U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E I. DANE OGÓLNE Przedłożony projekt budżetu na 2014 rok zakłada: - d o c h o d y w wysokości 81.464.653,24 zł z tego: dochody bieżące 76.589.505,00 zł dochody majątkowe 4.875.148,24 zł - w y d a t k i w wysokości 82.521.915,21 zł z tego: wydatki bieżące 76.547.250,23 zł wydatki majątkowe 5.974.664,98 zł - d e f i c y t 1.057.261,97 zł. Projekt budżetu został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco: kwota w zł udział % - subwencja ogólna 34.207.312,00 42,0 z tego: - część oświatowa 17.804.208,00 21,9 - część wyrównawcza 10.143.293,00 12,4 - część równoważąca 6.259.811,00 7,7 - dotacje celowe 18.444.631,52 22,6 w tym: dotacje zaplanowane na realizację zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej pn: 1. Wzrost jakości usług publicznych powiatu bialskiego w wyniku zastosowania technologii informatycznych i komunikacyjnych w zakresie geodezji i kartografii 1.359.405,00 2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 990.493,74 3. Zdobądź doświadczenie zawodowe 96.124,00 4. Doskonalenie umiejętności prowadzenia agroturystyki konnej szansą rozwoju małych gospodarstw rolnych na terenie kraju 22.815,49 5. Młodzież pogranicza razem dla bezpieczeństwa 88.536,42 6. Przysmaki pogranicza 49.823,87 7. Powiat Bialski przyjazny inwestycjom 42.500,00 8. Wdrożenie usprawnień zarządczych w Powiecie Bialskim oraz Gminach Janów Podlaski, Konstantynów, Leśna Podlaska, Międzyrzec Podlaski oraz Sosnówka na podstawie wyników samooceny CAF 7.000,00

2 - dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 5.049.279,51 6,2 - dochody własne 23.763.430,21 29,2 z tego: - udział w podatku PIT 10.063.901,00 12,4 - udział w podatku CIT 250.000,00 0,3 - pozostałe dochody własne 13.449.529,21 16,5 O g ó ł e m 81.464.653,24 zł 100,0 z tego: dochody bieżące 76.589.505,00 zł 94,0 dochody majątkowe 4.875.148,24 zł 6,0 Kwota subwencji ogólnej uległa zmniejszeniu w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 roku o 1.168.593 zł tj. o 3,3 %, z tego: - część oświatowa zmalała o 1.102.474 zł, - część wyrównawcza zmalała o 281.649 zł, - część równoważąca wzrosła o 215.530 zł. Planowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT przyjęty w wysokości 10.063.901 zł wzrasta w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 roku o 915.605,07 zł, zaś w podatku dochodowym od osób prawnych CIT zaplanowany został na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku tj. w kwocie 250.000 zł. Zaplanowano środki z Funduszu Pracy 681.310 zł oraz dotację celową z Miasta Biała Podlaska 1.040.268 zł na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej. Główne znaczące źródła dochodów własnych Powiatu stanowią wpływy z: -opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej zaplanowane w wysokości 8.139.000 zł (106,9 % przewidywanego wykonania 2013 r.), -opłat komunikacyjnych w kwocie 2.542.000 zł (98,6 % przewidywanego wykonania 2013 r.), -mienia Powiatu o charakterze majątkowym założone w wysokości 1.340.000 zł obejmujące środki, które będą pochodziły ze sprzedaży nieruchomości po Powiatowym Urzędzie Pracy i Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Międzyrzecu Podlaskim 800.000 zł, po Zarządzie Dróg Powiatowych Baza przy ul. Brzeskiej w Białej podlaskiej 400.000 zł, nieruchomości w Małaszewiczach 30.000 zł oraz działek budowlanych w Grabanowie 110.000 zł (284 % przewidywanego wykonania 2013 r.), -z tytułu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz poświadczanie dokumentów wydawanych z operatu ewidencyjnego gruntów i budynków 700.000 zł (77,8 % przewidywanego wykonania 2013 r.).

3 Struktura wydatków wg działów klasyfikacji przedstawia się następująco: kwota w zł udział % - pomoc społeczna 19.995.636,00 24,2 - oświata i wychowanie 19.950.782,46 24,2 - edukacyjna opieka wychowawcza 3.824.087,00 4,6 - administracja publiczna 12.053.812,14 14,6 - transport i łączność 9.292.500,00 11,3 - ochrona zdrowia 7.512.000,00 9,1 - pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 4.907.134,94 6,0 - działalność usługowa 2.374.295,00 2,9 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 602.500,00 0,7 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska 510.000,00 0,6 - obsługa długu publicznego 350.000,00 0,4 - informatyka 271.290,49 0,3 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 205.000,00 0,2 - leśnictwo 198.000,00 0,2 - różne rozliczenia 150.000,00 0,2 - gospodarka mieszkaniowa 141.000,00 0,2 - kultura fizyczna i sport 90.000,00 0,1 - rolnictwo i łowiectwo 50.000,00 0,1 - turystyka 35.677,18 0,0 - obrona narodowa 8.200,00 0,0 O g ó ł e m 82.521.915,21 100,0 z tego: wydatki bieżące 76.547.250,23 92,8 wydatki majątkowe 5.974.664,98 7,2 Wydatki wg rodzajów kosztów ukształtują się jak niżej: kwota w zł udział % - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52.036.433,44 63,1 - wydatki na realizację zadań statutowych 17.662.366,40 21,4 w tym rezerwy 343.866,00 0,4 - wydatki majątkowe 5.974.664,98 7,2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.282.025,70 5,2 - dotacje celowe 2.216.424,69 2,7 - obsługa długu 350.000,00 0,4 O g ó ł e m 82.521.915,21 100,0 W budżecie Powiatu utworzono rezerwy: 1. ogólną w kwocie 150.000 zł 2. celowe w kwocie 193.866 zł z przeznaczeniem na: - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 150.000 zł,

