UCHWAŁA NR 103/17 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017 Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr 115/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany: 1) Załącznik nr 1 Dochody budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Załącznik nr 2 Wydatki Gminy Strzegom na 2017 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów" otrzymuje brzemienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Załącznik nr 3 Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2017 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 4) Załącznik nr 8 Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 5) Załącznik nr 9 Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały; 6) Załącznik nr 10 Dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Po dokonaniu zmian plan budżetu przedstawia się następująco: Planowane dochody Planowane wydatki Planowany deficyt Planowane przychody Planowane rozchody 108 334 388,31 zł 117 069 773,43 zł 8 735 385,12 zł 13 960 236,12 zł 5 224 851,00 zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu Tomasz Marczak Id: 2DF0E8D2-0465-49E6-9A7C-7BBB310C475E. Uchwalony Strona 1
Uzasadnienie do Uchwały Nr 103/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 grudnia 2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017 Niniejsza zmiana budżetu polega zarówno na zmianie dochodów jak i wydatków budżetowych. DOCHODY Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych dochodów polega na zwiększeniu planu dochodów łącznie o kwotę + 66 935,00 zł, zwiększenia o kwotę + 197 987,00 zł, z tytułu: Dział 600 Transport i łączność: - wpływów z rozliczenia potrąconych kar umownych za zwłokę w wykonywaniu przedmiotu umów zadań inwestycyjnych (w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne) o kwotę + 17 406,00 zł; Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: - wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku z analizą wykonania dochodów podatkowych na dzień 30 listopada 2017 (w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) o kwotę + 126 690,00 zł; Dział 758 Różne rozliczenia: - zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe, w tym także przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy Karta Nauczyciela (w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę + 27 821,00 zł; Dział 801 Oświata i wychowanie: - wpływu końcowego rozliczenia dofinansowania programu Radość ze sportu i zdrowego stylu życia Erasmus+ realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 4 w Strzegomiu w okresie od 1 września 2015 do 31 sierpnia 2017 r. we współpracy ze szkołami z Niemic, Włoch, Cypru, Finlandii i Wielkiej Brytanii. Nauczyciele i uczniowie biorący udział w projekcie wyjeżdżali do Finlandii, Niemiec, Szkocji, Włoch oraz na Cypr. Dla wszystkich państw uczestniczących zorganizowane zostało spotkanie projektowe w Polsce. (w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe) o kwotę + 14 070,00 zł; 1 Id: 2DF0E8D2-0465-49E6-9A7C-7BBB310C475E. Uchwalony Strona 2
Dział 926 Kultura fizyczna: - wpływów z różnych dochodów na podstawie analizy wykonania dochodów budżetowych na dzień 30 listopada 2017 r. w związku ze zwiększeniem kwoty odzyskanego podatku VAT (w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej) o kwotę + 12 000,00 zł; zmniejszenia o kwotę 131 052,00 zł, z tytułu: Dział 600 Transport i łączność: - zmniejszenia dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Paderewskiego, Matejki łączących się z drogą wojewódzką nr 374 (w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne) o kwotę 49 052,00 zł; Dział 926 Kultura fizyczna: - wpływów z usług jednostki budżetowej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu w związku nieprzychylną aurą w okresie letnim i mniejszym zainteresowaniem osób korzystających z kompleksu Ośrodka Sportu i Rekreacji (w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej) o kwotę - 82 000,00 zł; WYDATKI Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych wydatków polega na zwiększeniu planu wydatków łącznie o kwotę + 66 935,00 zł, zwiększenia o kwotę + 642 684,74 zł, z tytułu: Dział 600 Transport i łączność: - usług pozostałych przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg tj. naprawę załamanych przepustów i krat (w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne) o kwotę + 20 000,00 zł; - zadania inwestycyjnego pn. Dokończenie przebudowy ciągu dróg łączących drogę krajową nr 5 oraz drogi powiatowe nr 2921D i nr 2883D z centrum miasta poprzez przebudowę drogi gminnej nr 110769D ul. Dolnej w Strzegomiu z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na terenie PKP (w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne) o kwotę + 2 460,00 zł; - zadania inwestycyjnego pn. Remont chodnika przy ul. Św. Jadwigi w Strzegomiu w celu pokrycia zobowiązań dla firmy COM-D Sp. z o. o. (w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne) o kwotę + 17 406,00 zł; łącznie o kwotę + 39 866,00 zł; Dział 710 Działalność usługowa: - usług pozostałych na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych oraz wykonanie dokumentacji niezbędnej do zbycia nieruchomości gminnych (w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii) o kwotę + 1 600,00 zł; 2 Id: 2DF0E8D2-0465-49E6-9A7C-7BBB310C475E. Uchwalony Strona 3
