Projekt z dnia 21 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Siemiatycze na 2017 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt. 9 lit. d, oraz litera i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1579 ), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art.235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ). Rada Miasta Siemiatycze uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 52 707 465 zł, z tego: - dochody majątkowe w wysokości 4 756 040 zł, - dochody bieżące w wysokości 47 951 425 zł 2. 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 54 057 465 zł z tego: - wydatki majątkowe w wysokości 8 140 600 zł, - wydatki bieżące w wysokości 45 916 865 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym dochody na zadania zlecone 11 476 082 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym wydatki na zadania zlecone 11 476 082 zł 3. W budżecie miasta tworzy się rezerwy ogółem w wysokości 367 000 zł w tym: - rezerwę ogólną w kwocie 247 000 zł, - rezerwę celową w kwocie 120 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego. 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3. 5. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 1 350 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciagnietych kredytów lub emisji papierów wartościowych w kwocie 1 350 000 zł. 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 500 000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 150 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4. 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych na: 1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł 2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 350 000 zł 3. Spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 150 000 zl. 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 410 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 376 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 33 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3. Ustala się dochody w kwocie 100 000 zł i wydatki w kwocie 100 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. Id: 50771744-3D96-4142-9812-858A62121697. Projekt Strona 1
4. Ustala się dochody w kwocie 1 150 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta dla: 1. jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5, 2. jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6. 10. Ustala sie plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 1 534 200 zł, wydatki 1 534 200zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7. 11. Upoważnia się Burmistrza do: 1. zaciągania kredytów i pożyczek lub emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miasta Siemiatycze. 2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 4. dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych, z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań. 5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 7. przekazania dyrektorom szkół i przedszkoli uprawnień w zakresie dokonywania przeniesień w planie dochodów i wydatków w wyodrębnionym rachunku dochodów budżetowych, 8. udzielania w ciągu roku pożyczek do łącznej kwoty 500 000 zł, 9. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Id: 50771744-3D96-4142-9812-858A62121697. Projekt Strona 2
Plan dochodów 2017 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Siemiatycze z dnia 30 grudnia 2016 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 57 00 4 92116 Biblioteki 57 00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 12 00 terytorialnego Dotacje celowe otrzymane od samorządu 2330 województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 45 00 jednostkami samorządu terytorialnego bieżące razem: 5 57 00 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 00 4 01095 Pozostała działalność 1 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 00 600 Transport i łączność 310 00 5 Strona 1 z 9 Id: 50771744-3D96-4142-9812-858A62121697. Projekt Strona 1
60016 Drogi publiczne gminne 310 00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 130 00 podstawie odrębnych ustaw Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 180 00 terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 223 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 223 00 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 80 00 nieruchomości 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 140 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 00 710 Działalność usługowa 10 00 71035 Cmentarze 10 00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z 21 304 419,00 ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 30 00 fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty 30 00 podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75615 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 6 748 80 innych jednostek organizacyjnych Strona 2 z 9 Id: 50771744-3D96-4142-9812-858A62121697. Projekt Strona 2
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 6 437 90 0320 Wpływy z podatku rolnego 2 60 0330 Wpływy z podatku leśnego 1 30 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 300 00 Wpływy z podatku od czynności 0500 2 00 cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 5 00 tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75616 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 3 848 00 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 700 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 130 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 15 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 480 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 150 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 60 00 Wpływy z podatku od czynności 0500 300 00 cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 5 00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 8 00 tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 564 00 podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 150 00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 410 00 napojów alkoholowych 0690 Wpływy z różnych opłat 4 00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 10 113 619,00 budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 9 813 619,00 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 300 00 prawnych 758 Różne rozliczenia 9 562 99 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 9 472 037,00 jednostek samorządu terytorialnego Strona 3 z 9 Id: 50771744-3D96-4142-9812-858A62121697. Projekt Strona 3
