ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.poz. 594 z późn. zmianami) oraz art. 247 ust.1 i art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami), zarządza się co następuje: 1. Ustala się: 1. Plan sumaryczny dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2014 r., zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszego zarządzenia; 2. Plany finansowe dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami na 2014 r., zgodnie z załącznikiem numer 2; 3. Plan finansowy dochodów w podziale na jednostki organizacyjne gminy na 2014 r., zgodnie z załącznikiem numer 3; 4. Plan finansowy wydatków w podziale na jednostki organizacyjne gminy na 2014 r., zgodnie z załącznikiem numer 4. 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Krapkowice. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura Id: 8F367FDE-7AA6-4061-AF5C-0797FA2E2042. Przyjety Strona 1

Gmina Krapkowice Nazwa grupy Sumaryczny plan dochodów Za okres: od 2014-01-01 do 2014-01-01. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 694/2014 Burmistrza Krapkowic z 02.01.2014 Plan wg pozycji 600 Transport i łączność 570 211,00 60016 Drogi publiczne gminne 570 211,00 0690 Wpływy z różnych opłat 80 000,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 490 211,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 977 700,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 977 700,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 260 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 5 700,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 460 000,00 140 000,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2 100 000,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 000 000,00 0920 Pozostałe odsetki 10 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2014-01-01 Strona 1/10 Id: 8F367FDE-7AA6-4061-AF5C-0797FA2E2042. Przyjety Strona 2

710 Działalność usługowa 70 000,00 71035 Cmentarze 70 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 70 000,00 750 Administracja publiczna 290 227,00 75011 Urzędy wojewódzkie 247 927,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 247 827,00 100,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 42 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 42 000,00 75095 Pozostała działalność 300,00 0690 Wpływy z różnych opłat 300,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 087,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 087,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 087,00 752 Obrona narodowa 1 200,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 200,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 200,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2014-01-01 Strona 2/10 Id: 8F367FDE-7AA6-4061-AF5C-0797FA2E2042. Przyjety Strona 3

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 160 000,00 75416 Straż gminna (miejska) 160 000,00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 160 000,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 32 392 338,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 50 100,00 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 50 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 10 396 300,00 0310 Podatek od nieruchomości 9 600 000,00 0320 Podatek rolny 240 000,00 0330 Podatek leśny 26 000,00 0340 Podatek od środków transportowych 270 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 220 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 300,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 40 000,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 7 173 740,00 0310 Podatek od nieruchomości 3 700 000,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2014-01-01 Strona 3/10 Id: 8F367FDE-7AA6-4061-AF5C-0797FA2E2042. Przyjety Strona 4

0320 Podatek rolny 350 000,00 0330 Podatek leśny 1 500,00 0340 Podatek od środków transportowych 190 000,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 180 000,00 0370 Opłata od posiadania psów 4 240,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 35 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 200 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 500 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 12 000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 751 100,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 500 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 250 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 14 021 098,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 12 821 098,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2014-01-01 Strona 4/10 Id: 8F367FDE-7AA6-4061-AF5C-0797FA2E2042. Przyjety Strona 5

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 200 000,00 758 Różne rozliczenia 15 068 961,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 14 585 412,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 14 585 412,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 355 207,00 0920 Pozostałe odsetki 20 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 335 207,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 128 342,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 128 342,00 801 Oświata i wychowanie 1 740 890,00 80101 Szkoły podstawowe 19 750,00 0690 Wpływy z różnych opłat 490,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 11 870,00 0830 Wpływy z usług 6 850,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 540,00 80104 Przedszkola 610 840,00 0690 Wpływy z różnych opłat 215 000,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2014-01-01 Strona 5/10 Id: 8F367FDE-7AA6-4061-AF5C-0797FA2E2042. Przyjety Strona 6