Dział 750 Administracja publiczna: - nowego zadania inwestycyjnego pn. Zakup wiatrołapu wraz z montażem dla potrzeb budynku Urzędu Miejskiego w Strzegomiu w związku ze znaczącym ubytkiem ciepła (w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i gmin na prawach powiatu)) o kwotę + 23 370,00 zł; - usług pozostałych na pokrycie kosztów inkasenta targowisk na terenie gminy Strzegom (w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i gmin na prawach powiatu)) o kwotę + 600,00 zł; - usług pozostałych w związku z organizacją spotkań z udziałem przedstawicieli miast partnerskich, branży kamieniarskiej, transportowej i handlowej (w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę + 9 500,00 zł; łącznie o kwotę + 33 470,00 zł; Dział 801 Oświata i wychowanie: - na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i usług remontowych w celu usunięcia awarii oświetlenia oraz opłacenia licencji za e-dziennik placówkach oświatowych (w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe) o kwotę + 98 100,00 zł; - na wypłatę wynagrodzeń i zakupu usług cateringowych za przygotowanie posiłków dla uczniów w placówkach oświatowych (w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) o kwotę + 7 800,00 zł; - zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej przedszkole z oddziałem żłobkowych przy ul. Kościuszki w Strzegomiu w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy i zmianą ilości i kategorii robót, które zostaną zafakturowane w roku bieżącym (w rozdziale 80104 Przedszkola) o kwotę + 207 357,00 zł; - na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w placówkach oświatowych (w rozdziale 80110 Gimnazja ) o kwotę + 32 550,00 zł; - składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników w placówkach oświatowych (w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach ) o kwotę + 1 000,00 zł; łącznie o kwotę + 346 807,00 zł; Dział 852 Pomoc społeczna: - zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego celem zapewnienia realizacji zadania związanego z opłatami za pobyt osób w domach pomocy społecznej za m-c grudzień 2017 (w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej) o kwotę + 15 000,00 zł; - zakupu programu komputerowego do obsługi zadań związanych z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie procedura niebieskiej karty (w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) o kwotę + 2 652,00 zł; - zakupu materiałów i wyposażenia celem zapewnienia bieżących płatności związanych z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu (w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej) o kwotę + 2 000,00 zł; łącznie o kwotę + 19 652,00 zł; 3 Id: 2DF0E8D2-0465-49E6-9A7C-7BBB310C475E. Uchwalony Strona 4
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: - zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na organizację wycieczek i imprez organizowanych dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzegomiu (w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) o kwotę + 328,74 zł; Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: - składek na ubezpieczenia społeczne pracowników w świetlicach szkolnych w placówkach oświatowych (w rozdziale 85401 Świetlice szkolne) o kwotę + 1 830,00 zł; Dział 855 Rodzina: - na świadczenia społeczne celem zapewnienia bieżących płatności Ośrodka Pomocy Społecznej przy realizacji zadania związanego z wypłatą świadczeń wychowawczych (w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze) o kwotę + 11 505,00 zł; - na świadczenia społeczne celem zapewnienia bieżących płatności Ośrodka Pomocy Społecznej przy realizacji zadania związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych (w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) o kwotę + 6 690,00 zł; - na składki na ubezpieczenia społeczne na dofinansowanie programu asystent rodziny (w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny) o kwotę + 230,00 zł; - na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego celem zapewnienia płatności zobowiązań wobec Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy z tytułu odpłatności a pobyt dzieci z terenu naszej gminy w pieczy zastępczej za IV kwartał 2017 roku (w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze) o kwotę + 65 000,00 zł; łącznie o kwotę + 83 425,00 zł; Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: - zakup usług pozostałych celem zapłaty za oczyszczanie terenu po byłych ogrodach działkowych (w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę + 95 000,00 zł; - zadania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia przy ul. Brackiej w Strzegomiu oraz w Granicy w związku z koniecznością wykonania dodatkowych map celem opracowania dokumentacji (w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg) o kwotę + 2 706,00 zł; łącznie o kwotę + 97 706,00 zł; Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: - zmiany klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Rogoźnica pn. F.S. Remont renowacja murów i baszty w parku w Rogoźnicy (w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) o kwotę + 18 000,00 zł; 4 Id: 2DF0E8D2-0465-49E6-9A7C-7BBB310C475E. Uchwalony Strona 5
zmniejszenia o kwotę - 575 749,74 zł, z tytułu: Dział 600 Transport i łączność: - przesunięcia środków finansowych z wynagrodzeń bezosobowych na pozostałe usługi celem pokrycia kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg (w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne) o kwotę 20 000,00 zł; - przesunięcia środków finansowych z zakupu materiałów na pokrycie kosztów inkasenta targowisk na terenie gminy Strzegom (w rozdziale 60095 Pozostała działalność) o kwotę 600,00 zł; łącznie o kwotę 20 600,00 zł; Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: - przesunięcia środków finansowych z opłat na rzecz budżetów państwa na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych (w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 1 600,00 zł; Dział 750 Administracja publiczna: - przesunięcia środków finansowych z zakupu usług remontowych na nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakup wiatrołapu wraz z montażem dla potrzeb budynku Urzędu Miejskiego w