Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 załącznik nr 5 do uchwały nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 076 722,26 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 22 047 695,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 047 695,00 01030 Izby rolnicze 10 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 10 000,00 01095 Pozostała działalność 19 027,26 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 527,26 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 500,00 600 Transport i łączność 554 137,46 60014 Drogi publiczne powiatowe 501 700,00 4430 Różne opłaty i składki 1 700,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 500 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 52 437,46 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 787,46 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 000,00 630 Turystyka 73 050,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 4 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 4430 Różne opłaty i składki 300,00 63095 Pozostała działalność 68 250,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4260 Zakup energii 8 000,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 100,00 4430 Różne opłaty i składki 14 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 80 544,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 40 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 300,00 Strona 1 z 12
4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 200,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 600,00 70095 Pozostała działalność 40 444,00 4430 Różne opłaty i składki 40 444,00 710 Działalność usługowa 21 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 21 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 750 Administracja publiczna 2 140 171,20 75011 Urzędy wojewódzkie 79 139,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 78 539,00 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych 3 000,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 132 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 130 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 779 730,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 050 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 90 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 221 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 000,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 22 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 4260 Zakup energii 50 000,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 174 580,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 26 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 10 000,00 4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 8 600,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 650,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 21 250,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 Strona 2 z 12
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 75095 Pozostała działalność 125 052,20 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 64 800,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 22 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 252,20 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4430 Różne opłaty i składki 23 000,00 751 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 000,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 704,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 704,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 654,00 4410 Podróże służbowe krajowe 50,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 192 370,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 116 050,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 300,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 350,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 800,00 4220 Zakup środków żywności 300,00 4260 Zakup energii 17 000,00 4270 Zakup usług remontowych 12 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 4430 Różne opłaty i składki 13 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 300,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 76 320,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 900,00 4810 Rezerwy 75 420,00 758 Różne rozliczenia 151 500,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 101 500,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 100 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 50 000,00 4810 Rezerwy 50 000,00 801 Oświata i wychowanie 11 086 218,50 80101 Szkoły podstawowe 5 511 943,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 288 151,00 3240 Stypendia dla uczniów 6 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 360 000,00 Strona 3 z 12
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 300 854,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 663 045,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 92 778,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 16 448,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 46 911,00 4190 Nagrody konkursowe 1 013,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 200,00 4220 Zakup środków żywności 5 363,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 20 042,00 4260 Zakup energii 197 000,00 4270 Zakup usług remontowych 16 351,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 466,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 558,00 4410 Podróże służbowe krajowe 17 298,00 4430 Różne opłaty i składki 25 589,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 209 245,00 4480 Podatek od nieruchomości 1 498,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 333,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 142 200,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 440 131,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 35 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 254 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 52 300,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 700,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 400,00 4260 Zakup energii 27 640,00 4270 Zakup usług remontowych 1 360,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 4430 Różne opłaty i składki 1 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 231,00 80104 Przedszkola 1 913 618,50 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 72 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 63 600,00 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 461,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 025 200,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67 919,04 Strona 4 z 12
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 941,96 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 83 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 199 000,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 766,24 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 151,76 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 666,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 567,50 4129 Składki na Fundusz Pracy 348,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 900,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 2 277,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52 700,00 4220 Zakup środków żywności 55 900,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 22 000,00 4260 Zakup energii 72 300,00 4270 Zakup usług remontowych 16 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 740,00 4300 Zakup usług pozostałych 28 500,00 4307 Zakup usług pozostałych 260,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 220,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 300,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 620,00 4430 Różne opłaty i składki 6 880,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57 150,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 850,00 80110 Gimnazja 2 262 052,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 141 303,00 3240 Stypendia dla uczniów 6 210,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 424 646,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 110 107,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 275 250,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 37 700,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 923,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 520,00 4190 Nagrody konkursowe 614,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 164,00 4220 Zakup środków żywności 5 093,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 8 072,00 4260 Zakup energii 93 216,00 4270 Zakup usług remontowych 13 131,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 536,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 256,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 955,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 940,00 4430 Różne opłaty i składki 11 375,00 Strona 5 z 12
