UCHWAŁA NR 63/17 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 63/17 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017 Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr 115/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany: 1) 3 otrzymuje brzmienie: 3.1. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami. 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 4". 2) Załącznik nr 1 Dochody budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 3) Załącznik nr 2 Wydatki Gminy Strzegom na 2017 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów" otrzymuje brzemienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 4) Załącznik nr 3 Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2017 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 5) Załącznik nr 4 "Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 6) Załącznik nr 8 Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały; 7) Załącznik nr 9 Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały; 8) Załącznik nr 10 Dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Po dokonaniu zmian plan budżetu przedstawia się następująco: Planowane dochody Planowane wydatki Planowany deficyt Planowane przychody Planowane rozchody ,65 zł ,65 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia. Id: C-C1A A6-A72C4FC2C9D7. Przyjęty Strona 1

2 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu Tomasz Marczak Id: C-C1A A6-A72C4FC2C9D7. Przyjęty Strona 2

3 Uzasadnienie do Uchwały Nr 63/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017 Niniejsza zmiana budżetu polega zarówno na zmianie dochodów jak i wydatków budżetowych. DOCHODY Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych dochodów polega na zwiększeniu planu dochodów łącznie o kwotę ,37 zł, zwiększenia o kwotę ,37 zł, z tytułu: Dział 600 Transport i łączność: - wpływów z tytułu najmu i dzierżawy za automaty do napojów na dworcu i przystanku autobusowym, usług za toalety na dworcu i przystanku autobusowym, rozliczeń z lat ubiegłych oraz różnych dochodów tj. zwrot podatku VAT z lat ubiegłych oraz bieżącego roku na podstawie analizy wykonania dochodów na dzień r. (w rozdziale Pozostała działalność) o kwotę ,00 zł; Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: - wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, za media w punkcie kasowym ZUK, pozostałych odsetek oraz rozliczeń z lat ubiegłych tj. zwrot podatku VAT na podstawie analizy wykonania dochodów na dzień r. (w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę ,00 zł; Dział 710 Działalność usługowa: - wpływów z tytułu kar i odszkodowań oraz różnych dochodów tj. zwrot podatku VAT z roku bieżącego na podstawie analizy wykonania dochodów na dzień r. (w rozdziale Cmentarze) o kwotę ,00 zł; Dział 750 Administracja publiczna: - wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych tj. zwrot podatku VAT (w rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) o kwotę ,00 zł; Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: - wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz odsetek podatkowych przekazywanych przez Urzędy Skarbowe na podstawie analizy budżetu na dzień r. (w rozdziale Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej) o kwotę ,00 zł; - wpływów z udziałów w podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywanych przez Urzędy Skarbowe na podstawie analizy budżetu na dzień r. (w rozdziale Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) o kwotę ,00 zł; Id: C-C1A A6-A72C4FC2C9D7. Przyjęty Strona 3

4 - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na podstawie analizy wykonania dochodów na dzień r. (w rozdziale Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych) o kwotę ,00 zł; - wpływów z opłaty skarbowej, grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych na podstawie analizy budżetu na dzień r. (w rozdziale Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) o kwotę ,00 zł; - wpływów z opłaty eksploatacyjnej na podstawie analizy wykonania dochodów na dzień r. (w rozdziale Wpływy z tytułu innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) o kwotę ,00 zł; łącznie o kwotę ,00 zł Dział 758 Różne rozliczenia: - wpływów z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. o kwotę ,37 zł Dział 801 Oświata i wychowanie: - wpływów z opłat za zniszczone podręczniki (w rozdziale Szkoły podstawowe) łącznie o kwotę + 800,00 zł; - wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia (w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) łącznie o kwotę ,00 zł; - wpływów z różnych dochodów w związku z wyższymi wpływami za zwrot kosztów dotacji i wychowania przedszkolnego (w rozdziale Przedszkola) o kwotę ,00 zł; - dotacji celowej w ramach realizowanego projektu z udziałem środków unijnych pn. Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w Gminie Strzegom (w rozdziale Pozostała działalność) o kwotę ,00 zł; łącznie o kwotę ,00 zł; Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: - wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w związku z otrzymaniem darowizny od osoby fizycznej dla Dziennego Domu Pobytu Senior-Wigor w Strzegomiu z przeznaczeniem na działalność (w rozdziale Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) o kwotę + 500,00 zł; Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: - wpływów z tytułów grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz wpływów z różnych opłat otrzymanych z Funduszu Ochrony Środowiska na podstawie wykonania budżetu na dzień r. (w rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) o kwotę ,00 zł; Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: - wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w związku z otrzymaniem darowizny od osoby fizycznej dla Gminy Strzegom z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne Przebudowa nawierzchni przy świetlicy wiejskiej na dz. Nr 18/3 Id: C-C1A A6-A72C4FC2C9D7. Przyjęty Strona 4