Strzegomiu (w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i gmin na prawach powiatu)) o kwotę - 23 370,00 zł; - przesunięcia środków finansowych z wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu nagród z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 3 500,00 zł; łącznie o kwotę 26 870,00 zł; Dział 801 Oświata i wychowanie: - przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup materiałów i wyposażenia na zwiększenie wynagrodzeń oraz zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i usług w placówkach oświatowych (w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe) o kwotę 87 600,00 zł; - przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na składki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na zwiększenie wynagrodzeń osobowych oraz zakup usług w placówkach oświatowych (w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) o kwotę 400,00 zł; - przesunięcia środków w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej przedszkole z oddziałem żłobkowych przy ul. Kościuszki w Strzegomiu w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy i zmianą ilości i kategorii robót, które zostaną zafakturowane w roku bieżącym (w rozdziale 80104 Przedszkola) o kwotę 188 094,00 zł; - przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na składki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz fundusz pracy na zwiększenie wynagrodzeń osobowych oraz 5 Id: 2DF0E8D2-0465-49E6-9A7C-7BBB310C475E. Uchwalony Strona 6
składek na ubezpieczenia społeczne w placówkach oświatowych (w rozdziale 80110 Gimnazja) o kwotę 21 900,00 zł; - przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe na składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy w placówkach oświatowych (w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych) o kwotę 3 000,00 zł; łącznie o kwotę 300 994,00 zł; Dział 852 Pomoc społeczna: - przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na świadczenia społeczne celem sfinansowania wydatków w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej i rozdziału 85508 Rodziny zastępcze (w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) o kwotę 56 082,00 zł; - zmniejszenia środków finansowych na dodatki mieszkaniowe w związku z mniejszym niż zakładano wykonaniem (w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe) o kwotę 20 000,00 zł; - przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na opłaty telekomunikacyjne na zakup materiałów (w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej) o kwotę - 2 000,00 zł; łącznie o kwotę 78 082,00 zł; Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: - przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na zakup energii celem sfinansowania zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na organizację wycieczek i imprez organizowanych dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzegomiu (w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) o kwotę - 328,74 zł; Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: - przesunięcia środków finansowych wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń oraz wynagrodzeń pracowników świetlic szkolnych i zakup materiałów na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników w świetlicach szkolnych w placówkach oświatowych (w rozdziale 85401 Świetlice szkolne) o kwotę - 28 380,00 zł; Dział 855 Rodzina: - przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzeni roczne, wynagrodzenia bezosobowe, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników na świadczenia społeczne celem zapewnienia bieżących płatności Ośrodka Pomocy Społecznej przy realizacji zadania związanego z wypłatą świadczeń wychowawczych (w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze) o kwotę - 11 505,00 zł; - przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz podróże służbowe krajowe na świadczenia społeczne i opłaty telekomunikacyjne celem zapewnienia bieżących płatności Ośrodka Pomocy Społecznej przy realizacji zadania związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych (w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 6 Id: 2DF0E8D2-0465-49E6-9A7C-7BBB310C475E. Uchwalony Strona 7
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) o kwotę - 6 690,00 zł; - zmniejszenia środków finansowych w związku z pozyskaniem środków z budżetu państwa na dofinansowanie programu asystent rodziny (w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny) o kwotę 6 800,00 zł; łącznie o kwotę - 24 995,00 zł; Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: - przesunięcia środków finansowych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Rogoźnica pn. F.S. Remont renowacja murów i baszty w parku w Rogoźnicy (w rozdziale 90095 Pozostała działalność) o kwotę 18 000,00 zł; Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: - zmniejszenia środków finansowych przeznaczonych na usługi pozostałe w związku z mniejszymi niż zakładano w bieżącym roku wydatkami (w rozdziale 92120 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) o kwotę 18 500,00 zł; Dział 926 Kultura fizyczna: - zmniejszenia środków finansowych przeznaczonych na zakup materiałów i usług w związku z nieprzychylną aurą w sezonie letnim i mniejszymi niż zakładano w bieżącym roku wydatkami (w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej o kwotę 51 400,00 zł; - przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na usługi do rozdziału 750 Administracja publiczna z przeznaczeniem na promocję Gminy Strzegom, tj. organizację spotkań z udziałem przedstawicieli miast partnerskich, branży kamieniarskiej, transportowej i handlowej (w rozdziale 92695 Pozostała działalność) o kwotę 6 000,00 zł; łącznie o kwotę 57 400,00 zł; Ponadto na wniosek kierowników jednostek oświatowych dokonano zmian w planach finansowych dochodów i wydatków wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w związku z mniejszymi niż planowano darowiznami od Rady Rodziców w Publicznym Przedszkolu Nr 3 o kwotę 7 000,00 zł, w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejszenia na kwotę 7 000,00 zł. 7 Id: 2DF0E8D2-0465-49E6-9A7C-7BBB310C475E. Uchwalony Strona 8