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 472 037,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 90 953,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 90 953,00 801 Oświata i wychowanie 1 670 834,00 544 30 80101 Szkoły podstawowe 544 30 544 30 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 544 30 80104 Przedszkola 1 126 534,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 726 534,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 400 00 terytorialnego 852 Pomoc społeczna 1 691 00 85202 Domy pomocy społecznej 110 00 0830 Wpływy z usług 110 00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 51 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 51 00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 823 00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Strona 4 z 9 Id: 50771744-3D96-4142-9812-858A62121697. Projekt Strona 4
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 823 00 85216 Zasiłki stałe 377 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 377 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 169 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 168 00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 20 00 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 20 00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 141 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 141 00 855 Rodzina 157 00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 27 00 społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 27 00 zleconych ustawami 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 130 00 0830 Wpływy z usług 130 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 448 10 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 21 60 Strona 5 z 9 Id: 50771744-3D96-4142-9812-858A62121697. Projekt Strona 5
Środki otrzymane od pozostałych jednostek 2460 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek 21 60 zaliczanych do sektora finansów publicznych 90002 Gospodarka odpadami 1 156 00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 1 150 00 podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 6 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 100 00 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 100 00 90095 Pozostała działalność 170 50 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 150 00 0830 Wpływy z usług 20 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 926 Kultura fizyczna 40 00 92604 Instytucje kultury fizycznej 40 00 0830 Wpływy z usług 40 00 bieżące razem: 36 418 343,00 544 30 majątkowe 600 Transport i łączność 844 00 60016 Drogi publiczne gminne 844 00 Strona 6 z 9 Id: 50771744-3D96-4142-9812-858A62121697. Projekt Strona 6
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 300 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 6330 na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, 544 00 związków powiatowo-gminnych) 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 240 00 1 050 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 240 00 1 050 00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego 40 00 osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 150 00 nieruchomości 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 1 050 00 750 Administracja publiczna 32 04 32 04 75095 Pozostała działalność 32 04 32 04 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 32 04 801 Oświata i wychowanie 1 440 00 1 440 00 80101 Szkoły podstawowe 1 440 00 1 440 00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 1 440 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 200 00 Strona 7 z 9 Id: 50771744-3D96-4142-9812-858A62121697. Projekt Strona 7
1 200 00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 200 00 1 200 00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 1 200 00 majątkowe razem: 4 756 04 3 722 04 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 750 Administracja publiczna 136 00 4 75011 Urzędy wojewódzkie 136 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 136 00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 3 082,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 3 082,00 kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 082,00 852 Pomoc społeczna 57 00 5 Strona 8 z 9 Id: 50771744-3D96-4142-9812-858A62121697. Projekt Strona 8
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 23 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 23 00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 34 00 opiekuńcze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 34 00 855 Rodzina 11 280 00 85501 Świadczenie wychowawcze 7 801 00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 7 801 00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 3 479 00 społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 479 00 bieżące razem: 11 476 082,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: 52 707 465,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4 266 34 Strona 9 z 9 Id: 50771744-3D96-4142-9812-858A62121697. Projekt Strona 9
