Wydatki budetowe na 2016 rok

Wydatki budetowe na 2016 rok Załcznik Nr 2a do uchwały Nr XI/83/15 Rady Miejskiej Chełmy z dnia 30 grudnia 2015 r. Dział Rozdział ródło dochodów Ogółem Wydatki na 2016 rok w tym: biece majtkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 79 000,00 79 000,00 0,00 01008 Melioracje wodne 78 000,00 78 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 78 000,00 78 000,00 0,00 01030 Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokoci 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 600 TRANSPORT I ŁCZNO 575 000,00 312 000,00 263 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 6 000,00 6 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 6 000,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 569 000,00 306 000,00 263 000,00 4270 Zakup usług remontowych 300 000,00 300 000,00 0,00 4430 Rózne opłaty i składki 6 000,00 6 000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 263 000,00 0,00 263 000,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 362 300,00 3 347 300,00 15 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami 3 274 300,00 3 274 300,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaenia 300,00 300,00 0,00 4260 Zakup energii 160 000,00 160 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 185 000,00 185 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 380 000,00 2 380 000,00 0,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe 227 000,00 227 000,00 0,00 4430 Róne opłaty i składki 12 000,00 12 000,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomoci 94 000,00 94 000,00 0,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 100 000,00 100 000,00 0,00 4610 Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego 116 000,00 116 000,00 0,00 70095 Pozostała działalno 88 000,00 73 000,00 15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposaenia 21 000,00 21 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 46 000,00 46 000,00 0,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 6 000,00 6 000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 15 000,00 0,00 15 000,00 710 DZIAŁALNO USŁUGOWA 226 200,00 226 200,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 70 000,00 70 000,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 66 500,00 66 500,00 0,00 4390 Zakup usług obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 500,00 1 500,00 0,00 71012 Zadania z zakresu geodezyji i kartografii 13 000,00 13 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 13 000,00 0,00 71035 Cmentarze 41 000,00 41 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 41 000,00 41 000,00 0,00 Id: B6163CA2-0FB4-4559-86BF-8616B99EDDF2. Podpisany Strona 16

71095 Pozostała działalno 102 200,00 102 200,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 0,00 4390 Zakup usług obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 80 000,00 80 000,00 0,00 4430 Róne opłaty i składki 12 000,00 12 000,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budetów jednostek samorzdu terytorialnego 200,00 200,00 0,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 545 600,00 4 529 600,00 16 000,00 75011 Urz dy wojewódzkie 244 000,00 244 000,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 214 500,00 214 500,00 0,00 4040 Dodatkowe nie roczne 12 000,00 12 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 000,00 16 000,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 1 500,00 0,00 75022 75023 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 160 000,00 160 000,00 0,00 3030 Róne wydatki na rzecz osób fizycznych 156 000,00 156 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaenia 1 500,00 1 500,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 1 500,00 0,00 Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 677 600,00 3 661 600,00 16 000,00 9 600,00 9 600,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 076 100,00 2 076 100,00 0,00 4040 Dodatkowe nie roczne 165 000,00 165 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 399 000,00 399 000,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 46 000,00 46 000,00 0,00 Wpłaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 42 000,00 42 000,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaenia 160 000,00 160 000,00 0,00 4260 Zakup energii 85 000,00 85 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 159 000,00 159 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 400,00 1 400,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 285 000,00 285 000,00 0,00 23 000,00 23 000,00 0,00 4380 Zakup usług obejmujcych tłumaczenia 4390 Zakup usług obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 88 500,00 88 500,00 0,00 4410 Podróe słubowe krajowe 13 000,00 13 000,00 0,00 4430 Róne opłaty i składki 25 000,00 25 000,00 0,00 65 000,00 65 000,00 0,00 4610 Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 16 000,00 0,00 16 000,00 75095 Pozostała działalno 464 000,00 464 000,00 0,00 2 500,00 2 500,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 226 600,00 226 600,00 0,00 4040 Dodatkowe nie roczne 18 000,00 18 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 000,00 40 000,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 000,00 3 000,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 6 000,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 20 000,00 20 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaenia 30 000,00 30 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 600,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 100 000,00 0,00 4380 Zakup usług obejmujcych tłumaczenia 300,00 300,00 0,00 4430 Róne opłaty i składki 2 000,00 2 000,00 0,00 Id: B6163CA2-0FB4-4559-86BF-8616B99EDDF2. Podpisany Strona 17