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 71 729,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 312,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 514 600,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 170 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00 4270 Zakup usług remontowych 35 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 110 000,00 4430 Różne opłaty i składki 14 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 500,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 3 200,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 42 164,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 500,00 80149 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 33 664,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 50 010,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 810,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 800,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 000,00 80150 4260 Zakup energii 3 000,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 235 279,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 329,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 143 538,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 093,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 725,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 594,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 22 600,00 4260 Zakup energii 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000,00 80195 Pozostała działalność 116 421,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 730,00 Strona 6 z 12
4430 Różne opłaty i składki 25 296,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80 395,00 851 Ochrona zdrowia 72 500,00 85153 Zwalczanie narkomanii 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 62 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 300,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 34 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 400,00 4220 Zakup środków żywności 7 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 900,00 85195 Pozostała działalność 9 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 000,00 852 Pomoc społeczna 789 566,00 85202 Domy pomocy społecznej 50 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 50 000,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 85213 85214 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 27 013,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 26 613,00 4290 Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 400,00 94 605,00 3110 Świadczenia społeczne 94 605,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 45 000,00 3110 Świadczenia społeczne 45 000,00 85216 Zasiłki stałe 11 399,00 3110 Świadczenia społeczne 11 399,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 470 227,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 335 171,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 256,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 700,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 4260 Zakup energii 10 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 800,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 Strona 7 z 12
4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 200,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 41 122,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 922,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 25 000,00 3110 Świadczenia społeczne 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 85232 Centra integracji społecznej 22 000,00 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 22 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 101 800,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 101 800,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 700,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 4270 Zakup usług remontowych 18 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 300,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 34 000,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 26 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 400,00 4220 Zakup środków żywności 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 100,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 7 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 7 000,00 85495 Pozostała działalność 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 855 Rodzina 9 013 169,00 85501 Świadczenie wychowawcze 6 277 365,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 652,00 3110 Świadczenia społeczne 6 184 596,00 Strona 8 z 12
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 850,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 491,00 4260 Zakup energii 2 000,00 4270 Zakup usług remontowych 200,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 700,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 026,00 85502 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 800,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 703 283,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 660,00 3110 Świadczenia społeczne 2 458 348,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 210,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 371,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 152 300,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 761,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 850,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 755,00 4260 Zakup energii 1 058,00 4270 Zakup usług remontowych 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 809,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 020,00 4410 Podróże służbowe krajowe 280,00 4430 Różne opłaty i składki 1 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 641,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 720,00 85503 Karta Dużej Rodziny 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 85504 Wspieranie rodziny 22 021,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 780,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 641,00 Strona 9 z 12
85508 Rodziny zastępcze 5 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 5 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 295 346,15 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 128 500,00 4260 Zakup energii 8 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 120 000,00 90002 Gospodarka odpadami 26 500,00 4190 Nagrody konkursowe 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 36 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 33 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 90013 Schroniska dla zwierząt 42 000,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 40 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 613 816,15 4260 Zakup energii 450 000,00 4270 Zakup usług remontowych 130 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 816,15 90095 Pozostała działalność 444 030,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 241 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 220,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 000,00 4260 Zakup energii 25 000,00 4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 000,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 810,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 887 303,91 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 473 903,63 Strona 10 z 12
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 290 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 250,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 56 545,59 4260 Zakup energii 45 000,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 900,00 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 37 758,04 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 400,00 92116 Biblioteki 330 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 330 000,00 92118 Muzea 37 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 37 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 3 000,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 3 000,00 92195 Pozostała działalność 43 400,28 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 231,74 4300 Zakup usług pozostałych 19 900,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 468,54 926 Kultura fizyczna 333 323,13 92601 Obiekty sportowe 185 198,53 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 468,54 4260 Zakup energii 25 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 000,00 4430 Różne opłaty i składki 4 500,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 32 729,99 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 134 124,60 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 85 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4190 Nagrody konkursowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 574,60 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 Strona 11 z 12
92695 Pozostała działalność 14 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 Razem: 48 904 425,61 Strona 12 z 12