Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku Sierpień 2016 rok
Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów Plan na 01-01-2016 Plan po zm.na 30-06-2016 Wykonanie na 30-06-2016 % reali. 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 198 823,78 121 713,78 61,22 a) dochody bieżące: 0,00 198 823,78 121 713,78 61,22 01095 Pozostała działalność 0,00 198 823,78 121 713,78 61,22 a) dochody bieżące: 0,00 198 823,78 121 713,78 61,22 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 0,00 121 713,78 121 713,78 100,00 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 77 110,00 0,00 0,00 020 Leśnictwo 117 600,00 117 600,00 92 927,24 79,02 a) dochody bieżące: 1 200,00 1 200,00 960,04 80,00 b) dochody majątkowe 116 400,00 116 400,00 91 967,20 79,01 02001 Gospodarka leśna 117 600,00 117 600,00 92 927,24 79,02 a) dochody bieżące: 1 200,00 1 200,00 960,04 80,00 400 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 200,00 1 200,00 959,99 80,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,05 0,00 b) dochody majątkowe 116 400,00 116 400,00 91 967,20 79,01 0870 Wpływy ze sprzedaż składników majątkowych Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę 116 400,00 116 400,00 91 967,20 79,01 401 500,00 401 500,00 163 128,97 40,63 a) dochody bieżące: 401 500,00 401 500,00 163 128,97 40,63 40002 Dostarczanie wody 401 500,00 401 500,00 163 128,97 40,63 0830 a) dochody bieżące: 401 500,00 401 500,00 163 128,97 40,63 wpływy z usług (dostarczania wody) 400 000,00 400 000,00 162 506,80 40,63 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00 1 500,00 622,17 41,48 2
600 Transport i łączność 10 000,00 579 037,77 15 981,18 2,76 a) dochody bieżące: 10 000,00 375 788,67 15 981,18 4,25 a) dochody majątkowe: 0,00 203 249,10 0,00 0,00 60013 Drogi wojewódzkie 0,00 203 249,10 0,00 0,00 a) dochody majątkowe: 0,00 203 249,10 0,00 0,00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 203 249,10 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 10 000,00 15 788,67 15 981,18 101,22 a) dochody bieżące: 10 000,00 15 788,67 15 981,18 101,22 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 15 788,67 15 981,18 101,22 60078 2030 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 360 000,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 0,00 360 000,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0,00 360 000,00 0,00 0,00 630 Turystyka 0,00 2 000,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 0,00 2 000,00 0,00 0,00 63095 Pozostała działalność 0,00 2 000,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 0,00 2 000,00 0,00 0,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 0,00 2 000,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 196 200,00 203 935,94 91 126,81 44,68 a) dochody bieżące: 156 200,00 163 935,94 91 126,81 55,59 a) dochody majątkowe: 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 196 200,00 203 935,94 91 126,81 44,68 a) dochody bieżące: 156 200,00 163 935,94 91 126,81 55,59 Wpływy z opłat za trwały 0470 zarząd, użytkowanie i służebności 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0550 0750 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 0,00 10 837,50 0,00 100 000,00 100 000,00 50 748,04 50,75 0830 Wpływy z usług 40 000,00 40 000,00 21 703,42 54,26 3
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 200,00 101,91 50,96 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 7 735,94 7 735,94 100,00 b) dochody majątkowe 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 161 096,00 163 639,93 71 734,54 43,84 a) dochody bieżące: 161 096,00 163 639,93 71 734,54 43,84 75011 Urzędy wojewódzkie 95 410,00 97 827,00 49 854,10 50,96 a) dochody bieżące: 95 410,00 97 827,00 49 854,10 50,96 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 95 398,00 97 815,00 49 851,00 50,96 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami 12,00 12,00 3,10 25,83 751 75023 Urzędy gmin 65 686,00 65 812,93 21 880,44 33,25 a) dochody bieżące: 65 686,00 65 812,93 21 880,44 33,25 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 97,50 2 478,80 2 542,36 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 65 686,00 65 686,00 19 372,21 29,49 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 29,43 29,43 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 643,00 19 330,00 17 008,00 87,99 a) dochody bieżące: 4 643,00 19 330,00 17 008,00 87,99 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 643,00 18 930,00 16 608,00 87,73 a) dochody bieżące: 4 643,00 18 930,00 16 608,00 87,73 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 643,00 18 930,00 16 608,00 87,73 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 0,00 400,00 400,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 400,00 400,00 100,00 4
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 400,00 400,00 100,00 752 Obrona narodowa 200,00 200,00 0,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 200,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 200,00 200,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 200,00 200,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 34 844,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 34 844,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 0,00 34 844,00 0,00 0,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych bieżących 0,00 34 844,00 0,00 0,00 756 Dochody od osób prawnych, od i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 13 016 421,00 13 065 985,60 6 944 743,13 53,15 75601 a) dochody bieżące: 13 016 421,00 13 065 985,60 6 944 743,13 53,15 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 500,00 1 500,00 1 784,60 118,97 a) dochody bieżące: 1 500,00 1 500,00 1 784,60 118,97 0350 0910 Podatek od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 1 500,00 1 500,00 1 674,53 111,64 0,00 0,00 110,07 0,00 5