5 i 18/10 wraz z dokumentacją projektową w Żółkiewce (w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) o kwotę ,00 zł; Dział 926 Kultura fizyczna: - wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności z lat ubiegłych na podstawie wykonania budżetu na dzień r. (w rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej) o kwotę ,00 zł; - wpływów z innych dochodów tj. zwrotu podatku VAT z roku bieżącego (w rozdziale Instytucje kultury fizycznej) o kwotę ,00 zł; łącznie o kwotę ,00 zł; zmniejszenia o kwotę ,00 zł, z tytułu: Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: - wpływy z pozostałych odsetek oraz z różnych dochodów na podstawie wykonania budżetu na dzień r. zaplanowanych w wyższych wartościach w związku ze zmianą sposobu rozliczania podatku VAT oraz zmianą klasyfikacji budżetowej (w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę ,00 zł; Dział 750 Administracja publiczna: - wpływów z tytułu różnych dochodów na podstawie wykonania budżetu na dzień r. zaplanowanych w wyższych wartościach w związku ze zmianą sposobu rozliczania podatku VAT oraz zmianą klasyfikacji budżetowej (w rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) o kwotę ,00 zł; Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: - w związku z wykonaniem zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie Gminy Strzegom edycja 2017 rok i zweryfikowaniem usuwanych ilości wyrobów zawierających azbest oraz zmniejszenia dotacji przyznanej z WFOŚiGW przeznaczonej na ten cel (w rozdziale Gospodarka odpadami) o kwotę ,00 zł. WYDATKI Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych wydatków polega na zwiększeniu planu wydatków łącznie o kwotę ,37 zł, zwiększenia o kwotę ,00 zł, z tytułu: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: - dotacji z rezerwy ogólnej dla Gminnej Spółki Wodnej na prace związane z utrzymaniem i konserwacją urządzeń melioracyjnych we wsi Międzyrzecze (w rozdziale Melioracje wodne) o kwotę ,00 zł; Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: - zmiany nazwy zadania inwestycyjnego w związku z koniecznością dokonania modernizacji urządzeń grzewczych w lokalach gminnych o złym stanie technicznym mogących powodować zagrożenie zdrowia i życia użytkowników na Modernizacja urządzeń grzewczych w lokalach komunalnych (w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę ,00 zł; Id: C-C1A A6-A72C4FC2C9D7. Przyjęty Strona 5

