UCHWAŁA NR II RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2015

UCHWAŁA NR II.10.2014 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 221 ust.1 i 2, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) - uchwala się, co następuje: 1. 1. Dochody budżetu Miasta ustala się na kwotę 126.137.647 zł, z tego: 1) bieżące w kwocie 118.817.687 zł; 2) majątkowe w kwocie 7.319.960 zł; zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1. 2. Wydatki budżetu Miasta ustala się, na kwotę 131.314.893 zł, z tego: 1) bieżące w kwocie 108.885.114 zł, 2) majątkowe w kwocie 22.429.779 zł zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2. 2. Ustala się deficyt, przychody i rozchody budżetu Miasta, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3, w tym: 1) deficyt budżetu w kwocie 5.177.246 zł, sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych; 2) przychody budżetu w kwocie 10.000.000 zł tytułu sprzedaży papierów wartościowych; 3) rozchody w kwocie 4.822.754 zł na: a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 172.754 zł, b) wykupu innych papierów wartościowych obligacji w kwocie 4.650.000 zł. 3. 1. Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2015 określa tabela nr 4 do uchwały. 2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Miastu odrębnymi ustawami w roku 2015 określa tabela nr 4a do uchwały. 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w roku 2015 określa tabela nr 4b do uchwały. 1. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2015 określa tabela nr 4c do uchwały. 2. Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania tymi odpadami w roku 2015 określa tabela nr 5 do uchwały. 4. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta w roku 2015 określa załącznik nr 1 do uchwały. Id: 07F355E6-7C76-4AC0-BF88-F67F8F0581D0. Podpisany Strona 1

2. Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty, oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2015 określa załącznik nr 2 do uchwały. 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 865.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 865.000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. 2. Ustala się dochody w kwocie 180.000 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ustawy - Prawo ochrony środowiska z przeznaczeniem na wydatki dotyczące budowy kanalizacji deszczowej w drogach gminnych. 3. Ustala się dochody w kwocie 100.000 zł uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących oraz wydatki w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na remont dróg gminnych. 4. Ustala się dochody w kwocie 50.000 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych oraz wydatki w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto. 6. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 525.000 zł. 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 475.000 zł, w tym: 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 275.000 zł; 2) na działania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 200.000 zł; 7. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 8.000.000 zł. 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych - obligacji na kwotę 10.000.000 zł, w tym na: 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.177.246 zł; 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.822.754 zł. 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki do: 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 8.000.000 zł; 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych - obligacji na kwotę 10.000.000 zł, w tym na: a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.822.754 zł b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5.177.246 zł; 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta; 4) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, polegających na: a) zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia, b) zmianach w planie wydatków na zadania inwestycyjne, z wyjątkiem wprowadzenia nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego. Id: 07F355E6-7C76-4AC0-BF88-F67F8F0581D0. Podpisany Strona 2

9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miasta Marian Makowski Id: 07F355E6-7C76-4AC0-BF88-F67F8F0581D0. Podpisany Strona 3

Tabela nr 1 do uchwały Nr II.10.2014 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 grudnia 2014 roku Plan dochodów budżetu Miasta na rok 2015 w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej /w zł/ Planowane dochody na 2015 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu w tym: Ogółem bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 600 Transport i łączność 755 000 205 000 550 000 60016 Drogi publiczne gminne 575 000 25 000 550 000 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pieniężnej 25 000 25 000 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 100 000 100 000 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 6300 inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwan na realizację inwestycji i zakupów 450 000 450 000 6330 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 60095 Pozostała działalność 180 000 180 000 0690 Wpływy z różnych opłat 180 000 180 000 630 Turystyka 749 960,00 749 960,00 63095 Pozostała działalność 749 960,00 749 960,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, 749 960,00 749 960,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 700 Gospodarka mieszkaniowa 8 705 000 2 885 000 5 820 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7 355 000 1 535 000 5 820 000 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, 0470 służebność i użytkowanie wieczyste 530 000 530 000 nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000 5 000 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 950 000 950 000 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego 220 000 220 000 osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5 600 000 5 600 000 0920 Pozostałe odsetki 50 000 50 000 70095 Pozostała działalność 1 350 000 1 350 000 Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze 1 350 000 1 350 000 710 Działalność usługowa 603 000 603 000 71035 Cmentarze 303 000 303 000 0830 Wpływy z usług 288 000 288 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na 2020 podstawie porozumień z organami administracji 15 000 15 000 rządowej 71095 Pozostała działalność 300 000 300 000 0690 Wpływy z różnych opłat 300 000 300 000 750 Administracja publiczna 1 149 779 1 149 779 75011 Urzędy wojewódzkie 349 779 349 779 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 349 674 349 674 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 105 105 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 800 000 800 000 751 75101 0970 Wpływy z różnych dochodów 800 000 800 000 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 565 6 565 6 565 6 565 1/4 Id: 07F355E6-7C76-4AC0-BF88-F67F8F0581D0. Podpisany Strona 4

