Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0

Transkrypt

1 zał. Nr 1 do Uchwały Nr III/12/14 DOCHODY BUDŻETU na 2015rok z dnia 29 grudnia 2014r. Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 2015 UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2015 rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,0 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność 0,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,0 W tym dochody bieżące , Drogi publiczne powiatowe , bieżące realizowane na podst. poroz.między j.s.t ,0 droga Lubiki - Huta Kalna/ drogi publiczne gminne 1 867,0 dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowegowykorzystywanego do produkcji rolnej 0690 Wpływy z różnych opłat 1 867,0 wpływy za zajęcie pasa drogowego 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , W tym dochody bieżące ,0 w tym dochody majątkowe 2 940,0 różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 0,0 wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych 2370 samorządowego zakł.budż. nadwyżka środków obrotowych zakładu budżetowego Gospodarka grunt. i nieruchomościami , wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie Użytkowanie wieczyste (GS Kaliska, WEGA, spółdz. wieczyste nieruchom ,0 Mieszkaniowa, Solidarność, osoba fizyczna dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub Dzierżawy pomieszczeń komunalnych bank, MZGKiM, innych jednostek zaliczanych do sektora finansów Kociewska, Telekomunikacja, przychodnia, garaże i inne publicznych oraz innych umów o podobnym wg zawartych umów zł, dzierżawy gruntów zł, charakterze ,0 wynajem pomieszczeń na stadionie 3704zł, 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0830 wpływy z usług 2 940,0 Sprzedaż mieszkań - raty 2.940zł i sprzedaż działek 0920 Pozostałe odsetki 150,0 Odsetki od nieterminowych płatności Pozostała działalność , wpływy z usług ,0 ścieki dokonywany przez dzierżawców oraz czynsz za lokal 0920 Pozostałe odsetki Odsetki od płatności rozłożonych na raty 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 5 032,0 W tym dochody bieżące 5 032, Cmentarze 1 800, zadania bieżące realiz. przez gminę na podst. poroz. z organami administracji rządowej Pozostała działalność 3 232, ,0 Dotacja na utrzymanie i konserwację grobów 0690 Wpływy z różnych opłat 3 232,0 Opłaty za umieszczanie reklam przy drogach, 0920 Pozostałe odsetki odsetki od nieterminowych płatności 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,0 w tym zadania zlecone ,0 W tym dochody bieżące ,00 w tym dochody majątkowe 1 000, Urzędy wojewódzkie ,00 Urzędy wojewódzkie ,0 ludności Urzędy gmin 5 712,0 Urząd miasta 0690 Wpływy z różnych opłat 200,0 Zwrot kosztów upomnień i kosztów sądowych, 0830 wpływy z usług 4 000,0 Strona 1 Usługi kserograficzne, wynajem salki sportowej i okolicznościowej 1626zł

2 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000,0 Sprzedaż składników majątkowych 0920 Pozostałe odsetki Odsetki od nieterminowych płatności 0960 pieniężnej darowizny pieniężne 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,0 zwrot kosztów egzekucyjnych 2360 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 12,0 zleconych URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI i OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA 570,0 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. w tym zadania zlecone W tym dochody bieżące 570,0 570,0 w tym zadania zlecone kontroli i ochrony prawa 570,0 kontroli i ochrony prawa W tym dochody bieżące 570,00 570,0 Dotacja na aktualizację rejestru wyborców WYBORY DO PARLANENTU EUROPEJSKIEGO 0,0 wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO w tym dochody bieżące 0,0 756 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK ,00 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK W tym dochody bieżące , wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 500, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,0 500,0 wpływy z podatków płaconych w formie karty podatkowej 0310 podatek od nieruchomości ,0 podatek od nieruchomości od osób prawnych 0320 podatek rolny 7 200,0 podatek rolny od osób prawnych 0330 podatek leśny ,0 podatek leśny od osób prawnych 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 200,0 podatek od czynności cywilnoprawnych, 0910 opłat 500,0 Odsetki od nieterminowych płatności wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych ,0 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 podatek od nieruchomości ,0 podatek od nieruchomości od osób fizycznych 0320 podatek rolny ,0 podatek rolny od osób fizycznych 0330 podatek leśny ,0 podatek leśny od osób fizycznych 0340 podatek od środków transportowych ,0 podatek od środków transportowych 0360 podatek od spadków i darowizn ,0 podatek od spadków i darowizn 0430 wpływy z opłaty targowej 7 900,0 wpływy z opłaty targowej 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych ,0 podatek od czynności cywilnoprawnych, 0910 opłat 3 500,0 Odsetki od nieterminowych płatności Wpływy z innych opłat stanowiących dochody Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na j.s.t. na podstawie ustaw ,0 podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 5 000,0 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż ,0 alkoholu Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,0 budżetu państwa 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych ,0 mieszkańców gminy. Planowane udziały wg informacji 0020 podatek dochodowy od osób prawnych ,0 posiadających siedzibę na terenie gminy 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,0 RÓŻNE ROZLICZENIA W tym dochody bieżące ,0 w tym dochody majątkowe 0,0 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu samorządu terytorialnego ,0 terytorialnego 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa ,0 subwencja na zadania oświatowe Strona 2

