SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO ZA IV KWARTAŁY 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO ZA IV KWARTAŁY 2011 ROKU

I. Dochody budżetowe 1. Omówienie poszczególnych źródeł dochodów. Według łącznego sprawozdania budżetowego RB-27 za IV kwartały 2011 r. dochody budżetowe realizowane są przez Główny Inspektorat Sanitarny i 10 Granicznych Stacji Sanitarno Epidemiologicznych w: części: 46 Zdrowie dziale: 851 Ochrona zdrowia rozdziale: 85132 Inspekcja Sanitarna. w Głównym Inspektoracie Sanitarnym: grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( 0580); wpływy z różnych opłat ( 0690), które stanowią opłaty pobierane przez GSSE w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego; pozostałe odsetki ( 0920); wpływy z różnych dochodów ( 0970), które stanowią rozliczenia z lat ubiegłych oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w ramach wykonywanych zadań określonych przepisami prawa w Granicznych Stacjach Sanitarno Epidemiologicznych: grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( 0580); wpływy z różnych opłat ( 0690), które stanowią opłaty pobierane przez GSSE w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego; dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ( 0750); wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870); odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910); pozostałe odsetki ( 0920); wpływy z różnych dochodów ( 0970), które stanowią rozliczenia z lat ubiegłych oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w ramach wykonywanych zadań określonych przepisami prawa części: 46 Zdrowie dziale: 851 Ochrona Zdrowia rozdziale: 85193 - Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych w Granicznych Stacjach Sanitarno Epidemiologicznych: wpływy z usług ( 0830).

2. Analiza wpływów zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wraz z omówieniem przyczyn powstania różnic między planem a wykonaniem. Plan i wykonanie dochodów budżetowych wg sprawozdania Rb-27 łącznego przedstawia poniższa tabela. Tabela nr 1. Zestawienia dochodów budżetowych w rozdziale 85132 realizowanych w 2011 r. Lp. Paragraf ( ) Plan Wykonanie % (wykonanie/plan) 1 0580 14 000,00 2 0690 2 461 725,00 4 549 871,24 184,82% 3 0750 22 723,70 4 0870 1 088,50 5 0910 200,00 45,20 22,60% 6 0920 1 086,18 7 0970 2 075,00 38 932,73 1876,28% Razem 2 464 000,00 4 627 747,55 187,81% Tabela nr 2. Zestawienia dochodów budżetowych w rozdziale 85193 realizowanych w 2011 r. Lp. Paragraf Plan Wykonanie % ( ) (wykonanie/plan) 1 0830 382 000,00 284 000,40 74,35 % Razem 382 000,00 284 000,40 74,35 % Dochody budżetowe planowane Dochody w 0690, 0910, 0970 są wykonywane zgodnie z planem a ich zwiększone wykonanie obrazuje faktyczną ilość pobranych opłat w zakresie w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego, opłat od nieterminowych wpłat należności budżetowych oraz faktyczną wielkość dochodów stanowiących rozliczenia z lat ubiegłych. Dochody budżetowe nieplanowane Dochody w 0580, 0750, 0870, 0920, 0970 są wykonywane z nakładanych w celu przymuszenia i egzekwowania wymogów określonych prawem sanitarnych oraz z tytułu opłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ( 0750), które stanowią czynsze za oddane w najem pomieszczenia oraz opłat od nieterminowych wpłat ( 0920). Nieplanowane dochody budżetowe są realizowane w Głównym Inspektoracie Sanitarnym i 10 Granicznych Stacji Sanitarno Epidemiologicznych. Dochody budżetowe w rozdziale 85193 są uzyskiwane ze świadczenia różnych usług tj. pobór próbek, szczepienia, inspekcje na zlecenie, szkolenia i opiniowanie ( 0830). W łącznym sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27 wystąpiły należności w wysokości 4 827 487,74 zł, w tym do zapłaty 200 402,79 zł, w rozdziale 85132 i 287 642,60 zł, w tym do zapłaty 3 642,20 zł, w rozdziale 85193.