15 000,00 15 000,00 0,00 751 URZDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA 2 894,00 2 894,00 0,00 75101 Urz dy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 2 894,00 2 894,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaenia 1 500,00 1 500,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 394,00 1 394,00 0,00 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA 235 300,00 235 300,00 0,00 75413 2320 Pozostałe jednostki ochrony przeciwpoarowej Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 75416 Stra gminna (miejska) 205 700,00 205 700,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 133 000,00 133 000,00 0,00 4040 Dodatkowe nie roczne 8 800,00 8 800,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 000,00 27 000,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 500,00 3 500,00 0,00 Wpłaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych 3 000,00 3 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaenia 9 000,00 9 000,00 0,00 4260 Zakup energii 3 500,00 3 500,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 600,00 600,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 600,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 0,00 2 800,00 2 800,00 0,00 4410 Podróe słubowe krajowe 600,00 600,00 0,00 4430 Róne opłaty i składki 1 200,00 1 200,00 0,00 3 300,00 3 300,00 0,00 800,00 800,00 0,00 75495 Pozostała działalno 23 600,00 23 600,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaenia 4 000,00 4 000,00 0,00 4260 Zakup energii 4 000,00 4 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 600,00 600,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 0,00 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 550 000,00 550 000,00 0,00 75702 8110 Obsługa papierów wartociowych, kredytów i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego Odsetki od samorzdowych papierów wartociowych lub zacignitych przez jednostk samorzdu terytorialnego kredytów i poyczek 550 000,00 550 000,00 0,00 550 000,00 550 000,00 0,00 758 RÓNE ROZLICZENIA 773 000,00 773 000,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 773 000,00 773 000,00 0,00 4810 Rezerwy 773 000,00 773 000,00 0,00 801 OWIATA I WYCHOWANIE 11 925 863,00 11 925 863,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 5 856 296,00 5 856 296,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 Id: B6163CA2-0FB4-4559-86BF-8616B99EDDF2. Podpisany Strona 18

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 773 326,00 3 773 326,00 0,00 4040 Dodatkowe nie roczne 315 000,00 315 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 687 689,00 687 689,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 85 381,00 85 381,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 000,00 17 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaenia 99 000,00 99 000,00 0,00 4240 Zakup rodków dydaktycznych i ksiek 21 000,00 21 000,00 0,00 4260 Zakup energii 400 000,00 400 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 45 000,00 45 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 3 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 66 000,00 66 000,00 0,00 9 000,00 9 000,00 0,00 4410 Podróe słubowe krajowe 900,00 900,00 0,00 4430 Róne opłaty i składki 12 000,00 12 000,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 46 300,00 46 300,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 000,00 33 000,00 0,00 4040 Dodatkowe nie roczne 3 600,00 3 600,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 000,00 6 000,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 900,00 900,00 0,00 2 800,00 2 800,00 0,00 80104 Przedszkola 2 039 198,00 2 039 198,00 0,00 2540 Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty 77 148,00 77 148,00 0,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzdu terytorialnego oraz zwizków gmin lub zwizków powiatów na dofinansowanie zada biecych 80 000,00 80 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 306 640,00 1 306 640,00 0,00 4040 Dodatkowe nie roczne 115 000,00 115 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 248 110,00 248 110,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 31 300,00 31 300,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaenia 5 000,00 5 000,00 0,00 4260 Zakup energii 50 000,00 50 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 9 000,00 0,00 108 000,00 108 000,00 0,00 80110 Gimnazja 2 596 196,00 2 596 196,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 713 301,00 1 713 301,00 0,00 4040 Dodatkowe nie roczne 156 000,00 156 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 330 019,00 330 019,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 38 876,00 38 876,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaenia 35 000,00 35 000,00 0,00 4240 Zakup rodków dydaktycznych i ksiek 10 000,00 10 000,00 0,00 4260 Zakup energii 140 000,00 140 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 15 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 2 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 18 000,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 4410 Podróe słubowe krajowe 500,00 500,00 0,00 4430 Róne opłaty i składki 4 000,00 4 000,00 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 Id: B6163CA2-0FB4-4559-86BF-8616B99EDDF2. Podpisany Strona 19

