DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 stycznia 2019 r. Poz. 567 UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2019 NR III/14/2018 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 21 grudnia 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) oraz art. 212, art. 239 i art. 258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami), Rada Gminy Suchożebry uchwala, co następuje: 1. 1. Dochody budżetu w wysokości 19 678 011,44 zł z tego: a) bieżące w wysokości 19 517 622,12 zł, b) majątkowe w wysokości 160 389,32 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. 2. Wydatki budżetu w wysokości 21 720 165,44 zł z tego: a) bieżące w wysokości 17 699 344,42 zł b) majątkowe w wysokości 4 020 821,02 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2a. 2. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości2 042 154,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) zaciąganych kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 042 154,00 zł. 2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 973 065,00 zł z następujących tytułów: a) zaciąganych kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 973 065,00 zł. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3. 3. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 930 911,00 zł, z następujących tytułów: a) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek: 930 911,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3. 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na: a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 042 154,00 zł, b) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł, c) spłatę pożyczek z lat ubiegłych do wysokości 930 911,00 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz. 567 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1. ogólną w wysokości 77 648,62 zł 2. celową w wysokości 48 856,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 48 856,00 zł. 4. 1. Ustala się dochody w kwocie 60 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60 000,00 zł: na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 58 000,00 zł, na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii: 2 000,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4. 2. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 988 201,46 zł oraz wydatki w kwocie 988 201,46 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5. 3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 269 500,00 zł oraz wydatki w kwocie 269 500,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6. 5. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7. 2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 8. 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 9. 6. Ustala się dotacje udzielone z Budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem. 7. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 340 587,26 zł, do dyspozycji sołectw, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 10. 8. Upoważnia się Wójta do: 1. Zaciągania kredytów do wysokości limitów zobowiązań do wysokości określonych w 2 ust.4 niniejszej uchwały. 2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 3. Dokonywania zmian w planie wydatków: a) na wynagrodzenia osobowe pracowników, polegających na zmniejszeniach i zwiększeniach planu w ramach działu, nie powodujących jednak zwiększenia planowanej rocznej wielkości na wynagrodzenia w danym dziale; b) na roczne zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji na rok 2019, polegających na zmniejszeniach i zwiększeniach planu wydatków między zadaniami w ramach działu, nie powodujących jednak zwiększenia planu zadań inwestycyjnych w danym dziale, a także zmian w planie tych zadań polegających na wprowadzaniu nowych zadań bądź rezygnacji z realizacji przyjętych przez radę zadań. Upoważnienie nie ma zastosowania do przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Suchożebry na lata 2019-2022. 9. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchożebry. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Suchożebrach. Przewodniczący Rady Gminy: Bogdan Wysocki
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz. 567 Dochody Budżetu Gminy Suchożebry na 2019 r. Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2019 Nr III/14/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 21 grudnia 2018 r. Dział Rozdział* Źródło dochodów Planowane dochody na 2019 r w złotych Ogółem w tym : bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 602,96 2 678,96 98 924,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 98 924,00 98 924,00 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 98 924,00 98 924,00 01095 Pozostała działalność 2 678,96 2 678,96 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 678,96 2 678,96 600 Transport i łączność 11 833,00 11 833,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 11 833,00 11 833,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 11 833,00 11 833,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 183 070,99 133 070,99 50 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 183 070,99 133 070,99 50 000,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie 4 800,00 4 800,00 i służebności 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 10 937,77 10 937,77 nieruchomości 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 103 000,00 103 000,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 50 000,00 50 000,00 710 Działalność usługowa 14 000,00 14 000,00 71035 Cmentarze 14 000,00 14 000,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 14 000,00 14 000,00 750 Administracja publiczna 44 546,00 44 546,00 75011 Urzędy Wojewódzkie 44 501,00 44 501,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 44 501,00 44 501,00 75023 Urzędy gmin 45,00 45,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0,00 0,00 komorniczej i kosztów upomnień 0970 Wpływy z różnych dochodów 45,00 45,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 0,00 0,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz. 567 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 954,00 954,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 954,00 954,00 kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 954,00 954,00 752 Obrona narodowa 0,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 