6 - wypłaty kar i odszkodowań dla Polskiego Związku Działkowców za przejęte składniki majątkowe, przeznaczonych zgodnie z MPZP pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zieleń izolacyjną oraz pod obsługę komunikacyjną (parking dla obsługi istniejącego cmentarza) o łącznej powierzchni 2,0780 ha. (w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę ,00 zł; łącznie o kwotę ,00 zł; Dział 750 Administracja publiczna: - organizację planowanych wydarzeń o charakterze promocyjnym, tj. spotkanie noworoczne oraz udział w plebiscytach promujących gminę Strzegom w zakresie inwestycyjnym (w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę ,00 zł; Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: - dotacji dla Komisariatu Policji w Strzegomiu przeznaczonej na zadanie inwestycyjne pn. dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego segmentu typu C dla Komisariatu Policji w Strzegomiu sponsoring 2017 (w rozdziale Komendy wojewódzkie policji) o kwotę ,00 zł; - zakup sprzętu i umundurowania dla OSP w sołectwie Żelazów w związku ze zmianą sposobu rozdysponowania środków sołectwa i rezygnacji z usług potrzebnych od organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych na rzecz doposażenia strażaków w niezbędny sprzęt i umundurowanie (w rozdziale Ochotnicze straże pożarne) o kwotę ,00 zł; łącznie o kwotę ,00 zł; Dział 801 Oświata i wychowanie: - wynagrodzeń osobowych pracowników w jednostkach oświatowych (w rozdziale Szkoły Podstawowe) o kwotę ,00 zł, (w rozdziale Przedszkola) o kwotę ,00 zł, - zakupu środków żywności dla dzieci w szkołach podstawowych (w rozdziale Szkoły Podstawowe) o kwotę ,00 zł oraz oddziałach przedszkolnych (w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) o kwotę ,00 zł, - nowego zadania inwestycyjnego pn. Wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Stanowicach w związku ze złym stanem technicznym dachu tj. licznymi ubytkami oraz koniecznością wymiany niektórych osłabionych elementów więźby pokrycia dachowego (w rozdziale Przedszkola) o kwotę ,00 zł, - na realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych Aktywna Tablica w wysokości 20% wkładu własnego gminy (w rozdziale Pozostała działalność) o kwotę ,00 zł, - przeniesienia kosztów zatrudnienia animatorów na boiskach szkolnych w związku z przekazaniem boisk sportowych ORLIKÓW i sali gimnastycznej w Goczałkowie z jednostki budżetowej Ośrodek Sportu i Rekreacji placówkom oświatowym (w rozdziale Szkoły Podstawowe) o kwotę ,00 zł; łącznie o kwotę ,00 zł; Dział 851 Ochrona zdrowia: - zakupu wyposażenia pomieszczeń dla Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie (w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi) o kwotę ,00 zł; Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej: Id: C-C1A A6-A72C4FC2C9D7. Przyjęty Strona 6

7 - pokrycia kosztów wycieczek i imprez organizowanych dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w związku z otrzymaną darowizną od osoby fizycznej na działalność WTZ (w rozdziale Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) o kwotę + 500,00 zł; Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: - zabezpieczenia środków na utrzymanie zieleni na terenie gminy (w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę ,00 zł; - zwiększeniem zakresu opracowania dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia lamp hybrydowych w Gminie Strzegom (w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg) o kwotę ,00 zł; - montażem nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Strzegom w miejscowościach: Tomkowice, Jaroszów, Olszany, Goczałków Górny, Granica, w których nie zostaną zamontowane lampy hybrydowe (w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg) o kwotę ,00 zł; łącznie o kwotę ,00 zł; Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: - zakupu wyposażenia na świetlicę wiejską w Międzyrzeczu w ramach funduszu sołeckiego w związku z doposażeniem świetlicy wiejskiej w nowe drzwi i zakupu materiałów dekoracyjnych (w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) o kwotę ,00 zł; - zakupu usług remontowych w ramach usunięcia wad polegających na nieszczelności pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Rusku (w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) o kwotę ,00 zł; - wymianę 4 szt. podokienników zewnętrznych w świetlicy wiejskiej w Olszanach z rezerwy ogólnej (w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) o kwotę ,00 zł; - zadania inwestycyjnego pn. Budowa centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszów budynku wielofunkcyjnego ze świetlicą wiejską w Jaroszowie w związku z ogłoszeniem przetargu i rozpoczęciem robót związanych z budową budynku w roku bieżącym zaplanowano rozbiórkę oraz wykonanie muru oporowego (w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) o kwotę ,00 zł; - nowego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa nawierzchni przy świetlicy wiejskiej na dz. Nr 18/3 i 18/10 wraz z dokumentacją projektową w Żółkiewce (w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) o kwotę ,00 zł; - nowego zadania inwestycyjnego pn. Wymiana instalacji CO w SCK II w związku z zakończeniem opracowania dokumentacji technicznej i przystąpienia do realizacji zadania (w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) o kwotę ,00 zł; łącznie o kwotę ,00 zł; Dział 926 Kultura fizyczna: - nowego zadania inwestycyjnego pn. Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Strzegom dokumentacja projektowa w związku z planowanym ogłoszeniem rządowego programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) zasadne jest przygotowanie dokumentacji projektowej, która pozwoli na złożenie wniosku o dofinansowanie budowy takich obiektów w Gminie Strzegom (w rozdziale Pozostała działalność) o kwotę ,00 zł, Id: C-C1A A6-A72C4FC2C9D7. Przyjęty Strona 7