3 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,0 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa ,0 i kwota uzupełniająca, wyliczona przez Ministerstwo Różne rozliczenia finansowe 8 956,0 Różne rozliczenia finansowe 0920 Pozostałe odsetki 8 956,0 Odsetki od środków na r-ku bankowym 2030 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne środki w ramach funduszu sołeckiego 6330 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin środki w ramach funduszu sołeckiego Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,0 Część równoważąca subwencji ogólnej 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa ,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,0 W tym dochody bieżące ,0 w tym dochody majątkowe 0, Szkoły podstawowe , dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,0 Najem i dzierżawa pomieszczeń szkolnych oraz zwrot kosztów związany z wynajmem pomieszczeń szkoły 0970 Wpływy z różnych dochodów 190,0 wynagrodzenie za czynności płatnika, wydanie duplikatu dotacje na zadania zlecone zakup podręczników dla uczniów klas I Przedszkola , wpływy z usług ,0 Odpłatność zł (odpłatność za usługi przedszkola) 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Sprzedaż składników majątkowych 0960 pieniężnej darowizna pieniężna 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,0 Różne rozliczenia- dochody za czynności płatnika 100zł, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań dotacja na funkcjonowanie przedszkola 106 dzieci wg SIO, własnych ,0 kwota na dziecko 1273zł dotacje otrzymane od pozostałych jednostek zal.do sektora f.p Stołówki szkolne ,0 Stołówka szkolna 0830 wpływy z usług ,0 851 OCHRONA ZDROWIA 200,0 w tym dochody bieżące 200,0 w tym zadania zlecone 200,0 Odpłatność za obiady w stołówce szkolnej - stawka 2,58zł, zwiększona 5,24zł, ( zł), odpłatność za wyżywienie w przedszkolu zł Pozostała działalność 200,0 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 200,0 innych zadań zleconych gminie 852 POMOC SPOŁECZNA ,0 w tym zadania zlecone ,0 W tym dochody bieżące , Wspieranie rodziny 0, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne asystent rodziny Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia ubezpieczenia społecznego ,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Pozostałe odsetki odsetki do zwrotu do Urz.Wojew ,0 świadczeń oraz na obsługę związaną z wypłatą świadczeń 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 032,0 dochody związane z realizacją zadań zleconych 2910 wpływy ze zwrotów dotacji środki z dotacji, do zwrotu do Urz.Woj. osoby pobierające niektóre świadczenia z pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia ,0 oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym zadania zlecone ,0 Strona 3

4 85214 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od ,0 świadczeń rodzinnych) zadania własne (składkio na ubezpieczenie zdrowotne od 2030 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 6 000,0 zasiłków stałych) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,0 emerytalne i rentowe 0690 wpływy z różnych opłat ,0 wpłata za pobyt w domu pomocy społecznej 2030 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne ,0 Dotacja na zasiłki okresowe Dodatki mieszkaniowe 0,0 dodatek energetyczny Zasiłki stałe , dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne ,0 zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej ,00 Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów 40,0 Różne rozliczenia- dochody za czynności płatnika 2030 własnych ,0 Dotacja na działalność MOPSu Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,0 Usługi opiekuńcze 0830 wpływy z usług ,0 Odpłatność za korzystanie z usług opiekuńczych Pozostała działalność ,0 realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań 2030 własnych Dotacja na realizację programu rządowego posiłek dla ,0 potrzebujących, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Programy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ,0 Ludzki W tym dochody bieżące , Pozostała działalność , wpływy z usług 5 830,0 wpłata uczestników projektu za świadczenia w przedszkolu 2007 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- finansowanie ze środków funduszy strukturalnych 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 0, Pomoc materialna dla uczniów 0, ,0 realizacja projektu przez Przedszkole 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin pomoc materialna dla uczniów dotacje celowe z budzetu państwa na zad.bież.z 2040 zakresu edukac.op.wychow. zakup podręczników dla uczniów 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,0 wtym dochody bieżące ,0 dochody majątkowe 0, Gospodarka odpadami 0, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych środki z Wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska na działania związane z usuwaniem azbestu wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z różnych opłat ,0 wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0, Wpływy z opłaty produktowej Wpływy z opłaty produktowej, pozostała działalność 0, zaliczanych do sektora finansów publicznych dotacja na instalację solarów 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,0 dochody majątkowe Pozostałe zadania w zakresie kultury 0, wpływy z usług Strona 4 Wpływy z częściowej odpłatności za naukę gry na instrumentach muzycznych

5 0920 odsetki od nieterminowych płatności Odsetki od nieterminowych płatności 0960 pieniężnej darowizna pieniężna 2007 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- finansowanie ze środków funduszy strukturalnych 926 Kultura fizyczna 4 186,0 W tym dochody bieżące 4 186, Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,0 umowa na dofinansowanie projektu - III Mistrzostwa Grilowania na Kociewiu 2440 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych dotacja na naukę pływania Pozostała działalność 4 186, wpływy z usług 4 186,0 Wpływy za korzystanie z basenu i płyty boiska RAZEM DOCHODY w tym zadania zlecone ,0 W tym dochody bieżące ,0 w tym dochody majątkowe 3 940,0 PRZYCHODY Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na 952 rynku krajowym 950 Wolne środki ,0 OGÓŁEM , ,0 Razem dochody ,0 Razem przychody ,0 Planowane kredyty na realizację zadań Wolne środki wg bilansu ,09zł - zaangażowane w budżecie 2014r zł Strona 5