 214 513 593 54,34% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 944 441 513 466 54,37% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 826 113 423 514 51,27% * wydatki na zadania statutowe 118 328 89 952 76,02% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 773 127 16,43% 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 270 731 727 321 57,24% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 861 536 455 409 52,86% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 776 736 404 282 52,05% * wydatki na zadania statutowe 84 800 51 127 60,29% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 509 403 79,17% - dotacje na zadania bieżące 408 686 271 509 66,43% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 77 371 24 787 32,04% - wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki statutowe 50 702 11 453 22,59% - dotacje na zadania bieżące 26 669 13 334 50,00% 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 312 680 157 312 50,31% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 312 407 157 312 50,35% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 285 107 141 441 49,61% * wydatki na zadania statutowe 27 300 15 871 58,14% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 273 0 0,00% 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 121 533 40 453 33,29% - wydatki jednostek budżetowych, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 121 533 40 453 33,29% 80195 Pozostała działalność 1 027 648 496 947 48,36% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 57 300 18 196 31,76%

Załącznik nr 2 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6=5/4 * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 700 190 0,88% * wydatki na zadania statutowe 35 600 18 006 50,58% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 550 16 100 97,28% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim" 953 798 462 651 48,51% 851 Ochrona zdrowia 835 200 311 021 37,24% Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób 85156 nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 831 200 310 327 37,33% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 830 200 310 046 37,35% - dotacje na zadania bieżące 1 000 281 28,10% 85195 Pozostała działalność 4 000 694 17,35% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 4 000 694 17,35% 852 Pomoc społeczna 2 699 765 1 382 073 51,19% 85202 Domy pomocy społecznej 1 980 387 1 047 436 52,89% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 1 976 987 1 046 551 52,94% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 492 604 799 926 53,59% * wydatki na zadania statutowe 484 383 246 625 53,59% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 400 885 50,92% 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 595 378 330 912 55,58% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 595 078 330 810 55,59% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 544 880 301 126 55,26% * wydatki na zadania statutowe 50 198 29 684 59,13% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 102 34,00% Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki 85220 interwencji kryzysowej 2 000 225 11,25% - wydatki na zadania statutowe 2 000 225 11,25% 85295 Pozostała działalność 122 000 3 500 2,87% - wydatki na zadania statutowe 119 000 500 0,42% - dotacje na zadania bieżące 3 000 3 000 100,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 076 515 1 063 043 51,19% 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 150 000 75 000 50,00% - dotacje na zadania bieżące 150 000 75 000 50,00% 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 90 000 42 046 46,72% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 90 000 42 046 46,72% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61 006 30 155 49,43% * wydatki na zadania statutowe 28 994 11 891 41,01% 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 825 715 938 797 51,42% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 1 823 715 937 465 51,40% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 673 715 855 354 51,11% * wydatki na zadania statutowe 150 000 82 111 54,74%

Załącznik nr 2 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6=5/4 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 1 332 66,60% 85395 Pozostała działalność 10 800 7 200 66,67% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 800 7 200 66,67% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 254 379 2 213 297 52,02% 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 061 548 604 415 56,94% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 1 061 048 604 415 56,96% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 951 048 534 195 56,17% * wydatki na zadania statutowe 110 000 70 220 63,84% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 0 0,00% 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 3 181 306 1 601 988 50,36% - dotacje na zadania bieżące 3 181 306 1 601 988 50,36% 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 11 525 6 894 59,82% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 11 525 6 894 59,82% 855 Rodzina 2 808 825 1 295 411 46,12% 85508 Rodziny zastępcze 1 306 296 611 175 46,79% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 267 289 123 493 46,20% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 227 759 107 632 47,26% * wydatki na zadania statutowe 39 530 15 861 40,12% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 905 367 425 670 47,02% - dotacje na zadania bieżące 133 640 62 012 46,40% 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowczych 1 363 555 672 057 49,29% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 997 646 541 816 54,31% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 729 127 415 453 56,98% * wydatki na zadania statutowe 268 519 126 363 47,06% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 99 400 15 550 15,64% - dotacje na zadania bieżące 266 509 114 691 43,03% 85595 Pozostała działalność 138 974 12 179 8,76% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 24 384 12 179 49,95% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Bliżej rodziny i dziecka" 114 590 0 0,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 77 233 5 275 6,83% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 000 1 603 80,15% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 2 000 1 603 80,15% 90095 Pozostała działalność 75 233 3 672 4,88% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 63 000 3 672 5,83% - dotacje na zadania bieżące 5 000 0 0,00%