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 103/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia18 grudnia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 1 892 378,06-31 646,00 1 860 732,06 60016 Drogi publiczne gminne 1 850 030,00-31 646,00 1 818 384,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 17 406,00 17 406,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 1 585 030,00-49 052,00 1 535 978,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 45 076 999,00 126 690,00 45 203 689,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 16 605 441,00 126 690,00 16 732 131,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 13 695 000,00 126 690,00 13 821 690,00 758 Różne rozliczenia 17 159 683,09 27 821,00 17 187 504,09 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 16 641 242,00 27 821,00 16 669 063,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 16 641 242,00 27 821,00 16 669 063,00 801 Oświata i wychowanie 4 716 592,36 14 070,00 4 730 662,36 80101 Szkoły podstawowe 339 962,19 14 070,00 354 032,19 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów 2700 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 14 070,00 14 070,00 926 Kultura fizyczna 1 345 785,00-70 000,00 1 275 785,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 491 385,00-70 000,00 421 385,00 0830 Wpływy z usług 450 000,00-82 000,00 368 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 36 000,00 12 000,00 48 000,00 Razem: 108 267 453,31 66 935,00 108 334 388,31 Strona 1 Id: 2DF0E8D2-0465-49E6-9A7C-7BBB310C475E. Uchwalony Strona 9
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 103/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 grudnia 2017 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 6 985 044,00 19 266,00 7 004 310,00 60016 Drogi publiczne gminne 6 619 861,00 19 866,00 6 639 727,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 55 000,00-20 000,00 35 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 639 974,00 20 000,00 659 974,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 872 086,00 19 866,00 4 891 952,00 60095 Pozostała działalność 137 953,00-600,00 137 353,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00-600,00 6 400,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 184 880,00-1 600,00 4 183 280,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 153 378,00-1 600,00 4 151 778,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 20 000,00-1 600,00 18 400,00 710 Działalność usługowa 933 989,01 1 600,00 935 589,01 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 58 751,50 1 600,00 60 351,50 4300 Zakup usług pozostałych 58 751,50 1 600,00 60 351,50 750 Administracja publiczna 11 826 930,50 6 600,00 11 833 530,50 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9 163 277,00 600,00 9 163 877,00 4270 Zakup usług remontowych 100 000,00-23 370,00 76 630,00 4300 Zakup usług pozostałych 330 400,00 600,00 331 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00 23 370,00 58 370,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 467 600,00 6 000,00 473 600,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 700,00-1 500,00 1 200,00 4190 Nagrody konkursowe 2 000,00-2 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 365 100,00 9 500,00 374 600,00 801 Oświata i wychowanie 34 502 612,36 45 813,00 34 548 425,36 80101 Szkoły podstawowe 12 393 268,19 10 500,00 12 403 768,19 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 232 290,00-3 600,00 228 690,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 012 890,00 22 000,00 7 034 890,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 382 434,00-14 000,00 1 368 434,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 156 212,00 500,00 156 712,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 429 762,07-67 000,00 362 762,07 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 289 088,42 70 000,00 359 088,42 Strona 1 Id: 2DF0E8D2-0465-49E6-9A7C-7BBB310C475E. Uchwalony Strona 10
4270 Zakup usług remontowych 217 170,00 600,00 217 770,00 4300 Zakup usług pozostałych 158 420,00 2 000,00 160 420,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 546 810,00 7 400,00 554 210,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 760,00-400,00 12 360,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 325 710,00 1 800,00 327 510,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 070,00 6 000,00 20 070,00 80104 Przedszkola 7 581 072,00 19 263,00 7 600 335,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 719 135,00-5 535,00 713 600,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 952 259,00-182 559,00 769 700,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 793 678,00 207 357,00 1 001 035,00 80110 Gimnazja 5 001 849,26 10 650,00 5 012 499,26 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 156 620,00-16 000,00 140 620,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 081 619,00 25 850,00 3 107 469,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 590 963,20 1 000,00 591 963,20 4120 Składki na Fundusz Pracy 72 369,00-200,00 72 169,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80150 metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2 739 590,00-2 000,00 2 737 590,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 254 990,00-3 000,00 2 251 