3. Informacja o prawidłowości i terminowości pobierania dochodów. Główny Inspektorat Sanitarny oraz Graniczne Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne, realizując dochody budżetowe, stosowały przepisy określone zapisami ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów, polegające na: pobieraniu wpłat i terminowym dokonywaniu zwrotów nadpłat; prowadzeniu ewidencji dochodów budżetowych z zachowaniem określenia rodzaju działalności i szczegółowości paragrafów klasyfikacji budżetowej; wysyłaniu do zobowiązanych upomnień i wezwań do zapłaty; podejmowaniu w stosunku do dłużników czynności egzekucyjnych przewidzianych prawem, zmierzających do pozyskiwania należnych dochodów budżetowych; terminowym przekazywaniu na właściwy rachunek Departamentu Budżetu Państwa w Ministerstwie Finansów zgromadzonych dochodów budżetowych; dbaniu o ich nie przedawnianie się. Na przestrzeni bieżącego okresu sprawozdawczego pobieranie dochodów budżetowych przebiegało prawidłowo i terminowo, w oparciu o obowiązujący stan prawny, a w stosunku do dłużników podejmowano przewidziane prawem czynności egzekucyjne, zmierzające do nie przedawniania się i pozyskania należności budżetowych. II. Wydatki 1. Omówienie zmian w planie finansowym dokonanych na podstawie decyzji Ministra Finansów, Ministra Zdrowia oraz kierownika jednostki. Limit w 2011 roku wydatków budżetowych stanowi kwotę ogółem 34 165 267,00 zł., których podział obrazuje poniższa tabela: Tabela nr 3. Zestawienie realizowanych wydatków budżetowych (w zł) Lp. 1 Dział 750 Administracja publiczna Klasyfikacja wydatków Rozdział 75076 Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie UE Plan Wykonanie % (wykonan ie/plan) 433 285,00 419 021,01 96,71% 2 wydatki bieżące 433 285,00 419 021,01 96,71% 3 851 Ochrona 85132 Inspekcja 33 731 982,00 33 695 480,12 99,89% zdrowia sanitarna 4 wydatki bieżące 32 819 142,00 32 790 484,51 99,91% 5 wydatki majątkowe 912 840,00 904 995,61 99,14% 6 Razem 34 165 267,00 34 114 501,13 99,85% Zmian w wydatkach ogółem dokonano na podstawie: decyzji Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. zwiększającą plan wydatków bieżących o kwotę 107.285 zł w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75076 Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej;

decyzji Ministra Zdrowia z dnia 10.05.2011 r. zwiększającą plan wydatków bieżących o kwotę 5 532 zł przeznaczone na realizację projektu pn. Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy; decyzji Ministra Finansów z dnia 18.05.2011 r. zwiększającą plan wydatków bieżących o kwotę 67 989 zł w ramach uruchomienia środków z rezerwy celowej pn. Skutki zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, w tym sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi ; decyzji Ministra Finansów z dnia 15.06.2011 r. zwiększającą plan wydatków bieżących o kwotę 100 000 zł przeznaczone na realizację zadania Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach poprzez realizację działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w tym używania przez dzieci i młodzież środków zastępczych, tzw. dopalaczy ; decyzji Ministra Finansów z dnia 29.07.2011 r. zwiększającą plan wydatków bieżących o kwotę 33 694 zł w ramach uruchomienia środków z rezerwy celowej pn. Skutki zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, w tym sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi ; decyzji Ministra Finansów z dnia 10.08.2011 r. zwiększającą plan wydatków bieżących o kwotę 34 000 zł przeznaczone na dofinansowanie zakupów materiałów i wyposażenia dla Granicznych Stacji Sanitarno Epidemiologicznych w Elblągu, Gdyni i Hrebennem; decyzji Ministra Finansów z dnia 12.09.2011 r. zwiększającą plan wydatków bieżących o kwotę 12 521 zł przeznaczone na sfinansowanie dodatków służby cywilnej wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi dla urzędników służby cywilnej; decyzji Ministra Zdrowia z dnia 21.09.2011 r. zwiększającą plan wydatków bieżących o kwotę 302 034 zł przeznaczone na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników granicznych stacji sanitarno epidemiologicznych; decyzji Ministra Finansów z dnia 22.09.2011 r. zwiększającą plan wydatków bieżących o kwotę 58 785 zł w ramach uruchomienia środków z rezerwy celowej pn. Skutki zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, w tym sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi ; decyzji Ministra Zdrowia z dnia 19.10.2011 r. zwiększającą plan wydatków bieżących o kwotę 3 109 zł przeznaczone na sfinansowanie dodatków służby cywilnej wraz z pochodnymi; decyzji Ministra Finansów z dnia 13.10.2011 r. zwiększającą plan wydatków bieżących o kwotę 28 199 zł w ramach uruchomienia środków z rezerwy celowej pn. Skutki zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, w tym sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi ; decyzji Ministra Finansów z dnia 13.10.2011 r. zwiększającą plan wydatków bieżących o kwotę 27 052 zł w ramach uruchomienia środków z rezerwy celowej pn. Skutki zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, w tym sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi ; decyzji Ministra Finansów z dnia 15.10.2011 r. zwiększającą plan wydatków bieżących o kwotę 62 227 zł w ramach uruchomienia środków z rezerwy celowej pn. Skutki zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy Przepisy

