UCHWAŁA Nr III/12/18. z dnia 19 grudnia w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 r.

UCHWAŁA Nr III/12/18 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 19 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 r. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. 1) ), art. 212, 239 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm. 2) ) Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co następuje: 1. Uchwala się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2019. 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości 30.374.310,89 zł, w tym: 1) dochody bieżące 27.488.693,15 zł; 2) dochody majątkowe 2.885.617,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 3. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 29.265.534,22 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 26.123.398,22 zł, z tego wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 9.422,40 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.142.136,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 4.1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.108.776,67 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych pożyczek. 2. Ustala się: 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 1.170.000,00 zł; 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.278.776,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do wysokości 1.150.000,00 zł. 6. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 116.000,00 zł przeznacza się na wydatki budżetu: 1) na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 110.500,00 zł; 2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2. 7. Ustala się plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 5.000,00 zł. 8. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.000.000,00 zł i wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.218.000,00 zł. 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 4.896.442,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 oraz poz. 1432. 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz.62, poz.1000, poz. 1366, poz. 1693 oraz poz. 1669. Id: 26BA7890-41D3-48EA-85C1-A71C50050B34. Podpisany Strona 1

10. Ustala się wysokość dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu gminy w wysokości 1.110.500,00 zł, w tym: 1) dotacje podmiotowe dla Gminnych Instytucji Kultury: a) Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach 640.000,00 zł, b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach 457.000,00 zł; 2) dotacje celowe w wysokości 13.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. 11. Ustala się wysokość dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z budżetu gminy w wysokości 298.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. 12. Tworzy się: 1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości 90.000,00 zł; 2) rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego 74.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 13. Wydatki budżetu na 2019 rok obejmują zadania ze środków z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) na łączną kwotę 327.245,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. 14. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek: a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 350.000,00 zł; 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych; 3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz ich pochodnych w ramach działu; 4) przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników. 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki. 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki Włodzimierz Wolny Id: 26BA7890-41D3-48EA-85C1-A71C50050B34. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/12/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 grudnia 2018 r. Plan dochodów budżetu gminy, działów i rozdziałów klasyfikacji na rok 2019 DOCHODY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2019 r. w tym zadania zlecone DOCHODY BIEŻĄCE 020 Leśnictwo 2 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 2 000,00 0,00 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 2 000,00 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz za obwody łowieckie 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 931 000,00 0,00 40002 Dostarczanie wody 931 000,00 0,00 0830 wpływy z usług 930 000,00 0920 wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 630 Turystyka 52 500,00 0,00 63095 Pozostała działalność 52 500,00 0,00 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 wpływy z usług - opłata za noclegi 2 500,00 50 000,00 Id: 26BA7890-41D3-48EA-85C1-A71C50050B34. Podpisany Strona 1

700 Gospodarka mieszkaniowa 158 200,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 158 200,00 0,00 0470 wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 3 100,00 0690 wpływy z różnych opłat 2 000,00 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 150 000,00 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 wpływy z usług 1 000,00 0920 wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 100,00 750 Administracja publiczna 100 295,00 98 895,00 75011 Urzędy wojewódzkie 98 995,00 98 895,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 98 895,00 98 895,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 100,00 innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin 300,00 0,00 0690 wpływy z różnych opłat 100,00 0830 wpływy z usług 100,00 0970 wpływy z różnych dochodów 100,00 75095 Pozostała działalność 1 000,00 0,00 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00 Id: 26BA7890-41D3-48EA-85C1-A71C50050B34. Podpisany Strona 2

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 547,00 1 547,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 547,00 1 547,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 547,00 1 547,00 752 Obrona narodowa 800,00 800,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 800,00 800,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 800,00 800,00 754 756 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 200,00 7 200,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 2 000,00 0,00 0830 wpływy z usług 2 000,00 75414 Obrona Cywilna 7 200,00 7 200,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 200,00 7 200,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 8 557 368,00 0,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20 000,00 0,00 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 20 000,00 Id: 26BA7890-41D3-48EA-85C1-A71C50050B34. Podpisany Strona 3