75615 75616 75618 0310 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 590 000,00 2 605 496,00 1 732 158,10 66,48 a) dochody bieżące: 2 590 000,00 2 605 496,00 1 732 158,10 66,48 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 525 000,00 2 537 042,00 1 665 179,30 65,63 0320 Wpływy z podatku rolnego 3 000,00 3 000,00 3 106,00 103,53 0330 Wpływy z podatku leśnego 40 000,00 40 000,00 42 017,00 105,04 0340 0500 Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 20 000,00 20 000,00 12 262,00 61,31 1 000,00 3 454,00 4 240,00 122,76 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 1 000,00 92,80 9,28 0910 0310 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 0,00 1 000,00 5 261,00 526,10 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności 1 534 000,00 1 534 360,60 1 013 453,45 66,05 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od a) dochody bieżące: 1 534 000,00 1 534 360,60 1 013 453,45 66,05 Wpływy z podatku od nieruchomości 430 000,00 430 000,00 275 001,89 63,95 0320 Wpływy z podatku rolnego 395 000,00 395 000,00 284 722,62 72,08 0330 Wpływy z podatku leśnego 100 000,00 100 000,00 93 794,77 93,79 0340 0360 0500 Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 270 000,00 270 000,00 164 840,37 61,05 80 000,00 80 000,00 27 566,00 34,46 250 000,00 250 000,00 160 476,00 64,19 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 360,60 1 419,80 393,73 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s.t. na podstawie ustaw 9 000,00 9 000,00 5 632,00 62,58 336 000,00 336 000,00 219 343,52 65,28 a) dochody bieżące: 336 000,00 336 000,00 219 343,52 65,28 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 20 000,00 12 532,00 62,66 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 306 000,00 306 000,00 206 811,52 67,59 6
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 8 554 921,00 8 588 629,00 3 978 003,46 46,32 a) dochody bieżące: 8 554 921,00 8 588 629,00 3 978 003,46 46,32 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób 8 539 921,00 8 573 629,00 3 954 236,00 46,12 fizycznych 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 15 000,00 15 000,00 23 767,46 158,45 758 Różne rozliczenia 44 747 762,00 44 845 497,00 25 501 804,00 56,87 a) dochody bieżące: 44 747 762,00 44 845 497,00 25 501 804,00 56,87 75801 75807 75831 2920 2920 2920 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 26 344 734,00 26 442 469,00 16 300 288,00 61,64 a) dochody bieżące: 26 344 734,00 26 442 469,00 16 300 288,00 61,64 Subwencje ogólne z budżetu państwa 26 344 734,00 26 442 469,00 16 300 288,00 61,64 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 16 982 072,00 16 982 072,00 8 491 038,00 50,00 a) dochody bieżące: 16 982 072,00 16 982 072,00 8 491 038,00 50,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa 16 982 072,00 16 982 072,00 8 491 038,00 50,00 Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 1 420 956,00 1 420 956,00 710 478,00 50,00 a) dochody bieżące: 1 420 956,00 1 420 956,00 710 478,00 50,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 420 956,00 1 420 956,00 710 478,00 50,00 801 Oświata i wychowanie 2 058 714,00 2 358 891,83 1 063 816,73 45,10 a) dochody bieżące: 2 058 714,00 2 358 891,83 1 063 816,73 45,10 80101 Szkoły podstawowe 24 494,00 152 644,95 52 195,69 34,19 a) dochody bieżące: 24 494,00 152 644,95 52 195,69 34,19 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 15 194,00 16 394,00 17 780,76 108,46 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 9 300,00 9 300,00 5 588,19 60,09 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 28 826,74 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 126 950,95 0,00 0,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 278 350,00 436 786,05 221 294,57 50,66 a) dochody bieżące: 278 350,00 436 786,05 221 294,57 50,66 0830 Wpływy z usług 0,00 936,05 5 519,57 589,67 7
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 274 050,00 431 550,00 215 775,00 50,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 4 300,00 4 300,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 1 126 740,00 1 037 947,00 530 082,42 51,07 a) dochody bieżące: 1 126 740,00 1 037 947,00 530 082,42 51,07 0830 Wpływy z usług 0,00 5 137,00 75 927,42 1478,05 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 1 002 240,00 908 310,00 454 155,00 50,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 124 500,00 124 500,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 2 100,00 110 471,65 2 297,23 2,08 a) dochody bieżące: 2 100,00 110 471,65 2 297,23 2,08 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 100,00 2 100,00 1 189,63 56,65 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 1 107,60 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 108 371,65 0,00 0,00 80114 80148 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 400,00 400,00 173,07 43,27 a) dochody bieżące: 400,00 400,00 173,07 43,27 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 400,00 400,00 173,07 43,27 Stołówki szkolne i przedszkolne 593 800,00 581 800,00 246 928,00 42,44 a) dochody bieżące: 593 800,00 581 800,00 246 928,00 42,44 0830 Wpływy z usług 593 800,00 581 800,00 246 928,00 42,44 80149 Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 7 830,00 8 220,00 4 110,00 50,00 8