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Poroz. z JST 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 Plan wydatków 2017 r. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miasta Siemiatycze z dnia 30 grudnia 2016 r. z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 600 Transport i łączność 555 00 555 00 555 00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 60 00 60 00 60 00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60 00 60 00 60 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 15 00 15 00 15 00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 15 00 15 00 15 00 60016 Drogi publiczne gminne 480 00 480 00 480 00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 480 00 480 00 480 00 Wydatki razem: 555 00 555 00 555 00 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 00 3 00 3 00 3 00 01030 Izby rolnicze 3 00 3 00 3 00 3 00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3 00 3 00 3 00 3 00 600 Transport i łączność 1 945 00 522 00 522 00 522 00 1 423 00 1 423 00 60004 Lokalny transport zbiorowy 250 00 250 00 250 00 250 00 4300 Zakup usług pozostałych 250 00 250 00 250 00 250 00 60016 Drogi publiczne gminne 1 695 00 272 00 272 00 272 00 1 423 00 1 423 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4270 Zakup usług remontowych 120 00 120 00 120 00 120 00 Strona 1 z 14 Id: 50771744-3D96-4142-9812-858A62121697. Projekt Strona 1
4300 Zakup usług pozostałych 150 00 150 00 150 00 150 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 423 00 1 423 00 1 423 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 253 50 203 50 203 50 203 50 1 050 00 1 050 00 1 050 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 093 00 43 00 43 00 43 00 1 050 00 1 050 00 1 050 00 4300 Zakup usług pozostałych 8 00 8 00 8 00 8 00 4390 4590 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 30 00 30 00 30 00 30 00 3 00 3 00 3 00 3 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 00 2 00 2 00 2 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 050 00 1 050 00 1 050 00 1 050 00 70095 Pozostała działalność 160 50 160 50 160 50 160 50 4270 Zakup usług remontowych 25 00 25 00 25 00 25 00 4430 Różne opłaty i składki 135 00 135 00 135 00 135 00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 50 50 50 50 710 Działalność usługowa 85 00 85 00 85 00 85 00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 5 00 5 00 5 00 5 00 4270 Zakup usług remontowych 5 00 5 00 5 00 5 00 71035 Cmentarze 80 00 80 00 80 00 80 00 4300 Zakup usług pozostałych 80 00 80 00 80 00 80 00 750 Administracja publiczna 4 560 20 4 474 60 4 364 60 3 383 10 981 50 110 00 85 60 85 60 35 60 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 108 00 108 00 8 00 8 00 100 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100 00 100 00 100 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 00 3 00 3 00 3 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 1 00 1 00 1 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 192 50 4 142 50 4 132 50 3 342 00 790 50 10 00 50 00 50 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 00 10 00 10 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 600 00 2 600 00 2 600 00 2 600 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 210 00 210 00 210 00 210 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 470 00 470 00 470 00 470 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 60 00 60 00 60 00 60 00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 65 00 65 00 65 00 65 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 180 00 180 00 180 00 180 00 4260 Zakup energii 60 00 60 00 60 00 60 00 Strona 2 z 14 Id: 50771744-3D96-4142-9812-858A62121697. Projekt Strona 2
4270 Zakup usług remontowych 10 00 10 00 10 00 10 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 50 2 50 2 50 2 50 4300 Zakup usług pozostałych 250 00 250 00 250 00 250 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 75 00 75 00 75 00 75 00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 00 2 00 2 00 2 00 4430 Różne opłaty i składki 15 00 15 00 15 00 15 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60 00 60 00 60 00 60 00 4480 Podatek od nieruchomości 40 00 40 00 40 00 40 00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 1 00 1 00 1 00 1 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 00 3 00 3 00 3 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 25 00 25 00 25 00 25 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 00 13 00 13 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 37 00 37 00 37 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 150 50 150 50 150 50 17 50 133 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 00 2 00 2 00 2 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 50 50 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 00 15 00 15 00 15 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 00 60 00 60 00 60 00 4260 Zakup energii 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 70 00 70 00 70 00 70 00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 50 1 50 1 50 1 50 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50 50 50 50 75095 Pozostała działalność 109 20 73 60 73 60 23 60 50 00 35 60 35 60 35 60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 00 3 00 3 00 3 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 60 60 60 60 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 00 20 00 20 00 20 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 00 20 00 20 00 20 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 4430 Różne opłaty i składki 20 00 20 00 20 00 20 00 6067 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 32 04 32 04 32 04 32 04 3 56 3 56 3 56 3 56 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75 40 75 40 73 40 45 20 28 20 2 00 75405 Komendy powiatowe Policji 2 00 2 00 2 00 2 00 Strona 3 z 14 Id: 50771744-3D96-4142-9812-858A62121697. Projekt Strona 3