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 1 299 100,00 0,00 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 wpływy z podatku od nieruchomości 1 040 000,00 0320 wpływy z podatku rolnego 110 000,00 0330 wpływy z podatku leśnego 140 100,00 0340 wpływy z podatku od środków transportowych 7 000,00 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 000,00 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych 2 396 600,00 0,00 oraz podatków i opłat od osób fizycznych 0310 wpływy z podatku od nieruchomości 1 440 000,00 0320 wpływy z podatku rolnego 575 000,00 0330 wpływy z podatku leśnego 1 600,00 0340 wpływy z podatku od środków transportowych 176 000,00 0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn 50 000,00 0430 wpływy z opłaty targowej 2 000,00 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 150 000,00 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 000,00 33 000,00 0,00 0410 wpłaty z opłaty skarbowej 30 000,00 0690 wpływy z różnych opłat 3 000,00 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 25 100,00 0,00 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 25 000,00 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 Id: 26BA7890-41D3-48EA-85C1-A71C50050B34. Podpisany Strona 4

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 783 568,00 0,00 0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 733 568,00 0020 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 50 000,00 758 Różne rozliczenia 10 934 114,00 0,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6 953 838,00 0,00 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 6 953 838,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 975 276,00 0,00 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 3 975 276,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 5 000,00 0,00 0920 wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00 801 Oświata i wychowanie 315 000,00 0,00 80104 Przedszkola 315 000,00 0,00 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 30 000,00 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu 60 000,00 wychowania przedszkolnego 0830 wpływy z usług 25 000,00 0970 wpływy z różnych dochodów 200 000,00 851 Ochrona zdrowia 116 000,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 116 000,00 0,00 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 116 000,00 852 Pomoc społeczna 335 254,20 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 50 000,00 0,00 0830 wpływy z usług 50 000,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz 8 000,00 0,00 za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 8 000,00 Id: 26BA7890-41D3-48EA-85C1-A71C50050B34. Podpisany Strona 5

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 87 000,00 0,00 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 87 000,00 (związków gmin) 85216 Zasiłki stałe 72 500,00 0,00 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 500,00 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 72 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 51 000,00 0,00 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 51 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 500,00 0,00 0830 Wpływy z usług 3 500,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 16 000,00 0,00 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 16 000,00 (związków gmin) 85295 Pozostała działalność 47 254,20 0,00 2057 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b 41 111,16 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2059 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6 143,04 Id: 26BA7890-41D3-48EA-85C1-A71C50050B34. Podpisany Strona 6

855 Rodzina 4 808 500,00 4 788 000,00 85501 Świadczenia wychowawcze 3 058 000,00 3 054 000,00 0920 wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 000,00 2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane 3 054 000,00 3 054 000,00 z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 589 500,00 1 573 000,00 0920 wpływy z pozostałych odsetek 500,00 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 6 000,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 1 573 000,00 1 573 000,00 10 000,00 ustawami 85504 Wspieranie rodziny 144 000,00 144 000,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 144 000,00 144 000,00 Id: 26BA7890-41D3-48EA-85C1-A71C50050B34. Podpisany Strona 7

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 166 914,95 0,00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 002 000,00 0,00 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 1 000 000,00 podstawie odrębnych ustaw 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 000,00 0,00 0690 wpływy z różnych opłat 5 000,00 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 500,00 0,00 0400 wpływy z opłaty produktowej 500,00 90095 Pozostała działalność 159 414,95 0,00 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 159 414,95 Razem dochody bieżące 27 488 693,15 4 896 442,00 Id: 26BA7890-41D3-48EA-85C1-A71C50050B34. Podpisany Strona 8

DOCHODY MAJĄTKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2019 r. w tym zadania zlecone 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 608 883,00 0,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 608 883,00 0,00 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 1 608 883,00 600 Transport i łączność 255 812,34 0,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 255 812,34 0,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności 255 812,34 w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 700 Gospodarka mieszkaniowa 21 000,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 21 000,00 0,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 20 000,00 nieruchomości 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 999 922,40 0,00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 999 922,40 0,00 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności 999 922,40 w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Razem dochody majątkowe 2 885 617,74 0,00 OGÓŁEM DOCHODY 30 374 310,89 4 896 442,00 Id: 26BA7890-41D3-48EA-85C1-A71C50050B34. Podpisany Strona 9

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/12/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 grudnia 2018 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Ogółem wydatki bieżące: Plan wydatków budżetu gminy na 2019 rok WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych, w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Obsługa długu publicznego Poręczenia i gwarancje Wydatki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 010 Rolnictwo i łowiectwo 925 602,54 6 000,00 903 602,54 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01009 Spółki wodne 16 000,00 16 000,00 01010 Infrastruktura 737 300,00 6 000,00 731 300,00 wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby Rolnicze 14 000,00 14 000,00 01095 Pozostała działalność w tym: udział dla Związku Gmin AQUA SILESIA 140.000 158 302,54 158 302,54 Id: 26BA7890-41D3-48EA-85C1-A71C50050B34. Podpisany Strona 10