a) dochody bieżące: 7 830,00 8 220,00 4 110,00 50,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 7 830,00 8 220,00 4 110,00 50,00 80150 Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 0,00 5 622,18 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 0,00 5 622,18 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 5 622,18 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność 25 000,00 25 000,00 6 735,75 26,94 a) dochody bieżące: 25 000,00 25 000,00 6 735,75 26,94 0830 Wpływy z usług 25 000,00 25 000,00 6 735,75 26,94 851 Ochrona zdrowia 0,00 816,00 816,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 816,00 816,00 100,00 85195 Pozostała działalność 0,00 816,00 816,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 816,00 816,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 816,00 816,00 100,00 852 Pomoc społeczna 12 654 484,00 28 412 604,69 14 446 551,74 50,85 a) dochody bieżące: 12 654 484,00 28 394 679,69 14 428 626,74 50,81 b) dochody majątkowe 0,00 17 925,00 17 925,00 100,00 85202 Domy pomocy społecznej 478 500,00 478 500,00 230 679,00 48,21 a) dochody bieżące: 478 500,00 478 500,00 230 679,00 48,21 0830 Wpływy z usług 478 000,00 478 000,00 230 244,26 48,17 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 500,00 203,31 40,66 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 231,43 0,00 85211 Świadczenie wychowawcze 0,00 15 187 857,00 6 532 652,55 43,01 a) dochody bieżące: 0,00 15 169 932,00 6 514 727,55 42,95 9
0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 2,11 0,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 0,00 15 169 932,00 6 514 725,44 42,94 85212 6340 b) dochody majątkowe 0,00 17 925,00 17 925,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0,00 17 925,00 17 925,00 100,00 10 669 437,00 10 915 018,00 6 432 392,74 58,93 a) dochody bieżące: 10 669 437,00 10 915 018,00 6 432 392,74 58,93 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 100,00 8,80 8,80 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 10 000,00 10 000,00 4 398,01 43,98 10
2010 2360 2910 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody j.s.t. związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 10 644 037,00 10 884 618,00 6 381 884,09 58,63 300,00 5 300,00 5 745,04 108,40 15 000,00 15 000,00 40 356,80 269,05 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 32 504,00 43 549,00 31 456,72 72,23 a) dochody bieżące: 32 504,00 43 549,00 31 456,72 72,23 2010 2030 2910 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 19 771,00 26 862,00 19 908,96 74,12 12 733,00 16 687,00 11 469,73 68,73 0,00 0,00 78,03 0,00 11
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 428 840,00 547 943,00 395 009,00 72,09 a) dochody bieżące: 428 840,00 547 943,00 395 009,00 72,09 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 428 840,00 547 943,00 395 009,00 72,09 85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 278,88 278,88 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 278,88 278,88 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 278,88 278,88 100,00 85216 Zasiłki stałe 188 971,00 254 054,00 209 892,34 82,62 a) dochody bieżące: 188 971,00 254 054,00 209 892,34 82,62 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 193,68 0,00 2030 2910 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 188 971,00 254 054,00 209 598,66 82,50 0,00 0,00 100,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 372 141,00 393 048,97 207 239,71 52,73 a) dochody bieżące: 372 141,00 393 048,97 207 239,71 52,73 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 500,00 309,22 61,84 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 7 480,00 33 150,97 26 956,49 81,31 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 364 161,00 359 398,00 179 974,00 50,08 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 111 823,00 107 860,00 61 677,96 57,18 12
a) dochody bieżące: 111 823,00 107 860,00 61 677,96 57,18 0830 Wpływy z usług 8 000,00 8 000,00 2 972,70 37,16 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody j.s.t. związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami 103 823,00 99 561,00 58 600,00 58,86 0,00 299,00 105,26 0,00 85295 Pozostała działalność 372 268,00 484 495,84 345 272,84 71,26 a) dochody bieżące: 372 268,00 484 495,84 345 272,84 71,26 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 972,84 972,84 100,00 372 268,00 483 523,00 344 300,00 71,21 853 854 85311 85415 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 696 680,00 752 708,00 364 022,05 48,36 696 680,00 752 708,00 364 022,05 48,36 a) dochody bieżące: 696 680,00 752 708,00 364 022,05 48,36 0830 Wpływy z usług 6 000,00 6 000,00 3 372,23 56,20 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 200,00 0,00 0,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Edukacyjna opieka wychowawcza 690 480,00 746 508,00 360 649,82 48,31 0,00 590 000,00 590 000,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 590 000,00 590 000,00 100,00 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 590 000,00 590 000,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 590 000,00 590 000,00 100,00 13