wprowadzające ustawę o finansach publicznych, w tym sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi ; W wydatkach bieżących w IV kwartale 2011 r. dokonano zmian na podstawie: decyzji Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31.03.2011 r. Nr 1/85132/2011 decyzji Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30.04.2011 r. Nr 2/85132/2011 decyzji Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31.05.2011 r. Nr 3/85132/2011 decyzji Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30.06.2011 r. Nr 4/85132/2011 realizowania wydatków budżetowych decyzji Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30.05.2011 r. Nr 1/75076/2011 realizowania wydatków budżetowych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75076 Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej; decyzji Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 29.07.2011 r. Nr 5/85132/2011 decyzji Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31.08.2011 r. Nr 6/85132/2011 decyzji Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30.09.2011 r. Nr 7/85132/2011 decyzji Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31.10.2011 r. Nr 8/85132/2011 decyzji Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30.11.2011 r. Nr 9/85132/2011 decyzji Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30.12.2011 r. Nr 10/85132/2011 decyzji Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 07.10.2011 r. Nr 2/75076/2011 realizowania wydatków budżetowych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75076 Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej; decyzji Ministra Zdrowia z dnia 19.10.2011 r. zwiększającą plan wydatków bieżących o kwotę 22 000 zł w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75076 Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej; decyzji Ministra Zdrowia z dnia 03.11.2011 r. zwiększającą plan wydatków bieżących o kwotę 90 000 zł w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75076 Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej;

decyzji Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 21.12.2011 r. Nr 3/75076/2011 realizowania wydatków budżetowych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75076 Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej; decyzji Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 28.12.2011 r. Nr 4/75076/2011 realizowania wydatków budżetowych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75076 Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej; decyzji wewnętrznych kierowników GSSE w sprawie przeniesień wydatków bieżących między paragrafami w planach finansowych poszczególnych jednostek. W planie finansowym wydatków majątkowych dokonano zmian na podstawie: decyzji Ministra Zdrowia z dnia 01 marca 2011 r. dotyczącą przyznania środków finansowych na zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych w kwocie 606.800 zł; decyzji Ministra Zdrowia z dnia 01 marca 2011 r. dotyczącą przyznania środków na wydatki majątkowe w kwocie 165.000 zł; decyzji Ministra Finansów z dnia 12.07.2011 r. dotyczącą przyznania środków finansowych na zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych w kwocie 69.000 zł; decyzji Ministra Finansów z dnia 17.08.2011 r. dotyczącą przyznania środków finansowych na zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych w kwocie 75.000 zł; decyzji Ministra Finansów z dnia 02 października 2011 r. dotyczącą korekty decyzji Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2011 r.; decyzji Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2011 r. dotyczącą przyznania środków finansowych na zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych w kwocie 13 083 zł; decyzji Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2011 r. dotyczącą zmniejszenia przyznanych środków finansowych na zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych w kwocie 8 199 zł; decyzji Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2011 r. dotyczącą zmniejszenia przyznanych środków finansowych na wydatki majątkowe w kwocie 7 844 zł. Powyższe zmiany dotyczyły bieżących wydatków budżetowych ujętych w ustawie budżetowej na rok 2011, nie wpływają na wielkość przyznanego limitu wydatków budżetowych na 2011 rok w rozdziale 85132 oraz nie skutkują na lata następne. Informacje o dokonanych zmianach przekazywano sukcesywnie do jednostki nadrzędnej. 2. Omówienie zrealizowanych wydatków w stosunku do planu po zmianach, z uwzględnieniem zaangażowania wydatków (z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe) i stosowania zasady wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków oraz realizacji właściwych procedur. Wydatki realizowane przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Graniczne Stacje Sanitarno Epidemiologiczne wykonywane są zgodnie z obowiązującą w jednostkach polityką