020 Leśnictwo 29 000,00 0,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02095 Pozostała działalność 29 000,00 29 000,00 Wytwarzanie i 775 400,00 66 700,00 708 200,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 400 zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 775 400,00 66 700,00 708 200,00 500,00 600 Transport i łączność 273 531,52 0,00 273 531,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 273 531,52 273 531,52 630 Turystyka 268 000,00 70 510,00 197 290,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 63095 Pozostała działalność 268 000,00 70 510,00 197 290,00 200,00 700 Gospodarka 233 200,00 7 000,00 226 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 233 200,00 7 000,00 226 200,00 710 Działalność usługowa 47 000,00 25 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 47 000,00 25 000,00 22 000,00 750 Administracja publiczna 3 617 769,00 2 837 016,00 610 513,00 0,00 170 240,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 98 895,00 94 123,00 4 772,00 75022 Rady Gmin 118 000,00 5 560,00 112 440,00 75023 Urzędy Gmin 2 807 677,00 2 361 677,00 440 000,00 6 000,00 75085 Wspólna obsługa 443 197,00 381 216,00 56 981,00 5 000,00 jednostek samorządu terytorialnego 75095 Pozostała działalność 150 000,00 103 200,00 46 800,00 Id: 26BA7890-41D3-48EA-85C1-A71C50050B34. Podpisany Strona 11

Urzędy naczelnych organów władzy 1 547,00 1 312,00 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 547,00 1 312,00 235,00 752 Obrona narodowa 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 800,00 800,00 Bezpieczeństwo 328 700,00 61 500,00 254 200,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 754 publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75404 Komendy Wojewódzkie 10 000,00 10 000,00 Policji 75412 Ochotnicze Straże 307 500,00 54 300,00 240 200,00 13 000,00 Pożarne 75414 Obrona Cywilna 7 200,00 7 200,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 4 000,00 4 000,00 757 Obsługa długu 79 422,40 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 9 422,40 0,00 publicznego 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 70 000,00 70 000,00 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 9 422,40 9 422,40 Id: 26BA7890-41D3-48EA-85C1-A71C50050B34. Podpisany Strona 12

758 Różne rozliczenia 167 000,00 0,00 164 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 3 000,00 3 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe w tym: -rezerwa ogólna 90.000,00 -rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego 74.000 164 000,00 164 000,00 801 Oświata i wychowanie 9 446 235,00 7 379 957,00 1684 278,00 0,00 382 000,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły Podstawowe 5 945 060,00 4 937 536,00 728 524,00 279 000,00 80104 Przedszkola 2 383 572,00 1 823 954,00 484 618,00 75 000,00 80110 Gimnazja 566 989,00 488 537,00 50 452,00 28 000,00 80113 Dowożenie uczniów do 302 000,00 302 000,00 szkół 80146 Dokształcanie 38 384,00 38 384,00 i doskonalenie nauczycieli 80150 Realizacja zadań 133 430,00 129 930,00 3 500,00 wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 80195 Pozostała działalność 76 800,00 76 800,00 Id: 26BA7890-41D3-48EA-85C1-A71C50050B34. Podpisany Strona 13

851 Ochrona zdrowia 116 300,00 60 200,00 44 100,00 10 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 85121 Lecznictwo 300,00 300,00 ambulatoryjne 85153 Zwalczanie narkomanii 5 500,00 1 000,00 4 500,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 110 500,00 59 200,00 39 300,00 10 000,00 2 000,00 852 Pomoc społeczna 1 319 724,20 512 170,00 338 900,00 113 500,00 307 900,00 0,00 0,00 47254,20 85202 Domy pomocy społecznej 276 000,00 276 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 13 500,00 13 500,00 85205 Zadania w zakresie 3 000,00 1 000,00 2 000,00 przeciwdziałania przemocy w rodzinie 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8 000,00 8 000,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe 197 000,00 8 000,00 189 000,00 i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85215 Dodatki mieszkaniowe 5 000,00 100,00 4 900,00 85216 Zasiłki stałe 72 500,00 500,00 72 000,00 85219 Ośrodki pomocy 494 970,00 449 470,00 42 500,00 3 000,00 społecznej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 62 500,00 61 700,00 700,00 100,00 Id: 26BA7890-41D3-48EA-85C1-A71C50050B34. Podpisany Strona 14