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 590 000,00 590 000,00 100,00 900 90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 336 000,00 4 870 788,13 4 140 262,08 85,00 a) dochody bieżące: 2 336 000,00 2 445 636,19 1 715 110,14 70,13 b) dochody majątkowe 0,00 2 425 151,94 2 425 151,94 100,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 054 500,00 3 585 281,94 3 116 049,86 86,91 a) dochody bieżące: 1 054 500,00 1 160 130,00 690 897,92 59,55 0830 Wpływy z usług 852 000,00 852 000,00 381 368,18 44,76 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 500,00 2 500,00 1 317,63 52,71 0970 Wpływy z różnych dochodów 200 000,00 305 630,00 308 212,11 100,84 b) dochody majątkowe 0,00 2 425 151,94 2 425 151,94 100,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 2 425 151,94 2 425 151,94 100,00 90002 Gospodarka odpadami 1 260 500,00 1 262 681,48 998 036,20 79,04 a) dochody bieżące: 1 260 500,00 1 262 681,48 998 036,20 79,04 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 260 000,00 1 260 000,00 989 579,13 78,54 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 2 181,48 7 559,24 346,52 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 500,00 897,83 179,57 90003 Oczyszczanie miast i wsi 0,00 1 824,71 15 315,65 839,35 a) dochody bieżące: 0,00 1 824,71 15 315,65 839,35 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 63,23 124,83 197,42 0830 Wpływy z usług 0,00 1 529,48 14 453,53 945,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 232,00 710,38 306,20 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 26,91 0,00 90019 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 000,00 20 000,00 10 461,06 52,31 a) dochody bieżące: 20 000,00 20 000,00 10 461,06 52,31 0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00 20 000,00 10 461,06 52,31 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1 000,00 1 000,00 399,31 39,93 14
a) dochody bieżące: 1 000,00 1 000,00 399,31 39,93 0400 Wpływy z opłaty produktowej 1 000,00 1 000,00 399,31 39,93 926 Kultura fizyczna 950 700,00 1 493 889,00 530 000,00 35,48 a) dochody bieżące: 0,00 543 189,00 530 000,00 97,57 b) dochody majątkowe 950 700,00 950 700,00 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 950 700,00 950 700,00 0,00 0,00 b) dochody majątkowe 950 700,00 950 700,00 0,00 0,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 950 700,00 950 700,00 0,00 0,00 92695 Pozostała działalność 0,00 543 189,00 530 000,00 97,57 a) dochody bieżące: 0,00 543 189,00 530 000,00 97,57 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 543 189,00 530 000,00 97,57 RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY 77 352 000,00 98 112 091,67 54 155 636,25 55,20 w dochody bieżące 76 244 900,00 94 358 665,63 51 620 592,11 54,71 dochody majątkowe 1 107 100,00 3 753 426,04 2 535 044,14 67,54 15
Struktura dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 rok. 5% dochody bieżące dochody majątkowe 95% 16
Zestawienie tabelaryczne Nr 2 Plan oraz realizacja wydatków budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 rok. Dz. Roz. Wyszczególnienie Plan na 01-01-2016 Plan po zm. na 30-06-2016 Wykonanie na 30-06-2016 % reali. 1 2 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 193 960,00 1 721 083,78 340 902,04 19,81 7 960,00 314 783,78 127 600,41 40,54 7 960,00 314 783,78 127 600,41 40,54 01010 inwestycyjne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi inwestycyjne 7 960,00 314 783,78 127 600,41 40,54 1 186 000,00 1 406 300,00 213 301,63 15,17 1 186 000,00 1 406 300,00 213 301,63 15,17 1 186 000,00 1 406 300,00 213 301,63 15,17 1 186 000,00 1 406 300,00 213 301,63 15,17 1 186 000,00 1 406 300,00 213 301,63 15,17 01030 Izby rolnicze 7 960,00 7 960,00 5 886,63 73,95 7 960,00 7 960,00 5 886,63 73,95 7 960,00 7 960,00 5 886,63 73,95 7 960,00 7 960,00 5 886,63 73,95 01095 Pozostała działalność 0,00 306 823,78 121 713,78 39,67 0,00 306 823,78 121 713,78 39,67 0,00 306 823,78 121 713,78 39,67 0,00 306 823,78 121 713,78 39,67 020 Leśnictwo 34 630,00 34 630,00 27 077,69 78,19 02001 Gospodarka leśna 34 630,00 34 630,00 27 077,69 78,19 34 630,00 34 630,00 27 077,69 78,19 34 630,00 34 630,00 27 077,69 78,19
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę 5 277,00 5 277,00 1 838,47 34,84 29 353,00 29 353,00 25 239,22 85,99 885 513,00 910 513,00 395 643,04 43,45 40002 Dostarczanie wody 885 513,00 910 513,00 395 643,04 43,45 885 513,00 878 413,00 388 643,04 44,24 881 513,00 874 413,00 388 009,15 44,37 inwestycyjne 325 860,00 325 860,00 160 571,22 49,28 555 653,00 548 553,00 227 437,93 41,46 4 000,00 4 000,00 633,89 15,85 0,00 32 100,00 7 000,00 21,81 0,00 32 100,00 7 000,00 21,81 600 Transport i łączność 4 205 053,93 7 575 116,85 2 130 068,14 28,12 2 042 000,00 3 719 126,71 1 481 709,58 39,84 2 042 000,00 3 719 126,71 1 481 709,58 39,84 60004 60011 inwestycyjne Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne krajowe 2 042 000,00 3 719 126,71 1 481 709,58 39,84 2 163 053,93 3 855 990,14 648 358,56 16,81 2 163 059,93 3 855 990,14 648 358,56 16,81 0,00 53 444,00 5 343,86 10,00 0,00 5 344,00 5 343,86 100,00 0,00 5 344,00 5 343,86 100,00 0,00 5 344,00 5 343,86 100,00 1 000,00 1 000,00 417,20 41,72 1 000,00 1 000,00 417,20 41,72 18