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 27 10 27 10 25 10 6 00 19 10 2 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 00 2 00 2 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 00 1 00 1 00 1 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4260 Zakup energii 7 50 7 50 7 50 7 50 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 4 00 4 00 4 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 10 10 10 4430 Różne opłaty i składki 4 00 4 00 4 00 4 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50 50 50 50 75414 Obrona cywilna 2 50 2 50 2 50 2 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50 50 50 50 75495 Pozostała działalność 43 80 43 80 43 80 39 20 4 60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 20 3 20 3 20 3 20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 00 36 00 36 00 36 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 60 3 60 3 60 3 60 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 757 Obsługa długu publicznego 300 00 300 00 300 00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 300 00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 300 00 300 00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 300 00 300 00 300 00 758 Różne rozliczenia 367 00 367 00 367 00 367 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 367 00 367 00 367 00 367 00 4810 Rezerwy 367 00 367 00 367 00 367 00 801 Oświata i wychowanie 18 017 718,00 16 387 718,00 15 717 825,00 13 926 225,00 1 791 60 109 893,00 15 70 544 30 1 630 00 1 630 00 1 600 00 80101 Szkoły podstawowe 7 693 00 6 093 00 5 539 00 4 701 00 838 00 9 70 544 30 1 600 00 1 600 00 1 600 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 70 9 70 9 70 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 702 00 3 702 00 3 702 00 3 702 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 298 00 298 00 298 00 298 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 606 00 606 00 606 00 606 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 85 00 85 00 85 00 85 00 Strona 4 z 14 Id: 50771744-3D96-4142-9812-858A62121697. Projekt Strona 4
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 00 4 00 4 00 4 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 00 10 00 10 00 10 00 4190 Nagrody konkursowe 37 90 37 90 37 90 37 90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 30 37 30 37 30 37 30 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 544 30 544 30 544 30 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 15 00 15 00 15 00 15 00 4260 Zakup energii 328 00 328 00 328 00 328 00 4270 Zakup usług remontowych 70 80 70 80 70 80 70 80 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 50 7 50 7 50 7 50 4300 Zakup usług pozostałych 43 00 43 00 43 00 43 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 00 7 00 7 00 7 00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 50 3 50 3 50 3 50 4430 Różne opłaty i składki 6 00 6 00 6 00 6 00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 274 00 274 00 274 00 274 00 4 00 4 00 4 00 4 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 440 00 1 440 00 1 440 00 1 440 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 160 00 160 00 160 00 160 00 80104 Przedszkola 4 283 893,00 4 253 893,00 4 140 00 3 836 10 303 90 109 893,00 4 00 30 00 30 00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 109 893,00 109 893,00 109 893,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 00 4 00 4 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 910 00 2 910 00 2 910 00 2 910 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 277 00 277 00 277 00 277 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 556 60 556 60 556 60 556 60 4120 Składki na Fundusz Pracy 70 50 70 50 70 50 70 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 00 22 00 22 00 22 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 50 10 50 10 50 10 50 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 50 50 50 50 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 00 3 00 3 00 3 00 4260 Zakup energii 48 00 48 00 48 00 48 00 4270 Zakup usług remontowych 13 00 13 00 13 00 13 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 16 00 16 00 16 00 16 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 00 3 00 3 00 3 00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4430 Różne opłaty i składki 2 90 2 90 2 90 2 90 Strona 5 z 14 Id: 50771744-3D96-4142-9812-858A62121697. Projekt Strona 5
4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200 00 200 00 200 00 200 00 3 00 3 00 3 00 3 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 00 30 00 30 00 80110 Gimnazja 3 620 125,00 3 620 125,00 3 619 125,00 3 311 525,00 307 60 1 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 00 1 00 1 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 645 00 2 645 00 2 645 00 2 645 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 209 00 209 00 209 00 209 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 392 20 392 20 392 20 392 20 4120 Składki na Fundusz Pracy 59 325,00 59 325,00 59 325,00 59 325,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 00 6 00 6 00 6 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 00 3 00 3 00 3 00 4260 Zakup energii 60 00 60 00 60 00 60 00 4270 Zakup usług remontowych 10 00 10 00 10 00 10 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 00 4 00 4 00 4 00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4430 Różne opłaty i składki 1 00 1 00 1 00 1 00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 