KNSTANCIN-JEZIRNA GMINA c Lstopad 2015 2016 rok GMINY KNSTANCIN-JEZIRNA NA PRJEKT UCHWAŁY BUDŻETWEJ 1/
Na podstawe art. 230 ust. 2 pkt 1 2, ust. 9 oraz art. 238 ust. I pkt I 2 ustawy z dna 27 serpna 2009 r. o fnansach publcznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), zarządzam co następuje: 2016 rok wraz z materałam nformacyjnym oraz projekt weloletnej prognozy fnansowej Gmny 7 JJIyw URMJTRZ Konstancn-Jezorna na lata 20 16-2020. 1. Przedkładam Radze Mejskej projekt uchwały budżetowej Gmny Konstancn-Jezorna na z dna 12 lstopada 2015 r. BURMISTRZA GMINY KNSTANCIN-JEZIR1 Id: I 9743E1 E-D295-4C I E-91 93-667441 CA6D3B. Uchwalony Strona I mgr Krm.z4Jańczuk 4. Zarządzene wchodz w życe z dnem podpsana. Samorządu Terytoralnego). 2020 dostarczam do Regonalnej Izby brachunkowej w Warszawe, celem zaopnowana. Wpl\ neo 12 11 2015 Regonana zba achunkowa ZARZĄDZENIE NR 182/VII/2015 nr J 3. Projekt weloletnej prognozy fnansowej Gmny Konstancn-Jezorna na lata 2016-2020 nformacyjnym oraz projekt weloletnej prognozy fnansowej Gmny Konstancn-Jezorna na lata 2016- przekazany zostane do Regonalnej Izby brachunkowej w Warszawe w forme dokumentu elektroncznego za pośrednctwem systemu BeST (System Zarządzana Budżetam Jednostek 2. Projekt uchwały budżetowej Gmny Konstancn-Jezorna na 2016 rok wraz z materałam 2016 rok oraz projektu weloletnej prognozy fnansowej na lata 2016-2020 w sprawe przedłożena Radze Mejskej Konstancn-Jezorna projektu uchwały budżetowej na
gmnnym (tekst jednolty Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. I pkt l pkt 2, art. 211, Na podstawe art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lt. c) lt. d) ustawy z dna 8 marca 1990r. o samorządze w sprawe uchwały budżetowej Gmny Konstancn-Jezorna na rok 2016 zdna 2015r. 1JCHWAŁA NR z dna 12 lstopada 2015 r. Projekt kredytów w kwoce 7.000.000 zł. - wolne - zacąganych zł, w tym z tytułu: środk w wysokośc 1.588.047 zł. a) splaty otrzymanych pożyczek w kwoce 1.588.047 zł, ( b) wolnych środków w kwoce 4.621.924 zł. w wysokośc 15.500.000 zł. b) majątkowe w kwoce 40.661.831 zł, zgodne z załączoną do nnejszej uchwały tabelą nr 2 nr 2a. a) beżące w kwoce I 12.538.335zł, 3. Ustała sę wydatk budżetu gmny w łącznej kwoce 153.200.166 zł, z tego: uchwały tabelą nr 4. 2. kreśla sę plan dochodów Skarbu Państwa w wysokośc 5.239 zł, zgodne z załączoną do nnejszej b) majątkowe w kwoce 5 561 341 zł, zgodne z załączoną do nnejszej uchwały tabelą nr 1. a) beżące w kwoce 124.104.948 zł, c. 1. 1. Ustała sę dochody gmny w łącznej kwoce 129.666.289 zł. z tego: zm.) 2 uchwała co następuje: Id: 3959BE3B-DC3-485F-89FE-C5BE5655F443. Projekt Strona I art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 3, pkt 5 pkt 6, art. 237, art. 239, art. 258 ust. I pkt 1 art. 264 ust. 3 ustawy z dna 27 serpna 2009r. o fnansach publcznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. będze przychodam pochodzącym z zacągnętych pożyczek w WFSGW w wysokośc 5.000.000 zł. przychodam pochodzącym z wolnych środków jako nadwyżk środków penężnych na rachunku beżącym a) zacągnetych pożyczek w WFŚGW w Warszawe w kwoce 5.000.000 zł, 2. Ustała sę przychody budżetu gmny Konstancn-Jezorna w kwoce 25.121.924 zł, z następujących tytułów: budżetu jednostk samorządu terytoralnego w wysokośc 3 033.877 zł oraz nadwyżk budżetowej z lat ubegłych c) nadwyżk budżetowej z łat ubegłych w wysokośc 15.500.000 zł. w kwoce 5.000.000 zł na fnansowane planowanego defcytu budżetu gmny Konstancn-Jezorna w 2016 roku. 3. Ustała sę rozchody budżetu gmny Konstancn-Jezorna w kwoce 1.588.047 zł, z następujących tytułów: 5. Ustala sę lmty zobowązań do zacągnęca na sfnansowane przejścowego defcytu w kwoce 7.000.000 6. Ustała sę lmty zobowązań z tytułu planowanych do zacągnęca pożyczek z WFŚGW w Warszawe 4. Źródłem sfnansowana rozchodów budżetu gmny Konstancn-Jezorna będą: 2. 1. Ustała sę defcyt budżetu gmny Konstancn-Jezorna w wysokośc 23.533.877 zł, który sfnansowany RADY MIEJSKIEJ KNSTANCIN-JEZIRNA
4. Ustała sę dotacje udzelone z budżetu gmny Konstancn-Jezorna podmotom należącym ne należącym 5. 1. Ustała sę plan przychodów wydatków oraz dotację przedmotową celową dla zakładu budżetowego 2. Ustała sę plan dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostk ośwatowe wydatków nm 6. Ustała sę dochody z tytułu wydana zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatk na fnansowanych w załącznku nr 3 do nnejszej uchwały. 3. Ustala sę rezerwę ogólną budżetu gmny Konstancn-Jezorna w wysokośc 250.000 zł oraz rezerwę Id: 3959BE3B-DC3-485F-S9FE-C58E5655F443. Projekt Strona 2 oraz Przecwdzałana Narkoman zgodne z tabelą nr 5 do nnejszej uchwały. z art. 26 ust. 4 Ustawy z dna 26 kwetna 2007r. o zarządzanu kryzysowym (Dz. U. z 2007r. Nr 89, poz. 590 ze celową w kwoce 398.000zł na realzację zadań gmny z zakresu zarządzana kryzysowego zgodne z tabelą nr 6 do nnejszej uchwały. o utrzymanu czystośc porządku w gmnach, zgodne z tabelą nr 7 do nnejszej uchwały. podstawe zapsów art. 19b ustawy z dna 24 kwetna 2003r. o dzałalnośc pożytku publcznego o wolontarace zm.) w wysokośc 348.000 zł na realzację zadań wlasnych gmny w ramach ncjatywy lokalnej realzowanej na z załączoną do nnejszej uchwały tabelą nr 3. (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) w wysokośc 50.000 zł. przedsęwzęć. wysokośc określonej w 2 ust. 5 nnejszej uchwały. do sektora fnansów publcznych zgodne z załącznkem nr I do nnejszej uchwały. prowadzący obsługę budżetu gmny. od wynagrodzeń w ramach dzału. w zakrese określonym w załącznku nr 2 do nnejszej uchwały. równeż samym wydatkam nwestycyjnym w ramach tego dzału z wyjątkem wydatków nwestycyjnych ujętych zmanach mędzy wydatkam beżącym nwestycyjnym oraz mędzy wydatkam nwestycyjnym beżącym, jak wydatków nwestycyjnych, bądź tworzena nowych wydatków nwestycyjnych. realzację zadań określonych w Gmnnym Programe Proflaktyk Rozwązywana Problemów Alkoholowych w Weloletnej Prognoze Fnansowej oraz zman powodujących lkwdację ujętych w uchwale budżetowej Województwa Mazoweckego oraz Bułetyne Informacj Publcznej Gmny Konstancn-Jezorna. 1zm. Dz. U. z2013r., poz. 645, Dz. U. z2013r., poz. 1318, Dz. U. z2014r., poz. 379, Dz. U. z 2014r., poz. 1072. zm. Dz. U. z2013r., poz.938, Dz. U. z2013r., poz. 1646, Dz. U. z2014r., poz. 379. Dz. U. z2014r., poz. 911, poz. 532, Dz. U. z 2015r., poz. 1117, Dz. U. z 2015r., poz. 1130, Dz. U. z 2015r., poz. 1190. Dz. U. z 2014r., poz. 1146, Dz. U. z2014r., poz. 1626, Dz. U. z2014r. poz. 1877, Dz. U. z2015r., poz. 238, Dz. U. z 2015r., 2. Burmstrz Gmny Konstancn-Jezorna ponformuje sołtysów o termnach realzacj poszczegółnych 2. Lokowana wołnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w nnych bankach nż bank 3. Dokonywana zman w plane wydatków na uposażena wynagrodzena ze stosunku pracy oraz pochodnych 1. Zacągana kredytów na pokryce występującego w cągu roku przejścowego defcytu budżetu do 4. Dokonywana zman w plane wydatków w ramach dzałów klasyfkacj budżetowej, polegających na 7. Ustała sę dochody wydatk w ramach ustawy Prawo ochrony środowska na podstawe art. 400a, zgodne 8. Ustala sę dochody wydatk zwązane z gospodarowanem odpadam komunalnym w ramach ustawy 9. 1. Ustała sę plan wydatków na przedsęwzęca reałzowane w ramach Funduszu Soleckego zgodne 10. Ipoważna sę Burmstrza Gmny Konstancn-Jezorna do: 11. Wykonane uchwały powerza Burmstrzow Gmny. 12. Uchwała wchodz w życe z dnem 1 styczna 2016 roku podłega publkacj w Dzennku Urzędowym