60013 60014 Drogi publiczne wojewódzkie inwestycyjne Drogi publiczne powiatowe inwestycyjne 1 000,00 1 000,00 417,20 41,72 1 000,00 1 000,00 417,2 41,72 269 633,52 594 569,73 94 850,06 15,95 269 633,52 594 569,73 94 850,06 15,95 26 963 352,00 594 569,73 94 850,06 15,95 201 000,00 401 000,00 174 752,00 43,58 1 000,00 1 000,00 883,00 88,30 1 000,00 1 000,00 883,00 88,30 10 000,00 1 000,00 883,00 88,30 200 000,00 400 000,00 173 869,00 43,47 200 000,00 400 000,00 173 869,00 43,47 60016 Drogi publiczne gminne 3 163 679,01 5 443 461,72 1 720 436,46 31,61 60078 inwestycyjne Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 520 000,00 2 631 782,71 1 357 709,46 51,59 1 520 000,00 2 631 782,71 1 357 709,46 51,59 1 520 000,00 2 631 782,71 1 357 709,46 51,59 1 643 679,01 2 811 679,01 362 727,00 12,90 1 643 679,01 2 811 679,01 362 727,00 12,90 0,00 560 000,00 0,00 0,00 0,00 560 000,00 0,00 0,00 0,00 560 000,00 0,00 0,00 0,00 560 000,00 0,00 0,00 60095 Pozostała działalność 569 741,40 569 741,40 134 268,56 23,57 520 000,00 520 000,00 117 356,06 22,57 520 000,00 520 000,00 117 356,06 22,57 19
inwestycyjne 520 000,00 520 000,00 117 356,06 22,57 49 741,40 49 741,40 16 912,50 34,00 49 741,40 49 741,40 16 912,50 34,00 630 Turystyka 33 000,00 235 000,00 9 775,50 4,16 33 000,00 85 000,00 9 775,50 11,50 28 000,00 80 000,00 4 775,50 5,97 63003 - dotacje na zadania bieżące inwestycyjne Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - dotacje na zadania bieżące inwestycyjne 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 23 000,00 75 000,00 4 775,50 6,37 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 25 000,00 225 000,00 9 775,50 4,34 25 000,00 75 000,00 9 775,50 13,03 20 000,00 70 000,00 4 775,50 6,82 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 15 000,00 65 000,00 4 775,50 7,35 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 63095 Pozostała działalność 8 000,00 10 000,00 0,00 0,00 8 000,00 10 000,00 0,00 0,00 8 000,00 10 000,00 0,00 0,00 8 000,00 10 000,00 0,00 0,00 20
700 70005 Gospodarka mieszkaniowa inwestycyjne Gospodarka gruntami i nieruchomościami inwestycyjne 1 316 920,78 2 294 317,48 740 201,81 32,26 716 920,78 1 229 817,48 583 690,85 47,46 716 920,78 1 229 817,48 583 690,85 47,46 7 513,00 7 513,00 0,00 0,00 709 407,78 1 222 304,48 583 690,85 47,75 600 000,00 1 064 500,00 156 510,96 14,70 600 000,00 1 064 500,00 156 510,96 14,70 1 272 920,78 2 250 317,48 740 201,81 32,89 672 920,78 1 185 817,48 583 690,85 49,22 672 920,78 1 185 817,48 583 690,85 49,22 3 513,00 3 513,00 0,00 0,00 669 407,78 1 182 304,48 583 690,85 49,37 600 000,00 1 064 500,00 156 510,96 14,70 600 000,00 1 064 500,00 156 510,96 14,70 70095 Pozostała działalność 44 000,00 44 000,00 0,00 0,00 44 000,00 44 000,00 0,00 0,00 44 000,00 44 000,00 0,00 0,00 1.1 wydatki związane z 1.2 wynagrodzenia i 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 126 838,00 179 338,00 3 776,60 2,11 126 838,00 179 338,00 3 776,60 2,11 126 838,00 179 338,00 3 776,60 2,11 16 800,00 16 800,00 0,00 0,00 110 038,00 162 538,00 3 776,60 2,32 21
750 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 121 838,00 174 338,00 3 407,60 1,95 121 838,00 174 338,00 3 407,60 1,95 121 838,00 174 338,00 3 407,60 1,95 16 800,00 16 800,00 0,00 0,00 105 038,00 157 538,00 3 407,60 2,16 71035 Cmentarze 5 000,00 5 000,00 369,00 7,38 5 000,00 5 000,00 369,00 7,38 5 000,00 5 000,00 369,00 7,38 Administracja publiczna inwestycyjne w 5 000,00 5 000,00 369,00 7,38 5 044 294,00 5 167 881,44 2 259 378,86 43,72 5 024 294,00 5 147 881,44 2 250 204,36 43,71 4 494 614,00 4 614 201,44 2 026 623,38 43,92 3 529 198,00 3 522 615,00 1 592 635,78 45,21 965 416,00 1 091 586,44 433 987,60 39,76 529 680,00 533 680,00 223 580,98 41,89 20 000,00 20 000,00 9 174,50 45,87 20 000,00 20 000,00 9 174,50 45,87 75011 Urzędy wojewódzkie 95 398,00 97 815,00 49 851,00 50,96 95 398,00 97 815,00 49 851,00 50,96 95 398,00 97 815,00 49 851,00 50,96 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 95 398,00 97 815,00 49 851,00 50,96 335 360,00 335 360,00 138 704,66 41,36 335 360,00 335 360,00 138 704,66 41,36 5 000,00 5 000,00 958,66 19,17 22
75023 75075 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) inwestycyjne Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.2 wydatki związane 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 958,66 19,17 330 360,00 330 360,00 137 746,00 41,70 4 237 916,00 4 337 917,07 1 915 280,97 44,15 4 217 916,00 4 317 917,07 1 906 106,47 44,14 4 205 916,00 4 301 917,07 1 898 321,49 44,13 3 425 000,00 3 416 000,00 1 542 784,78 45,16 780 916,00 885 917,07 355 536,71 40,13 12 000,00 16 000,00 7 784,98 48,66 20 000,00 20 000,00 9 174,50 45,87 20 000,00 20 000,00 9 174,50 45,87 50 000,00 70 000,00 28 727,46 41,04 50 000,00 70 000,00 28 727,46 41,04 50 000,00 70 000,00 28 727,46 41,04 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 46 000,00 66 000,00 28 727,46 43,53 75095 Pozostała działalność 325 620,00 326 789,37 126 814,77 38,81 325 620,00 326 789,37 126 814,77 38,81 138 300,00 139 469,37 48 764,77 34,96 4 800,00 4 800,00 0 0,00 133 500,00 134 669,37 48 764,77 36,21 187 320,00 187 320,00 78 050,00 41,67 23