754 756 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 565 6 565 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 261 000 261 000 75414 Obrona cywilna 1 000 1 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 000 1 000 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75416 Straż gminna (miejska) 260 000 260 000 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0570 fizycznych 260 000 260 000 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 66 593 284 66 593 284 wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 130 000 130 000 Podatek od działalności gospodarczej osób 0350 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 130 000 130 000 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75615 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 10 573 660 10 573 660 i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 9 550 000 9 550 000 0320 Podatek rolny 1 400 1 400 0330 Podatek leśny 260 260 0340 Podatek od środków transportowych 900 000 900 000 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 100 000 100 000 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000 2 000 Odsetki od nieterminowych wpłat tytułu 0910 podatków i opłat 20 000 20 000 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnosci cywilnoprawnych oraz podatków 9 356 380 9 356 380 i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 6 100 000 6 100 000 0320 Podatek rolny 20 000 20 000 0330 Podatek leśny 1 380 1 380 0340 Podatek od środków transportowych 750 000 750 000 0360 Podatek od spadków i darowizn 200 000 200 000 0430 Wpływy z opłaty targowej 1 000 000 1 000 000 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 200 000 1 200 000 0690 Wpływy z różnych opłat 30 000 30 000 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 55 000 55 000 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 2 045 000 2 045 000 podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 950 000 950 000 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 napojów alkoholowych 865 000 865 000 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 230 000 230 000 podstawie odrębnych ustaw 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 44 488 244 44 488 244 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 42 688 244 42 688 244 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 800 000 1 800 000 758 Różne rozliczenia 28 871 116 28 871 116 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 28 706 116 28 706 116 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 28 706 116 28 706 116 75814 Różne rozliczenia finansowe 165 000 165 000 0920 Pozostałe odsetki 165 000 165 000 801 Oświata i wychowanie 4 093 456 4 093 456 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 118 389 118 389 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin ( zwiazków gmin) 118 389 118 389 80104 Przedszkola 3 843 027 3 843 027 0830 Wpływy z usług 554 725 554 725 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 030 000 1 030 000 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( zwiazków gmin) 2 258 302 2 258 302 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 27 800 27 800 0970 Wpływy z różnych dochodów 27 800 27 800 80195 Pozostała działalność 104 240 104 240 2/4 Id: 07F355E6-7C76-4AC0-BF88-F67F8F0581D0. Podpisany Strona 5

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 88 604 88 604 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 15 636 15 636 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 851 Ochrona zdrowia 2 000 2 000 85195 Pozostała działalność 2 000 2 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 000 2 000 852 Pomoc społeczna 7 189 849 7 189 849 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8 149 8 149 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 8 149 8 149 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 483 000 6 483 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 452 000 6 452 000 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 31 000 31 000 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 85213 z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 51 200 51 200 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 18 000 18 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 33 200 33 200 (związków gmin) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 22 700 22 700 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 500 3 500 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 19 200 19 200 85216 Zasiłki stałe 230 400 230 400 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000 5 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 225 400 225 400 (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 301 600 301 600 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 301 600 301 600 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 68 800 68 800 0830 Wpływy z usług 60 000 60 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 800 8 800 85295 Pozostała działalność 24 000 24 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 24 000 24 000 (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 239 374 4 239 374 90002 Gospodarka odpadami 4 000 580 4 000 580 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 4 000 580 4 000 580 podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 180 000 180 000 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 180 000 180 000 90095 Pozostała działalność 58 794 58 794 3/4 Id: 07F355E6-7C76-4AC0-BF88-F67F8F0581D0. Podpisany Strona 6

2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 49 975 49 975 8 819 8 819 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 51 584 51 584 92116 Biblioteki 51 584 51 584 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 51 584 51 584 926 Kultura fizyczna 2 866 680 2 666 680 200 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 666 680 2 666 680 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 429 680 429 680 0830 Wpływy z usług 2 137 000 2 137 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 100 000 100 000 92695 Pozostała działalność 200 000 200 000 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6260 kosztów realizacji inwestycji i zakupów 200 000 200 000 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Ogółem w tym: 126 137 647,00 118 817 687,00 7 319 960,00 1) Dotacje ogółem, w tym: a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. d) Dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 3) Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ustawy Prawo Ochrony 4) Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 11 555 857,00 10 055 897,00 1 499 960,00 6 838 039,00 6 838 039,00 15 000 15 000 51 584 51 584 921 143 171 183 749 960 865 000 865 000 180 000 180 000 4 000 580 4 000 580 4/4 Id: 07F355E6-7C76-4AC0-BF88-F67F8F0581D0. Podpisany Strona 7

