DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 55 614,00 1 098 799,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 124 163,00 SĄDOWNICTWA 75110 REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE 124 163,00 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 124 163,00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 6 75 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 6 75 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 6 75 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 852 POMOC SPOŁECZNA 55 614,00 902 441,00 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 55 614,00 53 605,00 2130 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ 55 614,00 53 605,00 WŁASNYCH POWIATU 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY 42 032,00 UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 12 00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 2030 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ 29 60 BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 432,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 800 00 2
2030 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ 800 00 BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW 6 804,00 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 6 804,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 65 445,00 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 65 445,00 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 65 445,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 3
Dochody gminne Tabela Nr 1.1 Dział Dochody razem 965 763,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 124 163,00 SĄDOWNICTWA 75110 REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE 124 163,00 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 124 163,00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 852 POMOC SPOŁECZNA 841 60 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY 41 60 UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 12 00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 2030 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ 29 60 BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 800 00 2030 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ 800 00 BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 4
Dochody powiatowe Tabela Nr 1.2 Dział Dochody razem 55 614,00 133 036,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 6 75 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 6 75 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 6 75 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 852 POMOC SPOŁECZNA 55 614,00 60 841,00 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 55 614,00 53 605,00 2130 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ 55 614,00 53 605,00 WŁASNYCH POWIATU 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY 432,00 UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 432,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW 6 804,00 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 6 804,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 65 445,00 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 65 445,00 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 65 445,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 5
Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 2 Dział Wydatki razem 862 631,00 1 905 816,00 Zadania własne 742 63 1 570 221,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 201 728,00 301 728,00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 116 728,00 116 728,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 6050 116 728,00 6059 116 728,00 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 85 00 185 00 4260 ZAKUP ENERGII 100 00 6057 85 00 6059 85 00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 250 00 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 150 00 4260 ZAKUP ENERGII 150 00 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 100 00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 30 00 11 657,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 58 343,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 350 085,00 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 350 085,00 4810 REZERWY 350 085,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 50 952,00 50 952,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 5 00 12 00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5 00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 3 00 7 00 2 00 80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE 14 277,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 14 277,00 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 14 277,00 6
4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 14 277,00 80110 GIMNAZJA 1 213,00 21 813,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 4 60 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 16 00 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 213,00 4580 POZOSTAŁE ODSETKI 60 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO 613,00 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 5 5 5 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 5 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 30 412,00 2 812,00 4217 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2 651,00 4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 161,00 27 60 4427 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 2 651,00 4429 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 161,00 852 POMOC SPOŁECZNA 74 114,00 901 79 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 55 614,00 53 69 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 5 00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2 996,00 5 00 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 35 618,00 4260 ZAKUP ENERGII 14 00 32 105,00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 2 00 3 00 5 00 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 50 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 4520 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 3 00 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z 4560 NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W 85,00 ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI 85204 RODZINY ZASTĘPCZE 50 50 50 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 50 7
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY 29 60 UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 29 60 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 800 00 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 800 00 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 18 00 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 18 00 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 18 00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 6 00 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 12 00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 90 1 90 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 90 1 90 4017 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1 615,00 4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 285,00 4177 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 1 615,00 4179 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 285,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 70 1 70 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 1 70 1 70 4418 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1 513,00 4419 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 187,00 4428 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 1 513,00 4429 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 187,00 926 KULTURA FIZYCZNA 62 151,00 62 151,00 92601 OBIEKTY SPORTOWE 41 251,00 41 251,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 14 668,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 36 668,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 4 583,00 4260 ZAKUP ENERGII 22 00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 4 583,00 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ 20 90 20 90 4260 ZAKUP ENERGII 20 90 4580 POZOSTAŁE ODSETKI 3 50 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ 4590 OSÓB FIZYCZNYCH 17 40 8
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 120 001,00 335 595,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 124 163,00 SĄDOWNICTWA 75110 REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE 124 163,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 13 50 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2 063,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 78 60 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 4 00 26 00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 120 00 126 75 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 120 00 126 75 UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE 4080 WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I 120 00 FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 72 322,00 4250 ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA 13 00 4260 ZAKUP ENERGII 36 698,00 4 428,00 4420 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 265,00 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 37,00 852 POMOC SPOŁECZNA 1,00 19 237,00 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z 1,00 1,00 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH 1,00 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY 12 432,00 UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 12 432,00 85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW 6 804,00 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 6 804,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 65 445,00 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 65 445,00 9