4 - realizację zadań szkół i placówek oświatowych tj. na nieprzewidziane wydatki bieżące działu 801 Oświata i wychowanie w kwocie 40.000 zł oraz działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 3.866 zł. Projekty planów wydatków opracowane przez jednostki organizacyjne Powiatu opiewały na kwotę około 89,2 mln zł, czego budżet nie jest w stanie sfinansować. Szczupłość dochodów oraz ograniczenia nałożone ustawą o finansach publicznych dotyczące konstrukcji budżetu, w którym planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki, nie pozwoliła na uwzględnienie lub zabezpieczenie w projekcie budżetu w pełnej wysokości szeregu zadań zgłoszonych przez jednostki, w tym m. in. głównie na zadania w zakresie budowy i modernizacji dróg oraz inwestycje i remonty szkół. Jest to więc budżet, zapewniający tylko podstawowe koszty utrzymania placówek i wykonywania zadań. W toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2014 rok wielkości dotacji celowych z budżetu państwa i subwencji mogą ulec zmianom. Konieczne więc będzie wprowadzenie korekt do przedłożonego projektu budżetu. Dla zbilansowania budżetu założono przychody w wysokości 2.851.261,97 zł pochodzące z: - długoterminowego kredytu bankowego przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficyty 2.760.000 zł (planuje się 8 letni okres spłaty kredytu) - wolnych środków 91.261,97 zł (środki finansowe otrzymane w 2013 r. na realizację od 1 stycznia 2014 roku projektu pn. Doskonalenie umiejętności prowadzenia agroturystyki konnej szansą rozwoju małych gospodarstw rolnych na terenie kraju ) Rozchody budżetu obejmujące spłatę kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach 2010 2013 założono w wysokości 1.794.000 zł, z tego: - spłata kredytu zaciągniętego w 2010 r. 876.000 zł, - spłata kredytu zaciągniętego w 2012 r. 650.000 zł, - spłata kredytu zaciągniętego w 2013 r. 200.000 zł, - spłata pożyczki zaciągniętej w 2007 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 68.000 zł. Stan zadłużenia Powiatu na koniec 2014 roku wyniesie 11.687.900 zł. W budżecie Powiatu nie planuje się zaciągania pożyczek. Szczegółowe omówienie źródeł dochodów i przychodów oraz sposobu wydatkowania środków zawarto w dalszej części uzasadnienia.

II. D O C H O D Y 5 Dział 010 R o l n i c t w o i ł o w i e c t w o Dochodami bieżącymi tego działu w kwocie 50.000 zł jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej związane z finansowaniem prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa tj.: - wymianą gruntów rolnych 30.000 zł, - podziałem geodezyjnym nieruchomości 20.000 zł kształtujące się na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku. Dział 020 L e ś n i c t w o Dochody bieżące w kwocie 168.000 zł stanowią środki finansowe od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów należnych w 2014 roku właścicielom gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych pod prowadzenie upraw leśnych założonych w 2002 i 2003 roku. Dochody stanowią 103 % przewidywanego wykonania 2013 roku. Dział 600 T r a n s p o r t i ł ą c z n o ś ć W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 2.180.000 zł, z tego dochody bieżące 14.000 zł i dochody majątkowe 2.166.000 zł. Zaplanowane wpływy będą pochodziły z: 1. dotacji celowej z budżetu państwa 1.256.000 zł na sfinansowanie przebudowy przepustów oraz drogi Nr 1064L Jabłeczna Klasztor i Nr 1065L Liszna - Nowosiółki 2. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania planowane do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 650.000 zł na budowę dróg: Nr 1068L Biała Podlaska (ul. Sidorska) Ogrodniki Piszczac 450.000 zł Nr 1041L Zalesie Krzyczew 200.000 zł 3. dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej Gmin: 250.000 zł Biała Podlaska 150.000 zł i Gminy Zalesie 100.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań planowanych do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 4. dochodów Zarządu Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej 24.000 zł pochodzących ze sprzedaży drewna powycinkowego 10.000 zł (26,4 % przewidywanego wykonania 2013 roku) oraz z najmu i dzierżawy pomieszczeń 14.000 zł (50,6 % przewidywanego wykonania 2013 roku). Dział 700 G o s p o d a r k a m i e s z k a n i o w a W projekcie budżetu zaplanowano dochody w łącznej wysokości 1.487.101 zł, z tego dochody bieżące 147.101 zł i dochody majątkowe 1.340.000 zł.

6 Zaplanowane dochody będą pochodziły z: 1. wpływów z mienia Powiatu 1.348.590 zł (280,8 % przewidywanego wykonania 2013 roku) dotyczących sprzedaży majątku Powiatu 1.340.000 zł tj. nieruchomości po Powiatowym Urzędzie Pracy i Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Międzyrzecu Podlaskim 800.000 zł, po Zarządzie Dróg Powiatowych Baza przy ul. Brzeskiej w Białej podlaskiej 400.000 zł, nieruchomości w Małaszewiczach 30.000 zł, działek budowlanych w Grabanowie 110.000 zł oraz czynszu dzierżawnego za nieruchomości w Grabanowie i Zalutyniu 7.920 zł i opłat rocznych za zarząd nieruchomościami wnoszonych przez powiatowe jednostki organizacyjne i użytkowanie wieczyste nieruchomości 670 zł, 2. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania geodezyjne z zakresu administracji rządowej 41.000 zł (164 % porównywalnego przewidywanego wykonania 2013 roku) 3. wpływów z opłat za trwały zarząd, wieczyste użytkowanie, dzierżawę i najem nieruchomości Skarbu Państwa, odpłatngo nabycie prawa własności 25 % wpływy z różnych dochodów 5 % zainkasowanych wpłat 97.511 zł (60,9 % przewidywanego wykonania 2013 roku). Dział 710 - D z i a ł a l n o ś ć u s ł u g o w a Zaplanowane dochody w łącznej wysokości 2.609.700 zł, z tego dochody bieżące 1.250.295 zł i dochody majątkowe 1.359.405 zł będą pochodziły z: 1.dotacji celowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. Wzrost jakości usług publicznych powiatu bialskiego w wyniku zastosowania technologii informatycznych i komunikacyjnych w zakresie geodezji i kartografii 1.359.405 zł 2. wpływów za prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz poświadczenia dokumentów wydawanych z operatu ewidencji gruntów i budynków 700.000 zł (77,8 % przewidywanego wykonania 2013 roku) 3. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 549.995 zł na finansowanie: - działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 449.995 zł (101 % przewidywanego wykonania 2013 roku), - prac geodezyjnych i kartograficznych 100.000 zł (111,1 % przewidywanego wykonania 2013 roku), 4. wpływów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 300 zł pochodzących z odsetek bankowych, należnych prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego oraz 5 % wpływów z tytułu nałożonych grzywien za nieprzestrzeganie przepisów prawa budowlanego (na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku).

