UCHWAŁA NR 2/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR 2/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art. 51-54 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn.zm. # ) oraz art. 212, art. 222 ust. 4, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm. # ), uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Nr XXXIV/226/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. zmienionej Uchwałą Nr XXXV/231/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 8 lutego 2018 roku, Uchwałą Nr XXXVI/235/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 marca 2018 roku, Uchwałą Nr XXXVII/238/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26 kwietnia 2018 roku, Uchwałą Nr 452/2018 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 9 maja 2018 roku Uchwałą Nr XXXVIII/243/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 maja 2018 roku, Uchwałą Nr XXXIX/246/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 21 czerwca 2018 roku, Uchwałą Nr XL/250/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 lipca 2018 roku, Uchwałą Nr 490/2018 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 1 sierpnia 2018 roku, Uchwałą Nr XLI/257/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 sierpnia 2018 roku, Uchwałą Nr XLII/259/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 września 2018 roku, Uchwałą Nr XLIII/267/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 18 października 2018 roku oraz Uchwałę Nr 520/2018 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 7.11.2018 roku wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1: a) sumę dochodów powiatu w wysokości 98.085.381, zastępuje się sumą 98.108.024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej, b) w pkt 1 sumę dochodów bieżących powiatu w wysokości 85.066.689, zastępuje się sumą 2) w 2: 85.089.332, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej, - stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; a) sumę wydatków powiatu w wysokości 106.227.166, zastępuje się sumą 106.249.809, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej, b) w pkt. 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości 80.599.964 zastępuje się sumą 80.622.607, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej, 3) załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 4) informacja o zmianach budżetu Powiatu Toruńskiego stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego. Przewodniczący posiedzenia Starosta Toruński Marek Olszewski Id: 29F6F605-F255-4834-B4D8-DD3DBC8F3714. Projekt Strona 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 listopada 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 020 Leśnictwo 310 00 02001 Gospodarka leśna 310 00 310 00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 310 00 600 Transport i łączność 10 247 609,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 10 247 609,00 10 247 609,00 6257 6290 6300 6430 6619 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 208 762,00 1 979 963,00 5 155 105,00 846 426,00 Po zmianie 310 00 310 00 10 247 609,00 2 208 762,00 1 979 963,00 5 155 105,00 846 426,00 6639 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 57 353,00 57 353,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 454 50 1 454 50 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 454 50 1 454 50 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 122 50 122 50 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 773 00 773 00 259 00 259 00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 300 00 300 00 710 Działalność usługowa 2 380 318,00 9 60 2 389 918,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 796 918,00-40 1 796 518,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 200 00 1 200 00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 316 365,00 316 365,00 190 30-40 189 90 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 90 253,00 90 253,00 71015 Nadzór budowlany 583 40 10 00 593 40 583 40 10 00 593 40 750 Administracja publiczna 1 194 353,00 1 194 353,00 75011 Urzędy wojewódzkie 85 20 85 20 85 20 85 20 75020 Starostwa powiatowe 76 189,00 76 189,00 0690 Wpływy z różnych opłat 59 689,00 59 689,00 0830 Wpływy z usług 1 50 1 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 00 15 00 75045 Kwalifikacja wojskowa 45 365,00 45 365,00 Id: 29F6F605-F255-4834-B4D8-DD3DBC8F3714. Projekt Strona 2

35 768,00 35 768,00 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 9 597,00 9 597,00 751 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 974 22 974 22 0830 Wpływy z usług 974 22 75095 Pozostała działalność 13 379,00 13 379,00 2318 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10 235,00 2319 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 144,00 3 144,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 64 836,00 64 836,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75109 burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 64 836,00 64 836,00 wojewódzkie 64 836,00 752 Obrona narodowa 5 00 75212 Pozostałe wydatki obronne 5 00 5 00 5 00 755 Wymiar sprawiedliwości 250 416,00 756 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 250 416,00 250 416,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 250 416,00 25 531 65 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 3 249 00 3 249 00 terytorialnego na podstawie ustaw 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 344 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 547 00 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 35 00 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 298 00 0690 Wpływy z różnych opłat 25 00 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 22 282 65 22 282 65 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 21 882 65 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 400 00 758 Różne rozliczenia 27 483 494,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 16 723 714,00 16 723 714,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 16 723 714,00 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 873 60 873 60 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 873 60 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 9 297 456,00 9 297 456,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 297 456,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 100 00 100 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100 00 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 488 724,00 488 724,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 488 724,00 801 Oświata i wychowanie 1 033 632,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 451 748,00 451 748,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 93 974 22 10 235,00 64 836,00 5 00 5 00 250 416,00 250 416,00 25 531 65 2 344 00 547 00 35 00 298 00 25 00 21 882 65 400 00 27 483 494,00 16 723 714,00 873 60 9 297 456,00 100 00 488 724,00 1 033 632,00 1 93 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 449 818,00 449 818,00 80120 Licea ogólnokształcące 11 414,00 11 414,00 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 35 0690 Wpływy z różnych opłat 10 35 10 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 50 1 50 0830 Wpływy z usług 40 40 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 56 1 56 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 5 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 7 454,00 7 454,00 80130 Szkoły zawodowe 456 833,00 456 833,00 Id: 29F6F605-F255-4834-B4D8-DD3DBC8F3714. Projekt Strona 3