Plan wydatków budżetu Miasta na rok 2015 w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela nr 2 do uchwały Nr II.10.2014 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 grudnia 2014 roku Dział wynagrodze nia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 010 Rolnictwo i łowiectwo 430 430 430 430 01030 Izby Rolnicze 430 430 430 430 w tym: na programy finansowane z udziałem środkow, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 430 430 430 430 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 150 Przetwórstwo przemysłowe 19 591 19 591 19 591 19 591 15011 Rozwój przedsiębiorczości 19 591 19 591 19 591 19 591 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i 6639 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 19 591 19 591 19 591 19 591 600 Transport i łączność 7 288 000 1 738 000 1 738 000 3 000 1 735 000 5 550 000 5 550 000 60014 Drogi publiczne powiatowe 100 000 100 000 100 000 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 100 000 100 000 100 000 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 7 188 000 1 738 000 1 738 000 3 000 1 735 000 5 450 000 5 450 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 3 000 3 000 3 000 4270 Zakup usług remontowych 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 4300 Zakup usług pozostałych 200 000 200 000 200 000 200 000 4430 Różne opłaty i składki 5 000 5 000 5 000 5 000 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 30 000 30 000 30 000 30 000 Wydatki inwestycyjne jednostek 5 450 000 5 450 000 5 450 000 6050 budżetowych 630 Turystyka 45 000 45 000 45 000 45 000 63095 Pozostała dzialalność 45 000 45 000 45 000 45 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000 4 000 4 000 4 000 4300 Zakup usług pozostałych 41 000 41 000 41 000 41 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 468 121 1 968 121 1 968 121 3 321 1 964 800 2 500 000 2 500 000 70005 Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na rok 2015 Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego: Gospodarka gruntami i 2 615 000 115 000 115 000 115 000 2 500 000 2 500 000 nieruchomościami 4300 Zakup usług pozostałych 70 000 70 000 70 000 70 000 4430 Różne opłaty i składki 20 000 20 000 20 000 20 000 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 25 000 25 000 25 000 25 000 dotacja na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osob fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Id: 07F355E6-7C76-4AC0-BF88-F67F8F0581D0. Podpisany Strona 1 z 15 Strona 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:

Wydatki na zakupy inwestycyjne 2 500 000 2 500 000 2 500 000 6060 jednostek budżetowych 70095 Pozostała działalność 1 853 121 1 853 121 1 853 121 3 321 1 849 800 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 321 3 321 3 321 3 321 4260 Zakup energii 190 000 190 000 190 000 190 000 4270 Zakup usług remontowych 240 000 240 000 240 000 240 000 4300 Zakup usług pozostałych 140 000 140 000 140 000 140 000 Zakp usług obejmujących wykonanie 25 000 25 000 25 000 25 000 4390 ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za 1 019 800 1 019 800 1 019 800 1 019 800 4400 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki 15 000 15 000 15 000 15 000 4580 Pozostałe odsetki 2 000 2 000 2 000 2 000 Kary i odszkodowania wypłacane na 15 000 15 000 15 000 15 000 4590 rzecz osób fizycznych Kary i odszkodowania wypłacane na 200 000 200 000 200 000 200 000 4600 rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i 3 000 3 000 3 000 3 000 4610 prokuratorskiego 710 Działalność usługowa 380 000 380 000 380 000 20 000 360 000 71004 Plany zagospodarowania 80 000 80 000 80 000 20 000 60 000 przestrzennego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000 20 000 20 000 20 000 4300 Zakup usług pozostałych 30 000 30 000 30 000 30 000 Zakup usług obejmujących wykonanie 30 000 30 000 30 000 30 000 4390 ekspertyz, analiz i opinii 71035 Cmentarze 300 000 300 000 300 000 300 000 4300 Zakup usług pozostałych 25 000 25 000 25 000 25 000 Opłaty za administrowanie i czynsze za 275 000 275 000 275 000 275 000 4400 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 750 Administracja publiczna 10 131 654 10 011 066 9 691 066 6 928 304 2 762 762 320 000 120 588 120 588 15 588 75011 Urzędy wojewódzkie 930 162 930 162 927 162 778 056 149 106 3 000 Wydatki osobowe niezaliczone do 3 000 3 000 3 000 3020 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 604 527 604 527 604 527 604 527 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 537 45 537 45 537 45 537 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 107 500 107 500 107 500 107 500 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 492 15 492 15 492 15 492 Wpłaty na Państwowy Fundusz 12 756 12 756 12 756 12 756 4140 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 5 000 5 000 5 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 000 23 000 23 000 23 000 4260 Zakup energii 17 800 17 800 17 800 17 800 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000 3 000 3 000 3 000 4300 Zakup usług pozostałych 60 000 60 000 60 000 60 000 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 100 1 100 1 100 1 100 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 950 1 950 1 950 1 950 Id: 07F355E6-7C76-4AC0-BF88-F67F8F0581D0. Podpisany Strona 2 z 15 Strona 9

Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w 6 000 6 000 6 000 6 000 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 4 500 4 500 4 500 4 500 4430 Różne opłaty i składki 3 000 3 000 3 000 3 000 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 14 000 14 000 14 000 14 000 4440 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 2 000 2 000 2 000 2 000 4700 członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach 322 500 322 500 22 500 22 500 300 000 75022 powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 300 000 300 000 300 000 3030 75023 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 10 000 10 000 10 000 4300 Zakup usług pozostałych 12 500 12 500 12 500 12 500 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 109 198 8 004 198 7 987 198 6 133 248 1 853 950 17 000 105 000 105 000 Wydatki osobowe niezaliczone do 17 000 17 000 17 000 3020 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 669 000 4 669 000 4 669 000 4 669 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 363 648 363 648 363 648 363 648 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 20 000 20 000 20 000 20 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 869 400 869 400 869 400 869 400 4120 Składki na Fundusz Pracy 126 200 126 200 126 200 126 200 Wpłaty na Państwowy Fundusz 99 400 99 400 99 400 99 400 4140 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 85 000 85 000 85 000 85 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 427 500 427 500 427 500 427 500 4260 Zakup energii 117 600 117 600 117 600 117 600 4270 Zakup usług remontowych 50 000 50 000 50 000 50 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 17 000 17 000 17 000 17 000 4300 Zakup usług pozostałych 830 000 830 000 830 000 830 000 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 7 900 7 900 7 900 7 900 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w 13 050 13 050 13 050 13 050 42 000 42 000 42 000 42 000 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 28 500 28 500 28 500 28 500 4430 Różne opłaty i składki 67 000 67 000 67 000 67 000 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 91 000 91 000 91 000 91 000 4440 socjalnych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000 1 000 1 000 1 000 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 1 000 1 000 1 000 1 000 4520 samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących 61 000 61 000 61 000 61 000 4700 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek 105 000 105 000 105 000 6060 budżetowych Promocja jednostek samorządu 202 000 202 000 202 000 2 000 200 000 75075 terytorialnego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 2 000 2 000 2 000 Id: 07F355E6-7C76-4AC0-BF88-F67F8F0581D0. Podpisany Strona 3 z 15 Strona 10

751 754 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000 20 000 20 000 20 000 4300 Zakup usług pozostałych 180 000 180 000 180 000 180 000 75095 Pozostała działalność 567 794 552 206 552 206 15 000 537 206 15 588 15 588 15 588 75101 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000 15 000 15 000 15 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 145 000 145 000 145 000 145 000 4300 Zakup usług pozostałych 306 206 306 206 306 206 306 206 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 000 5 000 5 000 5 000 4430 Różne opłaty i składki 81 000 81 000 81 000 81 000 Dotacje celowe przekazane do 15 588 15 588 15 588 15 588 samorządu województwa na inwestycje i 6639 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy 6 565 6 565 6 565 6 565 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 6 565 6 565 6 565 6 565 państwowej, kontroli i ochrony prawa 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 565 6 565 6 565 6 565 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 569 762 1 507 762 1 464 762 999 512 465 250 20 000 23 000 62 000 62 000 75404 Komendy wojewódzkie Policji 40 000 40 000 40 000 40 000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 40 000 40 000 40 000 40 000 3000 celowy 75412 Ochotnicze straże pożarne 106 180 106 180 92 180 9 180 83 000 14 000 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 14 000 14 000 14 000 3030 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 200 1 200 1 200 1 200 4120 Składki na Fundusz Pracy 180 180 180 180 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 800 7 800 7 800 7 800 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 000 45 000 45 000 45 000 4260 Zakup energii 5 000 5 000 5 000 5 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000 5 000 5 000 5 000 4300 Zakup usług pozostałych 15 000 15 000 15 000 15 000 4430 Różne opłaty i składki 13 000 13 000 13 000 13 000 75414 Obrona cywilna 15 000 15 000 15 000 15 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 800 3 800 3 800 3 800 4260 Zakup energii 200 200 200 200 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 10 000 10 000 10 000 Szkolenia pracowników niebędących 1 000 1 000 1 000 1 000 4700 członkami korpusu służby cywilnej 75416 Straż gminna (miejska) 1 380 582 1 318 582 1 309 582 990 332 319 250 9 000 62 000 62 000 Wydatki osobowe niezaliczone do 9 000 9 000 9 000 3020 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 767 000 767 000 767 000 767 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 57 332 57 332 57 332 57 332 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 141 000 141 000 141 000 141 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 000 21 000 21 000 21 000 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 13 000 13 000 13 000 13 000 Id: 07F355E6-7C76-4AC0-BF88-F67F8F0581D0. Podpisany Strona 4 z 15 Strona 11