Delegatura Delegatura Jezorna Wydzał I Informacje o2ólne 2016 dna 16 grudna 2015r. do Uchwały Nr.../yII!15/2015 Rady Mejskej Konstancn-Jezorna z UZASADNIENIE Id: 3959BE3B-DC3-485F-89FE-C5BE5655F443. Projekt Strona I Wysokość subwencj ogólnej z budżetu państwa, która składa sę z częśc ośwatowej oraz udzałów gmny w podatku dochodowym od osób fzycznych (wysokość udzału we wpływach PDF wynese od I styczna Fnansów, Mazoweckego Urzędu Wojewódzkego w Wafszawe Jezorna oraz o aktualne obowązujący stan prawny. Wyborczego Budżet gmny zapewna realzację zadań własnych oraz zadań z zakresu admnstracj rządowej zleconych gmne ustawam. Należy zaznaczyć, że przy konstruowanu budżetu po strone wydatków rozważono w marę możlwośc 2016r. 37,79%, a wysokość udzału we wpływach PDP wynese 6,71%), określono na podstawe psma umowy oraz uzyskane środk zewnętrzne, jak równeż wartośc szacunkowe uwzględnające ocenę fnansów mena gmny. Mnstra Fnansów z dna 12.l0.2015r. znak ST3.4750.132.2015. Mazoweckego Urzędu Wojewódzkego w Warszawe Wydzał Fnansów. Certyfkacj Rozwoju sołtysów. jak równeż organzacje pozarządowe społeczne. meszkańców gmny (budżet obywatelsk) oraz przez jednostk budżetowe komórk organzacyjne Urzędu Masta Gmny. Ponadto w budżece na 2016 Regonalnego z dna 22.10.201 5r., znak FCR-l.31 11.23.34.2015 oraz na podstawe psma Krajowego Bura Wysokość dotacj celowych (na zadana własne na zadana zlecone gmne) określono na podstawe psma Wyborczego Dla pozostałych pozycj planowanych dochodów przyjęto wartośc w oparcu o zawarte porozumena fnansowych gmny wszystke zgłoszone propozycje przez Radnych, Rady Sołecke Rady sedlowe, rok wyodrębnono środk funduszu sołeckego na podstawe Uchwały Nr 41/VI/6/2015 Rady Mejskej Konstancjo-Jezorna z dna 25 marca 2015 roku w sprawe wyrażena zgody na, wyodrębnene w budżece Gmny Konstancn-Jezorna środków stanowących fundusz sołeck. Srodk wyodrębnone na wyodrębnono środk realzowane w ramach budżetu obywatelskego w wysokośc 858 500 zł. Pommo to 2014r. o funduszu sołeckm (Dz. U. z 2015r., poz. 301). W budżece na 2016 rok, po raz kolejny przedsęwzęca realzowane w ramach funduszu soleckego oparto o przepsy Ustawy z dna 21 lutego możlwośc fnansowe gmny. kreślone przez Mnsterstwo Fnansów jak Wojewodę Mazoweckego dochody dla gmny część złożonych propozycj ne znalazła sę w budżece po strone wydatków ze względu na obecne Konstancjo-Jezorna ne zaspakajają całkowtych potrzeb ne pozwolą na prawdłowe wykonane zadań bez udzału środków własnych. Dlatego też, zadana z zakresu ośwaty, admnstracj rządowej pomocy społecznej, w znaczącej częśc są fnansowane środkam własnym gmny. Budżet Gmny Konstancn w Warszawe z dna 01.l0.2015r., znak DWW-421-7/15 w Warszawe nnych nformacj o dochodach wydatkach Gmny Konstancn na 2016 skonstruowano w oparcu o nformacje; Mnsterstwa Fnansów, Krajowego BLra w sprawe uchwały budżetowej Gmny Konstancn-Jezorna na rok
1. Plan dochodów majątkowych gmny określa sę na kwotę 5.561.341 zł. co stanow 4.29% dochodów ogólna Wśród ogólnej kwoty dochodów (129.666.289 zł) można wyróżnć następujące Źródła dochodów gmny budżetowych gmny. budżetowych gmny. II. Dochody kwota planowanych na 2016 rok zł oó1na 129.666.289 153.200.166 Id: 3959BE3B-DC3-485F-89FE-C5BE5655F443. Projekt Strona 2 2. Plan dochodów beżących gmny określa sę na kwotę 124.104.948 zł, co stanow 95,71% dochodów 2! Subwencja ogólna wynos 13.570.301 zł, co stanow 10,47% dochodów gmny ogółem. Konstancn-Jezorna: ogółu dochodów gmny. 3! Dochody z tytułu realzacj zadań z zakresu admnstracj rządowej nnych zadań zleconych ustawam jst 4! Dochody zwązane z realzacją zadań fnansowanych ze środków UE wynoszą 1.061.341 zł. co stanow wynoszą 3.347.33 5 zł, co stanow 2,58% dochodów gmny ogółem. 1! Udzały w podatkach stanowących dochód budżetu państwa wynoszą 71.534.286 zł, co stanow 5517% 0,82% dochodów gmny ogółem. 0,47% dochodów gmny ogółem. 5! Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 6 10.000 zł, co stanow III. Wydatk majątkowe wynoszą 40.661.83 1 zł. to jest 26.54% wydatków ogółem na 2016 rok. budżetowym jednostkach budżetowych w stosunku do przewdywanego wykonana 2015 roku. Ponadto w 2. W budżece gmny na 2016 proponuje sę średnoroczny wzrost o 1,7% wydatków beżących w zakładze 2015 roku. Ne przewduje sę na podstawe projektu ustawy budżetowej na 2016 rok wzrostu wynagrodzeń zakrese średnorocznego wskaźnka wzrostu wynagrodzeń przyjęto dla wszystkch jednostek organzacyjnych Gmny Konstancn-Jezorna na pozome 3.6% w stosunku do przewdywanego wykonana 4. Tworzy sę rezerwę ogólną w kwoce 250000 zł. 3. Wpłata gmny na zwększene subwencj ogólnej do budżetu Państwa stanow kwotę 12.651.485 zł dla nauczycel kwoty bazowej od I wrześna 2016 roku. 1. Planowane wydatk beżące wynoszą 112.538.335 zł, co stanow 73,46% wydatków ogółem. a wydatk stanow 8,26% wydatków budżetowych gmny. 5. Tworzy sę rezerwę celową na realzację zadań gmny z zakresu zarządzana kryzysowego zgodne z art. 26 art. 19b ustawy z dna 24 kwetna 2003r. o dzałalnośc pożytku publcznego o wolontarace w realzację zadań własnych gmny w ramach ncjatywy lokalnej realzowanej na podstawe zapsów ust. 4 Ustawy o zarządzanu kryzysowym w kwoce 348.000 zł oraz rezerwę celową w kwoce 50.000 zł na oparcu o zasady Uchwały Nr 294/VI/26/2012 Rady Mejskej Konstancn-Jezorna z dna 11 paźdzernka 2012r. w sprawe określena trybu szczegółowych kryterów oceny wnosków o realzację zadana publcznego w ramach ncjatywy lokalnej. kwota planowanych na 2016 rok zł