0,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6 814 308,28 6 814 308,28 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 1 741 768,00 1 741 768,00 od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 1 695 938,00 1 695 938,00 0320 Podatek rolny 1 666,00 1 666,00 0330 Podatek leśny 5 572,00 5 572,00 0340 Podatek od środków transportowych 34 355,00 34 355,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 4 060,00 4 060,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 177,00 177,00 podatków i opłat 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 1 335 218,08 1 335 218,08 od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 296 704,67 296 704,67 0320 Podatek rolny 626 321,88 626 321,88 0330 Podatek leśny 53 166,43 53 166,43 0340 Podatek od środków transportowych 206 490,00 206 490,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 10 772,90 10 772,90 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 137 518,00 137 518,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 2 469,20 2 469,20 komorniczej i kosztów upomnień 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 1 775,00 1 775,00 i opłat 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 108 314,20 108 314,20 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 14 913,00 14 913,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 20 056,44 20 056,44 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 60 000,00 60 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 13 344,76 13 344,76 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 3 629 008,00 3 629 008,00 budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 403 639,00 3 403 639,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 225 369,00 225 369,00 758 Różne rozliczenia 6 077 688,22 6 066 222,90 11 465,32 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 4 338 518,00 4 338 518,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 338 518,00 4 338 518,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 671 443,00 1 671 443,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 671 443,00 1 671 443,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 67 727,22 56 261,90 11 465,32 0920 Pozostałe odsetki 7 631,25 7 631,25 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 48 630,65 48 630,65
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz. 567 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 11 465,32 0,00 11 465,32 801 Oświata i wychowanie 250 935,93 250 935,93 80104 Przedszkola 122 727,00 122 727,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 27 795,00 27 795,00 przedszkolnego 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 94 932,00 94 932,00 w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 80110 Gimnazja 87,00 87,00 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za 87,00 87,00 wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 80148 Stołówki szkolne 124 080,00 124 080,00 0830 Wpływy z usług 124 080,00 124 080,00 852 Pomoc społeczna 198 025,21 198 025,21 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 9 000,00 9 000,00 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 9 000,00 9 000,00 realizację własnych zadań bieżących gmin 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 6 000,00 6 000,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6 000,00 6 000,00 realizację własnych zadań bieżących gmin 85216 Zasiłki stałe 65 000,00 65 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 65 000,00 65 000,00 realizację własnych zadań bieżących gmin 85219 Ośrodki pomocy społecznej 70 900,00 70 900,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 70 800,00 70 800,00 realizację własnych zadań bieżących gmin związków gmin, związków powiatowo-gminnych 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 27 625,21 27 625,21 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 27 500,00 27 500,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 125,21 125,21 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 19 500,00 19 500,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 19 500,00 19 500,00 855 Rodzina 4 710 720,00 4 710 720,00 85501 Świadczenia wychowawcze 3 173 000,00 3 173 000,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 3 173 000,00 3 173 000,00 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 1 333 000,00 1 333 000,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 1 317 000,00 1 317 000,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 16 000,00 16 000,00 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85504 Wspieranie rodziny 121 000,00 121 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz. 567 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 121 000,00 121 000,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85506 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 69 720,00 69 720,00 0690 Wpływy z różnych opłat 45 000,00 45 000,00 0830 Wpływy z usług 24 720,00 24 720,00 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 14 000,00 14 000,00 pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 14 000,00 14 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 260 014,61 1 260 014,61 90002 Gospodarka odpadami 269 500,00 269 500,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 269 500,00 269 500,00 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 988 201,46 988 201,46 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 988 201,46 988 201,46 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 104,79 104,79 z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 104,79 104,79 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 2 208,36 2 208,36 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 1 438,40 1 438,40 komorniczej i kosztów upomnień 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 769,96 769,96 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 312,24 10 312,24 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 36,00 36,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 36,00 36,00 92116 Biblioteki 10 276,24 10 276,24 0830 Wpływy z usług 10 276,24 10 276,24 Dochody ogółem 19 678 011,44 19 517 622,12 160 389,32 1. Dotacje ogółem, w tym: 4 894 088,00 4 894 088,00 0,00 a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 4 697 955,00 4 697 955,00 0,00 b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami 14 000,00 14 000,00 0,00 administracji rządowej c) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych 170 300,00 170 300,00 0,00 gmin d) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień 11 833,00 11 833,00 0,00 między j.s.t. e) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE 0,00 0,00 0,00 Przewodniczący Rady Gminy: Bogdan Wysocki