80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 512 081,00 512 081,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 365 000,00 365 000,00 0,00 4040 Dodatkowe nie roczne 28 000,00 28 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 65 000,00 65 000,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 000,00 7 000,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposaenia 8 000,00 8 000,00 0,00 4260 Zakup energii 7 000,00 7 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 400,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 9 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4410 Podróe słubowe krajowe 500,00 500,00 0,00 4430 Róne opłaty i składki 2 000,00 2 000,00 0,00 9 481,00 9 481,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomoci 700,00 700,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 80132 Szkoły artystyczne 39 000,00 39 000,00 0,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 2320 zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 39 000,00 39 000,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 17 000,00 17 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00 17 000,00 0,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 385 234,00 385 234,00 0,00 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 290 000,00 290 000,00 0,00 4040 Dodatkowe nie roczne 20 000,00 20 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 000,00 48 000,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 000,00 6 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaenia 4260 Zakup energii 3 200,00 3 200,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 0,00 12 034,00 12 034,00 0,00 80149 80150 Realizacja zada wymagajcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 83 120,00 83 120,00 0,00 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 69 530,00 69 530,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 890,00 11 890,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 700,00 1 700,00 0,00 Realizacja zada wymagajcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodziey w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 329 238,00 329 238,00 0,00 ogólnokształccych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 275 203,00 275 203,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 292,00 47 292,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 743,00 6 743,00 0,00 80195 Pozostała działalno 22 200,00 22 200,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaenia 3 200,00 3 200,00 0,00 Id: B6163CA2-0FB4-4559-86BF-8616B99EDDF2. Podpisany Strona 20

4240 Zakup rodków dydaktycznych i ksiek 4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 18 000,00 0,00 851 OCHRONA ZDROWIA 365 340,00 309 340,00 56 000,00 85111 Szpitale ogólne 56 000,00 0,00 56 000,00 6010 Wydatki na zakup i objcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków pastwowych i innych instytucji finansowych 56 000,00 0,00 56 000,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 12 000,00 12 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 12 000,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 14 780,00 14 780,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 780,00 5 780,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 9 000,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 282 560,00 282 560,00 0,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada biecych 730,00 730,00 0,00 2820 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji 73 000,00 73 000,00 0,00 stowarzyszeniom 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 300,00 2 300,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 44 780,00 44 780,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 1 150,00 1 150,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaenia 8 500,00 8 500,00 0,00 4260 Zakup energii 4 000,00 4 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 146 900,00 146 900,00 0,00 1 200,00 1 200,00 0,00 852 POMOC SPOŁECZNA 9 490 120,00 9 490 120,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 600 000,00 600 000,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorzdu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorzdu terytorialnego 600 000,00 600 000,00 0,00 85204 Rodziny zast pcze 42 000,00 42 000,00 0,00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych 2900 jednostek samorzdu terytorialnego oraz zwizków gmin lub zwizków powiatów na dofinansowanie zada biecych 42 000,00 42 000,00 0,00 85206 Wspieranie rodziny 82 700,00 82 700,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 63 000,00 63 000,00 0,00 4040 Dodatkowe nie roczne 5 100,00 5 100,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 000,00 11 000,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 600,00 1 600,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaenia 500,00 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 4 931 300,00 4 931 300,00 0,00 ubezpieczenia społecznego 3110 wiadczenia społeczne 4 583 268,00 4 583 268,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 120 000,00 120 000,00 0,00 4040 Dodatkowe nie roczne 8 400,00 8 400,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 211 000,00 211 000,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 400,00 2 400,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaenia 600,00 600,00 0,00 4260 Zakup energii 500,00 500,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych Id: B6163CA2-0FB4-4559-86BF-8616B99EDDF2. Podpisany Strona 21