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000 4 000 4 000 4 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 69 300 69 300 69 300 69 300 4260 Zakup energii 7 000 7 000 7 000 7 000 4270 Zakup usług remontowych 67 000 67 000 67 000 67 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 000 8 000 8 000 8 000 4300 Zakup usług pozostałych 80 000 80 000 80 000 80 000 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w 6 000 6 000 6 000 6 000 5 000 5 000 5 000 5 000 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000 3 000 3 000 3 000 4430 Różne opłaty i składki 8 000 8 000 8 000 8 000 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 20 000 20 000 20 000 20 000 4440 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 32 950 32 950 32 950 32 950 4700 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne 62 000 62 000 62 000 6060 jednostek budżetowych 75421 Zarządzanie kryzysowe 8 000 8 000 8 000 8 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 5 000 5 000 5 000 4300 zakup usług pozostałych 3 000 3 000 3 000 3 000 75495 Pozostała działalność 20 000 20 000 20 000 Dotacje celowe z budżetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 20 000 20 000 20 000 757 Obsługa długu publicznego 1 277 000 1 277 000 1 277 000 Obsługa papierów wartościowych, 1 277 000 1 277 000 1 277 000 75702 kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Koszty emisji samorządowych papierów 15 000 15 000 15 000 8090 wartościowych oraz inne opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów 1 262 000 1 262 000 1 262 000 wartościowych lub zaciągniętych przez 8110 jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4810 Rezerwy 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 801 Oświata i wychowanie 65 965 197 53 637 597 44 586 185 37 405 816 7 180 369 8 809 539 137 633 104 240 12 327 600 12 327 600 80101 Szkoły podstawowe 20 581 173 20 363 173 19 101 309 16 432 117 2 669 192 1 198 494 63 370,00 218 000 218 000 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 1 198 494 1 198 494 1 198 494 publicznej jednostki systemu oświaty 2590 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do 63 370 63 370 63 370 3020 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 767 012 12 767 012 12 767 012 12 767 012 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 983 566 983 566 983 566 983 566 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 327 108 2 327 108 2 327 108 2 327 108 Id: 07F355E6-7C76-4AC0-BF88-F67F8F0581D0. Podpisany Strona 5 z 15 Strona 12

4120 Składki na Fundusz Pracy 306 331 306 331 306 331 306 331 Wpłaty na Państwowy Fundusz 1 500 1 500 1 500 1 500 4140 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 48 100 48 100 48 100 48 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 359 100 359 100 359 100 359 100 Zakup pomocy naukowych, 127 495 127 495 127 495 127 495 4240 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 738 910 738 910 738 910 738 910 4270 Zakup usług remontowych 177 500 177 500 177 500 177 500 4280 Zakup usług zdrowotnych 27 512 27 512 27 512 27 512 4300 Zakup usług pozostałych 289 948 289 948 289 948 289 948 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 946 5 946 5 946 5 946 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w 3 740 3 740 3 740 3 740 27 030 27 030 27 030 27 030 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 20 036 20 036 20 036 20 036 4430 Różne opłaty i składki 27 284 27 284 27 284 27 284 Odpisy na zakładowy fundusz 807 491 807 491 807 491 807 491 4440 świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 482 482 482 482 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 21 788 21 788 21 788 21 788 4520 samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących 33 430 33 430 33 430 33 430 4700 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek 200 000 200 000 200 000 6050 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne 18 000 18 000 18 000 6060 jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach 408 906 408 906 407 389 349 006 58 383 1 517 80103 podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do 1 517 1 517 1 517 3020 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 270 262 270 262 270 262 270 262 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 000 22 000 22 000 22 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 668 49 668 49 668 49 668 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 076 7 076 7 076 7 076 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 230 15 230 15 230 15 230 Zakup pomocy naukowych, 3 200 3 200 3 200 3 200 4240 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 20 500 20 500 20 500 20 500 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 400 1 400 1 400 1 400 4300 Zakup usług pozostałych 1 500 1 500 1 500 1 500 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 16 402 16 402 16 402 16 402 4440 socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jedmnostek 151 151 151 151 4520 samorządu terytorialnego 80104 Przedszkola 15 132 278 15 057 278 8 654 163 7 235 866 1 418 297 6 378 000 25 115 75 000 75 000 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 6 378 000 6 378 000 6 378 000 25 115 25 115 25 115 Id: 07F355E6-7C76-4AC0-BF88-F67F8F0581D0. Podpisany Strona 6 z 15 Strona 13