854 85230 Pomoc w zakresie 34 000,00 34 000,00 dożywiania 85295 Pozostała działalność 153 254,20 1 100,00 100 000,00 4 900,00 47254,20 Edukacyjna opieka 31 000,00 0,00 0,00 0,00 31 000,00 0,00 0,00 0,00 wychowawcza 85415 Pomoc materialna dla 15 000,00 15 000,00 uczniów o charakterze socjalnym 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 16 000,00 16 000,00 855 Rodzina 4 888 500,00 153 710,00 131 400,00 0,00 4603 390,00 0,00 0,00 0,00 85501 Świadczenia 3 064 000,00 41 400,00 14 210,00 3 008 wychowawcze 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 390,00 1 629 000,00 80 800,00 92 800,00 1 455 400,00 85504 Wspieranie rodziny 174 000,00 31 510,00 2 890,00 139 600,00 85508 Rodziny zastępcze 4 500,00 4 500,00 Id: 26BA7890-41D3-48EA-85C1-A71C50050B34. Podpisany Strona 15

900 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 17 000,00 17 000,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 062 798,91 35 450,00 1 839801,91 0,00 0,00 0,00 0,00 187547,00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 218 000,00 12 000,00 1 206 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów 420 000,00 420 000,00 i dróg 90019 Wpływy i wydatki 5 000,00 5 000,00 związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90025 Działalność 4 000,00 4 000,00 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 90026 pozostałe działania 30 000,00 30 000,00 związane z gospodarką odpadami 90095 Pozostała działalność 385 798,91 23 450,00 174 801,91 187547,00 Id: 26BA7890-41D3-48EA-85C1-A71C50050B34. Podpisany Strona 16

921 Kultura i ochrona 1 147 767,65 0,00 38 167,65 1109600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, 640 000,00 640 000,00 świetlice i kluby w tym: dotacja dla Instytucji Kultury 92116 Biblioteki w tym: dotacja 457 000,00 457 000,00 dla Instytucji Kultury 92195 Pozostała działalność 50 767,65 38 167,65 12 600,00 926 Kultura fizyczna 364 100,00 126 600,00 137 000,00 100 000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 127 100,00 104 600,00 22 000,00 500,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 100 000,00 100 000,00 92695 Pozostała działalność w tym: sport w szkole 15.000 137 000,00 22 000,00 115 000,00 RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE 26123398,22 11 343 125,00 7603 219,62 1349100,00 5513 730,00 70 000,00 9 422,40 234801,20 Id: 26BA7890-41D3-48EA-85C1-A71C50050B34. Podpisany Strona 17

Dział Rozdział Wyszczególnienie WYDATKI MAJĄTKOWE Ogółem wydatki majątkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy - 50.000,00 zł 50 000,00 50 000,00 600 Transport i łączność 426 636,00 426 636,00 0,00 0,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Steblów (od granicy gminy) - Moszna 396,000 zł 396 000,00 396 000,00 60016 Drogi publiczne gminne - wykonanie nawierzchni chodnikowej na ul. Kościelnej w Strzeleczkach - 30.636,00 30 636,00 30 636,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - budowa szamba w Buławie - 50.000,00 zł 50 000,00 50 000,00 750 Administracja publiczna 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 75023 Urzędy Gmin - przebudowa budynku A Urzędu Gminy Strzeleczki 110.000,00 - zakup i montaż klimatyzacji w budynku UG 40.000,00 150 000,00 150 000,00 Id: 26BA7890-41D3-48EA-85C1-A71C50050B34. Podpisany Strona 18

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi -Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Ścigowie dla gminy Strzeleczki wraz z drogą dojazdową - 1.800.000,00 zł 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg -nowe punkty świetlne 35.000,00 -budowa oświetlenia ulicznego w Urszulanowicach - 10.000,00 zł -projekt oświetlenia na ul. Prudnickiej w Dobrej 3.500,00 zł - montaż lamp ulicznych na ul. Ogrodowej w Dobrej - 12.000,00 zł 2 420 500,00 2 420 500,00 0,00 0,00 1 800 000,00 1 800 000,00 60 500,00 60 500,00 90095 Pozostała działalność -dotacja do wymiany kotłów węglowych 60.000,00 -przebudowa rynku w Strzeleczkach etap II - 500.000,00 zł 560 000,00 560000,00 926 Kultura fizyczna 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 92695 Pozostała działalność - zakup działki zabudowanej na ul. Polnej przy LZS Racławiczki - 30.000,00 zł - zakup i montaż piłkochwytów na boisku w Strzeleczkach - 15.000,00 zł 45 000,00 45 000,00 RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE: 3 142 136,00 3 142 136,00 Ogółem wydatki 29 265 534,22 Id: 26BA7890-41D3-48EA-85C1-A71C50050B34. Podpisany Strona 19