7 Dział 720 I n f o r m a t y k a Zaplanowane dochody w łącznej wysokości 234.519,51 zł, z tego dochody bieżące 224.776,27 zł (172,4 % przewidywanego wykonania 2013 roku) i dochody majątkowe 9.743,24 zł (51 % przewidywanego wykonania 2013 roku) będą pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z gmin na dofinansowanie utrzymania sieci internetowej. Dział 750 A d m i n i s t r a c j a p u b l i c z n a Plan dochodów bieżących tego działu w kwocie 859.036,50 zł stanowią wpływy pochodzące z: 1. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi ustawami oraz powierzone w drodze porozumień 603.428 zł stanowiącej 98,5 % porównywalnego przewidywanego wykonania 2013 roku, z tego: - na finansowanie zadań Urzędu Wojewódzkiego 520.428 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku - kwalifikacji wojskowej 83.000 zł 90,2 % przewidywanego wykonania 2013 roku 2. dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej 187.860,29 zł na realizację projektów pn. Młodzież pogranicza razem dla bezpieczeństwa 88.536,42 zł Przysmaki pogranicza 49.823,87 zł Powiat Bialski przyjazny inwestycjom 42.500 zł Wdrożenie usprawnień zarządczych w Powiecie Bialskim oraz Gminach Janów Podlaski, Konstantynów, Leśna Podlaska, Międzyrzec Podlaski oraz Sosnówka na podstawie wyników samooceny CAF 7.000 zł 3. dochodów własnych 67.748,21 zł 105,1 % przewidywanego wykonania 2013 roku (porównywalnego) z tego: - ze sprzedaży dzienników budowy i kart wędkarskich oraz za usuwanie, parkowanie i oszacowanie pojazdów przejętych przez powiat od właścicieli na mocy wyroków sądowych 39.008,21 zł - odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych 20.000 zł - 5 % wpływów z opłaty skarbowej pobranej od wydanych pozwoleń na budowę, poświadczeń dokumentów komunikacyjnych i geodezyjnych 7.100 zł - wpływów za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i terminowych wypłat zasiłków chorobowych 1.400 zł - opłat za korzystanie z łączy internetowych 240 zł.

8 Dział 752 - O b r o n a n a r o d o w a W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 8.200 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej tj. sfinansowanie szkoleń z zakresu obrony 4.500 zł oraz akcję kurierską 3.700 zł. Dotacja stanowi 234,3 % przewidywanego wykonania 2013 roku. Dział 756 D o c h o d y o d o s ó b p r a w n y c h, o d o s ó b f i z y c z n y c h i o d i n n y c h j e d n o s t e k n i e p o s i a d a j ą c y c h o s o b o w o ś c i p r a w n e j o r a z w y d a t k i z w i ą z a n e z i c h p o b o r e m Dochody bieżące tego działu w wysokości 13.170.901 zł będą pochodziły z: 1. udziału Powiatu w podatkach: - dochodowym od osób fizycznych PIT 10.063.901 zł 110 % przewidywanego wykonania 2013 roku, - dochodowym od osób prawnych CIT 250.000 zł na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku, 2. wpływów z opłat za wydawanie: - dokumentów komunikacyjnych (tablic rejestracyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych, nalepek kontrolnych i karty pojazdu) 2.400.000 zł (96,5 % przewidywanego wykonania 2013 roku) - legitymacji instruktora nauki jazdy, karty parkingowej, zaświadczeń na przewozy drogowe i zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych osób 140.000 zł (172,9 % przewidywanego wykonania 2013 roku) - koncesji i licencji 2.000 zł (21,4 % przewidywanego wykonania 2013 roku) 3. wpływów Zarządu Dróg Powiatowych z opłat za zajęcie pasa drogowego 315.000 zł (96,5 % przewidywanego wykonania 2013 roku). Dział 758 R ó ż n e r o z l i c z e n i a Stronę dochodową tego działu stanowi subwencja ogólna określona W projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok w kwocie 34.207.312 zł (96,7 % przewidywanego wykonania 2013 roku), z tego: 1. część oświatowa subwencji ogólnej 17.804.208 zł (94,2 % przewidywanego wykonania 2013 roku) 2. część wyrównawcza subwencji ogólnej 10.143.293 zł (97,3 % przewidywanego wykonania 2013 roku) 3. część równoważąca subwencji ogólnej 6.259.811 zł (103,6 % przewidywanego wykonania 2013 roku).

9 Dział 801 - O ś w i a t a i w y c h o w a n i e W projekcie budżetu zaplanowano dochody bieżące w kwocie 1.617.670,49 zł pochodzące z: 1. dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień 1.498.731 zł - z Miastem Terespol 824.398 zł - z Gminą Terespol 674.333 zł na finansowanie działalności Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Terespolu oraz Gimnazjum Publicznego w Małaszewiczach Dotację przyjęto w kwotach szacowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Terespolu i Zespół Szkół w Małaszewiczach tj. w 95,8 % przewidywanego wykonania 2013 roku. 2. dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa 118.939,49 zł na realizację projektów pn. Zdobądź doświadczenie zawodowe 96.124 zł Doskonalenie umiejętności prowadzenia agroturystyki konnej szansą rozwoju małych gospodarstw rolnych na terenie kraju 22.815,49 zł. Dział 851 O c h r o n a z d r o w i a Dochody bieżące w kwocie 7.497.000 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na opłacenie: - składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych nie pobierających zasiłku 7.443.000 zł - składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci - wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 54.000 zł stanowiąca 105,8 % kosztów tego zadania zaplanowanych do wykonania w 2013 r. Dział 852 P o m o c s p o ł e c z n a W projekcie budżetu założono dochody bieżące w wysokości 14.427.380 zł. Będą to wpływy pochodzące z następujących źródeł: 1. dotacji celowej z budżetu państwa 4.283.000 zł - na realizację bieżących zadań własnych tj. utrzymanie domów pomocy społecznej 3.962.000 zł (92,7 % przewidywanego wykonania 2013 roku) - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 321.000 zł związanych z: -działalnością Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Międzyrzecu Podlaskim 298.000 zł (102,4 % przewidywanego wykonania 2013 roku) -przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 13.000 zł (52 % przewidywanego wykonania 2013 roku)