8 zmniejszenia o kwotę ,63 zł, z tytułu: Dział 600 Transport i łączność: - zmiany sposobu rozdysponowania środków funduszu sołeckiego wsi Międzyrzecze na zakup i montaż spowalniaczy na drodze gminnej wewnętrznej działka nr 320 w Międzyrzeczu i przeznaczenie tych środków na doposażenie świetlicy wiejskiej (w rozdziale Drogi publiczne gminne) o kwotę 3 200,00 zł; - przeniesienia środków finansowych na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa nawierzchni przy świetlicy wiejskiej na dz. Nr 18/3 i 18/10 wraz z dokumentacją projektową w Żółkiewce (w rozdziale Drogi publiczne gminne) o kwotę 3 500,00 zł; łącznie o kwotę 6 700,00 zł; Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: - zmiany nazwy zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie instalacji gazowej wraz z wentylacją grawitacyjną w budynku komunalnym przy ul. Jeleniogórskiej 13 w Strzegomiu w związku z koniecznością dokonania modernizacji urządzeń grzewczych w lokalach gminnych o złym stanie technicznym mogących powodować zagrożenie zdrowia i życia użytkowników na Modernizacja urządzeń grzewczych w lokalach komunalnych (w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę ,00 zł; - przeniesienie środków finansowych z tytułu wypłat kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych na rzecz wypłaty odszkodowania dla Polskiego Związku Działkowców za przejęte składniki majątkowe (w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę ,00 zł; łącznie o kwotę ,00 zł; Dział 750 Administracja publiczna: - przesunięcia środków finansowych z wynagrodzeń bezosobowych na organizację planowanych wydarzeń o charakterze promocyjnym, tj. spotkanie noworoczne oraz udział w plebiscytach promujących gminę Strzegom w zakresie inwestycyjnym (w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę zł; - przesunięcia środków finansowych z zadania inwestycyjnego pn. Zakup stoiska promocyjnego Gminy Strzegom w związku z ich niewykorzystaniem na organizację planowanych wydarzeń o charakterze promocyjnym, tj. spotkanie noworoczne oraz udział w plebiscytach promujących gminę Strzegom w zakresie inwestycyjnym (w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę zł; - wykonania zadania z budżetu obywatelskiego pn. Wykonanie hot-spotów na terenie Rynku oraz OSiR (w rozdziale Pozostała działalność) o kwotę ,00 zł łącznie o kwotę ,00 zł; Dział 758 Różne rozliczenia: - zmniejszenie rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na: dotację dla Gminnej Spółki Wodnej na prace związane z utrzymaniem i konserwacją urządzeń melioracyjnych o kwotę ,00 zł, wymianę 4 szt. podokienników zewnętrznych w świetlicy wiejskiej w Olszanach o kwotę ,00 zł oraz zwiększeniem zadania inwestycyjnego pn. Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia lamp hybrydowych w Gminie Strzegom o kwotę ,00 zł; Id: C-C1A A6-A72C4FC2C9D7. Przyjęty Strona 8

9 - zmniejszenie rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Strzegom dokumentacja projektowa o kwotę ,00 zł łącznie o kwotę ,00 zł; Dział 801 Oświata i wychowanie: - przesunięcia środków finansowych celem zabezpieczenia wypłat na umowy zlecenia (w rozdziale Gimnazja) o kwotę 1 400,00 zł; - przesunięcia środków finansowych dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Strzegomiu (w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego) o kwotę ,00 zł; łącznie o kwotę ,00 zł; Dział 851 Ochrona zdrowia: - przesunięcia środków finansowych z dotacji celowych dla organizacji pożytku publicznego na zakup wyposażenia pomieszczeń dla Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie (w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi) o kwotę ,00 zł; Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: - przesunięcia środków finansowych wynagrodzeń pracowników świetlic szkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej w Goczałkowie na wynagrodzenia pedagogów szkolnych (w rozdziale Świetlice szkolne) o kwotę ,00 zł; Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: - wykonania zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie Gminy Strzegom edycja 2017 rok i zweryfikowania usuwanych ilości wyrobów zawierających azbest oraz zmniejszenia dotacji przyznanej z WFOŚiGW przeznaczonej na ten cel (w rozdziale Gospodarka odpadami) o kwotę ,00 zł; - zmniejszeniem środków finansowych przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników interwencyjnych (w rozdziale Pozostała działalność) o kwotę 4 605,63 zł; łącznie o kwotę ,63 zł; Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: - wykonania zadań: Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Goczałków Górny dokumentacja projektowa, Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Morawa dokumentacja projektowa, Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Żelazów dokumentacja projektowa zmniejszenie środków finansowych o kwotę 5 600,00 zł na każdym zadaniu (w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) o kwotę ,00 zł; - zmiany sposobu rozdysponowania środków sołectwa i rezygnacji z usług potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych w sołectwie Żelazów na rzecz doposażenia strażaków w niezbędny sprzęt i umundurowanie (w rozdziale Pozostała działalność) o kwotę ,00 zł; łącznie o kwotę ,00 zł; Id: C-C1A A6-A72C4FC2C9D7. Przyjęty Strona 9