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz. 567 Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2019 Nr III/14/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 21 grudnia 2018 r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2019r. w złotych (6+12) Wydatki bieżące Wynagrodzenia z tego: w tym: Pochodne od Dotacje wynagrodzeń Wydatki na obsługę długu Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 010 Rolnictwo i łowiectwo 672 560,00 22 560,00 10 000,00 650 000,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 10 000,00 10 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa 650 000,00 650 000,00 i sanitacyjna wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 650 000,00 650 000,00 01030 Izby rolnicze 12 560,00 12 560,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 560,00 12 560,00 600 Transport i łączność 1 374 976,99 523 329,79 96 076,95 851 647,20 60004 Lokalny transport zbiorowy 96 076,95 96 076,95 96 076,95 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na 96 076,95 96 076,95 96 076,95 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60011 Drogi publiczne krajowe 3 735,60 3 735,60 4430 Różne opłaty i składki 3 735,60 3 735,60 60014 Drogi publiczne powiatowe 239 515,37 49 515,37 190 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 833,00 11 833,00 4430 Różne opłaty i składki 37 682,37 37 682,37
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz. 567 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową 190 000,00 190 000,00 udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 657 128,05 107 128,05 550 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 128,05 35 128,05 4270 Zakup usług remontowych 37 000,00 37 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 35 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 550 000,00 550 000,00 budżetowych 60017 Drogi wewnętrzne 378 521,02 266 873,82 111 647,20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00 35 000,00 4270 Zakup usług remontowych 154 700,63 154 700,63 4300 Zakup usług pozostałych 77 173,19 77 173,19 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 111 647,20 111 647,20 700 Gospodarka mieszkaniowa 162 649,18 151 882,86 2 161,00 426,00 10 766,32 70005 Gospodarka gruntami 112 649,18 101 882,86 2 161,00 426,00 10 766,32 i nieruchomościami 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 372,00 372,00 372,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 54,00 54,00 54,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 161,00 2 161,00 2 161,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 088,57 12 088,57 4260 Zakup energii 30 000,00 30 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 43 690,00 43 690,00 4430 Różne opłaty i składki 11 517,29 11 517,29 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 10 766,32 10 766,32 budżetowych 70095 Pozostała działalność 50 000,00 50 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 50 000,00 710 Działalność usługowa 24 965,00 24 000,00 965,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 10 000,00 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 71035 Cmentarze 14 000,00 14 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 14 000,00 71095 Pozostała działalność 965,00 0,00 965,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz. 567 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 965,00 965,00 750 Administracja publiczna 2 250 745,36 2 250 745,36 1 374 169,00 260 755,00 75011 Urzędy wojewódzkie 44 501,00 44 501,00 36 991,00 7 510,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 026,00 33 026,00 33 026,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 965,00 3 965,00 3 965,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 603,00 6 603,00 6 603,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 907,00 907,00 907,00 75022 Rady gmin 89 474,00 89 474,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 78 474,00 78 474,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 75023 Urzędy gmin 2 006 916,36 2 006 916,36 1 336 178,00 253 245,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 2 500,00 2 500,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 190 814,00 1 190 814,00 1 190 814,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 99 864,00 99 864,00 99 864,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 42 500,00 42 500,00 42 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 221 624,00 221 624,00 221 624,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 31 621,00 31 621,00 31 621,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 73 500,00 73 500,00 4220 Zakup środków żywności 1 125,00 1 125,00 4260 Zakup energii 100 000,00 100 000,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 15 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 250,00 1 250,00 4300 Zakup usług pozostałych 158 000,00 158 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 8 000,00 8 000,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 500,00 1 500,00 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 10 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 25 618,36 25 618,36 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20 000,00 20 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz. 567 75075 Promocja jednostek samorządu 44 000,00 44 000,00 1 000,00 terytorialnego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 4190 Nagrody konkursowe 3 000,00 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 75095 Pozostała działalność 65 854,00 65 854,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 24 354,00 24 354,00 4190 Nagrody konkursowe 26 000,00 26 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 500,00 5 500,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 954,00 954,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 954,00 954,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 954,00 