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/12/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 grudnia 2018 r. Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok DOCHODY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2019 r. 750 Administracja publiczna 98 895,00 75011 Urzędy wojewódzkie 98 895,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 98 895,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -sprawy obywatelskie 88 172,00 -zadania obronne 6 534,00 -ewidencja działalności gospodarczej 4 189,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 547,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 547,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 547,00 752 Obrona narodowa 800,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 800,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 800,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 200,00 75414 Obrona Cywilna 7 200,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 200,00 Id: 26BA7890-41D3-48EA-85C1-A71C50050B34. Podpisany Strona 20

855 Rodzina 4 788 000,00 85501 Świadczenia wychowawcze 3 054 000,00 2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), 3 054 000,00 związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 573 000,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 573 000,00 85504 Wspieranie rodziny 144 000,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 144 000,00 17 000,00 17 000,00 OGÓŁEM 4 896 442,00 Id: 26BA7890-41D3-48EA-85C1-A71C50050B34. Podpisany Strona 21

WYDATKI 750 Administracja publiczna 98 895,00 75011 Urzędy wojewódzkie - ewidencja działalności gospodarczej 4 189,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 3 300,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 200,00 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 609,00 4120 składki na fundusz pracy 80,00 75011 Urzędy wojewódzkie - zadania obronne 6 534,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 5 100,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 400,00 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 904,00 4120 składki na fundusz pracy 130,00 75011 Urzędy wojewódzkie - sprawy obywatelskie 88 172,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 66 000,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 400,00 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 12 000,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 400,00 4300 zakup pozostałych usług 1 801,00 4410 podróże służbowe 200,00 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 547,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 547,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 120,00 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 192,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 135,00 4410 podróże służbowe 100,00 752 Obrona narodowa 800,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 800,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 50,00 4410 podróże służbowe 50,00 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 200,00 75414 Obrona Cywilna 7 200,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 5 700,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 400,00 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 1 000,00 4120 składki na fundusz pracy 100,00 Id: 26BA7890-41D3-48EA-85C1-A71C50050B34. Podpisany Strona 22

855 Rodzina 4 788 000,00 85501 Świadczenia wychowawcze 3 054 000,00 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 200,00 3110 świadczenia społeczne 3 008 190,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 28 000,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000,00 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 4 800,00 4120 składki na fundusz pracy 600,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 200,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4270 zakup usług remontowych 200,00 4280 zakup usług zdrowotnych 100,00 4300 zakup pozostałych usług 3 000,00 4410 podróże służbowe 100,00 4430 różne opłaty i składki 50,00 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 560,00 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 1 573 000,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 216,00 3110 świadczenia społeczne 1 455 184,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 30 800,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000,00 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 76 000,00 4120 składki na fundusz pracy 800,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 500,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4270 zakup usług remontowych 200,00 4280 zakup usług zdrowotnych 100,00 4300 zakup pozostałych usług 2 000,00 4410 podróże służbowe 100,00 4430 różne opłaty i składki 100,00 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200,00 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 85504 Wspieranie rodziny 144 000,00 3110 świadczenia społeczne 139 500,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 3 800,00 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 520,00 4120 składki na fundusz pracy 90,00 Id: 26BA7890-41D3-48EA-85C1-A71C50050B34. Podpisany Strona 23

4210 zakup materiałów i wyposażenia 40,00 4300 zakup pozostałych usług 50,00 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla 17 000,00 opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne 17 000,00 OGÓŁEM 4 896 442,00 Id: 26BA7890-41D3-48EA-85C1-A71C50050B34. Podpisany Strona 24

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/12/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 grudnia 2018 r. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2019 rok Przychody Wyszczególnienie Plan na 2019 rok 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 800 000,00 950 Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 370 000,00 Ogółem: 1 170 000,00 Rozchody Wyszczególnienie Plan na 2019 rok 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2 278 776,67 Ogółem: 2 278 776,67 Id: 26BA7890-41D3-48EA-85C1-A71C50050B34. Podpisany Strona 25