10 Dział 926 Kultura fizyczna: - przeniesienia kosztów zatrudnienia animatorów na boiskach szkolnych w związku z przekazaniem boisk sportowych ORLIKÓW i sali gimnastycznej w Goczałkowie z jednostki budżetowej Ośrodek Sportu i Rekreacji placówkom oświatowym (w rozdziale Instytucje kultury fizycznej) o kwotę ,00 zł; Ponadto na wniosek kierowników jednostek oświatowych dokonano zmian w planach finansowych dochodów i wydatków wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w związku ze sprzedażą złomu oraz wynajmem pomieszczeń w łącznej kwocie ,00 zł, W rozdziale Szkoły podstawowe zwiększenia na kwotę ,00 zł. Id: C-C1A A6-A72C4FC2C9D7. Przyjęty Strona 10

11 Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 63/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 września 2017 r. 600 Transport i łączność , , , Pozostała działalność , , ,06 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 0, , ,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 5 000, , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , , Wpływy z różnych dochodów 3 348, , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , , , Wpływy z usług 0, , , Wpływy z pozostałych odsetek , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 070, , , Wpływy z różnych dochodów , , , Działalność usługowa , , , Cmentarze , , , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0, , , Wpływy z różnych dochodów , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , , Wpływy z różnych dochodów , , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich , , ,00 poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0, , , Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 0, , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 560,00 560,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych , , ,00 jednostek organizacyjnych 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , ,00 Strona 1 Id: C-C1A A6-A72C4FC2C9D7. Przyjęty Strona 11

12 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień , , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z opłaty skarbowej , , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , , Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych , , , Różne rozliczenia , , , Różne rozliczenia finansowe , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe ,70 800, , Wpływy z różnych dochodów 0,00 800,00 800, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 800, , , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0, , , Przedszkola , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Pozostała działalność , , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2057 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,50 500, , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,50 500, , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 500,00 500, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , ,00 Strona 2 Id: C-C1A A6-A72C4FC2C9D7. Przyjęty Strona 12

13 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, , , Wpływy z różnych opłat , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0, , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0, , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0, , , Kultura fizyczna , , , Instytucje kultury fizycznej , , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Zadania w zakresie kultury fizycznej 0, , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , , Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0, , ,00 Razem: , , ,65 Strona 3 Id: C-C1A A6-A72C4FC2C9D7. Przyjęty Strona 13

14 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 63/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 września 2017 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Melioracje wodne , , ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług pozostałych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , , , Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 970, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy wojewódzkie Policji , , ,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub , , ,00 dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , ,00 Strona 1 Id: C-C1A A6-A72C4FC2C9D7. Przyjęty Strona 14

15 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek ,36 800, , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 110, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup środków żywności 0, , , Przedszkola , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gimnazja , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w , , ,00 szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Pozostała działalność , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 0, , , Ochrona zdrowia ,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku , , ,00 publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,50 500, , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,50 500, , Zakup usług pozostałych ,50 500, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Strona 2 Id: C-C1A A6-A72C4FC2C9D7. Przyjęty Strona 15