10 -pomocą dla uchodźców 10.000 zł (90,9 % przewidywanego wykonania 2013 roku) 2. dotacji związanych z realizacją zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 1.960.000 zł z tego: - dotacji otrzymanych z powiatów na finansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych pochodzących z terenu innego powiatu 1.540.000 zł (104,7 % przewidywanego wykonania 2013 roku) - dotacji na finansowanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych utworzonych przez Powiat Bialski 180.000 zł (98,8 % przewidywanego wykonania 2013 roku) - wpłat gmin z tytułu zwrotu 10 % kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych 240.000 zł (247 % przewidywanego wykonania 2013 roku) 4. dochodów własnych 8.184.380 zł stanowiących 106,3 % przewidywanego wykonania 2013 roku, z tego: - opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej 8.139.000 zł 106,9 % przewidywanego wykonania 2013 r. - wpływów ze sprzedaży posiłków w stołówkach działających przy Domu Dziecka w Komarnie i Domu Pomocy Społecznej w Kostomłotach 27.000 zł 96,4 % przewidywanego wykonania 2013 r. - wpływów z najmu i dzierżawy 5.000 zł 250 % przewidywanego wykonania 2013 r. - odsetek bankowych 4.725 zł 95,2 % przewidywanego wykonania 2013 r. - odpłatności za pobyt wychowanków w mieszkaniach chronionych 3.300 zł 200 % przewidywanego wykonania 2013 r. - odpłatności rodziców biologicznych i opiekunów prawnych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 3.000 zł 30,3 % przewidywanego wykonania 2013 r. - wpływów za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych 2.135 zł 17 % przewidywanego wykonania 2013 r. - 5 % wpływów z realizacji dochodów jst związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu odpłatności za pobyt uczestników w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 220 zł 110 % przewidywanego wykonania 2013 r.

11 Dział 853 P o z o s t a ł e z a d a n i a w z a k r e s i e p o l i t y k i s p o ł e c z n e j Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 2.778.511,74 zł stanowiące: 1. dotację celową z Gminy Miejskiej Biała Podlaska na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w ramach realizacji zadania wspólnego realizowanego na podstawie porozumienia między stronami 1.040.268 zł 88,6 % przewidywanego wykonania 2013 r. 2. środki pozyskane z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy 681.310 zł 99,3 % przewidywanego wykonania 2013 r. 3. dotację celową z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa 990.493,74 zł na realizację projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 4. wpłatę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na finansowanie kosztów obsługi Funduszu (2,5 % limitu wydatków na 2014 r.) 50.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2013 r. 5. wpłaty z innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za uczestników biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej 16.440 zł 333,3 % przewidywanego wykonania 2013 r. Dział 854 E d u k a c y j n a o p i e k a w y c h o w a w c z a Założone na 2013 rok dochody bieżące tego działu w kwocie 49.321 zł stanowi dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z Miastem Terespol 47.321 zł z Gminą Terespol 2.000 zł na finansowanie działalności świetlicy szkolnej w Terespolu oraz wypłaty stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów gimnazjum w Terespolu i Małaszewiczach. Dotację przyjęto w kwotach szacowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Terespolu i Zespół Szkół w Małaszewiczach tj. w 177,2 % przewidywanego wykonania 2013 r. Dział 900 G o s p o d a r k a k o m u n a l n a i o c h r o n a ś r o d o w i s k a Założone na 2013 rok dochody bieżące tego działu w kwocie 120.000 zł stanowią wpływy z: 1. opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian 115.000 zł 185,5 % przewidywanego wykonania 2013 r. 2. z kar za nieprzestrzeganie przepisów o środowisku 5.000 zł 166,7 % przewidywanego wykonania 2013 r.

12 III. W Y D A T K I Dział 010 R o l n i c t w o i ł o w i e c t w o Założony w budżecie plan wydatków w wysokości 50.000 zł stanowiący 100,0 % przewidywanego wykonania br. finansowany dotacją celową na zadania rządowe skierowany zostanie na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa tj. - sfinansowanie kosztów wymiany gruntów rolnych - 30.000 zł - wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości celem wydzielenia działek ewidencyjnych pod budynkami oraz działek dożywotniego użytkowania rolnikom, którzy przekazali gospodarstwa rolne na Skarb Państwa w zamian za świadczenia emerytalno-rentowe - 20.000 zł. Dział 020 L e ś n i c t w o W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 198.000 zł tj. 102,5 % przewidywanego wykonania br. porównywalnego. Środki zostaną przeznaczone na gospodarkę leśną tj. - wypłatę miesięcznych ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych założonych w latach 2002-2003 r. 168.000 zł - przekwalifikowanie gruntów rolnych na grunty leśne 30.000 zł. Aktualnie w dziale tym nie planuje się zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, które powierzane były przez Starostę w drodze porozumień 4 Nadleśnictwom. Z dniem 1 stycznia 2014 r. sprawy z zakresu nadzoru będą wykonywane przez leśników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym. W związku z czym wydatki na realizację zadań w zakresie nadzoru nad lasami zostały ujęte w dziale 750 Administracja publiczna. Dział 600 - T r a n s p o r t i ł ą c z n o ś ć W projekcie budżetu zaplanowano wydatki na utrzymanie dróg, wydatki majątkowe oraz działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej w łącznej kwocie 9.292.500 zł, co stanowi 139,0 % przewidywanego wykonania 2013 r.

13 Środki zostaną przeznaczone na : 1. Utrzymanie dróg 3.255.500 zł tj. 99,9 % przewidywanego wykonania 2013 r. z tego na : - bieżące utrzymanie dróg 1.505.500 zł - odnowę nawierzchni dróg i chodników 900.000 zł - zimowe utrzymanie dróg 500.000 zł - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni 250.000 zł - bieżące utrzymanie mostów 100.000 zł. 2. Wydatki majątkowe 3.752.100 zł tj. 343,3 % przewidywanego wykonania bieżącego roku. W/w kwotę planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne ujęte w załączniku Nr 4 do uchwały, z tego: Zadania nie objęte programami wieloletnimi realizowane przez Powiat w 2014 r. 2.502.100 zł z tego: planowane do realizacji z udziałem środków z budżetu państwa: - przebudowa przepustów oraz drogi Nr 1064L Jabłeczna Klasztor i Nr 1065L Liszna - Nowosiółki 1.570.000 zł ( środki z budżetu państwa 1.256.000 zł, środki własne 314.000 zł ) - planowane do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 400.000 zł przebudowa drogi Nr 1041L Zalesie-Krzyczew (środki budżetu państwa 200.000 zł, środki Gminy Zalesie - 100.000 zł, środki własne 100.000 zł ) - planowane do realizacji wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego 532.100 zł z tego: budowa drogi Nr 1004L Międzyrzec Podlaski (ul. Tuliłowska ) Krzymoszyce gr. woj. 100.000 zł budowa drogi Nr 1084 L Stasiówka-Żeszczynka 50.000 zł budowa chodników przy drogach powiatowych 382.100 zł tj. Nr 1035L Klonownica -Rokitno-Berezówka od posesji 107 do końca m. Rokitno i od skrzyżowania do Zespołu Szkół 137.500 zł