990,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 390 440,00 800,00 391 240,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 53 440,00 200,00 53 640,00 852 Pomoc społeczna 5 152 290,00-58 430,00 5 093 860,00 85202 Domy pomocy społecznej 613 192,00 15 000,00 628 192,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 4330 613 192,00 15 000,00 628 192,00 samorządu terytorialnego 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 7 600,00 2 652,00 10 252,00 85214 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 2 652,00 3 252,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 648 000,00-56 082,00 591 918,00 3110 Świadczenia społeczne 648 000,00-56 082,00 591 918,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 138 680,00-20 000,00 118 680,00 3110 Świadczenia społeczne 138 637,00-20 000,00 118 637,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 162 156,00 0,00 1 162 156,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 078,00 2 000,00 27 078,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 000,00-2 000,00 8 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 80 993,50 0,00 80 993,50 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 69 443,50 0,00 69 443,50 Strona 2 Id: 2DF0E8D2-0465-49E6-9A7C-7BBB310C475E. Uchwalony Strona 11
4260 Zakup energii 6 500,00-328,74 6 171,26 4300 Zakup usług pozostałych 43 543,50 328,74 43 872,24 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 091 105,00-26 550,00 1 064 555,00 85401 Świetlice szkolne 875 350,00-26 550,00 848 800,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 460,00-2 900,00 27 560,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 631 750,00-17 700,00 614 050,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 118 610,00-3 970,00 114 640,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 400,00-1 980,00 13 420,00 855 Rodzina 23 525 063,85 58 430,00 23 583 493,85 85501 Świadczenie wychowawcze 15 292 500,00 0,00 15 292 500,00 85502 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00-90,00 210,00 3110 Świadczenia społeczne 15 051 090,00 11 505,00 15 062 595,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 743,00-465,00 7 278,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00-9 200,00 10 800,00 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00-600,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00-1 150,00 1 350,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 886 248,00 0,00 7 886 248,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00-90,00 110,00 3110 Świadczenia społeczne 7 313 454,00 6 290,00 7 319 744,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 360 500,00-5 000,00 355 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00-1 200,00 10 800,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 400,00 1 900,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00-400,00 100,00 85504 Wspieranie rodziny 61 932,85-6 570,00 55 362,85 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 702,85-6 800,00 40 902,85 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 440,00 230,00 7 670,00 85508 Rodziny zastępcze 284 000,00 65 000,00 349 000,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 4330 284 000,00 65 000,00 349 000,00 samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 702 966,74 79 706,00 9 782 672,74 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 310 500,00 95 000,00 1 405 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 308 500,00 95 000,00 1 403 500,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 334 091,00 2 706,00 1 336 797,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 118 241,00 2 706,00 120 947,00 90095 Pozostała działalność 787 231,37-18 000,00 769 231,37 Strona 3 Id: 2DF0E8D2-0465-49E6-9A7C-7BBB310C475E. Uchwalony Strona 12
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 268 308,00-18 000,00 250 308,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 809 721,00-500,00 4 809 221,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 531 250,00-500,00 530 750,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00-18 500,00 1 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 33 250,00 18 000,00 51 250,00 926 Kultura fizyczna 8 386 148,00-57 400,00 8 328 748,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 2 136 627,00-51 400,00 2 085 227,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 211 630,00-20 500,00 191 130,00 4300 Zakup usług pozostałych 130 130,00-30 900,00 99 230,00 92695 Pozostała działalność 243 771,00-6 000,00 237 771,00 4300 Zakup usług pozostałych 49 098,00-6 000,00 43 098,00 Razem: 117 002 838,43 66 935,00 117 069 773,43 Strona 4 Id: 2DF0E8D2-0465-49E6-9A7C-7BBB310C475E. Uchwalony Strona 13
Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2017 rok Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 103/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 grudnia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 20 000,00 0,00 20 000,00 40078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 20 000,00 0,00 20 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 20 000,00 0,00 20 000,00 Dofinansowanie zakupu cysterny do przewozu wody pitnej dla mieszkańców w ramach usuwania skutków nawałnicy Gminy Brusy, powiat chojnicki, województwo pomorskie 20 000,00 0,00 20 000,00 600 Transport i łączność 5 541 272,00 19 866,00 5 561 138,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 50 000,00 0,00 50 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 0,00 50 000,00 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Strzegom - Wieśnica 50 000,00 0,00 50 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 150 000,00 0,00 150 000,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6620 