0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 65 0690 Wpływy z różnych opłat 10 65 10 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 17 85 17 85 0830 Wpływy z usług 16 60 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 97 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 419 663,00 80132 Szkoły artystyczne 43 43 43 43 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 48 16 60 1 97 419 663,00 2 48 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 40 95 40 95 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 54 63 54 63 0830 Wpływy z usług 54 43 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 80153 15 577,00 15 577,00 materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 15 577,00 851 Ochrona zdrowia 2 468 874,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych 85156 2 468 874,00 2 468 874,00 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 468 874,00 852 Pomoc społeczna 18 207 816,00 12 753,00 85202 Domy pomocy społecznej 15 893 508,00 15 893 508,00 54 43 20 15 577,00 2 468 874,00 2 468 874,00 18 220 569,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 70 50 70 50 0830 Wpływy z usług 12 217 154,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 20 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 606,00 2130 6257 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2 637 299,00 937 749,00 12 217 154,00 85203 Ośrodki wsparcia 1 706 074,00 12 753,00 1 718 827,00 5 20 25 606,00 2 637 299,00 937 749,00 1 706 074,00 12 753,00 1 718 827,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 10 152,00 10 152,00 10 152,00 10 152,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 16 774,00 16 774,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 00 2130 2440 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2 774,00 12 00 85295 Pozostała działalność 581 308,00 581 308,00 2 00 2 774,00 12 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 125 10 125 10 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 412 98 412 98 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 43 228,00 43 228,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 288 661,00 4 288 661,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 181 271,00 181 271,00 181 271,00 181 271,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 713 353,00 713 353,00 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 48 0690 Wpływy z różnych opłat 15 465,00 48 15 465,00 Id: 29F6F605-F255-4834-B4D8-DD3DBC8F3714. Projekt Strona 4

0830 Wpływy z usług 11 95 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 40 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 5 362,00 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 678 696,00 85395 Pozostała działalność 3 394 037,00 3 394 037,00 11 95 1 40 5 362,00 678 696,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 3 034 38 3 034 38 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 252 312,00 252 312,00 24 255,00 24 255,00 2319 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 83 09 83 09 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 22 38 22 38 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 04 1 04 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 04 1 04 85410 Internaty i bursy szkolne 9 34 9 34 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 11 3 11 0830 Wpływy z usług 6 23 6 23 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 12 00 12 00 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 12 00 12 00 855 Rodzina 2 454 70 29 2 454 99 85504 Wspieranie rodziny 44 02 29 44 31 44 02 29 44 31 85508 Rodziny zastępcze 2 168 78 2 168 78 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 51 25 51 25 2160 administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 996 93 996 93 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 1 120 60 1 120 60 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 241 90 241 90 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 241 90 241 90 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 687 142,00 687 142,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 90019 687 142,00 687 142,00 korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 687 142,00 687 142,00 Razem: 98 085 381,00 22 643,00 98 108 024,00 Id: 29F6F605-F255-4834-B4D8-DD3DBC8F3714. Projekt Strona 5