gospodarki finansowej, zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi procedurami sprawdzającymi celowość poniesionego wydatku przed jego dokonaniem. Poniższa tabela przedstawia szczegółowy wykaz wydatkowania środków z uwzględnieniem planu i wykonania. Lp. Plan Wykonanie % (wykona nie/plan) Dział 750 Administracja publiczna 433 285,00 419 021,01 96,71% Wydatki bieżące 433 285,00 419 021,01 96,71% 1 4020 51 000,00 48 000,00 94,12% 2 4110 8 013,00 7 291,20 90,99% 3 4120 1 809,00 955,50 52,82% 4 4170 3 500,00 3 500,00 100,00% 5 4210 8 652,42 8 652,42 100,00% 6 4240 1 974,13 1 974,13 100,00% 7 4300 153 945,46 152 835,42 99,28% 8 4360 2 625,12 2 625,12 100,00% 9 4410 7 845,97 7 845,97 100,00% 10 4420 193 919,90 185 341,25 95,58% Dział 851 Ochrona zdrowia 33 731 982,00 33 695 480,12 99,89% Wydatki bieżące 32 819 142,00 32 790 484,51 99,91% 11 3020 44 470,90 44 470,86 100,00% 12 4010 11 597 819,11 11 597 145,22 99,99% 13 4020 9 302 518,84 9 302 518,84 100,00% 14 4040 1 415 707,46 1 415 706,63 100,00% 15 4110 3 093 951,64 3 093 938,65 100,00% 16 4120 408 120,61 407 530,81 99,86% 17 4140 203 662,00 203 662,00 100,00% 18 4170 441 955,36 441 955,36 100,00% 19 4210 833 345,10 832 387,84 99,89% 20 4230 92 008,04 91 649,09 99,61% 21 4240 5 745,15 5 745,15 100,00% 22 4260 566 999,53 563 994,70 99,47% 23 4270 88 196,10 87 333,49 99,02% 24 4280 19 203,20 17 355,00 90,38% 25 4300 3 273 207,46 3 258 373,12 99,55% 26 4306 5 532,00 5 351,81 96,74% 27 4350 92 461,20 92 286,53 99,81% 28 4360 54 386,98 54 240,24 99,73% 29 4370 136 220,57 131 856,51 96,80% 30 4380 5 970,42 5 970,42 100,00% 31 4400 69 604,87 69 604,46 100,00% 32 4410 165 386,87 165 383,69 100,00% 33 4420 181 193,80 181 193,65 100,00% 34 4430 84 177,62 84 177,35 100,00%