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 150 000,00 0,00 150 000,00 terytorialnego Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom 150 000,00 0,00 150 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 5 319 221,00 19 866,00 5 339 087,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 872 086,00 19 866,00 4 891 952,00 Budowa drogi - ul. Piekarniczej wraz z odwodnieniem i oświetleniem - dokumentacja projektowa 29 000,00 0,00 29 000,00 Dokończenie przebudowy ciągu dróg łączących drogę krajową nr 5 oraz drogi powiatowe nr 2921D i nr 2883D z centrum miasta poprzez przebudowę drogi gminnej 56 000,00 2 460,00 58 460,00 nr 110769D - ul. Dolnej w Strzegomiu - dokumentacja projektowa F.S. Przebudowa części drogi gminnej - działka nr 128 w Tomkowicach 14 014,00 0,00 14 014,00 Olszany droga dojazdowa do gruntów rolnych 325 000,00 0,00 325 000,00 Olszowa droga dojazdowa do gruntów rolnych 44 000,00 0,00 44 000,00 Przebudowa chodnika przy ul. Kościuszki w Kostrzy - dokumentacja projektowa 20 000,00 0,00 20 000,00 Przebudowa chodnika przy ul. Różanej w Strzegomiu 34 000,00 0,00 34 000,00 Przebudowa chodnika w Granicy - dokumentacja projektowa 8 200,00 0,00 8 200,00 Przebudowa drogi w Kostrzy - dz. nr 375 6 000,00 0,00 6 000,00 Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Rogoźnicy 10 000,00 0,00 10 000,00 Strona 1 Id: 2DF0E8D2-0465-49E6-9A7C-7BBB310C475E. Uchwalony Strona 14
Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Paderewskiego, Matejki łączących się z drogą wojewódzką nr 374 3 410 000,00 0,00 3 410 000,00 Przebudowa ul. Czerwonego Krzyża w Strzegomiu - dokumentacja projektowa 7 000,00 0,00 7 000,00 Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzegomiu - ETAP I 397 000,00 0,00 397 000,00 Remont chodnika przy ul. Św.Jadwigi w Strzegomiu 325 000,00 17 406,00 342 406,00 Remont przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej w Olszanach - dokumentacja projektowa 7 257,00 0,00 7 257,00 Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Kwarcowej i ul. Wrzosowej w Strzegomiu 179 000,00 0,00 179 000,00 Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Kwarcowej, Wrzosowej i Al. Wojska Polskiego Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Sosnowej w Strzegomiu 615,00 0,00 615,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 261 680,00 0,00 261 680,00 Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska 261 680,00 0,00 261 680,00 Polskiego w Strzegomiu 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 185 455,00 0,00 185 455,00 Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu 185 455,00 0,00 185 455,00 60095 Pozostała działalność 22 051,00 0,00 22 051,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 051,00 0,00 22 051,00 F.S. Zakup i montaż wiaty przystankowej na Małym Modlęcinie 5 000,00 0,00 5 000,00 F.S. Zakup i montaż wiaty przystankowej w Grochotowie 1 000,00 0,00 1 000,00 F.S. Zakup i montaż wiaty przystankowej w Olszanach 4 551,00 0,00 4 551,00 Zakup i montaż wiaty przystankowej na Małym Modlęcinie 4 000,00 0,00 4 000,00 Zakup i montaż wiaty przystankowej w Grochotowie 2 500,00 0,00 2 500,00 Zakup i montaż wiaty przystankowej w Międzyrzeczu 5 000,00 0,00 5 000,00 630 Turystyka 328 088,96 0,00 328 088,96 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 328 088,96 0,00 328 088,96 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 309,96 0,00 309,96 Wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie i montaż tablic informacyjnych na terenie miasta Strzegom 309,96 0,00 309,96 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 254 181,00 0,00 254 181,00 Szlak Kamienia 254 181,00 0,00 254 181,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 73 598,00 0,00 73 598,00 Szlak Kamienia 73 598,00 0,00 73 598,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 298 108,00 0,00 1 298 108,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 298 108,00 0,00 1 298 108,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 440 870,00 0,00 440 870,00 Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych Strona 2 Id: 2DF0E8D2-0465-49E6-9A7C-7BBB310C475E. Uchwalony Strona 15
Modernizacja pokrycia i konstrukcji dachu budynku mieszkalnego przy ul. Al. Woj. Pol. 78 w Strzegomiu 65 000,00 0,00 65 000,00 Modernizacja urządzeń grzewczych w lokalach komunalnych 30 000,00 0,00 30 000,00 Odszkodowanie dla PZD za przejęcie składników majątkowych 265 870,00 0,00 265 870,00 Remont i modernizacja podwórka położonego w centrum miasta między ulicami Boh. Getta, Świdnicką, Krótką, Ogrodową a Rynkiem 50 000,00 0,00 50 000,00 Wykonanie brakujących WC w lokalach komunalnych 30 000,00 0,00 30 000,00 Wykonanie istalacji gazowej wraz z wentylacją grawitacyjną w budynku komunalnym przy ul. Jeleniogórskiej 13 w Strzegomiu 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 291 369,00 0,00 291 369,00 Przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne w Jaroszowie 291 369,00 0,00 291 369,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 195 869,00 0,00 195 869,00 Przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne w Jaroszowie 195 869,00 0,00 195 869,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 370 000,00 0,00 370 000,00 Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne 370 000,00 0,00 370 000,00 710 Działalność usługowa 86 377,51 0,00 86 377,51 71035 Cmentarze 86 377,51 0,00 86 377,51 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 86 377,51 0,00 86 377,51 Budowa cmentarza komunalnego w Goczałkowie - przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej i technicznej 14 377,51 0,00 14 377,51 Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych 72 000,00 0,00 72 000,00 750 Administracja publiczna 953 777,00 23 