Załącznik nr 2 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6=5/4 - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie" 7 233 0 0,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 372 782 127 970 34,33% 92116 Biblioteki 30 000 15 000 50,00% - dotacje na zadania bieżące 30 000 15 000 50,00% 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 90 000 60 000 66,67% - dotacje na zadania bieżące 90 000 60 000 66,67% 92195 Pozostała działalność 252 782 52 970 20,95% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 25 000 10 080 40,32% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji, część północna" 227 782 42 890 18,83% 926 Kultura fizyczna i sport 25 000 15 756 63,02% 92695 Pozostała działalność 25 000 15 756 63,02% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 25 000 15 756 63,02% Razem wydatki bieżące 44 532 487 22 323 424 50,13% WYDATKI MAJĄTKOWE 010 Rolnictwo i łowiectwo 267 284 0 0,00% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Scalanie gruntów 01005 obiekt Zofijówka" 267 284 0 0,00% 600 Transport i łączność 7 163 886 0 0,00% 60014 Drogi publiczne powiatowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 020 000 0 0,00% 60014 Drogi publiczne powiatowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn."realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Powiatu Namysłowskiego" 6 143 886 0 0,00% 710 Działaność usługowa 1 933 0 0,00% 71095 Pozostała działalność - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" 1 933 0 0,00% 752 Obrona narodowa 11 000 0 0,00% 75295 Pozostała działalność - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 000 0 0,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 25 000 0 0,00% 75412 Ochotnicze straże pożarne - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 000 0 0,00% 801 Oświata i wychowanie 50 000 0 0,00% 80195 Pozostała działalność - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000 0 0,00% 851 Ochrona zdrowia 600 000 0 0,00% 85111 Szpitale ogólne 600 000 0 0,00% - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 275 000 0 0,00% - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 325 000 0 0,00% 852 Pomoc społeczna 260 000 0 0,00%

Załącznik nr 2 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6=5/4 85295 Pozostała działalność - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 260 000 0 0,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 068 144 1 447 559 47,18% Pozostała działalność - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjnew ramach projektu pn."ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego 90095 parku przy ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie" 3 068 144 1 447 559 47,18% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 186 271 581 217 49,00% 92195 Pozostała działalność - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji, część północna" 1 186 271 581 217 49,00% Razem wydatki majątkowe 12 633 518 2 028 776 16,06% Ogółem wydatki 57 166 005 24 352 200 42,60% Przewodniczący Zarządu Powiatu Namysłowskiego Andrzej Michta

Załącznik Nr 3 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU (zł) Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5=4/3 PRZYCHODY 1 Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu za 2017 rok 1 924 932 4 155 096 215,86% 2 Planowany do zaciągnięcia w 2018 roku kredyt długoterminowy 1 100 000 - - 3 Razem przychody 3 024 932 4 155 096 137,36% ROZCHODY 1 Spłata kredytu zaciągniętego w 2009 roku w Banku Millennium 124 200 62 100 50,00% 2 Spłata kredytu zaciągniętego w 2010 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie 328 400 164 200 50,00% 3 Spłata kredytu zaciągniętego w 2013 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie 230 000 115 000 50,00% 4 Spłata kredytu zaciągniętego w 2016 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie 242 332 121 166 50,00% 5 Razem rozchody 924 932 462 466 50,00% Przewodniczący Zarządu Powiatu Namysłowskiego Andrzej Michta