35 4440 502 166,77 502 166,20 100,00% 36 4460 600,00 0,00 0,00% 37 4480 14 112,00 14 068,99 99,70% 38 4510 896,11 896,11 100,00% 39 4520 4 457,21 4 457,21 100,00% 40 4550 87 834,68 87 834,68 100,00% 41 4610 5 750,00 5 750,00 100,00% 42 4700 21 480,40 21 479,90 100,00% Wydatki majątkowe 912 840,00 904 995,61 99,14% 43 6050 157 156,00 157 006,86 85,55% 44 6060 755 684,00 747 988,75 57,57% Razem 34 165 267,00 34 114 501,13 99,85% Wydatki bieżące przyznane na 2011 rok w dziale 851 rozdziale 85132 kwocie 32 819 142,00 zł zrealizowano na koniec IV kwartału na poziomie 99,91 % i dotyczą sfinansowania niezbędnych wydatków związanych z funkcjonowaniem Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Granicznych Stacji Sanitarno - Epidemiologicznych oraz kosztów wykonywanych ustawowych zadań i kompetencji. Na dzień 31.12.2011 r. nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne. W ramach realizowanych wydatków bieżących zakres rzeczowy ich wydatkowania obejmuje: koszty związane z przygotowaniem i sprawowaniem przewodnictwa w Radzie UE, koszty związane z funkcjonowaniem i wykonywaniem przez nie ustawowych zadań i kompetencji, koszty wynagrodzeń osobowych i bez osobowych, członków korpusu służby cywilnej i pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy, na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup leków i materiałów medycznych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usług remontowych, usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, usług internetowych, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup usług obejmujących tłumaczenia, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, opłaty za energię elektryczną, wodę, ogrzewanie, wywóz nieczystości, opłaty czynszów od dzierżawy pomieszczeń, opłaty pocztowe, zakupy materiałów biurowych, zakupy paliwa do samochodów służbowych oraz drobne usługi konserwacyjne i naprawczo-remontowe. Zgodnie z planowanym przeznaczeniem obejmują one również wydatki na zakup materiałów naukowych i dydaktycznych, wydawnictw fachowych, za techniczne badania i okresowe przeglądy pojazdów służbowych, sprzątanie pomieszczeń socjalno-biurowych, opłaty za usługi internetowe i telekomunikacyjne oraz opłaty czynszowe za dzierżawione budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. pozostałe wydatki, w tym: podróże służbowe krajowe i zagraniczne, różne opłaty składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia członków korpusu służby cywilnej, koszty postępowania sądowego prokuratorskiego, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zakup materiałów papierniczych do xero i drukarek oraz zakup akcesoriów komputerowych.

W zakresie wydatków majątkowych Główny Inspektorat Sanitarny przedstawia odrębne sprawozdanie w tym zakresie. W toku realizacji planu finansowego, Główny Inspektorat Sanitarny oraz Graniczne Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne, każdorazowo dokonują wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków oraz stosują zasady określone w art. 162 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem celowości i oszczędności oraz z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Jednostki posiadają opracowane procedury kontroli finansowej w postaci polityki rachunkowości i gospodarki finansowej, pozwalające na bieżąco monitorowanie podejmowanych działań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. 3. Opis zakresu zrealizowanych zadań wraz z uzyskanymi efektami, z uwzględnieniem ewentualnych opóźnień. W okresie sprawozdawczym zadania nałożone na Główny Inspektorat Sanitarny i Graniczne Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne realizowano na bieżąco, zgodnie z założonym harmonogramem, według założonych celów, z zasadą uzyskiwania jak najlepszych efektów. Dokonywano kontroli sanitarnych zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie granicznej kontroli środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Wykonywane są również zadania wynikające z postanowień Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych IHR(2005), w tym przede wszystkim dokonywanie inspekcji sanitarnych i wystawianie stosownych dokumentów międzynarodowych dla statków wszystkich bander zwijających do portów pozostających we właściwości miejscowej. Ponadto przeprowadzono kontrole sanitarne obiektów, postępowania administracyjne, wydawano decyzje płatnicze. W trakcie realizacji zadań opóźnień nie było. 4. Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadań i budżetu. Na dzień 31.12.2011 r. nie ma zagrożeń w realizacji zadań i budżetu Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 5. Informacja o prawidłowości wykorzystania środków budżetowych. W okresie sprawozdawczym zaplanowane dziale 851 rozdziale w rozdziale 85132 wydatki budżetowe realizowane były prawidłowo, zgodnie z planowanym przeznaczeniem, według potrzeb poszczególnych jednostek budżetowych w celu pokrycia kosztów związanych z ich funkcjonowaniem i sfinansowaniem kosztów wykonywanych ustawowych zadań. Wydatki budżetowe były dokonywane w sposób celowy i oszczędny z przestrzeganiem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z posiadanych nakładów finansowych, realizowane zgodnie z ustawą o finansach publicznych i prawo zamówień.