205 60 205 60 205 60 205 60 1 00 1 00 1 00 1 00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 60 00 60 00 60 00 60 00 4300 Zakup usług pozostałych 60 00 60 00 60 00 60 00 80132 Szkoły artystyczne 1 389 50 1 389 50 1 388 50 1 221 00 167 50 1 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 00 1 00 1 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 950 00 950 00 950 00 950 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 75 00 75 00 75 00 75 00 4090 Honoraria 3 00 3 00 3 00 3 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 167 00 167 00 167 00 167 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 00 24 00 24 00 24 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 00 2 00 2 00 2 00 4270 Zakup usług remontowych 10 00 10 00 10 00 10 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 1 00 1 00 1 00 Strona 6 z 14 Id: 50771744-3D96-4142-9812-858A62121697. Projekt Strona 6
4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 00 3 00 3 00 3 00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 65 00 65 00 65 00 65 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 50 1 50 1 50 1 50 4430 Różne opłaty i składki 1 00 1 00 1 00 1 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 74 00 74 00 74 00 74 00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 30 00 30 00 30 00 30 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 25 00 25 00 25 00 25 00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 308 20 308 20 308 20 289 60 18 60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 238 00 238 00 238 00 238 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 00 6 00 6 00 6 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 20 31 20 31 20 31 20 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 20 6 20 6 20 6 20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 20 8 20 8 20 8 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4260 Zakup energii 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 60 6 60 6 60 6 60 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 608 00 608 00 608 00 564 00 44 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 459 00 459 00 459 00 459 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 00 25 00 25 00 25 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 70 50 70 50 70 50 70 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 50 9 50 9 50 9 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4260 Zakup energii 31 00 31 00 31 00 31 00 4270 Zakup usług remontowych 6 00 6 00 6 00 6 00 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 4 00 4 00 4 00 80195 Pozostała działalność 25 00 25 00 25 00 3 00 22 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 50 50 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 50 50 50 Strona 7 z 14 Id: 50771744-3D96-4142-9812-858A62121697. Projekt Strona 7
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 20 00 20 00 20 00 851 Ochrona zdrowia 410 00 410 00 237 00 96 30 140 70 172 00 1 00 85153 Zwalczanie narkomanii 33 50 33 50 33 50 33 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 28 50 28 50 28 50 28 50 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 376 50 376 50 203 50 96 30 107 20 172 00 1 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 172 00 172 00 172 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 00 1 00 1 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 00 70 00 70 00 70 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 00 3 00 3 00 3 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 00 12 00 12 00 12 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 30 30 30 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 00 11 00 11 00 11 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 00 17 00 17 00 17 00 4300 Zakup usług pozostałych 64 00 64 00 64 00 64 00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 16 00 16 00 16 00 16 00 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 00 3 00 3 00 3 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 20 6 20 6 20 6 20 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50 50 50 50 852 Pomoc społeczna 4 001 00 4 001 00 2 084 00 1 151 50 932 50 1 917 00 85202 Domy pomocy społecznej 700 00 700 00 700 00 700 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 700 00 700 00 700 00 700 00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 10 00 rodzinie 10 00 10 00 8 00 2 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 00 8 00 8 00 8 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 51 00 51 00 51 00 51 00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 51 00 51 00 51 00 51 00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 1 003 00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 003 00 1 003 00 Strona 8 z 14 Id: 50771744-3D96-4142-9812-858A62121697. Projekt Strona 8
3110 Świadczenia społeczne 1 003 00 1 003 00 1 003 00 85215 Dodatki mieszkaniowe 280 00 280 00 280 00 3110 Świadczenia społeczne 280 00 280 00 280 00 85216 Zasiłki stałe 377 00 377 00 377 00 3110 Świadczenia społeczne 377 00 377 00 377 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 248 00 1 248 00 1 243 00 1 066 00 177 00 5 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 00 5 00 5 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 830 00 830 00 830 00 830 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 00 60 00 60 00 60 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 150 00 150 00 150 00 150 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 00 20 00 20 00 20 00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 20 00 20 00 20 00 20 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 00 6 00 6 00 6 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 00 20 00 20 