4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 36 445,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 28 00 1 00 10
Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 2.1 Dział Wydatki razem 565 027,00 1 530 705,00 Zadania własne 565 026,00 1 394 541,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 85 00 185 00 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 85 00 185 00 4260 ZAKUP ENERGII 100 00 6057 85 00 6059 85 00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 250 00 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 150 00 4260 ZAKUP ENERGII 150 00 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 100 00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 30 00 11 657,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 58 343,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 350 085,00 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 350 085,00 4810 REZERWY 350 085,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 48 09 48 09 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 5 00 12 00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5 00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 3 00 7 00 2 00 80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE 14 277,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 14 277,00 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 14 277,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 14 277,00 80110 GIMNAZJA 1 213,00 21 813,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 4 60 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 16 00 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 213,00 4580 POZOSTAŁE ODSETKI 60 11
KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO 613,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 27 60 27 60 852 POMOC SPOŁECZNA 18 00 847 60 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY 29 60 UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 29 60 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 800 00 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 800 00 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 18 00 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 18 00 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 18 00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 6 00 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 12 00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 70 1 70 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 1 70 1 70 4418 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1 513,00 4419 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 187,00 4428 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 1 513,00 4429 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 187,00 926 KULTURA FIZYCZNA 62 151,00 62 151,00 92601 OBIEKTY SPORTOWE 41 251,00 41 251,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 14 668,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 36 668,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 4 583,00 4260 ZAKUP ENERGII 22 00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 4 583,00 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ 20 90 20 90 4260 ZAKUP ENERGII 20 90 4580 POZOSTAŁE ODSETKI 3 50 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ 4590 OSÓB FIZYCZNYCH 17 40 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 1,00 136 164,00 12
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 124 163,00 SĄDOWNICTWA 75110 REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE 124 163,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 13 50 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2 063,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 78 60 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 4 00 26 00 852 POMOC SPOŁECZNA 1,00 12 001,00 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z 1,00 1,00 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH 1,00 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY 12 00 UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 12 00 13
Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 2.2 Dział Wydatki razem 297 604,00 375 111,00 Zadania własne 177 604,00 175 68 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 116 728,00 116 728,00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 116 728,00 116 728,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 6050 116 728,00 6059 116 728,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 862,00 2 862,00 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 5 5 5 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 5 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 812,00 2 812,00 4217 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2 651,00 4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 161,00 4427 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 2 651,00 4429 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 161,00 852 POMOC SPOŁECZNA 56 114,00 54 19 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 55 614,00 53 69 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 5 00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2 996,00 5 00 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 35 618,00 4260 ZAKUP ENERGII 14 00 32 105,00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 2 00 3 00 5 00 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 50 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 4520 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 3 00 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z 4560 NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W 85,00 ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI 85204 RODZINY ZASTĘPCZE 50 50 14
50 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 50 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 90 1 90 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 90 1 90 4017 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1 615,00 4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 285,00 4177 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 1 615,00 4179 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 285,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 120 00 199 431,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 120 00 126 75 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 120 00 126 75 UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE 4080 WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I 120 00 FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 72 322,00 4250 ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA 13 00 4260 ZAKUP ENERGII 36 698,00 4 428,00 4420 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 265,00 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 37,00 852 POMOC SPOŁECZNA 7 236,00 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY 432,00 UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 432,00 85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW 6 804,00 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 6 804,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 65 445,00 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 65 445,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 36 445,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 28 00 1 00 15
Plan zadań remontowych Tabela Nr 3 Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Zadania własne 3 00 23 00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 00 23 00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 3 00 7 00 SP02 Remonty jednostek oświatowych 3 00 SP11 Remonty jednostek oświatowych 7 00 80110 GIMNAZJA 16 00 GM02 Remonty jednostek oświatowych 16 00 16
WYDATKI MAJĄTKOWE Tabela Nr 4 Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 201 728,00 201 728,00 Zadania własne 201 728,00 201 728,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 201 728,00 201 728,00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI 116 728,00 116 728,00 GMINNE) 6050 116 728,00 BGM Rozbudowa ul.lubelskiej 116 728,00 6059 116 728,00 BGM Rozbudowa ul.lubelskiej 116 728,00 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 85 00 85 00 6057 85 00 UM-RZ Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II 85 00 6059 85 00 UM-RZ Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II 85 00 17