Załącznik nr 4 Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi finansowane za I półrocze 2018 roku Źródło L.p. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego 1 Dochody ogółem 40 000 10 705 2 3 Wpływy z usług 0830 25 000 8 280 4 Wpływy z różnych dochodów 0970 15 000 2 425 5 Wydatki ogółem 40 000 6 287 6 7 wydatki bieżące 40 000 6 287 8 wydatki majątkowe - 0 Przewodniczący Zarządu Powiatu Namysłowskiego Andrzej Michta

Załącznik Nr 5 PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH W I PÓŁROCZU 2018 ROKU L.p. Nazwa Projektu i jego cel Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie Okres realizacji projektu Łączne nakłady finansowe (zł) Wysokość wydatków w roku 2018 (zł) Źródła finansowania Budżet powiatu Budżet państwa Środki z budżetu Unii Europejskiej i inne 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Wykonanie za I półrocze 2018 r. Wydatki bieżące 1 Projekt - "Praktyki zagraniczne uczniów technikum - nowy wymiar Zespół Szkół kształcenia zawodowego" - w ramach programu ERASMUS +4, którego Mechanicznych w celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie Namysłowie doświadczeń na praktykach zagranicznych 2017-2018 574 672 482 972 - - 482 972 235 421 2 Projekt - "Rozwój umiejętniści zawodowych podczas szkolenia za granicą" - w ramach programu ERASMUS +4, którego celem jest wzmocnienie Zespół Szkół Rolniczych kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach w Namysłowie 2017-2018 1 143 821 1 123 821 - - 1 123 821 709 304 zagranicznych 3 Projekt - Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim, którego celem jest podniesienie kluczowych kompetencji oraz kształtowanie właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy przez uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Starostwo Powiatowe 2017-2018 1 733 244 953 798 54 320 95 343 804 135 462 651 4 Projekt - "Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie", którego celem jest ochrona miejsc występowania nietoperzy na terenie zabytkowego parku oraz działania edukacyjne, informacyjne i promocyjne zwiazane z ochroną gatunku nietoperzy Starostwo Powiatowe 2016-2018 7 933 7 233 1 757-5 476 0 5 Projekt - "Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji, część północna", którego celem jest kompleksowa rewitalizacja murów obronnych przy ul. Piastowskiej i ul. Staszica w Namysłowie Starostwo Powiatowe 2016-2019 389 482 227 782 27 099-200 683 42 890 6 Projekt - "Bliżej rodziny i dziecka", którego celem jest wsparcie rodzin Powiatowe Centrum mających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy Pomocy Rodzinie zastępczej 2018-2020 639 168 114 590-14 966 99 624 0 7 Projekt - "Scalanie gruntów obiekt Zofijówka", którego celem jest poprawa struktury rozłogów gospodarstw rolnych poprzez zmniejszenie liczby działek ewidencyjnych i wydzielenie gruntów pod drogi transportu rolnego Starostwo Powiatowe 2018-2022 186 000 3 075-1 118 1 957 0 8 Razem wydatki bieżące 4 674 320 2 913 271 83 176 111 427 2 718 668 1 450 266 Wydatki majątkowe 9 Projekt - "Realizacja strategii niskoemisijnej na obszarze Powiatu Namysłowskiego", którego celem jest poprawa jakości powietrza poprzez rozwój infrastrukturydla ruchu rowerowego i pieszego Starostwo Powiatowe 2016-2018 6 196 776 6 143 886 921 583-5 222 303 0 10 Projekt - "e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego", którego celem jest utworzenie nowoczesnej bazy danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Starostwo Powiatowe 2016-2020 96 250 1 933 1 933 - - 0 11 Projekt - "Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie", którego celem jest ochrona miejsc występowania nietoperzy na terenie zabytkowego parku oraz działania edukacyjne, informacyjne i promocyjne zwiazane z ochroną gatunku nietoperzy Starostwo Powiatowe 2016-2018 3 278 196 3 068 144 745 251-2 322 893 1 447 559