370,00 977 147,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 197 000,00 23 370,00 220 370,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00 23 370,00 58 370,00 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej klimatyzacji pomieszczeń biurowych budynku Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 35 000,00 0,00 35 000,00 Zakup wiatrołapu wraz z montażem dla potrzeb budynku Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 0,00 23 370,00 23 370,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 162 000,00 0,00 162 000,00 Zakup komputerów i oprogramowania 10 000,00 0,00 10 000,00 Zakup samochodu osobowego przeznaczonego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 152 000,00 0,00 152 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup stoiska promocyjnego Gminy Strzegom 75095 Pozostała działalność 756 777,00 0,00 756 777,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 483 580,00 0,00 483 580,00 Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom - dot. Strzegom 483 580,00 0,00 483 580,00 Strona 3 Id: 2DF0E8D2-0465-49E6-9A7C-7BBB310C475E. Uchwalony Strona 16
Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie dycyzyjnym w Gminie Strzegom 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 273 197,00 0,00 273 197,00 Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom - dot. 273 197,00 0,00 273 197,00 Strzegom Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie dycyzyjnym w Gminie Strzegom 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Utworzenie hot-spotów na terenie Rynku oraz OSIR-u 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 938 082,00 0,00 938 082,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 32 500,00 0,00 32 500,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 32 500,00 0,00 32 500,00 Dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego segmentu typu C dla Komisariatu Policji w Strzegomiu - sponsoring 2017 32 500,00 0,00 32 500,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 896 382,00 0,00 896 382,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110 000,00 0,00 110 000,00 Remont i docieplenie 3 ścian elewacji remizy OSP w Stanowicach 52 010,00 0,00 52 010,00 Remont i docieplenie elewacji remizy OSP w Granicy 46 920,00 0,00 46 920,00 Remont instalacji elektrycznej w remizie OSP w Kostrzy (parter obiektu) Wymiana instalacji elektrycznej w remizie OSP w Kostrzy 11 070,00 0,00 11 070,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 21 166,00 0,00 21 166,00 F.S. Zakup kamery termowizyjnej dla potrzeb akcji ratowniczo- gaśniczych realizowanych przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanowicach 8 166,00 0,00 8 166,00 Zakup kamery termowizyjnej dla potrzeb akcji ratowniczo-gaśniczych realizowanych przez Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanowicach 13 000,00 0,00 13 000,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 489 738,00 0,00 489 738,00 Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży 489 738,00 0,00 489 738,00 Pożarnych - projekt partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 dla OSP w Goczałkowie 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 275 478,00 0,00 275 478,00 Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży 275 478,00 0,00 275 478,00 Pożarnych - projekt partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 dla OSP w Goczałkowie 75495 Pozostała działalność 9 200,00 0,00 9 200,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 200,00 0,00 9 200,00 Strona 4 Id: 2DF0E8D2-0465-49E6-9A7C-7BBB310C475E. Uchwalony Strona 17
Zakup wraz z montażem licencji na oprogramowanie do kamery ONVIF na ul. Kościuszki i ul. Promenada w Strzegomiu oraz dysku serwerowego 9 200,00 0,00 9 200,00 801 Oświata i wychowanie 6 663 599,00 19 263,00 6 682 862,00 80101 Szkoły podstawowe 67 300,00 0,00 67 300,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 600,00 0,00 35 600,00 Montaż monitoringu wizyjnego w PSP Nr 3 w Strzegomiu 19 500,00 0,00 19 500,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu Wymiana podłogi korytarza w PSP w Stanowicach 16 100,00 0,00 16 100,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 31 700,00 0,00 31 700,00 Zakup kserokopiarki (PSP Kostrza) 6 500,00 0,00 6 500,00 Zakup kserokopiarki (PSP Olszany) 8 900,00 0,00 8 900,00 Zakup szafek do szatni 5 500,00 0,00 5 500,00 Zakup szafek szkolnych (PSP2) 10 800,00 0,00 10 800,00 80104 Przedszkola 2 475 072,00 19 263,00 2 494 335,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 719 135,00-5 535,00 713 600,00 "Parkolandia" - modernizacja placu zabaw Publicznego Przedszkola Nr 3 w Strzegomiu przy ul. Parkowej 8 (budżet obywatelski) 55 000,00 0,00 55 000,00 Adaptacja I piętra budynku przy ul. Jeleniogórskiej 19 w Strzegomiu na potrzeby przedszkola 10 000,00 0,00 10 000,00 Adaptacja pomieszczeń budynku PSP Nr 3 na przedszkole 436 500,00 0,00 436 500,00 Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej - przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu 5 535,00-5 535,00 0,00 F.S. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy przedszkolu w Stanowicach 4 600,00 0,00 4 600,00 Remont i modernizacja pomieszczeń w budynku przedszkolnym w Stanowicach 56 500,00 0,00 56 500,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Jaroszów Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu Strona 5 Id: 2DF0E8D2-0465-49E6-9A7C-7BBB310C475E. Uchwalony Strona 18