00 20 00 4260 Zakup energii 20 00 20 00 20 00 20 00 4270 Zakup usług remontowych 2 00 2 00 2 00 2 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 30 00 30 00 30 00 30 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 00 7 00 7 00 7 00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 45 00 45 00 45 00 45 00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4430 Różne opłaty i składki 1 00 1 00 1 00 1 00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 24 00 24 00 24 00 24 00 4 00 4 00 4 00 4 00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 81 00 opiekuńcze 81 00 80 00 77 50 2 50 1 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 00 1 00 1 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 00 60 00 60 00 60 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 00 5 00 5 00 5 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 00 11 00 11 00 11 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 50 1 50 1 50 1 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 50 2 50 2 50 2 50 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 251 00 251 00 251 00 3110 Świadczenia społeczne 251 00 251 00 251 00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 079 10 1 079 10 1 039 10 998 80 40 30 40 00 85401 Świetlice szkolne 1 039 10 1 039 10 1 039 10 998 80 40 30 Strona 9 z 14 Id: 50771744-3D96-4142-9812-858A62121697. Projekt Strona 9
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 778 00 778 00 778 00 778 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 59 20 59 20 59 20 59 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 141 20 141 20 141 20 141 20 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 40 20 40 20 40 20 40 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40 30 40 30 40 30 40 30 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 40 00 socjalnym 40 00 40 00 3240 Stypendia dla uczniów 40 00 40 00 40 00 855 Rodzina 751 20 751 20 720 70 547 00 173 70 30 50 85504 Wspieranie rodziny 30 00 30 00 30 00 30 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 00 23 00 23 00 23 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 00 2 00 2 00 2 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 40 4 40 4 40 4 40 4120 Składki na Fundusz Pracy 60 60 60 60 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 626 20 626 20 625 70 517 00 108 70 50 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 50 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 390 00 390 00 390 00 390 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 00 35 00 35 00 35 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 78 00 78 00 78 00 78 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 00 10 00 10 00 10 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 00 2 00 2 00 2 00 4260 Zakup energii 30 00 30 00 30 00 30 00 4270 Zakup usług remontowych 15 00 15 00 15 00 15 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 40 00 40 00 40 00 40 00 4430 Różne opłaty i składki 20 20 20 20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 00 16 00 16 00 16 00 85508 Rodziny zastępcze 15 00 15 00 15 00 15 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 15 00 15 00 15 00 15 00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 50 00 50 00 50 00 50 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 50 00 50 00 50 00 50 00 85595 Pozostała działalność 30 00 30 00 30 00 3110 Świadczenia społeczne 30 00 30 00 30 00 Strona 10 z 14 Id: 50771744-3D96-4142-9812-858A62121697. Projekt Strona 10
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 977 265,00 2 260 265,00 2 260 265,00 194 65 2 065 615,00 1 717 00 1 717 00 1 717 00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 36 00 36 00 36 00 36 00 4300 Zakup usług pozostałych 36 00 36 00 36 00 36 00 90002 Gospodarka odpadami 1 150 00 1 150 00 1 150 00 112 30 1 037 70 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 76 30 76 30 76 30 76 30 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 00 8 00 8 00 8 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 00 20 00 20 00 20 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 00 2 00 2 00 2 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 00 6 00 6 00 6 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4260 Zakup energii 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 025 00 1 025 00 1 025 00 1 025 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 50 50 50 50 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 20 2 20 2 20 2 20 2 00 2 00 2 00 2 00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 111 60 111 60 111 60 26 60 85 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 00 4 00 4 00 4 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 60 60 60 60 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 00 22 00 22 00 22 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 00 20 00 20 00 20 00 4260 Zakup energii 20 00 20 00 20 00 20 00 4300 Zakup usług pozostałych 45 00 45 00 45 00 45 00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 829 75 112 75 112 75 51 55 61 20 1 717 00 1 717 00 1 717 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 00 35 00 35 00 35 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 30 3 30 3 30 3 30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 25 9 25 9 25 9 25 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 00 1 00 1 00 1 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 00 35 00 35 00 35 00 4260 Zakup energii 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 20 00 20 00 20 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 20 2 20 2 20 2 20 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 200 00 1 200 00 1 200 00 1 200 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 517 00 517 00 517 00 517 00 Strona 11 z 14 Id: 50771744-3D96-4142-9812-858A62121697. Projekt Strona 11