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/12/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 grudnia 2018 r. Plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2019: 1. Dotacje podmiotowe L.p. Nazwa jednostki Dział Rozdział Kwota dotacji 1. 2. Gminna Instytucja Kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Strzeleczkach Gminna Instytucja Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleczkach 921 92109 640 000,00 921 92116 457 000,00 2. Dotacje celowe L.p. Nazwa jednostki Dział Rozdział Kwota dotacji 1 Gmina Krapkowice 852 85203 13 500,00 Id: 26BA7890-41D3-48EA-85C1-A71C50050B34. Podpisany Strona 26

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/12/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 grudnia 2018 r. Plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2019: Dotacje celowe L.p. Nazwa zadania Dział Rozdział Kwota dotacji 1. Konserwacja cieków wodnych na terenie gminy Strzeleczki 2. Przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnionym, w szczególności prowadzenia programów profilaktycznych oraz organizowanie zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Strzeleczki 010 01009 16 000,00 851 85154 10 000,00 3. Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, i starszych 852 85295 70 000,00 4. Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza 5. Upowszechnianie kultury i sztuki w tym organizacja plenerów malarskich 852 85295 30 000,00 921 92195 12 600,00 6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 926 92605 100 000,00 7 Wymiana kotłów węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania 900 90095 60 000,00 Id: 26BA7890-41D3-48EA-85C1-A71C50050B34. Podpisany Strona 27

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/12/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 grudnia 2018 r. Plan wydatków ze środków funduszu sołeckiego na 2019 r. Sołectwo Dobra Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2019 rok 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 23 887,64 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 15 500,00 Projekt oświetlenia na ul. Prudnickiej 3 500,00 Montaż lamp ulicznych na ul. Ogrodowej 12 000,00 90095 Pozostała działalność 8 387,64 Poprawa infrastruktury, pielęgnacja terenów zielonych i skwerów na terenie sołectwa 7 687,64 Zadaszenie fragmentu placu zabaw 700,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 000,00 92195 Pozostała działalność 4 000,00 Organizacja imprez okolicznościowych 3 000,00 Czyszczenie pomnika poświęconego ofiarom wojen 1 000,00 926 Kultura fizyczna 7 000,00 92695 Pozostała działalność 7 000,00 Odtworzenie studni na boisku sportowym 7 000,00 Ogółem sołectwo: 34 887,64 Sołectwo Dziedzice Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2019 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 000,00 01095 Pozostała działalność 7 000,00 Czyszczenie rowów melioracyjnych 7 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 500,00 90095 Pozostała działalność 9 500,00 Zakup ławek do namiotu 5 000,00 Zakup oświetlenia do namiotu 1 000,00 Wykonanie płyty betonowej pod garaż 2 000,00 Zakup materiałów remontowych 1 500,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 701,23 92195 Pozostała działalność 5 701,23 Zakup wyposażenia do świetlicy 1 701,23 Organizacja integrujących imprez sołeckich 3 000,00 Remont świetlicy 1 000,00 Ogółem sołectwo: 22 201,23 Id: 26BA7890-41D3-48EA-85C1-A71C50050B34. Podpisany Strona 28

Sołectwo Kujawy Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2019 rok 600 Transport i łączność 20 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 20 000,00 Remont drogi łącznika ul. Głogowskiej z Prudnicką 20 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 2 000,00 Zakup sprzętu dla OSP Zielina 2 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 200,00 90095 Pozostała działalność 5 200,00 Zakup ławek wokół stawu 2 500,00 Zakup sprzętu i materiałów do pielęgnacji terenów zielonych 2 700,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 199,70 92195 Pozostała działalność 2 199,70 Organizacja imprez wiejskich 2 199,70 Ogółem sołectwo: 29 399,70 Sołectwo Moszna Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2019 rok 600 Transport i łączność 4 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 4 000,00 Zakup rur kanalizacyjnych 4 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 800,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 10 000,00 Budowa oświetlenia ulicznego w Urszulanowicach 10 000,00 90095 Pozostała działalność 2 800,00 Zakup kwiatów i utrzymanie terenów zielonych 1 200,00 Zakup ławek i stołów 1 600,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 336,53 92195 Pozostała działalność 2 336,53 Organizacja spotkań integracyjnych 1 736,53 Zakup lodówki do świetlicy 600,00 Ogółem sołectwo: 19 136,53 Sołectwo Racławiczki Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2019 rok 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 000,00 90095 Pozostała działalność 4 000,00 Zakup materiałów do remontów i utrzymanie terenów zielonych 3 000,00 Zakup ławek 1 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 030,19 92195 Pozostała działalność 1 030,19 Organizacja imprez wiejskich 1 030,19 Id: 26BA7890-41D3-48EA-85C1-A71C50050B34. Podpisany Strona 29