Tabela Nr 5 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 208 14 91 412,00 Zadania własne 208 14 91 412,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 201 728,00 85 00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI 116 728,00 GMINNE) 6059 116 728,00 BGM Rozbudowa ul.lubelskiej 116 728,00 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 85 00 85 00 6057 85 00 UM-RZ Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II 85 00 6059 85 00 UM-RZ Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II 85 00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 812,00 2 812,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 812,00 2 812,00 4217 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2 651,00 Podniesienie poziomu nauczania języków IIILO obcych oraz zwiększenie efektywności 2 651,00 wymiany międzynarodowej 4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 161,00 Podniesienie poziomu nauczania języków IIILO obcych oraz zwiększenie efektywności 161,00 wymiany międzynarodowej 4427 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 2 651,00 Podniesienie poziomu nauczania języków IIILO obcych oraz zwiększenie efektywności 2 651,00 wymiany międzynarodowej 4429 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 161,00 Podniesienie poziomu nauczania języków IIILO obcych oraz zwiększenie efektywności wymiany międzynarodowej 161,00 18
Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 90 1 90 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 90 1 90 4017 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1 615,00 IIILO Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim 1 615,00 4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 285,00 IIILO Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim 285,00 4177 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 1 615,00 IIILO Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim 1 615,00 4179 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 285,00 IIILO Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim 285,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 70 1 70 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 1 70 1 70 4418 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1 513,00 Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie ZZM koncepcji utworzenia strefy rekreacji w 1 513,00 Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej 4419 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 187,00 Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie ZZM koncepcji utworzenia strefy rekreacji w 187,00 Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej 4428 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 1 513,00 ZZM Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej 1 513,00 4429 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 187,00 Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie ZZM koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej 187,00 19
I. Dochody Dział Dochody i wydatki jednostek budżetowych Zmniejszenie Tabela Nr 6 Zwiększenie URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY 55 614,00 1 098 799,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 829 60 852 POMOC SPOŁECZNA 829 60 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA 29 60 RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ 2030 WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN 29 60 (ZWIĄZKÓW GMIN) 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE 800 00 I RENTOWE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ 2030 WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN 800 00 (ZWIĄZKÓW GMIN) ZADANIA WŁASNE POWIATU 55 614,00 53 605,00 852 POMOC SPOŁECZNA 55 614,00 53 605,00 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 55 614,00 53 605,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z 2130 BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ 55 614,00 53 605,00 BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE 136 163,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 124 163,00 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75110 REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE 124 163,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU 2010 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 124 163,00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 852 POMOC SPOŁECZNA 12 00 20
Zmniejszenie Zwiększenie 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA 12 00 RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU 2010 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 12 00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI 79 431,00 POWIATOWI 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 6 75 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 6 75 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE 2110 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 6 75 ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 852 POMOC SPOŁECZNA 7 236,00 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA 432,00 RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE 2110 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 432,00 ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW 6 804,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE 2110 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 6 804,00 ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 65 445,00 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 65 445,00 21
Zmniejszenie DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE 2110 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT Zwiększenie 65 445,00 22
II. Wydatki Dział Zmniejszenie Zwiększenie BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA 116 728,00 116 728,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 116 728,00 116 728,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 116 728,00 116 728,00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI 116 728,00 116 728,00 GMINNE) 6050 116 728,00 6059 116 728,00 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW 33 996,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 33 996,00 852 POMOC SPOŁECZNA 33 996,00 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 33 996,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2 996,00 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 14 00 4260 ZAKUP ENERGII 14 00 3 00 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.MAJORA SUCHARSKIEGO 21 618,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 21 618,00 852 POMOC SPOŁECZNA 21 618,00 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 21 618,00 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 21 618,00 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH 31 654,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 31 654,00 852 POMOC SPOŁECZNA 31 654,00 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 31 654,00 4260 ZAKUP ENERGII 25 154,00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 2 00 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 50 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 4520 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 3 00 TERYTORIALNEGO DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.ZAŁĘSKA 21 951,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 21 951,00 852 POMOC SPOŁECZNA 21 951,00 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 21 951,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 5 00 23
Zmniejszenie Zwiększenie 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5 00 4260 ZAKUP ENERGII 6 951,00 5 00 GIMNAZJUM NR 2 16 00 ZADANIA WŁASNE GMINY 16 00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 16 00 80110 GIMNAZJA 16 00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 16 00 GIMNAZJUM NR 8 4 60 ZADANIA WŁASNE GMINY 4 60 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 60 80110 GIMNAZJA 4 60 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 4 60 GIMNAZJUM NR 10 1 213,00 1 213,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 1 213,00 1 213,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 213,00 1 213,00 80110 GIMNAZJA 1 213,00 1 213,00 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 213,00 4580 POZOSTAŁE ODSETKI 60 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO 613,00 III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 4 762,00 4 762,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 4 762,00 4 762,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 862,00 2 862,00 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 5 5 5 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 5 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 812,00 2 812,00 4217 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2 651,00 4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 161,00 4427 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 2 651,00 4429 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 161,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 90 1 90 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 90 1 90 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4017 PRACOWNIKÓW 1 615,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4019 PRACOWNIKÓW 285,00 4177 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 1 615,00 4179 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 285,00 24