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 10 00 10 00 10 00 10 00 4430 Różne opłaty i składki 10 00 10 00 10 00 10 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 433 715,00 433 715,00 433 715,00 433 715,00 4260 Zakup energii 381 715,00 381 715,00 381 715,00 381 715,00 4270 Zakup usług remontowych 50 00 50 00 50 00 50 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 90095 Pozostała działalność 406 20 406 20 406 20 4 20 402 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 50 50 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 50 50 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 20 3 20 3 20 3 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 00 4 00 4 00 4 00 4260 Zakup energii 25 00 25 00 25 00 25 00 4270 Zakup usług remontowych 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 350 00 350 00 350 00 350 00 4430 Różne opłaty i składki 20 00 20 00 20 00 20 00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 1 00 1 00 1 00 1 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 980 00 1 800 00 1 800 00 180 00 180 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 280 00 1 100 00 1 100 00 180 00 180 00 2480 6220 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1 100 00 1 100 00 1 100 00 180 00 180 00 180 00 92116 Biblioteki 700 00 700 00 700 00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 700 00 700 00 700 00 926 Kultura fizyczna 3 221 00 1 721 00 1 627 00 944 00 683 00 90 00 4 00 1 500 00 1 500 00 92601 Obiekty sportowe 1 500 00 1 500 00 1 500 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 500 00 1 500 00 1 500 00 92604 Instytucje kultury fizycznej 1 630 00 1 630 00 1 626 00 944 00 682 00 4 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 00 4 00 4 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 680 00 680 00 680 00 680 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 52 00 52 00 52 00 52 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 125 00 125 00 125 00 125 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 00 17 00 17 00 17 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 70 00 70 00 70 00 70 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 160 00 160 00 160 00 160 00 4260 Zakup energii 200 00 200 00 200 00 200 00 4270 Zakup usług remontowych 50 00 50 00 50 00 50 00 Strona 12 z 14 Id: 50771744-3D96-4142-9812-858A62121697. Projekt Strona 12
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 150 00 150 00 150 00 150 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 00 10 00 10 00 10 00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4430 Różne opłaty i składki 15 00 15 00 15 00 15 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 00 18 00 18 00 18 00 4480 Podatek od nieruchomości 70 00 70 00 70 00 70 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 00 3 00 3 00 3 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 91 00 91 00 1 00 1 00 90 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 90 00 90 00 90 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 Wydatki razem: 42 026 383,00 34 440 783,00 29 304 39 21 286 775,00 8 017 615,00 2 171 893,00 2 120 20 544 30 300 00 7 585 60 7 585 60 4 402 60 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Zlecone 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 750 Administracja publiczna 136 00 136 00 136 00 136 00 75011 Urzędy wojewódzkie 136 00 136 00 136 00 136 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 102 00 102 00 102 00 102 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 00 11 00 11 00 11 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 00 18 00 18 00 18 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 00 5 00 5 00 5 00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 082,00 3 082,00 3 082,00 3 082,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 3 082,00 kontroli i ochrony prawa 3 082,00 3 082,00 3 082,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 082,00 3 082,00 3 082,00 3 082,00 852 Pomoc społeczna 57 00 57 00 57 00 57 00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 23 00 23 00 23 00 23 00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 23 00 23 00 23 00 23 00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 34 00 opiekuńcze 34 00 34 00 34 00 Strona 13 z 14 Id: 50771744-3D96-4142-9812-858A62121697. Projekt Strona 13
4300 Zakup usług pozostałych 34 00 34 00 34 00 34 00 855 Rodzina 11 280 00 11 280 00 334 286,00 309 10 25 186,00 10 945 714,00 85501 Świadczenie wychowawcze 7 801 00 7 801 00 115 286,00 92 30 22 986,00 7 685 714,00 3110 Świadczenia społeczne 7 685 714,00 7 685 714,00 7 685 714,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 71 00 71 00 71 00 71 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 00 6 00 6 00 6 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 50 13 50 13 50 13 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 80 1 80 1 80 1 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 986,00 12 986,00 12 986,00 12 986,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 3 479 00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 479 00 219 00 216 80 2 20 3 260 00 3110 Świadczenia społeczne 3 260 00 3 260 00 3 260 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 83 00 83 00 83 00 83 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 131 80 131 80 131 80 131 80 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 00 2 00 2 00 2 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 20 2 20 2 20 2 20 Wydatki razem: 11 476 082,00 11 476 082,00 530 368,00 445 10 85 268,00 10 945 714,00 Strona 14 z 14 Id: 50771744-3D96-4142-9812-858A62121697. Projekt Strona 14