954,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 142 845,00 142 845,00 19 600,00 2 345,00 3 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 139 845,00 139 845,00 19 600,00 2 345,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 900,00 900,00 wynagrodzeń 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 11 000,00 11 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 145,00 2 145,00 2 145,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 200,00 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 600,00 19 600,00 19 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 40 000,00 4260 Zakup energii 25 000,00 25 000,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 20 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 10 000,00 75495 Pozostała działalność 3 000,00 3 000,00 3 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3 000,00 3 000,00 3 000,00 757 Obsługa długu publicznego 62 572,95 62 572,95 62 572,95 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 62 572,95 62 572,95 62 572,95
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz. 567 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 62 572,95 62 572,95 62 572,95 758 Różne rozliczenia 134 504,62 134 504,62 75814 Różne rozliczenia finansowe 8 000,00 8 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 126 504,62 126 504,62 4810 Rezerwy 126 504,62 126 504,62 801 Oświata i wychowanie 9 500 366,42 7 079 266,42 4 469 633,00 905 008,00 5 500,00 2 421 100,00 80101 Szkoły podstawowe 6 249 418,06 4 028 318,06 2 723 895,00 548 870,00 2 221 100,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 162 046,00 162 046,00 wynagrodzeń, w tym środki finansowe na pomoc 6 439,00 6 439,00 zdrowotną 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 530 497,00 2 530 497,00 2 530 497,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 185 748,00 185 748,00 185 748,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 480 401,00 480 401,00 480 401,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 68 469,00 68 469,00 68 469,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 650,00 7 650,00 7 650,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 126 000,00 126 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, 9 000,00 9 000,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 180 000,00 180 000,00 4270 Zakup usług remontowych 31 000,00 31 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 250,00 2 250,00 4300 Zakup usług pozostałych 55 000,00 55 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 8 000,00 8 000,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 1 300,00 1 300,00 4430 Różne opłaty i składki 3 500,00 3 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 168 557,06 168 557,06 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 8 900,00 8 900,00 członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 2 221 100,00 2 221 100,00 budżetowych 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 362 699,99 362 699,99 261 540,00 55 532,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz. 567 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 21 931,24 21 931,24 wynagrodzeń w tym środki finansowe na pomoc 717,00 717,00 zdrowotną 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 241 237,00 241 237,00 241 237,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 303,00 20 303,00 20 303,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 605,00 48 605,00 48 605,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 927,00 6 927,00 6 927,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 5 500,00 4240 Zakup pomocy naukowych, 3 000,00 3 000,00 dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 150,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 14 946,75 14 946,75 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 100,00 100,00 członkami korpusu służby cywilnej 80104 Przedszkola 753 053,95 753 053,95 439 149,00 89 131,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 26 202,00 26 202,00 wynagrodzeń w tym środki finansowe na pomoc 827,00 827,00 zdrowotną 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 405 941,00 405 941,00 405 941,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 208,00 33 208,00 33 208,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 78 012,00 78 012,00 78 012,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 119,00 11 119,00 11 119,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 15 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, 7 200,00 7 200,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 50 000,00 50 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 500,00 5 500,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu 26 200,00 26 200,00 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 1 000,00 1 000,00 telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 60 500,00 60 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 27 071,95 27 071,95 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 400,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz. 567 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 184 006,00 184 006,00 133 094,00 27 966,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 9 525,00 9 525,00 wynagrodzeń w tym środki finansowe na pomoc 227,00 227,00 zdrowotną 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 122 798,00 122 798,00 122 798,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 296,00 10 296,00 10 296,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 477,00 24 477,00 24 477,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 489,00 3 489,00 3 489,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 3 500,00 4240 Zakup pomocy naukowych, 2 000,00 2 000,00 dydaktycznych i książek 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 7 921,00 7 921,00 socjalnych 80110 Gimnazja 798 196,36 798 196,36 527 979,00 106 904,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 30 205,00 30 205,00 wynagrodzeń w tym środki finansowe na pomoc 1 257,00 1 257,00 zdrowotną 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 469 664,00 469 664,00 469 664,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 315,00 58 315,00 58 315,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 93 568,00 93 568,00 93 568,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 336,00 13 336,00 13 336,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 15 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, 1 000,00 1 000,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 50 000,00 50 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 10 000,00 10 000,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 800,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 36 208,36 36 208,36 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 600,00 600,00 członkami korpusu służby cywilnej 80113 Dowożenie uczniów do szkół 131 000,00 131 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 131 000,00 131 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 25 245,86 25 245,86