751 75101 75110 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 4 643,00 19 330,00 2 321,50 12,01 4 643,00 19 330,00 2 321,50 12,01 4 643,00 19 330,00 2 321,50 12,01 4 643,00 4 843,00 2 321,50 47,94 0,00 14 487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 643,00 18 930,00 2 321,50 12,26 4 643,00 18 930,00 2 321,50 12,26 4 643,00 18 930,00 2 321,50 12,26 4 643,00 4 643,00 2 321,50 50,00 0,00 14 287,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 752 Obrona narodowa 200,00 200,00 0,00 0,00 Pozostałe wydatki 75212 obronne 200,00 200,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 24
754 75405 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dotacje na zadania bieżące inwestycyjne Komendy Powiatowe Policji Ochotnicze straże pożarne - dotacje na zadania bieżące inwestycyjne 476 024,00 749 757,00 250 203,26 33,37 476 024,00 626 757,00 227 203,26 36,25 466 024,00 610 184,00 219 102,26 35,91 94 274,00 94 274,00 38 242,53 40,57 371 750,00 515 910,00 180 859,73 35,06 10 000,00 10 000,00 1 528,00 15,28 0,00 6 573,00 6 573,00 100,00 0,00 123 000,00 23 000,00 18,70 0,00 123 000,00 23 000,00 18,70 30 000,00 30 000,00 16 000,00 53,33 30 000,00 30 000,00 16 000,00 53,33 30 000,00 30 000,00 16 000,00 53,33 30 000,00 30 000,00 16 000,00 53,33 446 024,00 717 757,00 234 203,26 32,63 446 024,00 594 757,00 211 203,26 35,51 436 024,00 578 184,00 203 102,26 35,13 94 274,00 94 274,00 38 242,53 40,57 341 750,00 483 910,00 164 859,73 34,07 0,00 6 573,00 6 573,00 100,00 10 000,00 10 000,00 1 528,00 15,28 0,00 123 000,00 23 000,00 18,70 0,00 123 000,00 23 000,00 18,70 75421 Zarządzanie kryzysowe 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 25
0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 1 900 000,00 1 297 580,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 900 000,00 1 297 580,00 0,00 0,00 inwestycyjne 1 000 000,00 749 980,00 0,00 0,00 1 000 000,00 749 980,00 0,00 0,00 1 000 000,00 749 980,00 0,00 0,00 900 000,00 547 600,00 0,00 0,00 900 000,00 547 600,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 35 236 879,97 36 056 799,83 18 558 613,81 51,47 34 231 848,90 34 922 668,76 17 799 596,20 50,97 31 394 864,90 32 028 742,76 16 502 192,78 51,52 - dotacje na zadania bieżące inwestycyjne w 26 043 332,00 26 190 063,08 13 339 066,02 50,93 5 351 532,90 5 838 679,68 3 163 126,76 54,18 1 460 000,00 1 510 075,00 654 733,02 43,36 1 376 984,00 1 383 851,00 642 670,40 46,44 1 005 031,07 1 134 131,07 759 017,61 66,93 1 005 031,07 1 134 131,07 759 017,61 66,93 80101 Szkoły podstawowe 18 789 776,49 19 309 796,17 10 229 842,88 52,98 17 784 745,42 18 284 765,10 9 474 925,27 51,82 16 993 296,42 17 493 316,10 9 111 682,48 52,09 14 595 931,00 14 702 009,73 7 472 258,79 50,82 2 397 365,42 2 791 306,37 1 639 423,69 58,73 791 449,00 791 449,00 363 242,79 45,90 26
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 80103 inwestycyjne w Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 005 031,07 1 025 031,07 754 917,61 73,65 1 005 031,07 1 025 031,07 754 917,61 73,65 1 025 726,26 1 424 740,04 749 536,93 52,61 1 025 726,26 1 424 740,04 749 536,93 52,61 984 590,26 1 360 529,04 718 763,42 52,83 748 981,00 1 090 063,78 566 834,33 52,00 235 609,26 270 465,26 151 929,09 56,17 41 136,00 64 211,00 30 773,51 47,93 80104 Przedszkola 3 230 524,73 2 906 877,37 1 386 630,95 47,70 3 230 524,73 2 881 877,37 1 386 630,95 48,12 2 466 660,73 2 087 136,37 1 063 843,71 50,97 1 871 537,00 1 534 868,64 793 399,59 51,69 595 123,73 552 267,73 270 444,12 48,97 - dotacje na zadania bieżące 650 000,00 699 685,00 279 305,96 39,92 113 864,00 95 056,00 43 481,28 45,74 80106 inwestycyjne Inne formy wychowania przedszkolnego 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 3 135,69 62,71 0,00 5 000,00 3 135,69 62,71 0,00 5 000,00 3 135,69 62,71 0,00 5 000,00 3 135,69 62,71 80110 Gimnazja 6 865 491,35 6 998 568,88 3 583 018,44 51,20 6 865 491,35 6 998 568,88 3 578 918,44 51,14 27
80113 80114 80146 inwestycyjne Dowożenie uczniów do szkół Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół -świadczenia na rzecz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 501 306,35 6 634 383,88 3 407 240,64 51,36 5 983 880,00 6 003 915,88 3 091 123,91 51,49 517 426,35 630 468,00 316 116,73 50,14 364 185,00 364 185,00 171 677,80 47,14 0,00 4 100,00 4 100,00 100,00 0,00 4 100,00 4 100,00 100,00 521 600,00 521 600,00 261 482,35 50,13 521 600,00 521 600,00 261 482,35 50,13 521 100,00 521 100,00 261 434,69 50,17 93 295,00 98 295,00 57 263,55 58,26 427 805,00 422 805,00 204 171,14 48,29 500,00 500,00 47,66 9,53 826 309,30 826 309,30 390 662,90 47,28 826 309,30 826 309,30 390 662,90 47,28 823 309,30 821 109,30 386 626,98 47,09 733 570,00 733 570,00 356 174,03 48,55 89 739,30 87 539,30 30 452,95 34,79 3 000,00 5 200,00 4 035,92 77,61 118 503,00 118 503,00 66 766,16 56,34 118 503,00 118 503,00 66 766,16 56,34 118 503,00 118 503,00 66 766,16 56,34 0,00 5 000,00 1 350,00 27,00 118 503,00 113 503,00 65 416,16 57,63 28
80148 80149 80150 Stołówki szkolne i przedszkolne -świadczenia na rzecz Realizacja wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacje na zadania bieżące -świadczenia na rzecz inwestycyjne Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1 559 087,77 1 547 087,77 722 489,46 46,70 1 559 087,77 1 542 437,77 722 489,46 46,84 1 559 087,77 1 542 437,77 722 221,27 46,82 932 430,00 932 430,00 465 633,81 49,94 622 007,77 610 007,77 256 587,46 42,06 4 650,00 4 650,00 268,19 5,77 973 440,91 1 053 830,91 452 314,66 42,92 973 440,91 973 830,91 452 314,66 46,45 156 780,91 156 780,91 73 639,39 46,97 103 901,00 103 901,00 51 046,64 49,13 52 879,91 52 879,91 22 592,75 42,72 810 000,00 810 390,00 375 427,06 46,33 6 660,00 6 660,00 3 248,21 48,77 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 1 052 156,96 1 064 381,19 530 205,41 49,81 1 052 156,96 1 064 381,19 530 205,41 49,81 29