926 Kultura fizyczna 30 000,00 92695 Pozostała działalność 30 000,00 Zakup działki zabudowanej na ul. Polnej przy LZS Racławiczki 30 000,00 Ogółem sołectwo: 35 030,19 Sołectwo Łowkowice Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2019 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 000,00 01095 Pozostała działalność 4 000,00 Budowa zastawki na rowie melioracyjnym 4 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 8 000,00 Remont remizy i zakup wyposażenia dla OSP 8 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 581,17 90095 Pozostała działalność 12 581,17 Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw 11 800,00 Zakup materiałów na utrzymanie terenów zielonych, bieżące remonty 781,17 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 500,00 92195 Pozostała działalność 1 500,00 Doposażenie świetlicy wiejskiej w Komornikach 1 500,00 926 Kultura fizyczna 2 000,00 92695 Pozostała działalność 2 000,00 Doposażenie boiska sportowego 2 000,00 Ogółem sołectwo: 28 081,17 Sołectwo Strzeleczki Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2019 rok 600 Transport i łączność 30 636,00 60016 Drogi publiczne gminne 30 636,00 Wykonanie nawierzchni chodnikowej na ul. Kościelnej 30 636,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 500,00 90095 Pozostała działalność 3 500,00 Materiały i utrzymanie terenów zielonych 3 500,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 500,00 92195 Pozostała działalność 1 500,00 Organizacja imprez ludowo-integracyjnych 1 500,00 Ogółem sołectwo: 35 636,00 Id: 26BA7890-41D3-48EA-85C1-A71C50050B34. Podpisany Strona 30

Sołectwo Ścigów Plan na 2019 Dział Rozdział Wyszczególnienie rok 600 Transport i łączność 12 672,17 60016 Drogi publiczne gminne 12 672,17 Położenie rur odwodniających na ul. Wiejskiej 12 672,17 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 500,00 90095 Pozostała działalność 1 500,00 Zakup materiałów do utrzymania porządku na placu zabaw 1 500,00 926 Kultura fizyczna 5 000,00 92695 Pozostała działalność 5 000,00 Zakup i montaż ogrodzenia na boisku 5 000,00 Ogółem sołectwo: 19 172,17 Sołectwo Zielina Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2019 rok 600 Transport i łączność 9 559,35 60016 Drogi publiczne gminne 9 559,35 Remont powierzchni dróg gminnych 9 559,35 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 500,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 2 500,00 Zakup wyposażenia dla OSP Zielina 2 500,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 000,00 90095 Pozostała działalność 10 000,00 Zakup wyposażenia na plac zabaw 10 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 400,00 92195 Pozostała działalność 4 400,00 Doposażenie biblioteki 500,00 Wydatki na organizację imprez na terenie sołectwa 2 400,00 Zakup sprzętu nagłaśniającego 1 500,00 926 Kultura fizyczna 1 800,00 92695 Pozostała działalność 1 800,00 Zakup strojów i sprzętu sportowego 1 800,00 Ogółem sołectwo: 28 259,35 Id: 26BA7890-41D3-48EA-85C1-A71C50050B34. Podpisany Strona 31

Sołectwo Komorniki Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2019 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 200,00 01095 Pozostała działalność 4 200,00 Czyszczenie rowów melioracyjnych 4 200,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 2 000,00 Remont remizy OSP 2 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 602,66 90095 Pozostała działalność 11 602,66 Zakup materiałów do pielęgnacji i upiększanie terenów zielonych 3 502,66 Zakup i montaż urządzeń do siłowni na świeżym powietrzu 8 100,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 000,00 92195 Pozostała działalność 5 000,00 Remont świetlicy wiejskiej w Komornikach 3 500,00 Doposażenie świetlicy 500,00 Doposażenie biblioteki 1 000,00 926 Kultura fizyczna 2 000,00 92695 Pozostała działalność 2 000,00 Zakup wyposażenia szatni na boisku 2 000,00 Ogółem sołectwo: 24 802,66 Sołectwo Smolarnia Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2019 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 102,54 01095 Pozostała działalność 3 102,54 Czyszczenie i zabezpieczenie rowów melioracyjnych 3 102,54 600 Transport i łączność 2 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 000,00 Remont drogi gminnej 2 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 000,00 Zakup mundurów i wyposażenia dla OSP 1 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 050,00 90095 Pozostała działalność 6 050,00 Zakup materiałów i utrzymanie terenów zielonych 250,00 Zakup namiotu biesiadnego 2 000,00 Zakup stolików i ławek 800,00 Zakup kosiarki 3 000,00 Id: 26BA7890-41D3-48EA-85C1-A71C50050B34. Podpisany Strona 32