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz. 567 4300 Zakup usług pozostałych 25 245,86 25 245,86 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 417 614,20 417 614,20 151 877,00 27 108,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 800,00 800,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 141 708,00 141 708,00 141 708,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 169,00 10 169,00 10 169,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 108,00 26 108,00 26 108,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 1 000,00 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 500,00 6 500,00 4220 Zakup środków żywności 219 012,00 219 012,00 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 6 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4 917,20 4 917,20 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 100,00 100,00 członkami korpusu służby cywilnej 80149 Realizacja zadań wymagających 73 914,00 73 914,00 42 547,00 10 275,00 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 4 092,00 4 092,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42 547,00 42 547,00 42 547,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 040,00 9 040,00 9 040,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 235,00 1 235,00 1 235,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 6 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, 10 000,00 10 000,00 dydaktycznych i książek 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 80150 Realizacja zadań wymagających 274 314,00 274 314,00 174 313,00 36 118,00 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 9 883,00 9 883,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 174 313,00 174 313,00 174 313,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 603,00 31 603,00 31 603,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 515,00 4 515,00 4 515,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz. 567 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00 18 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, 32 000,00 32 000,00 dydaktycznych i książek 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 80152 Realizacja zadań wymagających 25 404,00 25 404,00 15 239,00 3 104,00 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 561,00 561,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 239,00 15 239,00 15 239,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 717,00 2 717,00 2 717,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 387,00 387,00 387,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, 4 000,00 4 000,00 dydaktycznych i książek 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 80195 Pozostała działalność 205 500,00 5 500,00 5 500,00 200 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 5 500,00 5 500,00 5 500,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 200 000,00 851 Ochrona zdrowia 92 500,00 92 500,00 8 520,00 1 715,00 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 32 500,00 32 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 4260 Zakup energii 20 000,00 20 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 4430 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 500,00 500,00 85153 Zwalczanie narkomanii 2 000,00 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 58 000,00 58 000,00 8 520,00 1 715,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz. 567 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 215,00 215,00 215,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 520,00 8 520,00 8 520,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 165,00 45 165,00 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 800,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących 800,00 800,00 członkami korpusu służby cywilnej 852 Pomoc społeczna 666 370,00 666 370,00 261 888,00 54 442,00 1 500,00 85202 Domy Pomocy Społecznej 75 000,00 75 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu 75 000,00 75 000,00 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 10 260,00 10 260,00 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 10 260,00 10 260,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 74 800,00 74 800,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 58 000,00 58 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 800,00 16 800,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 3 600,00 3 600,00 3110 Świadczenia społeczne 3 600,00 3 600,00 85216 Zasiłki stałe 79 000,00 79 000,00 3110 Świadczenia społeczne 79 000,00 79 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 340 774,00 340 774,00 243 988,00 54 442,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 1 180,00 1 180,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 223 685,00 223 685,00 223 685,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 303,00 20 303,00 20 303,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 985,00 47 985,00 47 985,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 457,00 6 457,00 6 457,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 8 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 000,00 22 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 1 500,00 1 500,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 3 210,00 3 210,00 4430 Różne opłaty i składki 600,00 600,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz. 567 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 3 754,00 3 754,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 1 000,00 1 000,00 członkami korpusu służby cywilnej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 