-świadczenia na rzecz 1 000 616,96 1 012 441,19 504 310,37 49,81 973 307,00 979 509,05 483 330,37 49,34 27 309,96 32 932,14 20 980,00 63,71 51 540,00 51 940,00 25 895,04 49,86 80195 Pozostała działalność 274 263,20 276 005,20 182 527,98 66,13 274 263,20 276 005,20 182 527,98 66,13 274 263,20 276 005,20 182 527,98 66,13 6 500,00 6 500,00 651,00 10,02 267 763,20 269 505,20 181 876,98 67,49 803 Szkolnictwo wyższe 200 000,00 200 000,00 96 220,00 48,11 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 200 000,00 200 000,00 96 220,00 48,11 200 000,00 200 000,00 96 220,00 48,11 200 000,00 200 000,00 96 220,00 48,11 851 Ochrona zdrowia 306 000,00 306 816,00 76 052,95 24,79 306 000,00 306 816,00 76 052,95 24,79 267 000,00 267 816,00 37 052,95 13,84 - dotacje na zadania bieżące 50 500,00 54 357,75 20 440,00 37,60 216 500,00 213 458,25 16 612,95 7,78 39 000,00 39 000,00 39 000,00 100,00 85153 Zwalczanie narkomanii 6 000,00 6 000,00 3 415,23 56,92 6 000,00 6 000,00 3 415,23 56,92 6 000,00 6 000,00 3 415,23 56,92 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 6 000,00 6 000,00 3 415,23 56,92 300 000,00 300 000,00 71 821,72 23,94 300 000,00 300 000,00 71 821,72 23,94 30
- dotacje na zadania bieżące 261 000,00 261 000,00 32 821,72 12,58 50 500,00 53 597,75 19 680,00 36,72 210 500,00 207 402,25 13 141,72 6,34 39 000,00 39 000,00 39 000,00 100,00 85195 Pozostała działalność 0,00 816,00 816,00 100,00 0,00 816,00 816,00 100,00 0,00 816,00 816,00 100,00 0,00 760,00 760,00 100,00 0,00 56,00 56,00 100,00 852 Pomoc społeczna 15 282 104,00 31 195 496,91 15 153 990,19 48,58 15 282 104,00 31 177 571,91 15 136 065,19 48,55 3 849 344,54 4 392 143,89 2 285 263,35 52,03 85201 85202 inwestycyjne placówki opiekuńczo - wychowawcze Domy pomocy społecznej 2 723 042,00 2 995 613,45 1 515 438,04 50,59 1 126 302,54 1 396 530,44 769 825,31 55,12 11 432 759,46 26 785 428,02 12 850 801,84 47,98 0,00 17 925,00 17 925,00 100,00 0,00 17 925,00 17 925,00 100,00 22 000,00 22 000,00 9 944,47 45,20 22 000,00 22 000,00 9 944,47 45,20 22 000,00 22 000,00 9 944,47 45,20 22 000,00 22 000,00 9 944,47 45,20 1 227 800,00 1 197 800,00 573 867,08 47,91 1 227 800,00 1 197 800,00 573 867,08 47,91 1 221 800,00 1 191 800,00 568 601,24 47,71 31
776 700,00 778 700,00 387 477,70 49,76 445 100,00 413 100,00 181 123,54 43,84 6 000,00 6 000,00 5 265,84 87,76 85204 Rodziny zastępcze 65 000,00 65 000,00 27 996,36 43,07 65 000,00 65 000,00 27 996,36 43,07 65 000,00 65 000,00 27 996,36 43,07 65 000,00 65 000,00 27 996,36 43,07 0,00 0,00 0,00 0,00 85206 Wspieranie rodziny 111 900,00 111 900,00 45 679,58 0,00 111 900,00 111 900,00 45 679,58 0,00 108 900,00 108 900,00 44 883,59 0,00 85211 realizacja ich statutowych Świadczenia wychowawcze inwestycyjne 97 000,00 97 000,00 40 431,90 0,00 11 900,00 11 900,00 4 451,69 0,00 3 000,00 3 000,00 795,99 0,00 0,00 15 187 957,00 6 064 376,89 39,93 0,00 15 170 032,00 6 046 451,89 39,86 0,00 284 732,14 111 939,37 39,31 0,00 140 005,64 51 096,55 36,50 0,00 144 726,50 60 842,82 42,04 0,00 14 885 299,86 5 934 512,52 39,87 0,00 17 925,00 17 925,00 100,00 0,00 17 925,00 17 925,00 100,00 32
85212 85213 85214 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 10 670 037,00 10 940 518,00 6 426 366,16 58,74 10 670 037,00 10 940 518,00 6 426 366,16 58,74 681 258,00 851 739,00 524 720,32 61,61 592 438,00 731 862,65 439 336,41 60,03 88 820,00 119 876,35 85 383,91 71,23 9 988 779,00 10 088 779,00 5 901 645,84 58,50 33 804,00 44 849,00 31 378,74 69,97 33 804,00 44 849,00 31 378,74 69,97 33 804,00 44 849,00 31 378,74 69,97 33 804,00 44 849,00 31 378,74 69,97 820 840,00 939 943,00 580 917,34 61,80 820 840,00 939 943,00 580 917,34 61,80 2 000,00 2 000,00 0,00 818 840,00 937 943,00 580 917,34 61,94 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 20 000,00 20 278,88 3 646,12 17,98 20 000,00 20 278,88 3 646,12 0,00 33
20 000,00 20 278,88 3 646,12 17,98 85216 Zasiłki stałe 198 971,00 264 054,00 208 842,95 79,09 198 971,00 2 000,00 208 842,95 10442,15 2 000,00 2 000,00 100,00 5,00 85219 85228 Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 000,00 2 000,00 100,00 5,00 196 971,00 262 054,00 208 742,95 79,66 1 310 361,00 1 331 268,97 632 295,42 47,50 1 310 361,00 1 331 268,97 632 295,42 47,50 1 270 691,54 1 266 307,91 591 001,47 46,67 1 109 881,00 1 105 118,00 519 921,81 47,05 160 810,54 161 189,91 71 079,66 44,10 39 669,46 64 961,06 41 293,95 63,57 129 123,00 124 861,00 68 164,00 54,59 129 123,00 124 861,00 68 164,00 54,59 127 623,00 123 361,00 67 488,34 54,71 123 923,00 119 661,00 65 444,65 54,69 3 700,00 3 700,00 2 043,69 55,23 1 500,00 1 500,00 675,66 45,04 85295 Pozostała działalność 672 268,00 784 495,84 480 515,08 61,25 672 268,00 784 495,84 480 515,08 61,25 314 268,00 429 454,84 307 209,45 71,53 23 100,00 23 266,16 11 729,02 50,41 291 168,00 406 188,68 295 480,43 72,74 358 000,00 355 041,00 173 305,63 48,81 34