Załącznik Nr 5 L.p. Nazwa Projektu i jego cel Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie Okres realizacji projektu Łączne nakłady finansowe (zł) Wysokość wydatków w roku 2018 (zł) Źródła finansowania Budżet powiatu Budżet państwa Środki z budżetu Unii Europejskiej i inne 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 12 Projekt - "Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji, część północna", którego celem jest kompleksowa rewitalizacja murów obronnych przy ul. Piastowskiej i ul. Staszica w Namysłowie 13 Projekt - "Scalanie gruntów obiekt Zofijówka", którego celem jest poprawa struktury rozłogów gospodarstw rolnych poprzez zmniejszenie liczby działek ewidencyjnych i wydzielenie gruntów pod drogi transportu rolnego Wykonanie za I półrocze 2018 r. Starostwo Powiatowe 2016-2019 1 446 882 1 186 271 177 766-1 008 505 581 217 Starostwo Powiatowe 2018-2022 2 107 183 267 284-97 211 170 073 0 14 Razem wydatki majątkowe 13 125 287 10 667 518 1 846 533 97 211 8 723 774 2 028 776 15 Ogółem 17 799 607 13 580 789 1 929 709 208 638 11 442 442 3 479 042 Uwaga! Wszystkie projekty ujęte w załączniku nr 5 są jednoczesnie zadaniami ujętymi w wykazie przedsięwzięć, który jest elementem WPF. Przewodniczący Zarządu Powiatu Namysłowskiego Andrzej Michta

Załącznik Nr 6 Dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska w I półroczu 2018 roku Lp. Wyszczególnienie dział rozdz. (w zł) Dochody Wydatki Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dochody bieżące 1 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 70 000 58 550 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie 2 ze środowiska 90019 70 000 58 550 3 Wpływy z różnych opłat 0690 70 000 58 550 Wydatki bieżące 4 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 70 000 5 275 5 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90004 2 000 1 603 6 - wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe 2 000 1 603 7 Pozostała działalność 90095 68 000 3 672 8 - wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe 63 000 3 672 9 - dotacje na zadania bieżące 5 000 0 13 Ogółem dochody i wydatki 70 000 58 550 70 000 5 275 Przewodniczący Zarządu Powiatu Namysłowskiego Andrzej Michta

Załącznik nr 7 Dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2018 roku (w zł) Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 010 17 872 5 136 17 872 5 136 2 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01005 15 272 5 136 15 272 5 136 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 15 272 5 136 4 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 8 585 4 293 5 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 1 476 738 6 Składki na Fundusz Pracy 4120 211 105 7 Zakup usług pozostałych 4300 5 000 0 8 Pozostała działalność 01095 2 600 0 2 600 0 9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 2 600 0 10 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 2 173 0 11 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 374 0 12 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 53 0 13 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 700 37 400 14 804 37 400 14 804 14 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 37 400 14 804 37 400 14 804 15 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 37 400 14 804 16 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 18 723 9 365 17 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 3 218 1 610 18 Składki na Fundusz Pracy 4120 459 229 19 Zakup usług pozostałych 4300 7 326 3 600

Załącznik nr 7 Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządy 20 terytorialnego 4500 7 674 0 21 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 710 507 500 243 503 507 500 222 621 22 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 71012 164 200 60 712 164 200 60 712 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 23 realizowane przez powiat 2110 164 200 60 712 24 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 87 095 43 549 25 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 14 971 7 486 26 Składki na Fundusz Pracy 4120 2 134 1 067 27 Zakup usług pozostałych 4300 60 000 8 610 28 Nadzór budowlany 71015 343 300 182 791 343 300 161 909 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 29 realizowane przez powiat 2110 343 300 182 791 30 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3020 2 000 214 31 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 66 480 31 540 32 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 4020 154 382 67 119 33 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 17 408 17 407 34 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 42 982 18 073 35 Składki na Fundusz Pracy 4120 3 359 1 301 36 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 11 283 5 902 37 Zakup usług remontowych 4270 2 500 0 38 Zakup usług zdrowotnych 4280 350 0 39 Zakup usług pozostałych 4300 12 000 5 268 40 Zakup usług telekomunikacyjnych 4360 2 400 663 41 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4400 16 527 8 263 42 Podróże służbowe krajowe 4410 400 0 43 Różne opłaty i składki 4430 1 470 239