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 500,00 92195 Pozostała działalność 5 500,00 Organizacja imprezy sołeckiej 2 000,00 Zakup strojów na dożynki 3 500,00 926 Kultura fizyczna 700,00 92695 Pozostała działalność 700,00 Koszenie boiska 700,00 Ogółem sołectwo: 18 352,54 Sołectwo Wawrzyńcowice Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2019 rok 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 514,81 90095 Pozostała działalność 9 514,81 Zagospodarowanie terenu przekazanego przez Agencję Rolną 9 514,81 Ogółem sołectwo: 9 514,81 Sołectwo Pisarzowice Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2019 rok 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 17 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 17 000,00 Remont toalet w remizie OSP 17 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 771,40 90095 Pozostała działalność 5 771,40 Zakup witacza 2 000,00 Zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu drogi gminnej w kierunku Strzeleczek 2 500,00 Materiały do utrzymania terenów zielonych 1 271,40 Ogółem sołectwo: 22 771,40 Razem: 327 245,39 Id: 26BA7890-41D3-48EA-85C1-A71C50050B34. Podpisany Strona 33

Część opisowa Dochody Budżetu gminy na 2019 r. został skalkulowany w oparciu o założenia polityki społeczno-gospodarczej na rok bieżący. Podstawowym założeniem przyjętej prognozy jest utrzymanie aktywności gospodarczej w 2019 r. Dochody w gminie Strzeleczki planuje się w wysokości 30.374.310,89 zł, z czego 27.488.693,15 zł to dochody bieżące a 2.885.617,74 zł to dochody majątkowe. W dochodach bieżących kwota 4.896.442 zł to środki na zadania zlecone gminie oraz 234.000,- zł to dotacja na zadania własne gminy. Głównym źródłem dochodów w naszej gminie są : wpływy z podatków i opłat lokalnych, subwencja oświatowa i część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin oraz udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, opłat od czynności cywilnoprawnych, a także dotacje na zadania zlecone gminie, jak również sprzedaż mienia gminnego. Podatek rolny Podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość 2,5 dt żyta obliczoną wg średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.10.2018 r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wyniosła 54,36 zł za 1 dt. Jako podstawę do budżetu dla ustalenia stawki podatku rolnego w naszej gminie na 2019 r. przyjęto cenę 54,36 zł za 1dt. Dla podatku rolnego powyżej 1 ha stawka wyniesie 135,90 zł z 1 ha przeliczeniowego. Dla podatku rolnego do 1 ha fizycznego stawka podatku równa jest równowartości pieniężnej 5 dt żyta, co stanowi 271,80 zł z 1 ha fizycznego. Dodaje się, że podatkiem rolnym opodatkowanych jest 3928 ha przeliczeniowych od osób fizycznych oraz 810 ha przeliczeniowych od osób prawnych i 151 ha fizycznych od osób fizycznych oraz 2 ha fizycznych od osób prawnych. Podatek od nieruchomości W nowelizującej ustawie z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych ustaw podatnikami podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 3 ustawy są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej. Wielkość planowanych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości została przyjęta w oparciu o wysokość stawek obowiązujących w 2018 roku. Podatek leśny Obowiązek podatkowy w podatku leśnym ciąży na osobach fizycznych, prawnych, jednostkach organizacyjnych oraz spółkach nieposiadających osobowości prawnej, będących właścicielami, posiadaczami, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa wprowadza jednolitą stawkę podatku leśnego stanowiącego równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna za 1 ha lasu (wg ha fizycznych). Od 2016 roku zniesiono preferencyjną stawkę dla lasów ochronnych w wysokości 50%. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2018 r. średnia cena sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. wynosi 191,98 zł za 1 m³. Stawka podatku leśnego od 1 ha fizycznego w 2019 r. wyniesie 42,2356 zł. Id: 26BA7890-41D3-48EA-85C1-A71C50050B34. Podpisany Strona 34