853 854 85311 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 696 480,00 1 395 016,00 344 402,56 24,69 696 480,00 1 245 439,23 344 402,56 27,65 647 480,00 697 508,00 319 313,26 45,78 521 930,00 547 931,23 250 285,94 45,68 125 550,00 149 576,77 69 027,32 46,15 49 000,00 0,00 25 089,30 0,00 0,00 752 508,00 0,00 0,00 696 480,00 752 508,00 344 402,56 45,77 696 480,00 752 508,00 344 402,56 45,77 647 480,00 697 508,00 319 313,26 45,78 521 930,00 547 931,23 250 285,94 45,68 125 550,00 149 576,77 69 027,32 46,15 49 000,00 55 000,00 25 089,30 45,62 85395 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 1 693 440,43 1 123 164,24 66,32 1 102 744,10 1 693 440,43 1 123 164,24 66,32 1 102 744,10 1 693 440,43 1 123 164,24 66,32 682 964,10 682 760,43 324 773,57 47,57 604 677,00 604 473,33 281 194,57 46,52 78 287,10 78 287,10 43 579,00 55,67 35
- dotacje na zadania bieżące 80 000,00 80 000,00 28 448,01 35,56 339 780,00 930 680,00 769 942,66 82,73 85401 Świetlice szkolne 644 783,10 645 479,43 310 792,23 48,15 644 783,10 645 479,43 310 792,23 48,15 605 603,10 605 399,43 292 995,26 48,40 85404 85415 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - dotacje na zadania bieżące Pomoc materialna dla uczniów 572 945,00 572 741,33 267 925,26 46,78 32 658,10 32 658,10 25 070,00 76,77 39 180,00 40 080,00 17 796,97 44,40 154 732,00 154 732,00 60 239,71 38,93 154 732,00 154 732,00 60 239,71 38,93 74 132,00 74 132,00 31 536,31 42,54 31 732,00 31 732,00 13 269,31 41,82 42 400,00 42 400,00 18 267,00 43,08 80 000,00 80 000,00 28 448,01 35,56 600,00 600,00 255,39 42,57 300 000,00 890 000,00 751 890,30 84,48 300 000,00 890 000,00 751 890,30 84,48 300 000,00 890 000,00 751 890,30 84,48 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 229,00 3 229,00 242,00 7,49 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 229,00 3 229,00 242,00 7,49 3 229,00 3 229,00 242,00 7,49 3 229,00 3 229,00 242,00 7,49 7 141 324,00 8 296 234,00 1 790 174,04 21,58 3 664 379,00 3 804 289,00 1 743 834,52 45,84 36
90001 - dotacje na zadania bieżące inwestycyjne w - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 Gospodarka ściekowa i ochrona wód inwestycyjne w - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 3 406 379,00 3 646 289,00 1 697 943,30 46,57 458 805,00 458 805,00 204 077,22 44,48 2 947 574,00 3 187 484,00 1 493 866,08 46,87 8 000,00 8 000,00 891,22 11,14 250 000,00 150 000,00 45 000,00 30,00 3 476 945,00 4 491 945,00 46 339,52 1,03 3 476 945,00 4 491 945,00 46 339,52 1,03 0,00 2 745 000,00 0,00 0,00 5 103 501,00 6 268 501,00 831 798,52 13,27 1 626 556,00 1 776 556,00 785 459,00 44,21 1 618 556,00 1 768 556,00 784 567,78 44,36 458 805,00 458 805,00 204 077,22 44,48 1 159 751,00 1 309 751,00 580 490,56 44,32 8 000,00 8 000,00 891,22 11,14 3 476 945,00 4 491 945,00 46 339,52 1,03 3 476 945,00 4 491 945,00 46 339,52 1,03 1 300 823,00 2 745 000,00 0,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami 1 300 823,00 1 300 823,00 662 353,39 50,92 1 300 823,00 1 300 823,00 662 353,39 50,92 1 300 823,00 1 300 823,00 662 353,39 50,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300 823,00 1 300 823,00 662 353,39 50,92 37
50 000,00 50 000,00 18 924,29 37,85 90003 Oczyszczanie miast i wsi 50 000,00 50 000,00 18 924,29 37,85 921 90005 90015 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dotacje na zadania bieżące Oświetlenie ulic, placów i dróg 50 000,00 50 000,00 18 924,29 37,85 50 000,00 50 000,00 18 924,29 37,85 50 000,00 50 000,00 18 924,29 37,85 250 000,00 150 000,00 45 000,00 30,00 250 000,00 150 000,00 45 000,00 30,00 250 000,00 150 000,00 45 000,00 30,00 415 000,00 449 560,00 228 456,04 50,82 415 000,00 449 560,00 228 456,04 50,82 415 000,00 449 560,00 228 456,04 50,82 415 000,00 449 560,00 228 456,04 50,82 90095 Pozostała działalność 22 000,00 77 350,00 3 641,80 4,71 22 000,00 77 350,00 3 641,80 4,71 22 000,00 77 350,00 3 641,80 4,71 92105 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacje na zadania bieżące inwestycyjne Pozostałe zadania w zakresie kultury 22 000,00 77 350,00 3 641,80 4,71 1 290 000,00 1 332 000,00 680 772,00 51,11 1 290 000,00 1 321 500,00 670 272,00 50,72 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 1 290 000,00 1 306 500,00 670 272,00 51,30 0,00 10 500,00 10 500,00 100,00 0,00 10 500,00 10 500,00 100,00 40 000,00 40 000,00 38 340,00 95,85 38
92109 - dotacje na zadania bieżące Domy i ośrodki kultury, świetle i kluby - dotacje na zadania bieżące inwestycyjne 40 000,00 40 000,00 38 340,00 95,85 40 000,00 40 000,00 38 340,00 95,85 700 000,00 727 000,00 387 432,00 53,29 700 000,00 716 500,00 376 932,00 52,61 700 000,00 716 500,00 376 932,00 52,61 0,00 10 500,00 10 500,00 100,00 0,00 10 500,00 10 500,00 100,00 92116 Biblioteki 450 000,00 450 000,00 225 000,00 50,00 450 000,00 450 000,00 225 000,00 50,00 - dotacje na zadania bieżące 450 000,00 450 000,00 225 000,00 50,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje na zadania bieżące 100 000,00 115 000,00 30 000,00 26,09 100 000,00 115 000,00 30 000,00 26,09 0,00 15 000,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 30 000,00 30,00 926 Kultura fizyczna i sport 7 875 391,22 9 253 891,22 3 947 100,65 42,65 243 108,00 271 608,00 158 781,80 58,46 155 108,00 183 608,00 96 081,80 52,33 1.1wynagrodzenia i - dotacje na zadania bieżące inwestycyjne 0,00 10 000,00 5 082,48 50,82 155 108,00 173 608,00 90 999,32 52,42 88 000,00 88 000,00 62 700,00 71,25 7 632 283,22 8 982 283,22 3 788 318,85 42,18 7 632 283,22 8 982 283,22 3 788 318,85 0,00 92601 Obiekty sportowe 7 682 283,22 3 720 000,00 2 088 730,79 56,15 50 000,00 70 000,00 47 256,08 67,51 50 000,00 70 000,00 47 256,08 67,51 0,00 10 000,00 5 082,48 50,82 39