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 2/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 listopada 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 020 Leśnictwo 387 00 02001 Gospodarka leśna 310 00 310 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 310 00 310 00 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 77 00 77 00 4300 Zakup usług pozostałych 77 00 77 00 600 Transport i łączność 22 355 718,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 22 355 718,00 22 355 718,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 10 00 10 00 terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21 05 21 05 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 338 03 1 338 03 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 89 705,00 89 705,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 244 92 244 92 4120 Składki na Fundusz Pracy 31 55 31 55 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 70 6 70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 330 70 330 70 4260 Zakup energii 32 00 32 00 4270 Zakup usług remontowych 45 00 45 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 30 1 30 4300 Zakup usług pozostałych 1 433 704,00 1 433 704,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 20 10 20 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 195,00 10 195,00 4410 Podróże służbowe krajowe 20 20 4430 Różne opłaty i składki 29 50 29 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 40 23 40 4480 Podatek od nieruchomości 9 12 9 12 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 78 5 78 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 521 123,00 15 521 123,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 208 762,00 2 208 762,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 952 779,00 952 779,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6309 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 630 Turystyka 10 53 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 10 53 10 53 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 6 13 6 13 publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 20 1 20 4220 Zakup środków żywności 1 20 1 20 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 803 48 387 00 22 355 718,00 803 48 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 803 48 803 48 10 53 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 80 80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 314 622,00 314 622,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 30 21 30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58 197,00 58 197,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 981,00 7 981,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 00 4 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 4260 Zakup energii 68 50 68 50 4270 Zakup usług remontowych 34 58 34 58 4300 Zakup usług pozostałych 32 391,00 32 391,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 00 11 00 Id: 29F6F605-F255-4834-B4D8-DD3DBC8F3714. Projekt Strona 6

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 119 70 119 70 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 94 00 94 00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 30 2 30 4430 Różne opłaty i składki 5 30 5 30 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 509,00 7 509,00 4480 Podatek od nieruchomości 50 50 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 10 00 10 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 00 7 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 80 710 Działalność usługowa 2 806 34 9 60 2 815 94 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 991 355,00-40 1 990 955,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania 2339 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 1 64 1 64 jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 20 1 20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 150 38 1 150 38 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 72 606,00 72 606,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200 94 200 94 4120 Składki na Fundusz Pracy 27 32 27 32 4300 Zakup usług pozostałych 32 50-40 32 10 4307 Zakup usług pozostałych 366 668,00 366 668,00 4309 Zakup usług pozostałych 64 707,00 64 707,00 4410 Podróże służbowe krajowe 60 60 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 394,00 25 394,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40 40 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 39 95 39 95 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 05 7 05 71015 Nadzór budowlany 786 32 10 00 796 32 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 44 44 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 128 24-1 00 127 24 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 409 335,00 1 00 410 335,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 992,00 34 992,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 102 529,00 102 529,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 393,00 9 393,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 56 56 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 263,00 7 00 28 263,00 4220 Zakup środków żywności 1 08 1 08 4260 Zakup energii 13 82-2 50 11 32 4270 Zakup usług remontowych 4 50 4 356,00 8 856,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 62 62 4300 Zakup usług pozostałych 33 246,00 1 75 34 996,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 92 7 92 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 74-2,00 738,00 4410 Podróże służbowe krajowe 10-10 4430 Różne opłaty i składki 2 16 2 16 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 997,00 10 997,00 4480 Podatek od nieruchomości 2 225,00-4,00 2 221,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 52 1 52 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 64-50 14 71095 Pozostała działalność 28 665,00 28 665,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 60 1 60 4300 Zakup usług pozostałych 27 065,00 27 065,00 750 Administracja publiczna 13 378 135,00 13 378 135,00 75011 Urzędy wojewódzkie 602 50 602 50 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 30 1 30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 452 69 452 69 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 00 34 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 85 25 85 25 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 66 12 66 4410 Podróże służbowe krajowe 5 00 5 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 486,00 9 486,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 114,00 2 114,00 Id: 29F6F605-F255-4834-B4D8-DD3DBC8F3714. Projekt Strona 7