Zmniejszenie Zwiększenie KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 120 00 126 75 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI 120 00 126 75 POWIATOWI 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 120 00 126 75 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 120 00 126 75 UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU 4080 ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM 120 00 ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 72 322,00 4250 ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA 13 00 4260 ZAKUP ENERGII 36 698,00 4 428,00 4420 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 265,00 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 37,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 18 501,00 932 782,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 18 00 847 60 852 POMOC SPOŁECZNA 18 00 847 60 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA 29 60 RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 29 60 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE 800 00 I RENTOWE 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 800 00 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 18 00 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 18 00 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 18 00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 6 00 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 12 00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 50 50 852 POMOC SPOŁECZNA 50 50 85204 RODZINY ZASTĘPCZE 50 50 50 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 50 25
Zmniejszenie Zwiększenie ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE 1,00 12 001,00 852 POMOC SPOŁECZNA 1,00 12 001,00 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE 1,00 1,00 I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 1,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ 4440 ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1,00 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA 12 00 RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 12 00 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI 72 681,00 POWIATOWI 852 POMOC SPOŁECZNA 7 236,00 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA 432,00 RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 432,00 85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW 6 804,00 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 6 804,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 65 445,00 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 65 445,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 36 445,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 28 00 1 00 RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 20 90 20 90 ZADANIA WŁASNE GMINY 20 90 20 90 926 KULTURA FIZYCZNA 20 90 20 90 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ 20 90 20 90 26
Zmniejszenie Zwiększenie 4260 ZAKUP ENERGII 20 90 4580 POZOSTAŁE ODSETKI 3 50 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA 4590 RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 17 40 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 5 00 5 00 ZADANIA WŁASNE GMINY 5 00 5 00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 00 5 00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 5 00 5 00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5 00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 3 00 2 00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 7 00 ZADANIA WŁASNE GMINY 7 00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 7 00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 7 00 URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY. 462 685,00 559 248,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 462 685,00 435 00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 85 00 185 00 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 85 00 185 00 4260 ZAKUP ENERGII 100 00 6057 85 00 6059 85 00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 250 00 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 150 00 4260 ZAKUP ENERGII 150 00 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 100 00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 30 00 11 657,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 58 343,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 350 085,00 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 350 085,00 4810 REZERWY 350 085,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 27 60 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 27 60 27 60 ZADANIA WŁASNE POWIATU 85,00 852 POMOC SPOŁECZNA 85,00 27
Zmniejszenie Zwiększenie 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 85,00 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB 4560 WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM 85,00 PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE 124 163,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 124 163,00 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75110 REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE 124 163,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 13 50 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2 063,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 78 60 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 4 00 26 00 ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ 1 70 1 70 ZADANIA WŁASNE GMINY 1 70 1 70 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 70 1 70 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 1 70 1 70 4418 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1 513,00 4419 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 187,00 4428 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 1 513,00 4429 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 187,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 14 277,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 14 277,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 14 277,00 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 14 277,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 14 277,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 41 251,00 41 251,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 41 251,00 41 251,00 926 KULTURA FIZYCZNA 41 251,00 41 251,00 92601 OBIEKTY SPORTOWE 41 251,00 41 251,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 14 668,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 36 668,00 28
Zmniejszenie Zwiększenie 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 4 583,00 4260 ZAKUP ENERGII 22 00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 4 583,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH 14 277,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 14 277,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 14 277,00 80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE 14 277,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 14 277,00 29
PLAN FINANSOWY ZADAŃ z zakresu administracji rządowej Tabela Nr 7 I. Dotacje Dział Wydatki razem 215 594,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 215 594,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 124 163,00 75110 REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE 124 163,00 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 124 163,00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 6 75 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 6 75 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 6 75 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 852 POMOC SPOŁECZNA 19 236,00 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY 12 432,00 UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 12 00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 432,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW 6 804,00 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 6 804,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 65 445,00 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 65 445,00 30
PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 65 445,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 31
II. Wydatki Dział Wydatki razem 120 001,00 335 595,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 120 001,00 335 595,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 124 163,00 SĄDOWNICTWA 75110 REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE 124 163,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 13 50 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2 063,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 78 60 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 4 00 26 00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 120 00 126 75 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 120 00 126 75 UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE 4080 WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I 120 00 FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 72 322,00 4250 ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA 13 00 4260 ZAKUP ENERGII 36 698,00 4 428,00 4420 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 265,00 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 37,00 852 POMOC SPOŁECZNA 1,00 19 237,00 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z 1,00 1,00 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH 1,00 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY 12 432,00 UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 12 432,00 85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW 6 804,00 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 6 804,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 65 445,00 32
85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 65 445,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 36 445,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 28 00 1 00 33