27 500,00 27 500,00 17 900,00 usługi opiekuńcze 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 900,00 17 900,00 17 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 600,00 9 600,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 51 500,00 51 500,00 3110 Świadczenia społeczne 51 500,00 51 500,00 85295 Pozostała działalność 3 936,00 3 936,00 1 500,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 1 500,00 1 500,00 1 500,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3110 Świadczenia społeczne 2 436,00 2 436,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 500,00 1 500,00 1 500,00 85395 Pozostała działalność 1 500,00 1 500,00 1 500,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1 500,00 1 500,00 1 500,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 169 739,70 169 739,70 106 494,00 22 536,00 85401 Świetlice szkolne 153 961,70 153 961,70 106 494,00 22 536,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 8 253,00 8 253,00 wynagrodzeń w tym środki finansowe na pomoc 292,00 292,00 zdrowotną 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 98 227,00 98 227,00 98 227,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 267,00 8 267,00 8 267,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 725,00 19 725,00 19 725,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 811,00 2 811,00 2 811,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, 1 000,00 1 000,00 dydaktycznych i książek 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 5 978,70 5 978,70 socjalnych 85415 Pomoc materialna dla uczniów 15 000,00 15 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 15 000,00 15 000,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 778,00 778,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 18 Poz. 567 4300 Zakup usług pozostałych 778,00 778,00 855 Rodzina 4 871 829,41 4 871 829,41 235 168,00 98 210,00 85501 Świadczenia wychowawcze 3 173 000,00 3 173 000,00 37 000,00 7 541,00 3110 Świadczenia społeczne 3 125 405,00 3 125 405,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 000,00 35 000,00 35 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000,00 2 000,00 2 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 634,00 6 634,00 6 634,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 907,00 907,00 907,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 368,00 1 368,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 186,00 1 186,00 socjalnych 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na 1 317 000,00 1 317 000,00 32 000,00 56 804,00 ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 1 226 210,00 1 226 210,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 000,00 30 000,00 30 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000,00 2 000,00 2 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 56 500,00 56 500,00 56 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 304,00 304,00 304,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 186,00 1 186,00 socjalnych 85504 Wspieranie rodziny 171 455,00 171 455,00 40 768,00 8 309,00 3110 Świadczenia społeczne 118 092,00 118 092,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 146,00 38 146,00 38 146,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 622,00 2 622,00 2 622,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 310,00 7 310,00 7 310,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 999,00 999,00 999,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 186,00 1 186,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 600,00 600,00 członkami korpusu służby cywilnej 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów 189 374,41 189 374,41 125 400,00 25 556,00 dziecięcych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 500,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 19 Poz. 567 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 125 400,00 125 400,00 125 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 484,00 22 484,00 22 484,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 072,00 3 072,00 3 072,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 5 500,00 4220 Zakup środków żywności 24 720,00 24 720,00 4240 Zakup pomocy naukowych, 1 800,00 1 800,00 dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4 548,41 4 548,41 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 200,00 85508 Rodziny zastępcze 6 000,00 6 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu 6 000,00 6 000,00 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 14 000,00 14 000,00 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 14 000,00 14 000,00 85595 Pozostała działalność 1 000,00 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 947 965,46 897 965,46 27 693,00 5 438,00 50 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 9 759,00 9 759,00 4430 Różne opłaty i składki 9 759,00 9 759,00 90002 Gospodarka odpadami 269 500,00 269 500,00 27 693,00 5 438,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 523,00 25 523,00 25 523,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 170,00 2 170,00 2 170,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 760,00 4 760,00 4 760,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 678,00 678,00 678,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 235 469,00 235 469,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 187 000,00 137 000,00 50 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 4260 Zakup energii 100 000,00 100 000,00 4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 30 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 20 Poz. 567 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 50 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane 460 206,46 460 206,46 z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2960 Przelewy redystrybucyjne 458 796,46 458 796,46 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 210,00 1 210,00 90095 Pozostała działalność 21 500,00 21 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 601 826,35 565 483,85 403 500,00 36 342,50 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 498 326,35 461 983,85 300 000,00 36 342,50 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 300 000,00 300 000,00 300 000,00 samorządowej instytucji kultury 