14 Nr 1126L Międzyrzec Podlaski (ul. Berezowska)-Szóstka -Ostrówki- Bezwola-Wohyń m. Bereza 100.000 zł Nr 1027L (Kózki Serpelice ) gr. woj. Janów Podlaski m. Gnojno 33.400 zł Nr 1083L Rossosz Rowiny ul. Krótka w m. Rossosz 23.800 zł Nr 1056L w m.kodeń 22.500 zł Nr 1103L Rossosz-Brzozowy Kąt dr.kraj.63 ul. Lubelska w m. Rossosz 20.000 zł Nr 1006L (Olszanka) gr. woj.- Kożuszki-Krzewica m. Krzewica 20.000 zł Nr 1055L Piszczac Zahorów dr. pow. Nr 1056 L m. Połoski 9.400 zł Nr 1052L Piszczac- Dobrynka-Lebiedziew m. Piszczac 6.300 zł Nr 1066L dr.nr 2 Chotyłów- Zalutyń-dr.1068L 4.600 zł Nr 1071L Ortel Królewski Łomazy m. Ortel Królewski Pierwszy 4.600 zł Zadania objęte programami wieloletnimi realizowane przez Powiat w 2014 r. 1.250.000 zł z tego: - budowa drogi Nr 1068L Biała Podlaska ( ul. Sidorska) Ogrodniki Piszczac 900.000 zł Planuje się finansowanie tej inwestycji środkami budżetu państwa w kwocie 450.000 zł, środkami Gminy Biała Podlaska w kwocie 150.000 zł oraz środkami własnymi 300.000 zł. - zagospodarowanie działki w Międzyrzecu Podlaskim budowa hali 350.000 zł. 3. Koszty funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych 2.284.900 zł z tego: a) wynagrodzenia i pochodne pracowników ZDP 1.841.000 zł tj. 105,6 % przewidywanego wykonania br. b) wydatki na realizację zadań statutowych 404.200 zł tj. 99,6 % przewidywanego wykonania bieżącego roku ( głównie : zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, zdrowotnych, komunalnych, informatycznych,przegląd i badania pojazdów, przeglądy kominiarskie, przegląd kotłowni olejowej OD Terespol,

15 dofinansowanie nauki pracownika, opłaty za korzystanie z Internetu, z tytułu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, opłaty czynszowe, za korzystanie ze środowiska, za trwały zarząd gruntami, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia i samochodów, podatek od nieruchomości, od środków transportowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników. c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 39.700 zł tj. 124,1 % przewidywanego wykonania br. ( ekwiwalent za pranie, zakup odzieży ochronnej, zakup posiłków regeneracyjnych). Dział 630 - T u r y s t y k a W budżecie na 2014 r. założono wydatki na zadania turystyki w kwocie 35.677,18 zł tj. 141,9 % przewidywanego wykonania 2013 r. porównywanego. Środki planuje się przeznaczyć na : 1. Wydatki na realizację zadań statutowych 7.000 zł tj: - zakup nagród rzeczowych, organizację spotkań informacyjnokonsultacyjnych, szkolenia, wsparcie rzeczowe imprez w zakresie turystyki i krajoznawstwa 1.800 zł - przeprowadzenie szkolenia dla organizacji pozarządowych lub innych podmiotów działających w dziedzinie turystyki 1.000 zł - dofinansowanie organizacji Marszów na Orientację pamięci Doroty i Andrzeja Miąskiewiczów w Wisznicach oraz XIX Marszu Szlakiem Legionów po Podlasiu 4.200 zł Środki powyższe zostaną ujęte w budżecie Liceum Ogólnokształcącego w Wisznicach. 2. Dotacje 28.677,18 zł z tego: - dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie organizacji imprez na orientację, spływów i rajdów turystycznych organizowanych na terenie powiatu bialskiego 2.500 zł Zadania będą realizowane przez podmioty działające w sferze pożytku publicznego, które otrzymają na ten cel dotacje z budżetu Powiatu. Podmioty te zostaną wyłonione w trybie otwartego konkursu ofert.

16 - dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień 2.000 zł tj. - Gminy Sławatycze 1.000 zł na dofinansowanie organizacji Pikniku rekreacyjnego połączonego z Nadbużańskim Rajdem Rowerowym, - Gminy Sosnówka 1.000 zł na dofinansowanie organizacji Powiatowego Rajdu Rowerowego im. J. I. Kraszewskiego oraz na zabezpieczenie udziału własnego w realizacji wspólnego projektu pn. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej 24.177,18 zł realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 2013, z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. Środki w formie dotacji celowej przekazane zostaną Województwu Lubelskiemu - Beneficjentowi powyższego Projektu. dział 700 - G o s p o d a r k a m i e s z k a n i o w a W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 141.000 zł z tego: 1. finansowane dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 41.000 zł tj. 164 % w stosunku do porównywalnego przewidywanego wykonania 2013 r. Środki zostaną przeznaczone na gospodarkę gruntami i nieruchomościami tj. - zabezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa przed zniszczeniem i dewastacją utrzymanie lokalu mieszkalnego w Terespolu i budynku mieszkalno-biurowego w Zalesiu 18.000 zł - wycenę nieruchomości Skarbu Państwa do aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a także wykonanie operatów szacunkowych celem ustalenia kwot odszkodowań za przejęte nieruchomości w związku z realizacją inwestycji w zakresie dróg publicznych 17.000 zł - opłaty sądowe oraz związane z zakładaniem ksiąg wieczystych, ogłoszenia prasowe związane ze sprzedażą nieruchomości 3.500 zł - podziały nieruchomości Skarbu Państwa 2.500 zł.