GMIUY 100.000 zł. C 1. Wydatk nwestycyjne plancje sę na kwotę 36.781.677 zł, które stanową 24,01% wydatków budżetowych IV. Wydatk majątkowe Id: 3959BE3B-DC3-485F-89FE-C5BE5655F443. Projekt UR M S TRZ Strona 3 będze przychodam pochodzącym z zacągnętych pożyczek w wysokośc 5.000.000 zł, przychodam V. Defkyt ogółem gmny na 2016 rok. 2. Zakupy nwestycyjne planuje sę na kwotę 2.569.689 zł, które stanową 1,68% wydatków budżetowych ogółem gmny na 2016 rok. Ustala sę planowany defcyt budżetu gmny na 2016 rok w kwoce 23.533.877 zł, który sfnansowany pochodzącym z wolnych środków jako nadwyżk środków penężnych na rachunku beżącym budżetu jst w wysokośc 3.033.877 zł oraz nadwyżk budżetowej z lat ubegłych w wysokośc 15.500.000 zł. budżetowego wynos 1.250.000 zł, co stanow 0,82% wydatków budżetowych ogółem gmny na 2016 rok. 3. Dotacja celowa na dofnansowane kosztów realzacj nwestycj zakupów nwestycyjnych zakładu VI. Kredyty, pożyczk obl2acje komunalne nwestycyjnych w kwoce 5.465 zł, co stanow 0,004% wydatków budżetowych ogółem gmny na 2016 rok. 4. Dotacje celowe udzelane mędzy jst na dofnansowane własnych zadań nwestycyjnych zakupów wysokośc 3.000.000 zł na pokryce planowanego defcytu budżetu gmny w 2016 roku. Łączna kwota przypadających do spłaty w 2016 roku rat z tyt. zacągnętych pożyczek (WFSGW w Warszawe) wynese 2. Prognozowana łączna kwota zadłużena gmny na konec 2016 roku wynese 7.917.141,48 zł. Jezorne w kwoce 55.000 zł, co stanow 0,04% wydatków budżetowych ogółem gmny na 2016 rok. mformatycznego dofnansowane zakupu sprzętu transportowego dla Komsaratu Polcj w Konstancne 5. Wpłaty na fundusz celowy Polcj wg. Ustawy z dna 6 kwetna 1990r. o Polcj na zakup sprzętu VII. Dotacje 1. Planuje sę zacągnęce pożyczek z WFŚGW w Warszawe w wysokośc 2.000.000 zł z NFŚGW w planowanych wydatków ogółem gmny na 2016 rok. 2. Dotacje podmotowe wynoszą: dla Nepublcznych Szkół w wysokośc 1.163.660 zł, dla Nepublcznych 1.588.047 zł spłacona zostane z planowanych wolnych środków w kwoce 1.588.047 zł. Przedszkol w wysokośc 5.287.413 zł oraz dla Nepublcznych Punktów Przedszkolnych w wysokośc 5 18.513 zł dla Nepublcznych Gmnazjów w wysokośc 377.256 zł. 4. Dotacja podmotowa dla samodzelnego publcznego ZZ-u na realzację programów zdrowotnych 3. Dotacja podmotowa dla Konstancńskego Domu Kultury wynos 2.920.000 zł. a dla Bblotek Publcznej wynos 1.079.989 zł. 1. Dotacja przedmotowa dla Zakładu Gospodark Komunalnej wynos 1.580.000 zł co stanow 1,03% wynos 170.000 zł. dofnansowane własnych zadań beżących w wysokośc 7.000 zł. 5. Dotacje celowe w forme pomocy fnansowej udzelanej mędzy jednostkam samorządu terytoralnego na 6. Dotacje celowe przekazane gmne na zadana beżące realzowane na podstawe porozumeń (umów) mędzy jst w wysokośc 2.460.000 z. 7. Dotacje do realzacj zadań własnych gmny dla stowarzyszeń, fundacj nnych jednostek ne zalczanych do sektora fnansów publcznych wynoszą 690.000 zł. 9. Dotacje celowe dla spółek wodnych dzałających na terene gmny Konstancn-Jezorna w wysokośc 8. Wpłaty na wyodrębnony fundusz celowy Polcj w wysokośc 50.000 zł. r o-.tu Ląpfc fl7r zr4j. Jańczuk
- Wpływy - Dochody - Wpływy - 5% - Wpływy - Dotacja - Wpływy - Dotacja - dsetk - sprzedaż Gospodarka Urzędy Urzędy Dochody beżące celowa otrzymana z Gmny Góra Kalwara, 184 000,- z usług zwązanych z funkcjonowanem na terene gmny transport zborowy w kwoce 254 000 zł Dzał 600 Dzał 700 056 400 zł Transport Lokalny Część opsowa do planowanych dochodów na 2016 rok łączność 000 zł 556 zł - wpływy w tym: 254 z funkcjonowanem ln L2 1 na terene gmny Konstancn-Jezorna Góra Kalwara. zwązanych z organzacją lokalnego transportu zborowego zwązanego 1! Dochody beżące 254 000,- 2! Dochody majątkowe 4 500 000,- Dochody beżące Rozdz. 70005 - Gospodarka Rozdz. 60004 Dochody beżące Rozdz. 75011 - Dzał 750 Admnstracja 1! Dochody beżące 3 556 400,- Dochody mąj ątkowe Konstancn-Jezorna systemu Konstancńsk Rower Publczny 70 000,- na realzację zadań zleconych gmne ustawam 145 444,- Rozdz. 75023-1! Dochody beżące 305 556,- Dochody beżące na mocy zawartego porozumena dotyczącego przejęca częśc zadań rozmowy telefonczne) 8 000,- z opłat za użytkowane weczyste neruchomośc 3 300 000,- z najmu dzerżawy składnków majątkowych gmny 256 400,- ze sprzedaży mena komunalnego 4 500 000,- celowa z budżetu Państwa (Mazoweck Urząd Wojewódzk) od lokat środków na rachunku 150 000.- z usług (zwroty za energę elektryczną, wodę ścek. gaz. prowzja od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa 112,- w prawo własnośc 500 000.- za przekształcene prawa użytkowana weczystego ul. Werzejewskego 8 (dz. ew. 75 z obr. 03-10 o pow. 3353 m.kw.) neruchomośc 4 000 000,- ul. Długa (dz. ew. 40 obr. 03-04 o pow. 1106 m.kw.), ul. Letnej 14 (dz. ew. 46 z 03-04 obr. 1907 m.kw.), ul. Grodzka 17 (dz. ew. 24 z obr. 03-02 o pow. 3318 m.kw) meszkanowa publczna gruntam neruchomoścam w kwoce 8 056 400 zł wojewódzke w kwoce 145 556 z gmn (mast mast na prawach powatu) w kwoce 160 000 zł 8 305 1
2 - dsetk - Podatek - Podatek - Podatek - dsetk - Dotacja - Wpływy - Karta - Podatek - Podatek - Wpływy naczelnych organów wladzy państwowej, kontrol ochrony Dzał 751 Urzędy Bezpeczeństwo prowadzene 4 z różnych dochodów 2 000,- Dochody beżące celowa z budżetu Państwa (Krajowe Buro Wyborcze) na 891 zł - Wpływy Urzędy Straż Wpywy Dzał 756 Dochody 97 45 000 zł Wpływy z tytułu wynagrodzena dla płatnka w zwązku z wykonywanem zadań określanych przepsam prawa. 200 lr.-rdynacja wyborcza do Sejmu RP do Senatu RP 4 89L- Dzał 754 Rozdz. 75416-1/Dochody beżące 4 891,- ochrony prawa oraz sądownctwa jednostek neposadających osobowośc prawnej oraz wydatk zwązane z Dochody beżące Rozdz. 75101-1/ Dochody beżące 45 000,- ch poborem Rozdz. 75601 - prawa w kwoce 4 891 zł Dochody beżące Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynnośc 1! Dochody beżące 97 608 022.- Dochody beżące gmnna (mejska) w kwoce 45 000 zł publczne ochrona przecwpożarowa realzację zadań zleconych gmne ustawam - cywlnoprawnych oraz podatków opat lokalnych od osób prawnych nnych jednostek organzacyjnych w kwoce 8 386 016 zł na terene gmny 45 000,- z tyt. grzywen mandatów realzowanych przez Straż Mejską podatkowa 70 000,- od netermnowych wpłat 370,- rolny 16 000,- leśny 22 000,- od neruchomośc 8 200 000,- od środków transportowych 69 000,- od czynnośc cywlnoprawnych 50 000,- z różnych opłat 216,- od netermnowych wpłat z tyt. podatków opłat 28 800,- 608 022 zł rejestru wyborców w gmne, zgodne z art. 11 ust. 10 ustawy z dna 12 kwetna aktualzacja stałego od osób prawnych, od osób fzycznych od nnych z podatku dochodowego od osób fzycznych w kwoce 70 370 zł naczelnych organów władzy państwowej, kontrol