16 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Zakup usług pozostałych , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , Zakup usług pozostałych , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Kultura fizyczna , , , Instytucje kultury fizycznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych ,00-670, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000,00-110, , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000, , ,00 Razem: , , ,65 Strona 3 Id: C-C1A A6-A72C4FC2C9D7. Przyjęty Strona 16

17 Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2017 rok Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 63/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 września 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,00 0, , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 0, ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0, ,00 Dofinansowanie zakupu cysterny do przewozu wody pitnej dla mieszkańców w ramach usuwania skutków nawałnicy Gminy Brusy, powiat chojnicki, województwo pomorskie ,00 0, , Transport i łączność ,00 0, , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Strzegom - Wieśnica ,00 0, , Drogi publiczne powiatowe ,00 0, , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom ,00 0, , Drogi publiczne gminne ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Budowa drogi - ul. Piekarniczej wraz z odwodnieniem i oświetleniem - dokumentacja projektowa ,00 0, ,00 Dokończenie przebudowy ciągu dróg łączących drogę krajową nr 5 oraz drogi powiatowe nr 2921D i nr 2883D z centrum miasta poprzez przebudowę drogi gminnej nr D ,00 0, ,00 ul. Dolnej w Strzegomiu - dokumentacja projektowa F.S. Przebudowa części drogi gminnej - działka nr 128 w Tomkowicach ,00 0, ,00 Olszany droga dojazdowa do gruntów rolnych ,00 0, ,00 Olszowa droga dojazdowa do gruntów rolnych ,00 0, ,00 Przebudowa chodnika przy ul. Kościuszki w Kostrzy - dokumentacja projektowa ,00 0, ,00 Przebudowa chodnika przy ul. Różanej w Strzegomiu ,00 0, ,00 Przebudowa chodnika w Granicy - dokumentacja projektowa 8 200,00 0, ,00 Przebudowa drogi w Kostrzy - dz. nr ,00 0, ,00 Strona 1 Id: C-C1A A6-A72C4FC2C9D7. Przyjęty Strona 17

18 Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Paderewskiego, Matejki łączących się z drogą wojewódzką nr ,00 0, ,00 Przebudowa ul. Czerwonego Krzyża w Strzegomiu - dokumentacja projektowa 7 000,00 0, ,00 Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzegomiu - ETAP I ,00 0, ,00 Remont chodnika przy ul. Św.Jadwigi w Strzegomiu ,00 0, ,00 Remont przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej w Olszanach - dokumentacja projektowa 7 257,00 0, ,00 Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Kwarcowej i ul. Wrzosowej w Strzegomiu ,00 0, ,00 Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Kwarcowej, Wrzosowej i Al. Wojska Polskiego 0,00 0,00 0,00 Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Sosnowej w Strzegomiu 615,00 0,00 615, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska ,00 0, ,00 Polskiego w Strzegomiu 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 F.S. Zakup i montaż wiaty przystankowej na Małym Modlęcinie 5 000,00 0, ,00 F.S. Zakup i montaż wiaty przystankowej w Grochotowie 1 000,00 0, ,00 F.S. Zakup i montaż wiaty przystankowej w Olszanach 6 000,00 0, ,00 Zakup i montaż wiaty przystankowej na Małym Modlęcinie 4 000,00 0, ,00 Zakup i montaż wiaty przystankowej w Grochotowie 2 500,00 0, ,00 Zakup i montaż wiaty przystankowej w Międzyrzeczu 5 000,00 0, , Turystyka ,96 0, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,96 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 309,96 0,00 309,96 Wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie i montaż tablic informacyjnych na terenie miasta Strzegom 309,96 0,00 309, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Szlak Kamienia ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Szlak Kamienia ,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych 0,00 0,00 0,00 Strona 2 Id: C-C1A A6-A72C4FC2C9D7. Przyjęty Strona 18