2. finansowane z dochodów własnych 100.000 zł co stanowi 125,0 % przewidywanego wykonania br. Środki zostaną wykorzystane na zadania związane z gospodarką mieniem Powiatu obejmujące: - wykonanie wyceny nieruchomości stanowiących własność Powiatu przeznaczonych do sprzedaży i przeszacowania do aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu 40.000 zł - zabezpieczenie nieruchomości przed zniszczeniem i dewastacją 25.000 zł - wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości celem przeznaczenia do sprzedaży 20.000 zł - opłaty sądowe, komornicze, ogłoszenia prasowe związane ze sprzedażą nieruchomości 15.000 zł. 17 Dział 710 - D z i a ł a l n o ś ć u s ł u g o w a W projekcie budżetu zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 2.374.295 zł, tj.110,2 % przewidywanego wykonania 2013 r. Kwotę powyższą planuje się przeznaczyć na : I. Zadania własne 1.824.300 zł Środki zostaną wydatkowane na: 1. Prace geodezyjne i kartograficzne 1.659.300 zł tj. - realizację projektu pn. Wzrost jakości usług publicznych powiatu bialskiego w wyniku zastosowania technologii informatycznych i komunikacyjnych w zakresie geodezji i kartografii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 1.599.300 zł. Źródłem finansowanie projektu będą środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 1.359.405 zł oraz środki własne 239.895 zł. - założenie banku osnów wysokościowych dla całego powiatu łącznie z inwentaryzacją 60.000 zł. 2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne 130.000 zł z tego: - wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnych mających na celu doprowadzenie do zgodności danych ewidencyjnych ze stanem faktycznym 100.000 zł

18 - opracowanie warunków technicznych modernizacji ewidencji gruntów 30.000 zł 3. Pozostałą działalność 35.000 zł tj. - zakup licencji programu Bank Osnów 20.000 zł - zakup licencji programu EWMAPA 10.000 zł - aktualizacja programu EGB 5.000 zł. II. Zadania z zakresu administracji rządowej 549.995 zł tj: 1. prace geodezyjne i kartograficzne 100.000 zł tj. 111,1 % wydatków 2013 r. Środki zostaną skierowane na : - modernizację ewidencji gruntów obrębu Pościsze gm. Międzyrzec Podlaski ( II etap) 79.800 zł - prowadzenie bieżącego nadzoru geodezyjnego i technicznego odbioru prac modernizacyjnych ewidencji gruntów 20.200 zł. 2. zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 449.995 zł co stanowi 101,0 % przewidywanego wykonania w 2013 r. W ramach powyższej kwoty sfinansowane zostaną: - wynagrodzenia i składki pracowników Inspektoratu 401.499 zł - wydatki na realizację zadań statutowych 47.496 zł ( zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodu, opłata za energię, pomieszczenia biurowe i garaż, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, za ubezpieczenie samochodu służbowego, naprawa i konserwacja kserokopiarki, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników, zakup usług dostępu do sieci Internet, dofinansowanie do dokształcania pracowników, utrzymanie pomieszczeń biurowych, delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000 zł. Dział 720 Informatyka W dziale tym założono wydatki w kwocie 271.290,49 zł, tj.149,6 % przewidywanego wykonania w 2013 r. Środki w powyższej wysokości zostały zaplanowane : - na zabezpieczenie udziału własnego w kosztach utrzymania zbudowanej sieci Internetu szerokopasmowego w ramach projektu pn: Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny wschód 270.509,69 zł,

19 z tego: - wydatki bieżące 259.202,69 zł - zakupy inwestycyjne 11.307 zł ( zakup sprzętu komputerowego ) Zadanie finansowane będzie środkami własnymi Powiatu 35.990,18 zł oraz środkami planowanymi do pozyskania z jednostek samorządu terytorialnego 234.519,51 zł. Środki w formie dotacji zostaną przekazane dla Powiatu Parczewskiego, który jest liderem projektu. - jako udział własny w realizacji projektu pn: Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 780,80 zł Zadanie będzie realizowane w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego. Środki w formie dotacji celowej przekazane zostaną Województwu Lubelskiemu - Beneficjentowi Projektu. Dział 750 - Administracja publiczna Wydatki na zadania administracji publicznej zaplanowano w wysokości 12.053.812,14 zł, co stanowi 111,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 roku. Podział budżetu wg zadań i źródeł finansowania przedstawia się następująco : I. Zadania własne Powiatu założono na kwotę 11.450.384,14 zł z tego: 1.Starostwo Powiatowe 10.364.895 zł z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia i składki 7.181.539 zł - wydatki na realizację zadań statutowych 3.146.356 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.000 zł. W projekcie budżetu założono wynagrodzenia wg następującej kalkulacji: - wynagrodzenia osób zatrudnionych wg aktualnych stawek wynagrodzeń 4.522.596 zł - pochodne od wynagrodzeń 1.063.595 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne 372.079 zł - wzrost wynagrodzeń pracowników w 2014 r. 242.376 zł - środki na nagrody jubileuszowe 225.913 zł

20 - wzrost zatrudnienia ( leśników ) o 6 etatów 211.764 zł - środki na odprawy emerytalne 165.800 zł - środki na odprawy związane z upływem kadencji 3 urzędującym członkom zarządu oraz ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 173.791 zł - 3% fundusz nagród 146.879 zł - awanse 9 pracowników od 1 marca 2014 r. 25.000 zł - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia ) 21.294 zł - wzrost dodatku stażowego 10.452 zł Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 3.146.356 zł tj. 112,4 % przewidywanego wykonania 2013 r. Środki zostaną przeznaczone na finansowanie następujących kosztów : - zakup druków komunikacyjnych 1.000.000 zł - zakup tablic rejestracyjnych 130.000 zł - energia 407.745 zł - zakup materiałów i wyposażenia 346.148 zł - pozostałe usługi 538.886 zł ( głównie usługi pocztowe,, serwis sprzętowy, użytkowanie aplikacji Portal Starosty, usunięcie i parkowanie pojazdów, zlecenie opracowania planu transportowego, dzierżawa kopiarek, prenumerata prasy, czasopism resortowych, lex, programy komputerowe, przedłużenie licencji, utrzymanie systemu E-Urząd, przegląd i mycie samochodów, transport zwłok, wywóz ścieków, sprzątanie, dozór obiektu, usługi komunalne w Oddziałach Zamiejscowych w Międzyrzecu Podlaskim i Terespolu) - koszty utrzymania pomieszczeń 252.000 zł - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale 28.057 zł - usługi dostępu do sieci Internet 61.545 zł - składki na PFRON 63.756 zł - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 35.000 zł - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 20.000 zł - podróże służbowe krajowe 12.000 zł - różne opłaty i składki 39.000 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 128.719 zł - podatek od nieruchomości 1.800 zł - opłaty na rzecz budżetu państwa 3.000 zł - realizacja wyroków sądowych i decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w zakresie zwrotu nadpłat za karty pojazdu 20.800 zł