Rozdz. 75616 - Wplywy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków darowzn, podatku od czynnośc cywlnoprawnych oraz podatków opat lokalnych od osób fzycznych y kwoce 8 659 850 zl Dochody beżące - Podatek od neruchomośc 3 260 000.- - Podatek rolny 490 000- - Podatek leśny 11 650- - Podatek od środków transportowych 264 000- - Podatek od spadków darowzn 1 000 000.- - Wpływy z opłaty targowej 260 000- - Podatek od czynnośc cywlnoprawnych 3 300 000,- - Wpływy z różnych opłat 10 200,- - dsetk od netermnowych wpłat z tyt. podatków opłat 64 000,- Rozdz. 75618 - Wplywy z nnych opłat stanowących dochody jednostek samorządu terytoralnego na podstawe ustaw w kwoce 957 500 zł Dochody beżące - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (wydobyce solank przez Uzdrowsko Konstancn) 2 500,- - Wpływy z opłat za zezwolena na sprzedaż alkoholu 610 000,- - Wpływy z tytułu opłat za zajęce pasa drogowego 128 000,- - Wpływy z tytułu opłaty urbanstycznej 20 000,- - Wpływy z tytułu opłaty adacenckej 100 000,- - Wpływy z opłaty skarbowej 96 000,- - Wpływy z opłat za koncesje lcencje 1 000,- Rozdz. 75621 - Udzaly gmn w podatkach stanowących dochód budżetu państwa w kwoce 79 534 286 zł Dochody beżące - Podatek dochodowy od osób fzycznych 71534 286,- - Podatek dochodowy od osób prawnych 8 000 000,- Dzał 758 Różne rozlczena 14 070 301 zł 1/Dochody beżące 14 070 301.- Rozdz. 75801 - Część ośwatowa subwencj ogólnej dla jednostek samorządu terytoralnego w kwoce 13 570 301 z Dochody beżące - Subwencja ośwatowa 13 570 301,- Rozdz. 75814 - Różne rozlczena fnansowe w kwoce 500 000 z Dochody beżąę - Wpływy z różnych dochodów 500 000- Zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy z lat ubegłych Dzał 801 śwata wychowane 1 060 394 zł 1/ Dochody beżące 1 060 394,- 3
Pozostala Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w kwoce 124 074 zł Dochody beżące - Wpływy z różnych dochodów (zwroty za energę elektryczną, wodę ścek rozlczena mędzy jednostkam budżetowym gmny) 53 150,- - Dochody z najmu dzerżawy majątku gmny (czynsze najem lokal) 70 924,- Rozdz. 80103 ddzały przedszkolne w szkolach podstawowych w kwoce 42 740 zł Dochody beżące - Wpływy z opłat za korzystane z wychowana przedszkolnego 42 740,- (odpłatność rodzców za pobyt dzec w oddzałach przedszkolnych w szkołach podstawowych) Rozdz. 80104 - Przedszkola w kwoce 881 080 z Dochody beżące - Wpływy z opłat za korzystane z wychowana przedszkolnego 181 080,- (odpłatność rodzców za pobyt dzec w przedszkolu gmnnym) - Porozumena mędzy nnym z gmnam: Masto Stołeczne Warszawa, Paseczno, Prażmów Góra Kalwara odnośne wzajemnej refundacj kosztów ponoszonych na utrzymane dzec w weku przedszkolnym w nepublcznych publcznych przedszkolach 700 000,- Rozdz. 80195 dzałalność w kwoce 12 500 zł Dochody beżące - Wpływy z różnych dochodów (wpłaty rodzców dzec uczestnczących w oboze szkolenowym Zespołu Peśn Tańca Przepóreczka 50% kosztu obozu) 12 500,- Dzał 852 Pomoc społeczna 3 924 134 zł 1/ Dochody beżące 3 924 ł34,- Rozdz. 85212 - Śwadczena rodznne, śwadczene z funduszu almentacyjnego oraz składk na ubezpeczena emerytalne rentowe z ubezpeczena społecznego w kwoce 3 181 100 z Dochody beżące - Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazoweck Urząd Wojewódzk) na realzację zadań zleconych gmne ustawam 3 ł51 000,- - Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomneń) 100,- - Wpływy z różnych dochodów 30 000,- Zwroty z tytułu nenależne pobranych śwadczeń Rozdz. 85213 - Składk na ubezpeczena zdrowotne opłacane za osoby poberające nektóre śwadczena z pomocy społecznej oraz nektóre śwadczena rodznne w kwoce 44 700 zł Dochody beżące - Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazoweck Urząd Wojewódzk) na realzację zadań własnych gmny 37 700,- - Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazoweck Urząd Wojewódzk) na realzację zadań zleconych gmne ustawam 7 000,- Rozdz. 85214 - Zasłk pomoc w naturze oraz składk na ubezpeczena emerytalne rentowe w kwoce 16 600 zł Dochody beżące - Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazoweck Urząd Wojewódzk)
- Wpływy refundacja na realzację zadań własnych gmny 8 600,- z różnych dochodów 8 000,- Na wysokość dochodów składają sę główne dochodzone na drodze sądowej wpłaty almentacyjne, będące udzałem w kosztach osób. których członkowe rodzny przebywają w DPS. Rozdz. 85215 Dodatk meszkanowe w kwoce 700 zł Dochody beżące - Wpływy z różnych dochodów 700,- Wpływy te dotyczą główne zwrotów śwadczeń wypłaconych w postac dodatku meszkanowego otrzymanego z Zakładu Gospodark Komunalnej, jeśl benefcj enc wypłaconego dodatku meszkanowego utracl prawo do zajmowanego lokalu, Rozdz. 85216 Zasłk stałe w kwoce 288 000 zł Dochody beżące - Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazoweck Urząd Wojewódzk) na realzację zadań własnych gmny 271 000,- - Wpływy z różnych dochodów 17 000,- Planowana kwota dochodów w tym rozdzale to zwroty nenależne pobranych zasłków stałych wypłaconych w latach ubegłych. Rozdz. 85219 - środk pomocy społecznej w kwoce 133 900 zł Dochody beżące - Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazoweck Urząd Wojewódzk) na realzację zadań własnych gmny 124 900,- - Wpływy z różnych dochodów 9 000,- Zwrot kosztów utrzymana budynku przez Bblotekę Towarzystwo Młośnków Pękna Zabytków Konstancna Rozdz. 85228 - Usług opekuńcze specjalstyczne usług opekuńcze w kwoce 89 150 zł Dochody beżące - dpłatność meszkańców Gmny za usług opekuńcze 50 000 - Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazoweck Urząd Wojewódzk) na realzację zadań zleconych gmne ustawam 39 000,- - Prowzja należna Gmne od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa 150.- Rozdz. 85295 - Pozostała dzalalność y kwoce 169 984 zł Dochody beżące - Wpływy z rozlczeń ze Starostwem Powatowym w Paseczne 69 984,- Powatowym Urzędem Pracy ponesonych wydatków (do 60%) na zadana dotyczące prac społeczne użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasłku - Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazoweck Urząd Wojewódzk) na realzację zadań własnych gmny 100 000,- Dzał 853 Pozostałe zadana w zakrese poltyk społecznej 261 750 zł ł! Dochody beżące 261 750,- Rozdz. 85305 - Żłobk w kwoce 261 750 zł Dochody beżące - dplatność rodzców za pobyt dzec w Złobku nr 1 261 750,- 5