75019 Rady powiatów 426 90 426 90 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 348 00 348 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43 50 43 50 4220 Zakup środków żywności 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 12 20 12 20 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13 20 13 20 75020 Starostwa powiatowe 11 044 784,00 11 044 784,00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 2900 terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań 48 50 48 50 bieżących 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 50 118 649,00 127 149,00 3250 Stypendia różne 9 585,00 9 585,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 563 87-118 649,00 5 445 221,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 365 60 365 60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 955 73 955 73 4120 Składki na Fundusz Pracy 137 71 137 71 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 00 24 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 295 248,00 1 295 248,00 4220 Zakup środków żywności 10 897,00 10 897,00 4260 Zakup energii 173 30 173 30 4270 Zakup usług remontowych 55 10 55 10 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 50 3 50 4300 Zakup usług pozostałych 740 574,00-1 00 739 574,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 68 40 68 40 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 5 00 5 00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 00 1 00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 1 143 26 1 143 26 garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 20 00 20 00 4430 Różne opłaty i składki 19 60 19 60 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 111 136,00 111 136,00 4480 Podatek od nieruchomości 25 25 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 50 50 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 3 07 3 07 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 66 454,00 1 00 67 454,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 34 00 34 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 60 22 60 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 157 40 157 40 75045 Kwalifikacja wojskowa 45 365,00 45 365,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 08 10 08 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 143,00 1 143,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 108,00 108,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 00 9 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 457,00 6 457,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 597,00 9 597,00 4300 Zakup usług pozostałych 985,00 985,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 7 995,00 7 995,00 garażowe 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 230 00 230 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 777,00 29 777,00 4220 Zakup środków żywności 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 195 223,00-1 83 193 393,00 4430 Różne opłaty i składki 1 83 1 83 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1 013 83 1 013 83 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 55 55 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 718 68 718 68 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 48 491,00 48 491,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 130 468,00 130 468,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 871,00 17 871,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 50 2 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 90 22 90 4260 Zakup energii 11 80 11 80 4270 Zakup usług remontowych 1 00 1 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 80 80 4300 Zakup usług pozostałych 21 37 21 37 Id: 29F6F605-F255-4834-B4D8-DD3DBC8F3714. Projekt Strona 8

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 50 5 50 4410 Podróże służbowe krajowe 7 00 7 00 4430 Różne opłaty i składki 1 10 1 10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 10 17 10 4480 Podatek od nieruchomości 1 70 1 70 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 00 5 00 75095 Pozostała działalność 14 756,00 14 756,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2319 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 1 377,00 1 377,00 terytorialnego 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 673,00 7 673,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 357,00 2 357,00 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 319,00 1 319,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 405,00 405,00 4128 Składki na Fundusz Pracy 188,00 188,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 58,00 58,00 4418 Podróże służbowe krajowe 389,00 389,00 4419 Podróże służbowe krajowe 12 12 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 666,00 666,00 751 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 204,00 204,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 64 836,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75109 burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 64 836,00 64 836,00 wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 65 5 65 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 20 1 20 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 90 6 90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 786,00 4 786,00 4220 Zakup środków żywności 10 10 4300 Zakup usług pozostałych 43 50 43 50 4410 Podróże służbowe krajowe 2 50 2 50 752 Obrona narodowa 5 00 75212 Pozostałe wydatki obronne 5 00 5 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 155,00 155,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 90 90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 3 945,00 3 945,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 112 00 75402 Komenda Główna Policji Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania 2330 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 75404 Komendy wojewódzkie Policji 34 50 34 50 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 20 00 20 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 00 12 00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub 6170 2 50 2 50 dofinansowanie zadań inwestycyjnych 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 00 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 75495 Pozostała działalność 74 50 74 50 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane 2320 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 67 00 67 00 terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 4 50 4 50 755 Wymiar sprawiedliwości 250 416,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 250 416,00 250 416,00 4300 Zakup usług pozostałych 250 416,00 250 416,00 757 Obsługa długu publicznego 277 527,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 75702 277 527,00 277 527,00 samorządu terytorialnego Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i 8090 12 00 12 00 prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych 8110 265 527,00 265 527,00 przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 273 82 112 00 250 416,00 277 527,00 273 82 75818 Rezerwy ogólne i celowe 273 82 273 82 64 836,00 4810 Rezerwy 273 82 273 82 5 00 Id: 29F6F605-F255-4834-B4D8-DD3DBC8F3714. Projekt Strona 9