21 - szkolenia pracowników 24.000 zł - usługi remontowe 23.500 zł - usługi zdrowotne 3.400 zł - tłumaczenia dokumentów komunikacyjnych 7.000 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.000 zł - realizacja projektu pn. Wdrożenie usprawnień zarządczych w Powiecie Bialskim oraz gminach Janów Podlaski, Konstantynów, Leśna Podlaska, Międzyrzec Podlaski oraz Sosnówka na podstawie wyników samooceny CAF w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa 7.000 zł. 2. Rada Powiatu 442.202 zł tj. 102,3 % przewidywanego wykonania 2013 r. z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych 414.352 zł (wypłata diet radnym, koszty podróży krajowych i zagranicznych ) - wydatki na realizację zadań statutowych 27.700 zł ( głównie zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi internetowe, koszty wysyłki korespondencji, szkolenia ). - wynagrodzenia bezosobowe 150 zł. 3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego 615.287,14 zł tj. 112,1 % przewidywanego wykonania 2013 r. W ramach powyższej kwoty planuje się sfinansować : a) zakup materiałów i wyposażenia 50.000 zł tj: zakup pucharów i dyplomów, sfinansowanie nagród Starosty z okazji uroczystości, imprez i konkursów związanych z promocją Powiatu, zakup upominków i prezentów dla gości zagranicznych oraz innych materiałów niezbędnych przy promocji Powiatu, dofinansowanie zawodów i konkursów strażackich,zakup książek, albumów, informatorów promujących powiat. b) zakup usług 311.900 zł tj: - wydanie albumu Ziemia Bialska, Przyroda, krajobraz, kultura 100.000 zł - skład i druk miesięcznika Gościniec Bialski 75.000 zł - organizacja i obsługa regionalnych i ponadregionalnych spotkań promocyjnych i konkursów takich jak Dobre bo Bialskie, Bialskie Talenty, Sejmik Kobiet Bialskich,

22 Festiwal Sękaczy i seminariów dotyczących zagadnień rozwoju gospodarczego oraz aktywizacją obszarów przygranicznych 40.000 zł - koszty związane z organizacją dożynek Powiatowych 35.000 zł - wydanie folderu 15 LAT POWIATU 28.900 zł - obsługa delegacji zagranicznych (zakwaterowanie i wyżywienie gości zagranicznych ) 15.000 zł - usługa promocyjno-reklamowa w Katolickim Radiu Podlasie 8.000 zł - usługi drukarskie, reklamowe i fotograficzne związane z promocją powiatu, emisja życzeń świątecznych i noworocznych 5.000 zł - dofinansowanie wydawnictw w ramach Biblioteczki Bialskiej 5.000 zł c) nagrody o charakterze szczególnym 12.500 zł ( nagrody zwycięzcom wyłonionym podczas organizacji dożynek powiatowych za najpiękniejszy wieniec, stoisko promocyjne gmin, najlepszy chleb oraz zwycięzcom Bialskiego Festiwalu Sękaczy) d) koszty podróży służbowych zagranicznych 8.000 zł e) wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia i o dzieło w związku z organizacją imprez i uroczystości promocyjnych 6.500 zł f) koszty ubezpieczeń podczas podróży zagranicznych 1.000 zł g) podróże służbowe krajowe 600 zł h) koszty projektów planowanych do realizacji z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach promocji powiatu 224.787,14 zł tj. - projekt pn. Młodzież przygraniczna razem ku bezpieczeństwu 98.373,80 zł planowany do realizacji w partnerstwie z Ministerstwem ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w Brześciu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska -Białoruś-Ukraina 2007-2013 z tego: - środki unijne 88.536,42 zł - środki własne 9.837,38 zł.

23 - projekt pn. Przysmaki pogranicza 76.413,34 zł planowanego do realizacji w ramach Programu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z tego: - środki unijne 49.823,87 zł - środki własne 26.589,47 zł - projekt pn. Powiat Bialski Przyjazny Inwestycjom 50.000 zł Planowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 z tego: - środki unijne 42.500 zł - środki własne 7.500 zł. 4. Pozostała działalność 28.000 zł tj.103,5, % przewidywanego wykonania 2013 r. z przeznaczeniem na opłaty z tytułu składek członkowskich Powiatu w Związku Powiatów Polskich i Stowarzyszeniach. II. Zadania z zakresu administracji rządowej 600.428 zł tj. 122,0 % przewidywanego wykonania wydatków w 2013 r. W ramach powyższej kwoty planuje się sfinansować: 1) zadania Urzędu Wojewódzkiego 520.428 zł co stanowi 100,0 % przewidywanego wykonania br. Środki zostaną wydatkowane na : - wynagrodzenia i składki pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 425.500 zł - wydatki na realizację zadań statutowych 94.928 zł. 2) koszty kwalifikacji wojskowej 80.000 zł tj. 97,6 % przewidywanego wykonania 2013 r. z przeznaczeniem na : - wynagrodzenia i składki członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej 45.500 zł - wydatki na realizację zadań statutowych 24.500 zł ( głównie zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych, wykonanie opraw, druków, pieczątek usługi telekomunikacyjne,wynajem pomieszczeń ) - dotacje celowe gminom na pokrycie wypłaconych kosztów przejazdu oraz wypłat zryczałtowanych rekompensat za utracone zarobki poborowych wezwanych przed Powiatową Komisję Lekarską 10.000 zł.

24 III. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3.000 zł tj. 30,0 % przewidywanego wykonania wydatków w 2013 r. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu zlecania podmiotom leczniczym przeprowadzenia na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. Dział 752 - Obrona narodowa W dziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie 8.200 zł tj. 234,2 % przewidywanego wykonania 2013 r. finansowane dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej. Środki zostaną wydatkowane na pokrycie kosztów szkolenia z zakresu obrony 4.500 zł oraz akcję kurierską - 3.700 zł.. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 205.000 zł przeznaczone zostaną na: - rezerwę celową na realizację zadań własnych Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości 0,6 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu 150.000 zł - dofinansowanie Miejskiej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej ( zakup sprzętu przeciwpożarowego) 50.000 zł - dofinansowanie bieżącej działalności jednostek ochrony przeciwpożarowej Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Powiatu Bialskiego 5.000 zł. Dział 757 O b s ł u g a d ł u g u p u b l i c z n e g o W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 350.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odsetek od kredytów zaciągniętych w 2010 r. w 2012 r. i w 2013 r. oraz od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 r.