- Wpływy - Wpływy - płaty - Dochody - Dochody - Wpływy - Dochody - dsetk Instytucje sauna, - Dotacja Dochody majątkowe Rozdz. 90001 Rozdz. 90002 celowa w ramach programów fnansowanych z udzałem ścekowa ochrona wód w kwoce 1 061 341 zł Dzal 900 Dzal 921 Dzał 926 Dochody beżące Rozdz. 90019 000 zł komunalna ochrona środowska - 843 841 zł Gospodarka Gospodarka 3 - Wpływy - dsetk Dochody beżące 2/Dochody majątkowe 1 061 341,- 1/ Dochody beżące 2 782 500,- Dochody beżące korzystane ze środowska w kwoce 70 000 z Rozdz. 90095 (dzerżawa sec cepłownczej zewnętrznej na osedlu Mrków) środków europejskch 1 061 341,- statna transza dotacj w ramach umowy o dofnansowane PIS.01.01.00-00-015/15 na realzacje projektu pn. Budowa sec wodocągowej kanalzacyjnej na terene Skolmowa Rozdz. 92109 w aglomeracj Konstancn-Jezorna wejske, domy ludowe) 12 000,- Dochody beżące 1/ Dochody beżące 12 000,- Rozdz. 92604 - Dochody beżące 1/ Dochody beżące 220 000,- - płata (przelewy od Marszałka Województwa Mazoweckego) 50 000- z opłat za gospodarowane odpadam komunalnym 2 700 000,- z różnych opłat - za gospodarcze korzystane ze środowska z różnych opłat od netermnowych wpłat z tytułu opłat 1 000,- dzerżawy składnków majątkowych 1 500,- z najmu pomeszczeń w obektach użytecznośc publcznej (śwetlce oraz wynajem hal sportowych przy ul. Zeromskego Belawskej 100 000.- z usług rekreacyjnych - z najmu boska ze sztuczną nawerzchną przy ul. Wojewódzkej od rachunku bankowego GSR-u 1 000,- wnoszona przez drużyny uczestnczące w turnejach sportowych 19 000,- Kultura Kultura fzyczna odpadam y kwoce 2 711 000 zł Gospodarka dzalalność w kwoce 1 500 zł kary za wycnkę drzew 20 000,- wydatk zwązane z gromadzenem środków z opłat kar za kosztów upomneń 10 000,- zwrot Wpływy opłaty Pozostala Domy ochrona dzedzctwa narodowego kultury fzycznej w kwoce 220 000 zł ośrodk kultury, śwetlce kluby w kwoce 12 000 zł słowna, sala do aerobku 100 000,- 220 000 zł URMIS TRZ 12
7 Rozdz. 01008 Rozdz. 01010 - Rozdz. 01030 - Rozdz. 01095 - Izby Pozostała Lokalny porozumene wodne w kwoce 100 000 z 1/ 152 320,- Dzał 010 Dzał 600 469 264 zł Infrastruktura łowectwo Rolnctwo Meloracje 5 562 320 zł Część opsowa do planowanych wydatków na 2016 rok Zakup usług w zakrese wykonana kserokop dokumentacj projektowych 2 000,- Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gmny Konstancn-Jezorna Wy datk majątkowe 2/ Wydatk majątkowe 5 410 000,- a) Projekt budowa sec wodocągowej kanalzacyjnej w Czarnowe 2 200 000,- b) Dokończene kanalzacj 6 ws-etap IV 5 000,- e) Projekt realzacja sec wodocągowej kanalzacyjnej c) Budowa sec wodocągowej kanalzacyjnej w sołectwach położonych Borowna-Konstancn-Jezorna 1 000 000,- d) Budowa sec wod.-kan. we ws Kerszek 5 000- na konserwację urządzeń meloracyjnych 100 000- od przewdywanych do uzyskana wpływów z tytułu podatku rolnego 10 120,- 1/ Zadana nwestycyjne Składka oblgatoryjna na Mazowecką Izbę Rolnczą wynosząca 2% Wydatk w tym rozdz. przeznaczone są na prenumeratę prasy specjalstycznej dla rolnków na rzecz Lokalnej Grupy Dzałana Perły Mazowsza (kwota 25 000,-). 40 200,- sołtysów (kwota 4 000,-), organzację spotkań Burmstrza z sołtysam (kwota 1 200.-). wydatk jednostek pomocnczych Gmny - 2/ Wydatk majątkowe 6 059 964v Rozdz. 60004 - : 2/ rganzacja komunkacj lokalnej w gmne Konstancn-Jezorna 250 000,- 1/ 8 409 300,- 1 / Dofnansowane ln ZTM - Stołecznym Warszawa (lne 139, 700, 710, 724, 725, 742 N 50) 2 450 000,- w połudnowej częśc gmny Konstancn-Jezorna 2 200 000- Transport łączność wodocągowa I santacyjna Ws w kwoce 5 412 000 z rolncze w kwoce 10 120 zł dzałalność w kwoce 40 200 z transport zborowy w kwoce 4 000 000 z z mastem system Konstancńsk Rower Publczny 22 14 sołectwa (kwota 10 000,-) oraz składka gmma
8 - Zakup - Utwardzene - Utwardzene - Wykonane (lne L14, LIS, L16 Ł21) 1 250 000,- : : płaty z tyt. umeszczana urządzeń w pase drogowym dróg powatowych 35 000,- 3/ Autobusowa komunkacja publczna na terene gmny 2/ Projekty organzacj ruchu 40 000,- 3/ Zakup dostawa znaków drogowych 72 000,- 4/ Remont mostku na drodze gmnnej do Borku 700 000,- nawerzchn dróg, wyznaczene geodezyjne granc dzałek drogowych na terene gmny, uzupełnene oznakowana ponowego, pozomego nformacyjnego, nadzór nad pracam zwązanym z beżącym utrzymanem dróg, umowy zlecena na sporządzene dokumentacj 5/ Konserwacja sygnalzacj śwetlnej na terene gmny 6 300,- 6/ Zakup pozostałych usług (kserokope dokumentacj projektowych, badana gruntu, 4/ Wykup ulg przy korzystanu z okresowych bletów komunkacj publcznej w ramach Konstancńskej Karty Meszkańca 50 000,- Rozdz. 60016 - Drog publczne gmnne w kwoce 10 394 264 zł Rozdz. 60013 - Drog publczne wojewódzke y kwoce 40 000 z : Rozdz. 60014 - Drog publczne powatowe w kwoce 35 000 z wojewódzkch (zajęce pasa drogowego) 40 000,- płaty z tyt. umeszczana urządzeń w pase drogowym dróg projektowych z zakresu przebudowy dróg gmnnych, przeglądy obektów nżyneryjnych będących w zarządze gmny, aktualzacja ewdencj dróg gmnnych, koncepcja przebegu 1/ Beżące utrzymane dróg 3 000 000,- kompletnych dokumentacj projektowych w zakrese dróg gmnnych śceżek rowerowych na terene gmny, nwentaryzacja dróg, wykonane uproszczonych oraz nne usług) 452 000,- (Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej): 35 500,- 7/ dszkodowana na rzecz osób fzycznych 3 500.- 8/ Zadana realzowane w ramach funduszu sołeckego ochrony rośln do Dębny 9/ płaty za zajęce pasa drogowego dróg gmnnych 25 000,- Wydatk majątkowe: Torowa wraz z nfrastrukturą 2 000 000.- b) Przebudowa ul. Zakopane wraz z nfrastrukturą 700 000,- a) Przebudowa ulc Kolejowa, Wąska, Zaułek, Stawowa, Koza, Nska, Górna, c) Budowa cągu peszo-jezdnego wraz z ośwetlenem od ulcy Pułaskego d) Przebudowa ul. Potra Skarg wraz z nfrastrukturą 1 500 000.- f) Budowa ulcy Kasztelańskej 300 000,- 1/ Zadana nwestycyjne: e) Przebudowa ulcy Saneczkowej w Konstancne-Jezorne 450 000.- h) Przebudowa ul. Dzałkowej w Kerszku 50 000,- g) Przebudowa ulcy Elektrycznej 40 000,- ) Przebudowa ulcy Kopernka na odcnku mędzy ulcą Wlanowską, do mostu na rzece Jezorce przy Starej Papern 600 000,- montaż oznakowana dróg na terene sołectwa krzeszyn tłucznem drog gmnnej, śródpolnej (tzw. Załazskowej) w Belawe projektu cągu peszego 2 KP w Słomczyne tłucznem drog gmnnej w Łęgu na odcnku od zbornka wody do zabegów