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Publiczne Przedszkole w Stanowicach Wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Stanowicach 151 000,00 0,00 151 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 952 259,00-182 559,00 769 700,00 Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej - przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. 952 259,00-182 559,00 769 700,00 Kościuszki w Strzegomiu Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: budynek szkolno - przedszkolny w Jaroszowie Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Publiczne Przedszkole w Stanowicach Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Jaroszów Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Publiczne Przedszkole w Stanowicach 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 793 678,00 207 357,00 1 001 035,00 Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej - przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. 793 678,00 207 357,00 1 001 035,00 Kościuszki w Strzegomiu Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: budynek szkolno - przedszkolny w Jaroszowie Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Publiczne Przedszkole w Stanowicach Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Jaroszów Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Publiczne Przedszkole w Stanowicach 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 0,00 10 000,00 Zakup patelni elektrycznej (PP 3) 5 000,00 0,00 5 000,00 Zakup profesjonalnej zmywarki (PP 2) 5 000,00 0,00 5 000,00 80110 Gimnazja 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu Strona 6 Id: 2DF0E8D2-0465-49E6-9A7C-7BBB310C475E. Uchwalony Strona 19
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu 80195 Pozostała działalność 4 121 227,00 0,00 4 121 227,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 172 295,00 0,00 172 295,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - placówki oświatowe 172 295,00 0,00 172 295,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 470 637,00 0,00 2 470 637,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - placówki oświatowe 2 470 637,00 0,00 2 470 637,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 478 295,00 0,00 1 478 295,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - placówki oświatowe 1 478 295,00 0,00 1 478 295,00 851 Ochrona zdrowia 13 000,00 0,00 13 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 13 000,00 0,00 13 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13 000,00 0,00 13 000,00 Zakup urządzeń prewencyjnych (umożliwiających identyfikację ujawnianych substancji - Tester Narkotyków Analizator) dla Komisariatu Policji w Strzegomiu 13 000,00 0,00 13 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 658 413,12-15 294,00 643 119,12 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 18 500,00 0,00 18 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 500,00 0,00 13 500,00 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu 10 000,00 0,00 10 000,00 F.S. Podłączenie do sieci wodociągowej - projekt przyłącza na terenie rekreacyjnowypoczynkowym w Grochotowie Strona 7 Id: 2DF0E8D2-0465-49E6-9A7C-7BBB310C475E. Uchwalony Strona 20
F.S. Podłączenie do sieci wodociągowej i projekt przyłącza na terenie rekreacyjno - wypoczynkowym 3 500,00 0,00 3 500,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów 5 000,00 0,00 5 000,00 publicznych Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacji 5 000,00 0,00 5 000,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 201 657,12 0,00 201 657,12 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6230 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów 201 657,12 0,00 201 657,12 publicznych Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2017 r. 201 657,12 0,00 201 657,12 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 118 241,00 2 706,00 120 947,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 118 241,00 2 706,00 120 947,00 Budowa oświetlenia przy ul. Brackiej w Strzegomiu oraz w Granicy - dokumentacja projektowa 7 000,00 2 706,00 9 706,00 Przebudowa oświetlenia przy ul. Św.Jadwigi w Strzegomiu 60 000,00 0,00 60 000,00 Przebudowa oświetlenia ulicznego przy Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu 43 000,00 0,00 43 000,00 Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia - lamp hybrydowych w Gminie Strzegom 8 241,00 0,00 8 241,00 90095 Pozostała działalność 320 015,00-18 000,00 302 015,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 268 308,00-18 000,00 250 308,00 Budowa dirt-parku na ul. Parkowej - dokumentacja projektowa 17 000,00 0,00 17 000,00 Budowa miejsca pełniącego funkcje rekreacyjne we wsi Goczałków - placu zabaw i mini siłowni zewnętrznej 79 000,00 0,00 79 000,00 Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej we wsiach Skarżyce i Godzieszówek 20 000,00 0,00 20 000,00 F.S. Remont - renowacja murów i baszty w parku w Rogoźnicy 18 000,00-18 000,00 0,00 F.S. Wykonanie projektu i kosztorysu nowej nawierzchni placu na działce nr 1182 w Olszanach przy świetlicy wiejskiej i remizie OSP w Olszanach 6 800,00 0,00 6 800,00 F.S. Wykonanie projektu i ogrodzenie działek nr 214 i 2015 - teren rekreacyjnowypoczynkowy w Jaroszowie 15 266,00 0,00 15 266,00 F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej oraz urządzeń zabawowych w sołectwie Olszany 11 193,00 0,00 11 193,00 F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Goczałkowie Górnym 5 406,00 0,00 5 406,00 F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Granicy 5 950,00 0,00 5 950,00 F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w sołectwie Strzegom 11 330,00 0,00 11 330,00 F.S. Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w Goczałkowie 4 300,00 0,00 4 300,00 F.S. Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie przy świetlicy wiejskiej w Stawiskach 7 000,00 0,00 7 000,00 Huśtawka dla dzieci niepełnosprawnych zakup i montaż 29 000,00 0,00 29 000,00 Strona 8 Id: 2DF0E8D2-0465-49E6-9A7C-7BBB310C475E. Uchwalony Strona 21