25 Dział 758 - R ó ż n e r o z l i c z e n i a W ramach wydatków tego działu zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 150.000 zł, która stanowi 0,2 % założonych wydatków budżetu. Dział 801 - O ś w i a t a i w y c h o w a n i e Wydatki na zadania oświaty w tym dziale zaplanowano w wysokości 19.950.782,46 zł. Źródłami finansowania zadań będzie: 1. subwencja oświatowa w kwocie 15.003.606 zł 2. środki własne Powiatu w wysokości 3.238.244 zł 3. dotacja celowa z Miasta Terespol i Gminy Terespol w kwocie 1.498.731 zł na zadania realizowane w drodze porozumień. 4. dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w kwocie 210.201,46 zł na realizację projektów pn.: Zdobądź doświadczenie zawodowe 96.124,00 zł Doskonalenie umiejętności prowadzenia agroturystyki konnej szansą rozwoju małych gospodarstw rolnych na terenie kraju 114.077,46 zł Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na sfinansowanie: - wynagrodzeń i składek 16.017.193,43 zł tj. 80,3 % wydatków ogółem - wydatków na realizację zadań statutowych 3.153.939,03 zł tj. 15,8 % wydatków ogółem w tym rezerwa celowa 40.000,00 zł tj. 0,2 % wydatków ogółem - świadczeń na rzecz osób fizycznych 375.900,00 zł tj. 1,9 % wydatków ogółem - dotacji 13.750,00 zł tj. 0,1 % wydatków ogółem - wydatki majątkowe 390.000,00 zł tj. 1,9 % wydatków ogółem. Podział kwoty wydatków na poszczególne zadania i grupy wydatków przedstawia się następująco: 1. szkoły zawodowe 8.735.501,46 zł w Międzyrzecu Podlaskim, Janowie Podlaskim (w tym na realizację projektów pn. Zdobądź doświadczenie zawodowe i Doskonalenie umiejętności prowadzenia agroturystyki konnej szansą rozwoju małych gospodarstw rolnych na terenie kraju oraz w Małaszewiczach

26 z tego: wynagrodzenia i składki 6.897.231,43 zł wydatki na realizację zadań statutowych 1.429.470,03 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 108.800,00 zł wydatki majątkowe 300.000,00 zł 2. licea ogólnokształcące 8.172.950 zł w Międzyrzecu Podlaskim, Terespolu, Wisznicach, Janowie Podlaskim, Międzyrzecu Podlaskim i Małaszewiczach, Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Wiedzy Powszechnej dla Dorosłych w Kodniu z tego: wynagrodzenia i składki 6.879.000 zł wydatki na realizację zadań statutowych 957.100 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 233.100 zł dotacje dla szkół niepublicznych 13.750 zł wydatki majątkowe 90.000 zł 3. licea profilowane 673.600 zł w Międzyrzecu Podlaskim z tego: wynagrodzenia i składki 600.000 zł wydatki na realizację zadań statutowych 72.100 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500 zł 4. stołówki szkolne 529.000 zł w Międzyrzecu Podlaskim, Janowie Podlaskim i Wisznicach z tego: wynagrodzenia i składki 415.000 zł wydatki na realizację zadań statutowych 112.200 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.800 zł 5. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 90.000 zł (wydatki na realizację zadań statutowych) 6. pozostała działalność 251.000 zł z tego: wynagrodzenia i składki 3.000 zł wydatki na realizację zadań statutowych 248.000 zł w tym rezerwa celowa 40.000 zł (zakładowy fundusz świadczeń społecznych dla nauczycieli emerytów i rencistów, rezerwa celowa, wydatki związane z zakupem programów i licencji na wykonanie usług przetwarzania danych, organizacją Powiatowego Dnia Edukacji i Powiatowej Inauguracji Roku Szkolnego 2014/2015, wynagrodzenia ekspertom za udział w pracach komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego) 7. dotacja celowa na realizację zadań Miasta Terespol i Gminy Terespol 1.498.731 zł

związanych z finansowaniem działalność: a) Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Terespolu 824.398 zł z tego: wynagrodzenia i składki 705.330 zł wydatki na realizację zadań statutowych 117.368 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.700 zł b) Gimnazjum Publicznego w Małaszewiczach 674.333 zł z tego: wynagrodzenia i składki 517.632 zł wydatki na realizację zadań statutowych 127.701 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 29.000 zł. 27 Struktura wydatków w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne przedstawia się następująco: Nazwa jednostki Wydatki ogółem z tego: w zł wynagrodzenia wydatki statutowe, i składki świadczenia, dotacje, wydatki majątkowe, i rezerwa celowa 1. Zespół Szkół Ekonomicznych 4.201.000 3.450.000 751.000 w Międzyrzecu Podlaskim w tym wydatki majątkowe 300.000-300.000 2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 3.330.500 2.830.000 500.500 w Międzyrzecu Podlaskim 3. Zespół Szkół w Janowie Podl. 2.845.601,46 2.236.231,43 609.370,03 w tym wydatki na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej 210.201,46 41.231,43 168.970,03 4. Liceum Ogólnokształcące 2.815.900 2.420.000 395.900 w Międzyrzecu Podlaskim w tym wydatki majątkowe 90.000-90.000 5. Zespół Szkół w Małaszewiczach zadania własne 2.171.700 1.495.000 676.700 zadania Gminy Terespol 674.333 517.632 156.701 6. Liceum Ogólnokształcące 1.672.500 1.445.000 227.500 w Wisznicach

28 Nazwa jednostki Wydatki ogółem z tego: w zł wynagrodzenia wydatki statutowe, i składki świadczenia, dotacje, wydatki majątkowe, i rezerwa celowa 7. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Terespolu zadania własne 1.030.100 885.000 145.100 zadania Miasta Terespol 824.398 705.330 119.068 8. Wydz. Spraw Społecznych Starostwa 371.000 33.000 338.000 w tym rezerwa celowa 40.000-40.000 9. Wydz. Finansowy Starostwa dotacja celowa 13.750-13.750 (Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Wiedzy Powszechnej dla Dorosłych w Kodniu) Ogółem: 19.950.782,46 16.017.193,43 3.933.589,03 zadania własne 18.452.051,46 14.794.231,43 3.657.820,03 zadania Miasta Terespol i Gm. Terespol 1.498.731,00 1.222.962,00 275.769,00 W 2014 roku nie przewiduje się w tym dziale (z braku środków finansowych) prowadzenia większych prac remontowych. W budżetach szkół zaplanowano jedynie - w ramach zadań inwestycyjnych - kwotę 390.000 zł z przeznaczeniem na: - częściową termomodernizację obiektów szkolnych Zespołu Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim 300.000 zł, - zagospodarowanie pozyskanej od Rady Miasta Międzyrzec Podlaski działki na poprawę bazy lokalowo sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzecu Podlaskim 90.000 zł. Dział 851 O c h r o n a z d r o w i a W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 7.512.000 zł, tj.104,5 % przewidywanego wykonania br., z tego: 1) finansowane dotacją celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 7.497.000 zł z przeznaczeniem na: - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych nie pobierających zasiłku 7.443.000 zł tj. 108,3 % przewidywanego wykonania br.