9 - Wykupy 1/ Zakupy nwestycyjne: Rozdz. 63003 - Rozdz. 63095 - Zadana Pozostała Gospodarka Różne Dzał 630 Dzał 700 Gospodarka y zakrese upowszechnana turystyk w kwoce 50 000 zł 500 zł Turystyka 53 publcznych w oparcu o zasady określone w ustawe z dna 24.04.2003r. o dzałalnośc pożytku publcznego wolontarace (Dz. U. Nr 96, poz. 873) po przeprowadzenu konkursu a ulcą Lteratów 250 000,- j) Budowa fragmentu ulcy Kraszewskego przy ulcy Źródlanej 150 000,- k) Budowa 2 progów spowalnających na ul. Dzałkowej w sołectwe Kerszek stowarzyszenom. fundacj om nnym jednostkom nezalczanym do sektora fnansów turystyczno-krajoznawczych, bwaków, wyceczek krajoznawczych, obozów turystycznokrajoznawczych. 1) Budowa 2 progów spowatnających na ul. Głowackego w sołectwe Kerszek (Fundusz Sołeck) 9 982,- (Fundusz Soleck) 9 982,- ofert w trybe określonym w art. 1 1 tej ustawy na zadana z dzedzny organzacj rajdów 3 5 00.- płaty członkowske do Mazoweckej Regonalnej rganzacj Turystycznej w Warszawe 2/ Wydatk majątkowe 1 600 000,- Rozdz. 70004 - Dotacja przedmotowa dla Zakładu Gospodark Komunalnej, dotycząca 380 000,- dopłaty do wpłat na fundusz remontowy wspólnot meszkanowych. 50 000,- : 1/ 1 868 750,- Dotacje celowe z budżetu na fnansowane lub dofnansowane zadań zleconych do realzacj Rozdz. 70005 - neruchomośc gmnnych, admnstrowane neruchomoścam gmnnym) 702 250,- : 2/ Sprawy sądowe, zasedzena, pełnomocnctwa, ogłoszena prasowe 60 000,- 3/ Wykonane ekspertyz, analz, operatów szacunkowych 100 000,- 4/ Koszty przeprowadzek z gmnnych lokal komunalnych oraz koszty beżącego utrzymana budynków gmnnych w Konstancne-Jezorne (Jaworskego 24), 1/ brót neruchomoścam (dzerżawy neruchomośc gruntów, energa elektryczna dla różne opłaty składk 34 500,- państwa 442 000.- 5/ Podatk na rzecz budżetów jednostek samorządu terytoralnego opłaty na rzecz budżetu Wydatk mąj ątkowe gruntów pod nwestycje drog 1 600 000,- 1/ 53 500,- meszkanowa 3 468 750 zł dzałalność w kwoce 3 500 zł gruntam neruchomoścam y kwoce 2 938 750 zł jednostk obsług gospodark meszkanowej w kwoce 380 000 zł
10 Rozdz. 70095 - Rozdz. 75011 - dzałalność w kwoce 150 000 zł Pozostala pracowana Urzędy Dzal 710 Dzał 750 usługowa Dzałalność Admnstracja 500 zł 824 29 Prace Plany opracowań archtektoncznych, dodatkowe opracowana potrzebne do procedury planstycznej, kserokope materałów dla potrzeb planstycznych oraz zakupy fachowej prasy : Rozdz. 71004-2/ Wydatk zwązane z kontynuacją dotychczasowych umów na sporządzane 3/ Eksmsje z meszkań komunalnych 50 000-2/ Rozbórk budynków gmnnych 10 000,- MPZP, nowe MPZP, sporządzene operatu uzdrowskowego, wykonane odpsów Komsj Urbanstyczno-Archtektoncznej 10 000,- dagnoza obszarów zdegradowanych oraz zostaną określone sposoby dzałań w kerunku rewtalzacj tych obszarów 90 000,- 1/ Wykonane lokalnego programu rewtalzacj-w ramach tego programu zostane wykonana taksacyjnych dzałek leśnych na potrzeby projektów MPZP, ekspertyzy analzy na potrzeby lteratury archtektoncznej 502 000.- Rozdz. 71005 1/ Dotacja celowa przekazywana gmne Paseczno na prowadzene Gmnnej względem możlwośc występowana złóż borowny 20 000,- Wykonane badana ekspertyzy struktur geologcznych gruntów pod Rozdz. 71014 - wykonane map w celu nabyca, sprzedaży, zasedzeń, wytyczeń dzałek, opłaty map geodezyjnych dla celów projektowych, beżących map prawnych wyrysów. za wypsy wyrysy na potrzeby Gmny) 200 500,- wykonana map w celu nabyca, sprzedaży, zasedzeń, wytyczeń dzałek) 42 000,- 2! Wynagrodzena (umowy zlecena umowy o dzeło w zakrese wykonana wtórnków map geodezyjnych dla celów projektowych, beżących map prawnych, własne gmny Konstancn-Jezorna 50 000,- 3) płaty za wypsy wyrysy z ewdencj gruntów Skarbu Państwa na potrzeby 1 / Wydatk zwązane z opracowanam geodezyjnym (wykonane wtórnków 2! Wydatk majątkowe 14 865 465,- 1/ 14 241 548,- 1! Wynagrodzena składk od nch nalczane 145 444- publczna zagospodarowana przestrzennego w kwoce 512 000 zł geodezyjne kartografczne w kwoce 292 500 zł geologczne (nenwestycyjne) w kwoce 20 000 zł wojewódzke w kwoce 145 444 zł 1/ 824 500,- 107 013 zł
Promocja - wynagrodzena - 100 zagranczne, ubezpeczena radnych w ramach wyjazdów krajowych zagrancznych, koszty Wyrobene peczątek wzytówek, serws kopark, szkolena radnych oraz delegacje krajowe 3/ Usług pozostałe 25 000,- 2/ Dety radnych 466 000,- zakup prasy publkacj zwązanych z samorządem terytoralnym 41 000,- 1/ Zakupy materałów do obsług Sesj Rady Mejskej Komsj Rady Mejskej. a także Rozdz. 75022 - postępowań sądowych. gmn w kwoce 532 000 zł Rady Urzędy koncepcja, 000 zł. - wynagrodzena - dodatkowe - pochodne - wynagrodzena kwota kwota kwota kwota z tego: zamówena 1/ Promocja gmny 636 000,- : Rozdz. 75075 - jednostek samorządu terytoralnego w kwoce 918 000 z 1/ Zadana nwestycyjne a) Budowa Ratusza - projekt wykonane 14 000 000,- Wydatk mąjątkowe bezosobowe (umowy zlecena w zakrese admnstracj publcznej) umów zleceń 1 478 764 zł; kwota 2! Wynagrodzena składk od nch nalczane 9 413 111 C meda, zakup materałów wyposażena (nowe wyposażene do nowego budynku Ratusza), 1/ Wydatk zwązane z kosztam utrzymana urzędu (m.n.: wpłaty na PFRN, opłaty za : usług z zakresu stałej obsług prawnej - opłaty sądowe, opłaty komorncze, opłaty od przelewów egzekucyjnych z U.S oraz opłaty Rozdz. 75023 - publczne, obsługa prawna w zakrese planowana przestrzennego, konserwacja sprzętu burowego, konserwacje wodno kanalzacyjne, elektryczne gazowe, drobne remonty wyposażena burowego, badana przelewów bankowych, szkolena pracownków, dofnansowane nauk pracownków, lekarske pracownków, opłaty telefonczne, ryczałty samochodowe, ubezpeczene mena, utrzymane strony nternetowej Urzędu BIP-u, usług w zakrese stałego elektroncznego montorngu Urzędu, składk SGU. archwzacja dokumentów, prenumerata prasy. ogłoszena papernczych do sprzętu drukarskego urządzeń kserografcznych, zakup materałów eksploatacyjnych do drukarek kserokoparek, czynsz za wynajmowane powerzchne porto od przelewów przekazów pocztowych, prowzje bankowe od realzowanych odps na zakładowy fundusz śwadczeń socjalnych, delegacje krajowe. zakup materałów prasowe, znaczk pocztowe, zakup bloczków opłaty targowej, koszty postępowań sądowych, burowe, koszty postępowań sądowych, podatek VAT, wydatk reprezentacyjne Burmstrza Gmny 2 423 33 3,- osobowe pracownków (płace na podstawe umów angaży, przewdywana rezerwa na nowe stanowska urzędncze, fundusz nagród) rewaloryzacja płac o 3,6%, nagrody jubleuszowe (14 osób), odprawy emerytalne (8 osób), 7 3 18 208 zł; 57 000 zł; 459 139 zł; wynagrodzene roczne za 2015 rok od wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń agencyjno-prowzyjnych, DWR-u, agencyjno-prowzyjne dla nkasentów opłaty targowej gmn w kwoce 25 836 444 zł Za utrzymane systemu wydawana dowodów osobstych częścowo na zadana realzowane przez USC. Wydatk w całośc fnansowane są z dotacj celowej na zadana zlecone gmne otrzymanej z Mazoweckego Urzędu Wojewódzkego w Warszawe.