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 50,00 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 390 790,00 80110 Gimnazja 280 300,00 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 800,00 0830 Wpływy z usług 8 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 268 500,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 3 000,00 0830 Wpływy z usług 3 000,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 737 000,00 0830 Wpływy z usług 737 000,00 80195 Pozostała działalność 90 000,00 0830 Wpływy z usług 90 000,00 851 Ochrona zdrowia 520 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 520 000,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2014-01-01 Strona 6/10 Id: 8F367FDE-7AA6-4061-AF5C-0797FA2E2042. Przyjety Strona 7

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 520 000,00 852 Pomoc społeczna 5 975 719,00 85202 Domy pomocy społecznej 120 000,00 0830 Wpływy z usług 120 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 672 650,00 0830 Wpływy z usług 160 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 050,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 509 000,00 600,00 3 736 030,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 30,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 696 000,00 40 000,00 44 000,00 16 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 28 000,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 521 000,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2014-01-01 Strona 7/10 Id: 8F367FDE-7AA6-4061-AF5C-0797FA2E2042. Przyjety Strona 8

0830 Wpływy z usług 55 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 466 000,00 85216 Zasiłki stałe 252 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 252 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 326 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 326 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 124 039,00 0830 Wpływy z usług 95 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 000,00 39,00 85295 Pozostała działalność 180 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 180 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 65 120,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 55 120,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 4 800,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 49 320,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2014-01-01 Strona 8/10 Id: 8F367FDE-7AA6-4061-AF5C-0797FA2E2042. Przyjety Strona 9

85322 Fundusz Pracy 10 000,00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 10 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 130 100,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 130 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 130 000,00 90095 Pozostała działalność 100,00 0920 Pozostałe odsetki 100,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 581 608,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 556 608,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 556 608,00 92116 Biblioteki 25 000,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 25 000,00 926 Kultura fizyczna 2 330 539,00 92601 Obiekty sportowe 2 315 539,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 315 539,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 15 000,00 0830 Wpływy z usług 12 000,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2014-01-01 Strona 9/10 Id: 8F367FDE-7AA6-4061-AF5C-0797FA2E2042. Przyjety Strona 10

0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 Razem 64 878 700,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2014-01-01 Strona 10/10 Id: 8F367FDE-7AA6-4061-AF5C-0797FA2E2042. Przyjety Strona 11

Gmina Krapkowice Nazwa grupy Sumaryczny plan wydatków Za okres: od 2014-01-01 do 2014-01-01. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 694/2014 Burmistrza Krapkowic z 02.01.2014 Plan wg pozycji 010 Rolnictwo i łowiectwo 283 500,00 01009 Spółki wodne 12 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 12 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 18 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 17 500,00 01030 Izby rolnicze 14 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 14 000,00 01095 Pozostała działalność 239 000,00 4270 Zakup usług remontowych 60 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 124 500,00 4430 Różne opłaty i składki 54 500,00 600 Transport i łączność 6 269 500,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 60 000,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2014-01-02 Strona 1/34 Id: 8F367FDE-7AA6-4061-AF5C-0797FA2E2042. Przyjety Strona 12

4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 25 000,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 25 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 6 154 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 82 601,00 4260 Zakup energii 10 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 273 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 233 899,00 4430 Różne opłaty i składki 55 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 500 000,00 60095 Pozostała działalność 30 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 630 Turystyka 35 000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 35 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 20 000,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2014-01-02 Strona 2/34 Id: 8F367FDE-7AA6-4061-AF5C-0797FA2E2042. Przyjety Strona 13

4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 275 200,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 208 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 105 500,00 4430 Różne opłaty i składki 22 600,00 4480 Podatek od nieruchomości 370 000,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 300,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 650 000,00 70095 Pozostała działalność 66 800,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 10 000,00 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 55 000,00 710 Działalność usługowa 545 400,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 209 700,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2014-01-02 Strona 3/34 Id: 8F367FDE-7AA6-4061-AF5C-0797FA2E2042. Przyjety Strona 14