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 583 953 5 583 953 5 583 953 5 583 953 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 453 349 453 349 453 349 453 349 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 024 492 1 024 492 1 024 492 1 024 492 4120 Składki na Fundusz Pracy 130 672 130 672 130 672 130 672 Wpłaty na Państwowy Fundusz 7 000 7 000 7 000 7 000 4140 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 43 400 43 400 43 400 43 400 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 238 800 238 800 238 800 238 800 Zakup pomocy naukowych, 28 600 28 600 28 600 28 600 4240 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 288 000 288 000 288 000 288 000 4270 Zakup usług remontowych 51 800 51 800 51 800 51 800 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 700 9 700 9 700 9 700 4300 Zakup usług pozostałych 195 740 195 740 195 740 195 740 Zakup usług przez jednostki samorządu 200 000 200 000 200 000 200 000 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 940 5 940 5 940 5 940 Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w 17 150 17 150 17 150 17 150 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 9 300 9 300 9 300 9 300 4430 Różne opłaty i składki 5 850 5 850 5 850 5 850 Odpisy na zakładowy fundusz 340 257 340 257 340 257 340 257 4440 świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek 8 960 8 960 8 960 8 960 4520 samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących 11 200 11 200 11 200 11 200 4700 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek 75 000 75 000 75 000 6050 budżetpwych Inne formy wychowania przedszkolnego 414 000 414 000 414 000 80106 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 414 000 414 000 414 000 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty 80110 Gimnazja 18 859 988 11 839 988 10 989 555 9 457 610 1 531 945 819 045 31 388 7 020 000 7 020 000 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 819 045 819 045 819 045 publicznej jednostki systemu oświaty 2590 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do 31 388 31 388 31 388 3020 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 323 193 7 323 193 7 323 193 7 323 193 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 601 500 601 500 601 500 601 500 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 347 436 1 347 436 1 347 436 1 347 436 4120 Składki na Fundusz Pracy 180 281 180 281 180 281 180 281 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 200 5 200 5 200 5 200 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 231 599 231 599 231 599 231 599 Zakup pomocy naukowych, 90 483 90 483 90 483 90 483 4240 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 405 000 405 000 405 000 405 000 Id: 07F355E6-7C76-4AC0-BF88-F67F8F0581D0. Podpisany Strona 7 z 15 Strona 14

4270 Zakup usług remontowych 92 500 92 500 92 500 92 500 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 761 10 761 10 761 10 761 4300 Zakup usług pozostałych 201 530 201 530 201 530 201 530 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 400 2 400 2 400 2 400 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w 1 280 1 280 1 280 1 280 6 300 6 300 6 300 6 300 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 7 350 7 350 7 350 7 350 4430 Różne opłaty i składki 9 500 9 500 9 500 9 500 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 452 807 452 807 452 807 452 807 4440 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 220 220 220 220 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 8 465 8 465 8 465 8 465 4520 samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących 11 750 11 750 11 750 11 750 4700 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek 7 000 000 7 000 000 7 000 000 6050 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne 20 000 20 000 20 000 6060 jednostek budżetowych 80113 Dowożenie uczniów do szkół 281 250 281 250 281 250 281 250 4300 Zakup usług pozostałych 281 250 281 250 281 250 281 250 80132 Szkoły artystyczne 7 331 883 2 331 883 2 328 883 2 113 782 215 101 3 000 5 000 000 5 000 000 Wydatki osobowe niezaliczone do 3 000 3 000 3 000 3020 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 489 782 1 489 782 1 489 782 1 489 782 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 123 000 123 000 123 000 123 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 270 000 270 000 270 000 270 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 36 000 36 000 36 000 36 000 Wpłaty na Państwowy Fundusz 2 000 2 000 2 000 2 000 4140 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 195 000 195 000 195 000 195 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 000 21 000 21 000 21 000 Zakup pomocy naukowych, 27 000 27 000 27 000 27 000 4240 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 26 000 26 000 26 000 26 000 4270 Zakup usług remontowych 7 500 7 500 7 500 7 500 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 700 1 700 1 700 1 700 4300 Zakup usług pozostałych 22 000 22 000 22 000 22 000 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 300 2 300 2 300 2 300 Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w 3 300 3 300 3 300 3 300 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 7 800 7 800 7 800 7 800 4430 Różne opłaty i składki 1 300 1 300 1 300 1 300 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 samorzadu terytorialnego 90 101 90 101 90 101 90 101 800 800 800 800 Id: 07F355E6-7C76-4AC0-BF88-F67F8F0581D0. Podpisany Strona 8 z 15 Strona 15