12 - Swęto - twarte - Poland - wymana - przyjęce - podróże - ubezpeczena ( - - Welka Dn - Dzeń - Dzeń - Fls - Zelone - Dożynk - Jarmark - Wgla - Młody - organzacja - wzyty nnym: prase ogólnopolskej lokalnej, reklama w metrze, reklama w autobusach ZTM. reklama outdorowa, publkacje promocyjne gmny. Planowane są mprezy promujące gmnę, mędzy regonalnych w ramach ch rozpowszechnana promocj), wykonane gadżetów reklamowych promujących gmnę, obsługa mprez/wydarzeńlrocznc organzowanych przez upomnk, kwaty, wązank, banery, zakup artykułów spożywczych do przygotowana potraw Zakup usług promocyjnych: m.n. gadżety promujące Konstancn (artykuły plastyczne, Wydzał PWS wraz z ch oprawą promocyjną, realzacja materałów promocyjnych dentyfkacja wzualna gmny, nagrana wraz z obróbką technczną wybranych mprez realzowanych na terene gmny, banery, wndery, rol up y, tp., druk plakatów promujących wydarzenalmprezy, druk zaproszeń. programów, uloteklbroszur nformacyjnych, wydawnctw. publkacj, dystrybucja materałów promocyjnych, oprawa stosk wystaw promocyjnych w kraju zagrancą, zakup usług zwązanych z organzacją festynów towarów artykułów promocyjnych, kwatów, pucharów, ksążek nagród w konkursach organzowanych na terene gmny pod patronatem burmstrza. uroczystośc gmmych (scena, ochrona, usług caterngowe. druk plakatów banerów). zakup powerzchn reklamowycblczasu antenowego na potrzeby promocj masta gmny, ogłoszena, reklamy, artykuły (w tym buletyn nformacyjny gmny Konstancn-Jezorna) w Umowy o dzeło umowy zlecena zwązane z organzowanym przez gmnę mprezam (zespoły muzyczne, artyśc, konferansjerzy. projekty grafczne, Pozostałe zakupy usług promocyjne take jak: druk plakatów nt. współpracy z organzacjam społecznym, usług transportowe w zw. z mprezam na terene gmny, zakup flag, medal okazjonalnych, plaketek ozdobnych, zakup słodyczy z herbem gmny, nnych 2/ Wynagrodzena składk od nch nalczane 63 000,- wyrobów artystycznych, rękodzeło, tp.) 4/ Kontakty zagranczne: 198 000,- Konstancn-Jezorna 6 000,- 3/ Nagrody penężne w konkursach na potrzeby promocj gmny Krzemenec na Ukrane, Psogne we Włoszech, Nowa Wlejka na Ltwe, Denzlngen w Nemczech, Hrance w Czechach, obchody 25-leca współpracy z Ledschendam-yoorburg Konstancna, rkestra Swątecznej Pomocy, Strażaka wraz z zawodam SP, Samorządowca, Festwal Nepodległośc, Swątk na Urzeczu, gmnne, partnerskch: Ledschendarn-yoorburg w Holand. Sant-German-en-Laye we Francj, Bożonarodzenowy, grody, Mstrz Nauk, gmnna, Bke Marathon; zagrancznych przebywających na terene Konstancna-Jezorny. zakup usług transportowych dla delegacj z Konstancna-Jezorny, koszty zakwaterowana. wyżywena. tp., l-leca z Hrancarn; delegacj zagrancznych w czase obchodów Dn Konstancna, służbowe zagranczne, władz samorządowych w ramach współpracy mast partnerskch, młodzeży z zagrancznym partneram gmny-usług transportowe dla delegacj wyjazdów zagrancznych. promocja przedsęwzęć w ramach współpracy zagrancznej mast
3 Delegatura Rozdz. 75095 Pozostała dzałalność w kwoce 1 675 125 zł - Zakup Wydatk majątkowe: cyfrowego aparatu fotografcznego wraz z osprzętem 15 000,- : 891 zł Urzędy 4 systemowych (m. n. Forum DC.PL), usług abonamentowe dostępu do nternetu (Urząd moblny dostęp do nternetu dla radnych gmny), szkolena z oprogramowana użytkowego systemowego. zakup lcencj na oprogramowane burowe. szkolena nformatyczne w budynk Urzędu, szkolena nformatyczne pracownków UMG w zakrese oprogramowań Projekt powyższy obejmować będze wdrażane e-usług w samorządach z zakresu nformacj przestrzennej, map topografcznych, rozbudowy systemu e-urząd, cyfryzację baz danych. doposażene gmny w sprzęt nformatyczny. zakrese nformacj przestrzennej. obsługa stałych łączy nternetowych 824 660.- Wy datk majątkowe b) Wykonane systemu gaszena gazem serwerown 70 000,- c) Wykonane kablowych połączeń komputerowych pomędzy starym. a nowym Ratuszem 40 000,- zakup sprzętu wyposażena komputerowego dla Urzędu, naprawy sprzętu komputerowego, 1/ Ryczałtowe dety dla sołtysów, wydatk jednostek pomocnczych Gmny- rad osedlowych. a) System telefon wewnętrznej w nowym Ratuszu 100 000,- zakup podzespołów akcesorów komputerowych, zakup oprogramowana, roczna opłata za opekę nad programem ewdencj ludnośc SELWIN, opeka nad nnym systemam d) Rozwój systemu nformacj przestrzennej GIS 20 000,- e) Rozbudowa sec wewnętrznej 490 000- f) Zakup sprzętu komputerowego oprogramowana na potrzeby Urzędu 45 000,- na potrzeby Wydzałów UMG (Lex, Prawo chrony Srodowska, LG System, racle, nformatycznym nezbędnym do funkcjonowana Urzędu, hostng poczty domeny Ayamar, projekt systemu gaszena gazem w serwerown nowego ratusza, programy lcencje Legslator, Vulcan Sgma, PlanB, Vademecum Głównego Ksęgowego nne), serws opeka technczna macerzy dyskowej oraz okablowana telenformatycznego łączącego konstancnjezorna.pl. audyt zgodnośc z KRI. usług pomocy techncznej oprogramowana g) Zakup centralnego UPS do nowego Ratusza 80 000,- h) Regonalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywzacj społeczeństwa nformacyjnego w zakrese e-admnstracj geonformacj 5 465,- Dzał 751 ochrony prawa oraz sądownctwa Rozdz. 75101 prawa w kwoce 4 891 zł zwązane z prowadzenem aktualzacją stałego rejestru wyborców w Gmne. Zadane to w 100% fnansowane jest z dotacj otrzymanej z Krajowego Bura Wyborczego - 1/ 4 89L- 2/ Zakupy materałów wyposażena w ramach stałego rejestru wyborców 740,- 1 / Wynagrodzena składk od nch nalczane 4 151,- naczelnych organów władzy państwowej, kontrol w Warszawe Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol ochrony 1,