Załącznik nr 7 Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 44 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 5 336 4 002 45 Podatek od nieruchomości 4480 423 211 46 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 4550 2 500 1 414 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 1 500 293 48 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750 17 780 15 570 17 780 14 629 49 Urzędy wojewódzkie 75011 4 780 2 680 4 780 1 739 50 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 4 780 2 680 51 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 3 995 1 454 52 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 687 250 53 Składki na Fundusz Pracy 4120 98 35 54 Kwalifikacja wojskowa 75045 13 000 12 890 13 000 12 890 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 55 realizowane przez powiat 2110 13 000 12 890 56 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 1 204 1 203 57 Wynagrodzenie bezosobowe 4170 7 000 7 000 58 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 2 519 2 411 59 Zakup usług pozostałych 4300 2 277 2 276 60 OBRONA NARODOWA 752 46 000 5 000 46 000 5 000 61 Pozostałe wydatki obronne 75212 5 000 5 000 5 000 5 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 62 realizowane przez powiat 2110 5 000 5 000 63 Zakup usług pozostałych 4300 459 459 64 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 4 541 4 541

Załącznik nr 7 Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 65 Pozostała działalność 75295 41 000 0 41 000 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 66 realizowane przez powiat 2110 30 000 0 67 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6410 11 000 0 68 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 30 000 0 69 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 11 000 0 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 70 PRZECIWPOŻAROWA 754 3 962 773 2 484 564 3 962 773 2 082 460 71 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 75411 3 962 773 2 484 564 3 962 773 2 082 460 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 72 realizowane przez powiat 2110 3 962 773 2 484 564 Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i 73 funkcjonariuszom 3070 152 100 56 567 74 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 18 275 7 761 75 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 4020 39 235 15 488 76 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 4 189 4 188 77 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4050 2 651 692 1 140 616 78 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i naterminowych oraz funkcjonariuszy 4060 65 146 57 024 79 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 4070 223 848 204 618 80 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 4080 127 191 105 979 81 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 13 245 4 487 82 Składki na Fundusz Pracy 4120 1 100 403

Załącznik nr 7 Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 83 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 10 800 4 274 84 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 4180 381 664 318 529 85 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 58 040 45 757 86 Zakup energii 4260 86 000 49 435 87 Zakup usług remontowych 4270 17 000 11 627 88 Zakup usług zdrowotnych 4280 14 100 6 560 89 Zakup usług pozostałych 4300 47 000 18 018 90 Zakup usług telekomunikacyjnych 4360 10 000 3 726 91 Podróże służbowe krajowe 4410 3 000 1 600 92 Różne opłaty i składki 4430 19 000 14 819 93 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 2 870 2 569 94 Podatek od nieruchomości 4480 15 000 7 141 95 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4510 90 86 96 Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 4520 1 188 1 188 97 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 4550 1 000 0 98 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 755 125 208 62 604 125 208 55 783 99 Nieodpłatna pomoc prawna 75515 125 208 62 604 125 208 55 783 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 100 realizowane przez powiat 2110 125 208 62 604 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 101 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2820 60 726 30 363 102 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 3 754 59 103 Zakup usług pozostałych 4300 60 728 25 361 104 OCHRONA ZDROWIA 851 831 000 310 580 831 000 310 233 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób 105 nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 85156 831 000 310 580 831 000 310 233