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 87 948,59 87 948,59 4260 Zakup energii 30 000,00 30 000,00 4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 25 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 035,26 19 035,26 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 19 100,00 19 100,00 budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 17 242,50 17 242,50 budżetowych 92116 Biblioteki 95 000,00 95 000,00 95 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 95 000,00 95 000,00 95 000,00 samorządowej instytucji kultury 92195 Pozostała działalność 8 500,00 8 500,00 8 500,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 8 500,00 8 500,00 8 500,00 926 Kultura fizyczna i sport 41 295,00 41 295,00 8 000,00 1 515,00 8 000,00 92601 Obiekty sportowe 14 500,00 14 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 4260 Zakup energii 10 000,00 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 2 500,00 92695 Pozostała działalność 26 795,00 26 795,00 8 000,00 1 515,00 8 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 8 000,00 8 000,00 8 000,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 330,00 1 330,00 1 330,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 21 Poz. 567 4120 Składki na Fundusz Pracy 185,00 185,00 185,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 8 000,00 8 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 300,00 7 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 640,00 1 640,00 4430 Różne opłaty i składki 340,00 340,00 Ogółem wydatki 21 720 165,44 17 699 344,42 6 513 326,00 1 352 390,00 529 076,95 62 572,95 4 020 821,02 Przewodniczący Rady Gminy: Bogdan Wysocki
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 22 Poz. 567 Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2019 (8+9+10+ 11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki Tabela Nr 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2019 Nr III/14/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 21 grudnia 2018 r. środki pochodzące z innych źródeł z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pk t 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 010 01010 6050 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 140 000,00 140 000,00 140 000,00 Urząd Gminy w miejscowości Kownaciska II etap 2. 010 01010 6050 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Wola Suchożebrska (ul. Leśna) 70 000,00 70 000,00 70 000,00 Urząd Gminy 3. 010 01010 6050 Budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy w miejscowości Podnieśno oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przygody, Gmina Suchożebry 4. 010 01010 6050 Budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy w miejscowościach Krześlin i Krześlinek 5. 010 01010 6050 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę kanalizacji w miejscowości Brzozów 6. 600 60014 6300 Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 3612W Mokobody -Nakory na odcinku Nakory -Krynica 7. 600 60014 6300 Dotacja celowa na budowę chodnika w miejscowości Krynica w ciągu drogi powiatowej Nr 3612 W na odcinku od kościoła w Krynicy do wsi Stany Duże 8. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krześlin 9. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej Nr 361006W w miejscowości Stany Małe (na odcinku od zakrętu do mostu) 200 000,00 200 000,00 200 000,00 Urząd Gminy 190 000,00 190 000,00 190 000,00 Urząd Gminy 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Urząd Gminy 100 000,00 100 000,00 100 000,00 Starostwo Powiatowe 90 000,00 90 000,00 90 000,00 Starostwo Powiatowe 450 000,00 450 000,00 450 000,00 Urząd Gminy 100 000,00 100 000,00 100 000,00 Urząd Gminy
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 23 Poz. 567 10 600 60017 6050 Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy 100 000,00 100 000,00 100 000,00 Urząd Gminy Szkolnej w miejscowości Borki Siedleckie 11. 600 60017 6050 Budowa chodnika przy drodze gminnej 11 647,20 11 647,20 11 647,20 Urząd Gminy wewnętrzne jw miejscowości Stany Małe - kontynuacja 12. 700 70005 6050 Budowa ogrodzenia i niwelacja terenu działki 10 766,32 10 766,32 10 766,32 Urząd Gminy gminnej w miejscowości Kopcie 13. 710 71095 6639 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji 965,00 965,00 965,00 Marszałek Województwa Mazowieckiego i geoinformacji 14. 801 80101 6050 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krześlinie 2 221 100,00 2 221 100,00 178 946,00 1) Urząd Gminy o przedszkole 2 042 154,00 15. 801 80195 6050 Modernizacja kuchni w budynku Zespołu 200 000,00 200 000,00 200 000,00 Urząd Gminy Szkół Publicznych w Suchożebrach 16. 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Urząd Gminy Gminy Suchożebry 17. 921 92109 6050 Przebudowa budynku szkoły na budynek 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Urząd Gminy świetlicy wiejskiej w Borkach Siedleckich 18. 921 92109 6050 Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy 9 100,00 9 100,00 9 100,00 Urząd Gminy wiejskiej w miejscowości Wola Suchożebrska - kontynuacja 19. 921 92109 6060 Zakup wyposażenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Podnieśno 17 242,50 17 242,50 17 242,50 Urząd Gminy Razem 4 020 821,02 4 020 821,02 1 978 667,02 2 042 154,00 0,00 0,00 x a) kredyt Przewodniczący Rady Gminy: Bogdan Wysocki
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 24 Poz. 567 Przychody i rozchody budżetu w 2019 r. Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2019 Nr III/14/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 21 grudnia 2018 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2019 r. 1 2 3 4 1. Dochody 19 678 011,44 2. Wydatki 21 720 165,44 3. Wynik budżetu -2 042 154,00 1. Przychody ogółem: 2 973 065,00 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 903 0,00 2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 0,00 3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 2 973 065,00 4. Nadwyżki z lat ubiegłych 957 0,00 Rozchody ogółem: 930 911,00 1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 930 911,00 Planowane przychody z tytułu krótkoterminowego kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu: 500 000,00 zł. Planowane rozchody z tytułu spłaty kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu: 500 000,00 zł. Przewodniczący Rady Gminy: Bogdan Wysocki