500,00 500,00 0,00 3 282,00 3 282,00 0,00 350,00 350,00 0,00 85213 85214 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby 59 200,00 59 200,00 0,00 uczestniczce w zaj ciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 59 200,00 59 200,00 0,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 741 400,00 741 400,00 0,00 3110 wiadczenia społeczne 741 400,00 741 400,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 550 360,00 1 550 360,00 0,00 3110 wiadczenia społeczne 1 550 000,00 1 550 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaenia 360,00 360,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 196 300,00 196 300,00 0,00 3110 wiadczenia społeczne 196 300,00 196 300,00 0,00 85219 Orodki pomocy społecznej 1 098 560,00 1 098 560,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 800 000,00 800 000,00 0,00 4040 Dodatkowe nie roczne 53 000,00 53 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 110 000,00 110 000,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 000,00 8 000,00 0,00 Wpłaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8 000,00 8 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaenia 28 000,00 28 000,00 0,00 4260 Zakup energii 13 000,00 13 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 960,00 960,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 18 000,00 0,00 6 500,00 6 500,00 0,00 4410 Podróe słubowe krajowe 400,00 400,00 0,00 4430 Róne opłaty i składki 3 000,00 3 000,00 0,00 26 700,00 26 700,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomoci 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 85228 Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze 28 300,00 28 300,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 28 300,00 28 300,00 0,00 85295 Pozostała działalno 160 000,00 160 000,00 0,00 3110 wiadczenia społeczne 160 000,00 160 000,00 0,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 917 540,00 917 540,00 0,00 900 85401 wietlice szkolne 197 540,00 197 540,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 148 000,00 148 000,00 0,00 4040 Dodatkowe nie roczne 11 700,00 11 700,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 000,00 26 000,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 200,00 3 200,00 0,00 8 640,00 8 640,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 720 000,00 720 000,00 0,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 720 000,00 720 000,00 0,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 4 335 750,00 3 941 750,00 394 000,00 Id: B6163CA2-0FB4-4559-86BF-8616B99EDDF2. Podpisany Strona 22

90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód 323 000,00 323 000,00 0,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budetu dla samorzdowego zakładu budetowego 130 000,00 130 000,00 0,00 4260 Zakup energii 3 000,00 3 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 190 000,00 190 000,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami 1 711 750,00 1 711 750,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 83 800,00 83 800,00 0,00 4040 Dodatkowe nie roczne 6 800,00 6 800,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 800,00 15 800,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 2 000,00 0,00 Wpłaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepłnosprawnych 3 000,00 3 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaenia 7 000,00 7 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 586 950,00 1 586 950,00 0,00 4410 Podróe słuzbowe krajowe 200,00 200,00 0,00 4430 Rózne opłaty i składki 2 200,00 2 200,00 0,00 4610 Koszty postepowania sdowego i prokuratorskiego 2 000,00 2 000,00 0,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 635 000,00 635 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 635 000,00 635 000,00 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 307 000,00 307 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaenia 2 000,00 2 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 305 000,00 305 000,00 0,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 10 000,00 10 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 0,00 90015 Owietlenie ulic, placów i dróg 850 000,00 750 000,00 100 000,00 4260 Zakup energii 420 000,00 420 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 330 000,00 330 000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycjne jednostek budetowych 100 000,00 0,00 100 000,00 90019 Wpływy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za 19 000,00 19 000,00 0,00 korzystanie ze rodowiska 4190 Nagrody konkursowe 2 000,00 2 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaenia 8 000,00 8 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 9 000,00 0,00 90095 Pozostała działalno 480 000,00 186 000,00 294 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 186 000,00 186 000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 294 000,00 0,00 294 000,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 249 220,00 1 249 220,00 0,00 92116 Biblioteki 1 206 220,00 1 206 220,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budetu dla 2480 1 206 220,00 1 206 220,00 0,00 samorzdowej instytucji kultury 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 35 000,00 35 000,00 0,00 2720 Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 35 000,00 35 000,00 0,00 92195 Pozostała działalno 8 000,00 8 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 8 000,00 0,00 Id: B6163CA2-0FB4-4559-86BF-8616B99EDDF2. Podpisany Strona 23

926 KULTURA FIZYCZNA 1 931 600,00 1 917 600,00 14 000,00 92695 Pozostała działalno 1 931 600,00 1 917 600,00 14 000,00 Wydatki osobowe niezaliczane do 12 000,00 12 000,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 840 000,00 840 000,00 0,00 4040 Dodatkowe nie roczne 65 000,00 65 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 150 000,00 150 000,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 000,00 21 000,00 0,00 Wpłaty na Pastwowy Fundusz Rehabiliotacji Osób Niepłnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 000,00 17 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaenia 126 000,00 126 000,00 0,00 4260 Zakup energii 310 000,00 310 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 26 000,00 26 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 74 000,00 74 000,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 4410 Podróe słubowe krajowe 9 000,00 9 000,00 0,00 4430 Róne opłaty i składki 9 000,00 9 000,00 0,00 28 000,00 28 000,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomoci 217 000,00 217 000,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budetów jednostek samorzdu terytorialnego 1 600,00 1 600,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 4610 Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednsotek budetowych 14 000,00 0,00 14 000,00 Razem 40 564 727,00 39 806 727,00 758 000,00 Id: B6163CA2-0FB4-4559-86BF-8616B99EDDF2. Podpisany Strona 24