4300 Zakup usług pozostałych 205 700,00 71035 Cmentarze 335 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 500,00 4260 Zakup energii 3 200,00 4270 Zakup usług remontowych 45 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 31 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000,00 750 Administracja publiczna 7 441 351,00 75011 Urzędy wojewódzkie 247 827,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 142 503,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 941,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 883,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 373 200,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2014-01-02 Strona 4/34 Id: 8F367FDE-7AA6-4061-AF5C-0797FA2E2042. Przyjety Strona 15

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 330 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 200,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 182 300,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 840 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 265 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 70 000,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 600,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 210 000,00 4260 Zakup energii 167 000,00 4270 Zakup usług remontowych 115 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2014-01-02 Strona 5/34 Id: 8F367FDE-7AA6-4061-AF5C-0797FA2E2042. Przyjety Strona 16

4300 Zakup usług pozostałych 500 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 30 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 15 000,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 20 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 60 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 10 000,00 4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 74 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 215 700,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 544 324,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 7 721,00 35 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 040,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 64 664,00 4300 Zakup usług pozostałych 300 400,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2014-01-02 Strona 6/34 Id: 8F367FDE-7AA6-4061-AF5C-0797FA2E2042. Przyjety Strona 17

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 109 999,00 75095 Pozostała działalność 93 700,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 38 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 087,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 087,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 592,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 83,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 412,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2014-01-02 Strona 7/34 Id: 8F367FDE-7AA6-4061-AF5C-0797FA2E2042. Przyjety Strona 18

752 Obrona narodowa 1 200,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 200,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 695 800,00 75405 Komendy powiatowe Policji 20 000,00 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 20 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 292 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52 000,00 4260 Zakup energii 40 000,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 000,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 000,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2014-01-02 Strona 8/34 Id: 8F367FDE-7AA6-4061-AF5C-0797FA2E2042. Przyjety Strona 19

4430 Różne opłaty i składki 45 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 75414 Obrona cywilna 7 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 75416 Straż gminna (miejska) 371 300,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 216 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 59 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 500,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 600,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2014-01-02 Strona 9/34 Id: 8F367FDE-7AA6-4061-AF5C-0797FA2E2042. Przyjety Strona 20

4410 Podróże służbowe krajowe 2 400,00 4430 Różne opłaty i składki 4 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 600,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 757 Obsługa długu publicznego 820 000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 820 000,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 820 000,00 758 Różne rozliczenia 342 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 342 000,00 4810 Rezerwy 242 000,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 801 Oświata i wychowanie 23 888 000,00 80101 Szkoły podstawowe 10 449 900,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 549,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2014-01-02 Strona 10/34 Id: 8F367FDE-7AA6-4061-AF5C-0797FA2E2042. Przyjety Strona 21

2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 710 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 122 500,00 3050 Zasądzone renty 15 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 5 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 238 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 516 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 144 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 148 700,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 274 900,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 500,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 24 000,00 4260 Zakup energii 408 000,00 4270 Zakup usług remontowych 79 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 210 851,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 035,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2014-01-02 Strona 11/34 Id: 8F367FDE-7AA6-4061-AF5C-0797FA2E2042. Przyjety Strona 22

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 880,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 11 385,00 4410 Podróże służbowe krajowe 8 600,00 4430 Różne opłaty i składki 11 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 368 900,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 100,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 80104 Przedszkola 4 903 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 55 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 907 900,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 64 243,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 337,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 234 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 514 100,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 025,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 945,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 62 100,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2014-01-02 Strona 12/34 Id: 8F367FDE-7AA6-4061-AF5C-0797FA2E2042. Przyjety Strona 23

4127 Składki na Fundusz Pracy 1 573,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 277,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 100,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 167 832,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 29 618,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 113 000,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 81 185,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 14 327,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 200,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 14 600,00 4260 Zakup energii 166 700,00 4270 Zakup usług remontowych 57 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 81 947,00 4307 Zakup usług pozostałych 64 932,00 4309 Zakup usług pozostałych 11 459,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 720,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2014-01-02 Strona 13/34 Id: 8F367FDE-7AA6-4061-AF5C-0797FA2E2042. Przyjety Strona 24