19 Modernizacja pokrycia i konstrukcji dachu budynku mieszkalnego przy ul. Al. Woj. Pol. 78 w Strzegomiu ,00 0, ,00 Modernizacja urządzeń grzewczych w lokalach komunalnych 0, , ,00 Odszkodowanie dla PZD za przejęcie składników majątkowych 0, , ,00 Remont i modernizacja podwórka położonego w centrum miasta między ulicami Boh. Getta, Świdnicką, Krótką, Ogrodową a Rynkiem ,00 0, ,00 Wykonanie brakujących WC w lokalach komunalnych ,00 0, ,00 Wykonanie istalacji gazowej wraz z wentylacją grawitacyjną w budynku komunalnym przy ul. Jeleniogórskiej 13 w Strzegomiu , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne w Jaroszowie ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne w Jaroszowie ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne ,00 0, , Działalność usługowa ,51 0, , Cmentarze ,51 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,51 0, ,51 Budowa cmentarza komunalnego w Goczałkowie - przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej i technicznej ,51 0, ,51 Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych ,00 0, , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej klimatyzacji pomieszczeń biurowych budynku Urzędu Miejskiego w Strzegomiu ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Zakup komputerów i oprogramowania ,00 0, ,00 Zakup samochodu osobowego przeznaczonego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Strzegomiu ,00 0, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 Zakup stoiska promocyjnego Gminy Strzegom , ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom - dot ,00 0, ,00 Strzegom Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie dycyzyjnym w Gminie Strzegom 0,00 0,00 0,00 Strona 3 Id: C-C1A A6-A72C4FC2C9D7. Przyjęty Strona 19

20 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom - dot ,00 0, ,00 Strzegom Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie dycyzyjnym w Gminie Strzegom 0,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 Utworzenie hot-spotów na terenie Rynku oraz OSIR-u 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy wojewódzkie Policji 0, , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0, , ,00 Dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego segmentu typu C dla Komisariatu Policji w Strzegomiu - sponsoring , , , Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Remont i docieplenie 3 ścian elewacji remizy OSP w Stanowicach ,00 0, ,00 Remont i docieplenie elewacji remizy OSP w Granicy ,00 0, ,00 Remont instalacji elektrycznej w remizie OSP w Kostrzy (parter obiektu) 0,00 0,00 0,00 Wymiana instalacji elektrycznej w remizie OSP w Kostrzy ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 0, ,00 Zakup kamery termowizyjnej dla potrzeb akcji ratowniczo-gaśniczych realizowanych przez Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanowicach 5 000,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 dla OSP w Goczałkowie ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 dla OSP w Goczałkowie ,00 0, , Pozostała działalność 9 200,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 200,00 0, ,00 Zakup wraz z montażem licencji na oprogramowanie do kamery ONVIF na ul. Kościuszki i ul. Promenada w Strzegomiu oraz dysku serwerowego 9 200,00 0, , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Montaż monitoringu wizyjnego w PSP Nr 3 w Strzegomiu ,00 0, ,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu 450,00 0,00 450,00 Wymiana podłogi korytarza w PSP w Stanowicach ,00 0, ,00 Strona 4 Id: C-C1A A6-A72C4FC2C9D7. Przyjęty Strona 20

21 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 0,00 0,00 0,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 0,00 0,00 0,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Zakup kserokopiarki (PSP Kostrza) 6 500,00 0, ,00 Zakup kserokopiarki (PSP Olszany) 8 900,00 0, ,00 Zakup szafek do szatni 5 500,00 0, ,00 Zakup szafek szkolnych (PSP2) ,00 0, , Przedszkola , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 "Parkolandia" - modernizacja placu zabaw Publicznego Przedszkola Nr 3 w Strzegomiu przy ul. Parkowej 8 (budżet obywatelski) ,00 0, ,00 Adaptacja pomieszczeń budynku PSP Nr 3 na przedszkole ,00 0, ,00 Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej - przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki 5 535,00 0, ,00 w Strzegomiu F.S. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy przedszkolu w Stanowicach 4 600,00 0, ,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: budynek szkolno-przedszkolny w Jaroszowie ,00 0, ,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu 450,00 0,00 450,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Publiczne Przedszkole w Stanowicach ,00 0, ,00 Wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Stanowicach 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej - przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki ,00 0, ,00 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: budynek szkolno - przedszkolny w Jaroszowie 0,00 0,00 0,00 Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu 0,00 0,00 0,00 Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Publiczne Przedszkole w Stanowicach 0,00 0,00 0,00 Strona 5 Id: C-C1A A6-A72C4FC2C9D7. Przyjęty Strona 21