801 Oświata i wychowanie 19 079 551,00 19 079 551,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 2 396 338,00 2 396 338,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 67 12 67 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 201 07 1 201 07 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 86 659,00 86 659,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 208 997,00 208 997,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 26 622,00 26 622,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 06 3 06 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 00 39 00 4220 Zakup środków żywności 2 36 2 36 4260 Zakup energii 82 679,00 82 679,00 4270 Zakup usług remontowych 11 00 11 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 47 2 47 4300 Zakup usług pozostałych 55 00 55 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 67 2 67 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 2 2 garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 1 99 1 99 4430 Różne opłaty i składki 4 72 4 72 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47 501,00 47 501,00 4480 Podatek od nieruchomości 17 17 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 86 86 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 98 2 98 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 449 818,00 449 818,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 154 022,00 154 022,00 80111 Gimnazja specjalne 523 054,00 523 054,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 62 62 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 387 267,00 387 267,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 725,00 39 725,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 71 65 71 65 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 50 8 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 292,00 15 292,00 80115 Technika 5 846 703,00 5 846 703,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 183 19 183 19 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 769 377,00 3 769 377,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 642 263,00 642 263,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 79 807,00 79 807,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 46 30 46 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 383 99 383 99 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 4220 Zakup środków żywności 2 00 2 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 35 00 35 00 4260 Zakup energii 89 29 89 29 4270 Zakup usług remontowych 44 72 44 72 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 75 4 75 4300 Zakup usług pozostałych 112 06 112 06 4301 Zakup usług pozostałych 21 00 21 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 30 94 30 94 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 15 76 15 76 4430 Różne opłaty i składki 20 84 20 84 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 171 676,00 171 676,00 4480 Podatek od nieruchomości 1 06 1 06 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 20 1 20 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 1 00 1 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 52 4 52 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 80 80 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 200 00 200 00 80116 Szkoły policealne 33 708,00 33 708,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 6 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 164,00 27 164,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 641,00 4 641,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 662,00 662,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 181,00 1 181,00 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 452 304,00 452 304,00 Id: 29F6F605-F255-4834-B4D8-DD3DBC8F3714. Projekt Strona 10

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 67 12 67 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 350 435,00 350 435,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 61 581,00 61 581,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 062,00 7 062,00 4300 Zakup usług pozostałych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 556,00 20 556,00 80120 Licea ogólnokształcące 1 111 042,00 1 111 042,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 31 12 31 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 689 993,00 689 993,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 110 159,00 110 159,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 138 14 138 14 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 515,00 19 515,00 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 8 50 8 50 4300 Zakup usług pozostałych 24 11 24 11 4301 Zakup usług pozostałych 61 20 61 20 4411 Podróże służbowe krajowe 2 00 2 00 4421 Podróże służbowe zagraniczne 3 00 3 00 4431 Różne opłaty i składki 2 00 2 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40 115,00 40 115,00 80130 Szkoły zawodowe 2 553 662,00 2 553 662,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 3 00 3 00 terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane 2320 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 35 00 35 00 terytorialnego Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania 2330 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 15 00 15 00 jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 29 50 29 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 870 856,00 870 856,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 309 454,00 309 454,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 198 159,00 198 159,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 39 23 39 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 13 2 13 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 372,00 18 372,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 73 65 73 65 4220 Zakup środków żywności 4 62 4 62 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 34 13 34 13 4260 Zakup energii 133 00 133 00 4270 Zakup usług remontowych 69 004,00 69 004,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 30 4 30 4300 Zakup usług pozostałych 139 553,00 139 553,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 92 7 92 4410 Podróże służbowe krajowe 6 00 6 00 4430 Różne opłaty i składki 4 354,00 4 354,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40 834,00 40 834,00 4480 Podatek od nieruchomości 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 92 92 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 16,00 16,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 45 10 45 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 5 5 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 26 00 26 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 419 663,00 419 663,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 74 337,00 74 337,00 80132 Szkoły artystyczne 3 115 942,00 3 115 942,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 89 25 89 25 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 090 554,00 2 090 554,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 169 193,00 169 193,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 380 602,00 380 602,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 095,00 50 095,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 38 8 38 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 42 28 42 4220 Zakup środków żywności 1 60 1 60 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 21 00 21 00 4260 Zakup energii 36 41 36 41 4270 Zakup usług remontowych 36 21 36 21 Id: 29F6F605-F255-4834-B4D8-DD3DBC8F3714. Projekt Strona 11