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 100,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 7 180,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 200,00 4430 Różne opłaty i składki 1 850,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 194 950,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 80110 Gimnazja 4 868 400,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 3 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 025 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 251 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 555 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 61 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 101 150,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 17 850,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 72 000,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2014-01-02 Strona 14/34 Id: 8F367FDE-7AA6-4061-AF5C-0797FA2E2042. Przyjety Strona 25

4217 Zakup materiałów i wyposażenia 43 780,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 7 720,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 43 000,00 4260 Zakup energii 200 000,00 4270 Zakup usług remontowych 40 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 88 000,00 4307 Zakup usług pozostałych 123 670,00 4309 Zakup usług pozostałych 21 830,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 7 000,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 9 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 165 500,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 441 700,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2014-01-02 Strona 15/34 Id: 8F367FDE-7AA6-4061-AF5C-0797FA2E2042. Przyjety Strona 26

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80 400,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 800,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90 000,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 615 500,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 900,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 437 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 000,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2014-01-02 Strona 16/34 Id: 8F367FDE-7AA6-4061-AF5C-0797FA2E2042. Przyjety Strona 27

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 79 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 500,00 4260 Zakup energii 1 500,00 4270 Zakup usług remontowych 300,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 300,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 700,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 4430 Różne opłaty i składki 2 400,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 900,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 157 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 157 500,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2 214 500,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2014-01-02 Strona 17/34 Id: 8F367FDE-7AA6-4061-AF5C-0797FA2E2042. Przyjety Strona 28

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 950 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 79 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 169 300,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 350,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 450,00 4220 Zakup środków żywności 807 000,00 4260 Zakup energii 71 700,00 4270 Zakup usług remontowych 15 270,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 850,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 400,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 870,00 4430 Różne opłaty i składki 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 010,00 80195 Pozostała działalność 237 500,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2014-01-02 Strona 18/34 Id: 8F367FDE-7AA6-4061-AF5C-0797FA2E2042. Przyjety Strona 29

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 15 000,00 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 500,00 4430 Różne opłaty i składki 19 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 172 000,00 851 Ochrona zdrowia 390 850,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 384 850,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 180 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 400,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 000,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2014-01-02 Strona 19/34 Id: 8F367FDE-7AA6-4061-AF5C-0797FA2E2042. Przyjety Strona 30

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 67 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 600,00 4220 Zakup środków żywności 1 500,00 4260 Zakup energii 21 000,00 4270 Zakup usług remontowych 400,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 200,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 4430 Różne opłaty i składki 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 250,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 700,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00 85195 Pozostała działalność 1 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 834,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 146,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2014-01-02 Strona 20/34 Id: 8F367FDE-7AA6-4061-AF5C-0797FA2E2042. Przyjety Strona 31

4120 Składki na Fundusz Pracy 20,00 852 Pomoc społeczna 11 532 860,00 85202 Domy pomocy społecznej 1 050 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 050 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 1 243 694,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 204,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 601 280,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 48 920,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 112 838,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 925,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7 250,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 64 551,00 4220 Zakup środków żywności 179 500,00 4260 Zakup energii 87 655,00 4270 Zakup usług remontowych 49 863,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 775,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2014-01-02 Strona 21/34 Id: 8F367FDE-7AA6-4061-AF5C-0797FA2E2042. Przyjety Strona 32

4300 Zakup usług pozostałych 30 555,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 480,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 260,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 580,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 318,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 510,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 230,00 85204 Rodziny zastępcze 60 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 60 000,00 85206 Wspieranie rodziny 57 566,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 116,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2014-01-02 Strona 22/34 Id: 8F367FDE-7AA6-4061-AF5C-0797FA2E2042. Przyjety Strona 33