762 540 zł Paseczne. Rozdz. 75404 - wojewódzke Polcj w kwoce 105 000 zł - 2 Dzał 754 publczne ochrona przecwpożarowa Bezpeczeństwo Komendy Konstancre-Jezorne (kwota 10 000 zł) oraz dofnansowane zakupu sprzętu transportowego dla Komsaratu Polcj w Konstancne-Jezorne (kwota 45 000 zł). Wydatk powyższe będą dokonane w postac wpłaty na fundusz celowy Polcj wg. Ustawy z dna 6 kwetna 1990r. o Polcj. 1/ Zadana nwestycyjne: a) Instalacja gazowa centralnego ogrzewana w budynku SP Czerndła 15 000,- b) Modernzacja budynku SP w Cecszewe 100 000,- 2/ Wydatk majątkowe 256 400,- 1/ 2 506 140,- Rozdz. 75412 - straży pożarnych na terene gmny Konstancn-Jezorna 630 000,- 2/ Wynagrodzena składk od nch nalczane 105 920,- zwązane z dofnansowanem służb przekraczających normatywny czas które mają być utrzymywane w cągłej gotowośc bojowej. Budynek SP Cecszew stanow własność gmny na podstawe ksęg weczystej nr WA1I/00025514/7 prowadzonej przez IV Wydzał Ksąg Weczystych Sądu Rejonowego w Umowy zlecena z kerowcam - pracy, nagrody za osągnęca w służbe dla polcjantów z komsaratu w Konstancne 3/ Zadane realzowane w ramach funduszu sołeckego 6 kwetna 1990r. o Polcj 50 000,- Jezorne z zakresu służby prewencyjnej-wpłaty na fundusz celowy Polcj wg. Ustawy z dna (Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej): a) Zakup sztandaru dla SP Czerndła 6 5 00,- b) Zakup pompy pływającej dla SP w Skolmowe 6 500,- c) Zakup san lodowych dla SP w Belawe 6 400,- Wydatk mąjątkowe dotyczące zakupu sprzętu nformatycznego dla Komsaratu Polcj w 1/ zwązane z utrzymanem w gotowośc bojowej ochotnczych - Zakup Wydatk ma ątkowe: 2/ Zakupy nwestycyjne: d) Zakup narzędz hydraulcznych do ratownctwa drogowego dla SP Belawa 67 000- Rozdz. 75414 - przecwpowodzowym w mejscowośc pacz 5 000,- 1/Wydatk z zakresu obrony cywlnej za energę elektryczna zużywaną w magazyne obuwa strażackego dla SP Belawa 3 000,- chotncze brona straże pożarne w kwoce 940 320 zł cywlna w kwoce 5 000 zł konserwatoram wozów bojowych SP. 14
pojazdów, zakup palwa, zakup energ, zakup usług zdrowotnych - ratownctwa wodnego 7 000,- Rozdz. 75416 - wynajem lokalu (montorng mejsk), wywóz neczystośc, ZFSS nne. 404 872,- Rozdz. 75421 - gmnna (mejska) w kwoce 1 655 220 zł Straż Zarządzane 15 Rezerwy Dzał 757 bsługa Różne 13 Rozdz. 75702 - bsługa 160 okresowe, opłaty badana tym m. n.: zakupy ubrań wyposażena, koszty utrzymana w 1/ Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realzację zadań w zakrese ratownctwa górskego wodnego w kwoce 7 000 zł C 1/ Zakup nezbędnego wyposażena materałów jak worków na pach, ośwetlena Rozdz. 75415 Zadana przenośnego, zakup materałów wyposażena do moblnego Centrum Zarządzana Kryzysowego nnych artykułów nezbędnych w przypadku zagrożena kryzysowego 30 000,- dsetk od pożyczek zacągnętych w WFSGW w Warszawe na zadana nwestycyjne 2! Zakup usług pozostałych, jak wynajem samochodów do dowozu pachu, wynajem zakwaterowana, naprawy uszkodzonych elementów hydrotechncznych. 15 000,- autobusów do przewozu osób w ramach doraźnej ewakuacj, opłaty za mejsca tymczasowego 3! Szkolena z zakresu zarządzana kryzysowego 5 000,- samorządu terytorałnego w kwoce 160 000 zł 1! Wynagrodzena składk od nch nalczane (w tym DWR za 2015r.) 1 250 348,- fnansowane defcytu budżetowego 160 000,- samochodów, utrzymane konserwacja łącznośc, szkolena strażnków, ubezpeczene Rozdz. 75818 - Dzał 758 1/ 160 000,- 2! 2! Rezerwa celowa na realzację zadań gmny z zakresu zarządzana kryzysowego zgodne z na podstawe zapsów art. 1 9b ustawy z dna 24 kwetna 2003r. o dzałalnośc pożytku art. 26 ust. 4 Ustawy o zarządzanu kryzysowym 348 000,- pojazdów, opłaty za telefony, opłaty za korzystane z łącznośc UKF, beżące naprawy publcznego o wolontarace w wysokośc 50 000,- 3/ Rezerwa celowa na realzację zadań własnych gmny w ramach ncjatywy lokalnej realzowanej 1/ 13 299 485,- za montorng (dzerżawa śwatłowodów), zakup lteratury prasy fachowej, opłata za 1! Rezerwa ogólna na neplanowane wydatk w budżece 250 000- rozlczena długu publcznego kryzysowe w kwoce 50 000 zł ogółne celowe w kwoce 648 000 zł paperów wartoścowych, kredytów pożyczek jednostek 299 485 zł 000 zł
16 ddzały zwązane Rozdz. 80101 - Dzał 801 wychowane śwata 41 Wpłata do budżetu Państwa, na podstawe psma Mnstra Fnansów z dna 12.10.2015r. (znak ST3.4750.132.2015) 12 651 485,- równoważąca subwencj ogólnej dla gmn y kwoce 12 651 485 zl podstawowe w kwoce 17 932 075 zl 2/ Wydatk majątkowe 1 303 000-007 876 z Część Szkoły Rozdz. 75831 - ośwatowych na terene gmny 3 370 078,- 2/ - 4/ Dofnansowane zakupu bletów komunkacj publcznej dla dzec młodzeży uczących zgodne z podjętą Uchwałą nr 467/VI/37/2013 Rady Mejskej Konstancn-Jezorna z dna 3/ Dotacja dla No bel Szkoły Podstawowej MNTESSRI 1 043 360,- sę studujących na terene masta St. Warszawy gmn powatu paseczyńskego w 2016 r. a) Nadbudowa nad częścą parteru budynku ZSzI Nr 5 przy ul. Szkolnej w Wydatk mąjątkowe 1/ 39 704 876.- Konstancne-Jezorne (budżet obywatelsk) 30 000,- b) Rozbudowa modernzacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkej w 17.ł0.2013.r w sprawe zmany Programu Wsparca Rodzn Welodzetnych 1 000,- Konstancne-Jezorne 650 000,- Konstancne-Jezorne 100 000,- c) Termomodernzacja budynku ZSz Nr 2 przy ul. Żeromskego 15 w d) Projekt wykonane nstalacj hydrantowej w ZSzI Nr 5 w 1/ Wydatk nwestycyjne: Konstancne-Jezorne przy ul. Szkolnej 50 000,- 2/ Zakupy nwestycyjne a) Zakup kserokopark dla Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 5 w Konstancne-Jezorne 10 000,- b) Wykonane klmatyzacj w pomeszczenach admnstracyjnych Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 5 4 000,- d) Zakup elektroncznej tablcy wynków sportowych 5 000,- c) Zakup drzw wejścowych z elektroncznym czytnkem kart 11 000,- e) Zakup sprzętu nagłaśnającego do sal gmnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 6 13 000,- D Zagospodarowane terenu wokół budynku szkoły w paczy 50 000,- Rozdz. 80103-2/Pozostałe wydatk beżące 84 915,- Rozdz. 80104 1/ Wynagrodzena składk od nch nalczane 772 03 3,- 1/ Wynagrodzena składk od nch nalczane 3 987 23 7,- Przedszkola przedszkolne w szkolach podstawowych w kwoce 856 948 zł w kwoce 11 583 006 zł z beżącym utrzymanem placówek 1/ Wynagrodzena składk od nch nalczane 12 594 63 7,-