4280 Zakup usług zdrowotnych 2 35 2 35 4300 Zakup usług pozostałych 57 16 57 16 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 28 4 28 4410 Podróże służbowe krajowe 3 04 3 04 4430 Różne opłaty i składki 1 53 1 53 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 132 528,00 132 528,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 53 53 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 81 2 81 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 010 885,00 1 010 885,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 74 1 74 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 769 672,00 769 672,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 52 132,00 52 132,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 133 657,00 133 657,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 038,00 17 038,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 65 4 65 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 996,00 31 996,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 94 629,00 94 629,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 6 01 6 01 terytorialnego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 129,00 129,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 19,00 19,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 014,00 17 014,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 71 457,00 71 457,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 677 051,00 677 051,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 84 8 84 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 356 888,00 356 888,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 508,00 23 508,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 69 34 69 34 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 44 3 44 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 88 21 88 21 4220 Zakup środków żywności 80 178,00 80 178,00 4260 Zakup energii 22 49 22 49 4270 Zakup usług remontowych 65 65 4280 Zakup usług zdrowotnych 28 28 4300 Zakup usług pozostałych 9 22 9 22 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 007,00 14 007,00 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 310 794,00 310 794,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 08 7 08 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 213 484,00 213 484,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 731,00 8 731,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 417,00 40 417,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 852,00 3 852,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 4220 Zakup środków żywności 2 705,00 2 705,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 14 355,00 14 355,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 50 7 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 67 10 67 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 176 959,00 176 959,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 07 6 07 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 126 171,00 126 171,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 349,00 11 349,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 792,00 23 792,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 966,00 3 966,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 611,00 5 611,00 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 80153 15 577,00 15 577,00 materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 15 577,00 15 577,00 80195 Pozostała działalność 760 903,00 760 903,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 82 82 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 446 265,00 446 265,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 386,00 29 386,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 79 071,00 79 071,00 Id: 29F6F605-F255-4834-B4D8-DD3DBC8F3714. Projekt Strona 12

4120 Składki na Fundusz Pracy 11 06 11 06 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 90 5 90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 65 22 65 4220 Zakup środków żywności 384,00 384,00 4260 Zakup energii 6 39 6 39 4270 Zakup usług remontowych 2 85 2 85 4280 Zakup usług zdrowotnych 53 53 4300 Zakup usług pozostałych 11 82 11 82 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 76 3 76 4410 Podróże służbowe krajowe 1 26 1 26 4430 Różne opłaty i składki 24 24 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 133 667,00 133 667,00 4480 Podatek od nieruchomości 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 18 18 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 67 4 67 851 Ochrona zdrowia 3 268 874,00 85111 Szpitale ogólne 800 00 800 00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji 800 00 800 00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie 85156 2 468 874,00 2 468 874,00 objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 468 874,00 2 468 874,00 852 Pomoc społeczna 20 897 791,00 12 753,00 3 268 874,00 20 910 544,00 85202 Domy pomocy społecznej 17 273 691,00 17 273 691,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 31 80 31 80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 032 728,00 8 032 728,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 510 533,00 510 533,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 400 262,00 1 400 262,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 158 293,00 158 293,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 227 00 227 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 745 67 745 67 4220 Zakup środków żywności 1 135 00 1 135 00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 234 83 234 83 4260 Zakup energii 455 323,00 455 323,00 4270 Zakup usług remontowych 651 632,00 651 632,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 10 9 10 4300 Zakup usług pozostałych 1 657 25 1 657 25 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 34 30 34 30 4410 Podróże służbowe krajowe 4 80 4 80 4430 Różne opłaty i składki 32 20 32 20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 258 491,00 258 491,00 4480 Podatek od nieruchomości 47 433,00 47 433,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 109 861,00 109 861,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 29 90 29 90 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 15 176,00 15 176,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 543 505,00 543 505,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 937 749,00 937 749,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 855,00 10 855,00 85203 Ośrodki wsparcia 1 777 634,00 12 753,00 1 790 387,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 938 209,00 938 209,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 66 30 66 30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 173 155,00 173 155,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 518,00 24 518,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 05 6 05 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 128 801,00 12 753,00 141 554,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 40 40 4260 Zakup energii 37 35 37 35 4270 Zakup usług remontowych 83 345,00 83 345,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 15 1 15 4300 Zakup usług pozostałych 252 936,00 252 936,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 20 5 20 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 50 50 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 8 218,00 8 218,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 70 26 70 Id: 29F6F605-F255-4834-B4D8-DD3DBC8F3714. Projekt Strona 13