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 700,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 150,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 803 300,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 850,00 3110 Świadczenia społeczne 3 470 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 147 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 87 310,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 840,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 59 280,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 520,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 4430 Różne opłaty i składki 3 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 500,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2014-01-02 Strona 23/34 Id: 8F367FDE-7AA6-4061-AF5C-0797FA2E2042. Przyjety Strona 34

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 400,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 44 000,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 44 000,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 036 000,00 3110 Świadczenia społeczne 1 036 000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 432 000,00 3110 Świadczenia społeczne 432 000,00 85216 Zasiłki stałe 252 000,00 3110 Świadczenia społeczne 252 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 159 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 416 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 109 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 260 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 31 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 66 000,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2014-01-02 Strona 24/34 Id: 8F367FDE-7AA6-4061-AF5C-0797FA2E2042. Przyjety Strona 35

4260 Zakup energii 45 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 51 500,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 000,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 84 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 12 000,00 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 895 600,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 30 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 560 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 000,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2014-01-02 Strona 25/34 Id: 8F367FDE-7AA6-4061-AF5C-0797FA2E2042. Przyjety Strona 36

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 104 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 000,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 14 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 89 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 4260 Zakup energii 2 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 500,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 300,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 500,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 500,00 85295 Pozostała działalność 499 700,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 25 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 900,00 3110 Świadczenia społeczne 221 000,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2014-01-02 Strona 26/34 Id: 8F367FDE-7AA6-4061-AF5C-0797FA2E2042. Przyjety Strona 37

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 93 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 900,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 400,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 100,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 500,00 4260 Zakup energii 9 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 107 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 463 832,00 85305 Żłobki 294 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 294 000,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 169 832,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 84 188,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 051,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2014-01-02 Strona 27/34 Id: 8F367FDE-7AA6-4061-AF5C-0797FA2E2042. Przyjety Strona 38

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 700,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 193,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 580,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 120,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 313 200,00 85401 Świetlice szkolne 233 200,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 166 900,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 120,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 980,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 130,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 300,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 300,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 670,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2014-01-02 Strona 28/34 Id: 8F367FDE-7AA6-4061-AF5C-0797FA2E2042. Przyjety Strona 39

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 40 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 25 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 40 000,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 40 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 988 700,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 426 000,00 4270 Zakup usług remontowych 40 000,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 2 286 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 90002 Gospodarka odpadami 2 000 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 065 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 040 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 434 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 977,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2014-01-02 Strona 29/34 Id: 8F367FDE-7AA6-4061-AF5C-0797FA2E2042. Przyjety Strona 40

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 404 023,00 90013 Schroniska dla zwierząt 20 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 373 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 73 000,00 4260 Zakup energii 527 000,00 4270 Zakup usług remontowych 390 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 33 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 350 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 130 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 124 000,00 90095 Pozostała działalność 540 500,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2014-01-02 Strona 30/34 Id: 8F367FDE-7AA6-4061-AF5C-0797FA2E2042. Przyjety Strona 41

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 155 656,00 4260 Zakup energii 30 875,00 4270 Zakup usług remontowych 60 219,00 4300 Zakup usług pozostałych 280 850,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 900,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 219 135,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 434 904,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 100 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 132 220,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 134 947,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 33 737,00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 34 000,00 92116 Biblioteki 1 463 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 163 000,00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 300 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 130 000,00 4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 80 000,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2014-01-02 Strona 31/34 Id: 8F367FDE-7AA6-4061-AF5C-0797FA2E2042. Przyjety Strona 42

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 92195 Pozostała działalność 191 231,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 20 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 4260 Zakup energii 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 17 000,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 025,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 48 080,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 28 426,00 926 Kultura fizyczna 3 992 393,00 92601 Obiekty sportowe 3 376 393,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 000,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: 2014-01-02 Strona 32/34 Id: 8F367FDE-7AA6-4061-AF5C-0797FA2E2042. Przyjety Strona 43