Szkolenia pracowników niebędących 2 300 2 300 2 300 2 300 4700 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek 5 000 000 5 000 000 5 000 000 6050 budżetowych 80145 Komisje egzaminacyjne 3 200 3 200 3 200 3 200 80146 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 200 3 200 3 200 3 200 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 227 696 227 696 227 696 227 696 4410 Podróże służbowe krajowe 19 269 19 269 19 269 19 269 Szkolenia pracowników niebędących 208 427 208 427 208 427 208 427 4700 członkami korpusu służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2 537 165 2 522 565 2 509 322 1 760 817 748 505 13 243 14 600 14 600 Wydatki osobowe niezaliczone do 13 243 13 243 13 243 3020 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 380 546 1 380 546 1 380 546 1 380 546 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 104 852 104 852 104 852 104 852 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 244 359 244 359 244 359 244 359 4120 Składki na Fundusz Pracy 27 060 27 060 27 060 27 060 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000 4 000 4 000 4000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 126 503 126 503 126 503 126 503 4220 Zakup środków żywności 1 320 1 320 1 320 1 320 4260 Zakup energii 421 000 421 000 421 000 421 000 4270 Zakup usług remontowych 41 100 41 100 41 100 41 100 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 574 4 574 4 574 4 574 4300 Zakup usług pozostałych 91 900 91 900 91 900 91 900 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 53 357 53 357 53 357 53 357 4440 socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jedmostek 1 651 1 651 1 651 1 651 4520 samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących 7 100 7 100 7 100 7 100 4700 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne 14 600 14 600 14 600 6060 jednostek budżetowych 80195 Pozostała działalność 187 658 187 658 83 418 53 418 30 000 104 240 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 645 44 645 44 645 44 645 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 813,60 6 813,60 6 813,60 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 202,40 1 202,40 1 202,40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 679 7 679 7 679 7 679 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 179,12 1 179,12 1 179,12 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 208,08 208,08 208,08 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 094 1 094 1 094 1 094 4127 Składki na Fundusz Pracy 167,28 167,28 167,28 4129 Składki na Fundusz Pracy 29,52 29,52 29,52 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 48 960 48 960 48 960 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 8 640 8 640 8 640 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 10 000 10 000 10 000 Zakup pomocy naukowych, 18 020 18 020 18 020 4247 dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, 3 180 3 180 3 180 4249 dydaktycznych i książek 4300 Zakup usług pozostałych 20 000 20 000 20 000 20 000 Id: 07F355E6-7C76-4AC0-BF88-F67F8F0581D0. Podpisany Strona 9 z 15 Strona 16

4307 Zakup usług pozostałych 13 464 13 464 13 464 4309 Zakup usług pozostałych 2 376 2 376 2 376 851 Ochrona zdrowia 877 000 777 000 575 000 269 186 305 814 202 000 100 000 100 000 85153 Zwalczanie narkomani 41 034 41 034 41 034 10 920 30 114 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 200 1 200 1 200 1 200 4120 Składki na Fundusz Pracy 300 300 300 300 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 420 9 420 9 420 9 420 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 314 2 314 2 314 2 314 4300 Zakup usług pozostałych 22 300 22 300 22 300 22 300 4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 500 500 Szkolenia pracowników niebędących 5 000 5 000 5 000 5 000 4700 członkami korpusu służby cywilnej 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 823 966 723 966 531 966 258 266 273 700 192 000 100 000 100 000 Dotacja celowa z budżetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zadań 192 000 192 000 192 000 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 693 20 693 20 693 20 693 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 217 3 217 3 217 3 217 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 234 356 234 356 234 356 234 356 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 300 50 300 50 300 50 300 4220 Zakup środków żywności 56 700 56 700 56 700 56 700 4260 Zakup energii 12 000 12 000 12 000 12 000 4300 Zakup usług pozostałych 148 700 148 700 148 700 148 700 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 1 000 1 000 1 000 Szkolenia pracowników niebędących 5 000 5 000 5 000 5 000 4700 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek 100 000 100 000 100 000 6050 budżetowych 85195 Pozostała działalność 12 000 12 000 2 000 2 000 10 000 Dotacja celowa z budżetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zadań 10 000 10 000 10 000 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 2 000 2 000 2 000 852 Pomoc społeczna 13 564 465 13 564 465 4 531 317 3 103 769 1 427 548 160 000 8 859 006 14 142 85204 Rodziny zastępcze 133 000 133 000 133 000 133 000 85205 4430 Różne opłaty i składki 133 000 133 000 133 000 133 000 Zadania w zakresie przeciwdziałania 14 142 14 142 14 142 przemocy w rodzinie 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 566 1 566 1 566 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 546 546 546 4127 Składki na Fundusz Pracy 78 78 78 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 1 599 1 599 1 599 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 912 912 912 4307 Zakup usług pozostałych 3 307 3 307 3 307 4407 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 141 141 141 Id: 07F355E6-7C76-4AC0-BF88-F67F8F0581D0. Podpisany Strona 10 z 15 Strona 17