III. Należności i zobowiązania wymagalne 1. Należności wymagalne. Według łącznego sprawozdania budżetowego Rb-N na koniec IV kwartału 2011 r. należności wymagalne wynoszą 37 690,30 zł. Poniżej przedstawione są wyjaśnienia dotyczące tych należności: GSSE Warszawa Należności wymagalne budżetowe na kwotę 10 453,00 zł. są to należności dochodów budżetowych, których minął termin płatności. W celu wyegzekwowania należności wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 4 141,60 zł a na pozostałe wysłano upomnienia do dłużników. GSSE Gdynia Należności wymagalne budżetowe na kwotę 17 697,20 zł. z tego: -należności w kwocie 1 233,00 zł są ściągane przez komornika, -należności w kwocie 16 464,20 zł na które wysłano upomnienia kontrahentom oraz dokonano licznych ponagleń telefonicznych; są to należności, których termin płatności upłynął w ostatnim tygodniu grudnia 2011 r., a wpływy za te należności dokonano w styczniu 2012 r. GSSE Elbląg Należności wymagalne budżetowe na kwotę 258,00zł z tego: -należności w kwocie 183,00 zł - trwa postępowanie egzekucyjne u komornika sądowego, -należności w kwocie 75,00 zł wysłano upomnienie nr 23 z dnia 23.12.2011 r. GSSE Hrebenne Należności wymagalne budżetowe na kwotę 665,00 zł - są to należności z tytułu przeprowadzonych odpraw granicznych. GSSE Dorohusk Należności wymagalne budżetowe na kwotę 1 890,00 zł są to należności z tytułu przeprowadzonych odpraw granicznych na rzecz jednego kontrahenta tj. spółki BFP Sp. Z o.o., Zalesie 31B, 05-620 Błędów. Spółka ta otrzymała pisemne upomnienie do uregulowania należności, które okazało się nieskuteczne. Zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Grójcu. GSSE Świnoujście Należności wymagalne budżetowe na kwotę 547,00zł z tego: -należności wymagalne z dochodów własnych na kwotę 104,00 zł W celu wyegzekwowania należności została ona skierowana do Urzędu Skarbowego w celu egzekucji. W sierpniu 2011 roku zostało wystosowane pismo do Urzędu Skarbowego z prośbą o informację dotyczącą postępu odnośnie ściągalności powyższej należności. Do dnia dzisiejszego brak odpowiedzi na powyższe pismo. -należności wymagalne budżetowe na kwotę 443,00 zł Należności na kwotę 220,00 zł po interwencji telefonicznej zostały wpłacone jedna dnia 02.01.2012 r., druga dnia 12.01.2012 r. Trzecia należność na kwotę 203,00 zł powstała w 2004 r. i w tym roku została przekazana do Urzędu Skarbowego celem egzekucji. W sierpniu 2011 roku zostało wystosowane pismo do

Urzędu Skarbowego z prośbą o informację dotyczącą postępu odnośnie ściągalności powyższej należności. Do dnia dzisiejszego brak odpowiedzi na powyższe pismo. Główny Inspektorat Sanitarny Należności wymagalne budżetowe na kwotę 6 180,10 zł. Należność jest wynikiem naliczenia kar umownych z tytułu nie zrealizowania umowy. Obecnie jest w Departamencie Prawnym GIS procedowane wystąpienie na drogę sądową celem wyegzekwowania należnej kary umownej. 2. Zobowiązania wymagalne. Według łącznego sprawozdania budżetowego Rb-Z na koniec IV kwartału 2011 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.