4480 Podatek od nieruchomości 2 808,00 2 808,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 16 292,00 16 292,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 40 3 40 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 802,00 802,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 10 152,00 10 152,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 695,00 695,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 99,00 99,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 872,00 8 872,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 236,00 236,00 4220 Zakup środków żywności 25 25 4300 Zakup usług pozostałych 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 214 54 1 214 54 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 18 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 701 987,00 701 987,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 51 602,00 51 602,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 132 357,00 132 357,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 891,00 12 891,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 00 13 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 856,00 41 856,00 4220 Zakup środków żywności 32 32 4260 Zakup energii 11 85 11 85 4270 Zakup usług remontowych 4 27 6 50 10 77 4280 Zakup usług zdrowotnych 306,00 306,00 4300 Zakup usług pozostałych 84 151,00 84 151,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 20 4 20 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 48 48 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 125 535,00-6 50 119 035,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 20 4 20 4430 Różne opłaty i składki 3 40 3 40 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 675,00 18 675,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 28 3 28 85295 Pozostała działalność 621 774,00 621 774,00 3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 261,00 5 261,00 3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 56 56 3119 Świadczenia społeczne 20 696,00 20 696,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 87 05 87 05 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 682,00 8 682,00 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 758,00 3 758,00 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 442,00 442,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 584,00 15 584,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 566,00 1 566,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 185,00 2 185,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 219,00 219,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 60 65 60 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 924,00 924,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 76,00 76,00 4260 Zakup energii 38 80 38 80 4300 Zakup usług pozostałych 25 10 25 10 4307 Zakup usług pozostałych 294 971,00 294 971,00 4309 Zakup usług pozostałych 31 359,00 31 359,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 15 37 15 37 4417 Podróże służbowe krajowe 1 09 1 09 4419 Podróże służbowe krajowe 109,00 109,00 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 157,00 2 157,00 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 215,00 215,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 178 67 8 178 67 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 40 20 40 20 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane 2320 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 40 20 40 20 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 429 181,00 429 181,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 158 846,00 158 846,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 85 9 85 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 96 32 96 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 99 3 99 Id: 29F6F605-F255-4834-B4D8-DD3DBC8F3714. Projekt Strona 14

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 61 50 61 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 827,00 37 827,00 4270 Zakup usług remontowych 5 64 5 64 4280 Zakup usług zdrowotnych 11 11 4300 Zakup usług pozostałych 111 898,00 111 898,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 92 1 92 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 24 24 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 60 3 60 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80 80 85333 Powiatowe urzędy pracy 4 030 131,00 4 030 131,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 50 4 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 714 549,00 2 714 549,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 204 068,00 204 068,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 522 124,00 522 124,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 73 628,00 73 628,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49 129,00 49 129,00 4220 Zakup środków żywności 1 20 1 20 4260 Zakup energii 80 00 80 00 4270 Zakup usług remontowych 35 00 35 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 50 2 50 4300 Zakup usług pozostałych 37 20 37 20 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 20 4 20 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 173 114,00 173 114,00 garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 20 20 4430 Różne opłaty i składki 11 80 11 80 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 79 90 79 90 4480 Podatek od nieruchomości 7 762,00 7 762,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 27 957,00 27 957,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 10 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 20 1 20 85395 Pozostała działalność 3 679 158,00 3 679 158,00 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 313,00 5 313,00 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 937,00 937,00 3110 Świadczenia społeczne 24 255,00 24 255,00 3247 Stypendia dla uczniów 103 85 103 85 3249 Stypendia dla uczniów 8 65 8 65 3257 Stypendia różne 11 00 11 00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 827 463,00 827 463,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 201 782,00 201 782,00 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 53 4 53 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 80 80 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 143 314,00 143 314,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 237,00 29 237,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 20 397,00 20 397,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 3 918,00 3 918,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 122 952,00 122 952,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 101 338,00 101 338,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 203 613,00 203 613,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 25 18 25 18 4227 Zakup środków żywności 5 059,00 5 059,00 4229 Zakup środków żywności 131,00 131,00 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 081 17 1 081 17 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 105 38 105 38 4307 Zakup usług pozostałych 558 261,00 558 261,00 4309 Zakup usług pozostałych 60 011,00 60 011,00 4417 Podróże służbowe krajowe 2 176,00 2 176,00 4419 Podróże służbowe krajowe 384,00 384,00 4437 Różne opłaty i składki 2 495,00 2 495,00 4439 Różne opłaty i składki 165,00 165,00 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 54 54 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 357,00 357,00 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20 825,00 20 825,00 Id: 29F6F605-F255-4834-B4D8-DD3DBC8F3714. Projekt Strona 15