Opłaty za administrowanie i czynsze za 5 993 5 993 5 993 4409 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 85206 Wspieranie rodziny 82 375 82 375 82 375 82 375 85212 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 853 11 853 11 853 11 853 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 686 1 686 1 686 1 686 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 68 836 68 836 68 836 68 836 Świadczenia rodzinne, świadczenie z 6 756 904 6 756 904 738 164 691 894 46 270 6 018 740 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 6 018 740 6 018 740 6 018 740 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 354 754 354 754 354 754 354 754 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 900 24 900 24 900 24 900 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 303 100 303 100 303 100 303 100 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 140 9 140 9 140 9 140 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 3 000 3 000 3 000 4300 Zakup usług pozostałych 42 770 42 770 42 770 42 770 Szkolenia pracowników niebędących 500 500 500 500 4700 członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne 69 400 69 400 69 400 69 400 opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 69 400 69 400 69 400 69 400 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 1 892 966 1 892 966 575 700 575 700 1 317 266 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 1 317 266 1 317 266 1 317 266 Zakup usług przez jednostki samorządu 575 700 575 700 575 700 575 700 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 85215 Dodatki mieszkaniowe 950 000 950 000 950 000 3110 Świadczenia społeczne 950 000 950 000 950 000 85216 Zasiłki stałe 548 000 548 000 548 000 3110 Świadczenia społeczne 548 000 548 000 548 000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 902 400 2 902 400 2 877 400 2 317 900 559 500 25 000 Wydatki osobowe niezaliczone do 25 000 25 000 25 000 3020 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 802 000 1 802 000 1 802 000 1 802 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 136 900 136 900 136 900 136 900 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 336 000 336 000 336 000 336 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 43 000 43 000 43 000 43 000 Wpłaty na Państwowy Fundusz 48 000 48 000 48 000 48 000 4140 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 63 000 63 000 63 000 63 000 4260 Zakup energii 38 900 38 900 38 900 38 900 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 260 4 260 4 260 4 260 4300 Zakup usług pozostałych 101 000 101 000 101 000 101 000 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 050 2 050 2 050 2 050 Id: 07F355E6-7C76-4AC0-BF88-F67F8F0581D0. Podpisany Strona 11 z 15 Strona 18

Opłaty z tytułu zakupu usług 940 940 940 940 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług 15 860 15 860 15 860 15 860 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opłaty za administrowanie i czynsze za 198 000 198 000 198 000 198 000 4400 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 3 240 3 240 3 240 3 240 4430 Różne opłaty i składki 3 240 3 240 3 240 3 240 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228 usługi opiekuńcze Dotacja celowa z budżetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zadań 50 320 50 320 50 320 50 320 30 690 30 690 30 690 30 690 168 800 168 800 8 800 8 800 160 000 160 000 160 000 160 000 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 266 1 266 1 266 1 266 4120 Składki na Fundusz Pracy 180 180 180 180 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 354 7 354 7 354 7 354 85295 Pozostała działalność 46 478 46 478 46 478 2 800 43 678 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 800 2 800 2 800 2 800 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 700 3 700 3 700 3 700 4300 Zakup usług pozostałych 36 828 36 828 36 828 36 828 4410 Podróże służbowe krajowe 150 150 150 150 Szkolenia pracowników niebędących 3 000 3 000 3 000 3 000 4700 członkami korpusu służby cywilnej Pozostałe zadania w zakresie polityki 318 837 318 837 112 437 103 657 8 780 206 400 853 społecznej 85305 Żłobki 206 400 206 400 206 400 Dotacja celowa z budżetu na 206 400 206 400 206 400 finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 85307 Dzienni opiekunowie 15 457 15 457 15 457 14 957 500 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 150 2 150 2 150 2 150 4120 Składki na Fundusz Pracy 307 307 307 307 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 500 12 500 12 500 12 500 4430 Różne opłaty i składki 500 500 500 500 85395 Pozostała działalność 96 980 96 980 96 980 88 700 8 280 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 000 6 000 6 000 6 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 900 900 900 900 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 81 800 81 800 81 800 81 800 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 650 5 650 5 650 5 650 4300 Zakup usług pozostałych 2 630 2 630 2 630 2 630 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 694 641 1 694 641 1 500 596 1 367 279 133 317 75 000 119 045 85401 Świetlice szkolne 1 501 941 1 501 941 1 499 096 1 367 279 131 817 2 845 Id: 07F355E6-7C76-4AC0-BF88-F67F8F0581D0. Podpisany Strona 12 z 15 Strona 19