Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21 400,00 01008 Melioracje wodne 5 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 5 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 11 000,00 Własne 11 000,00 01095 Pozostała działalność 5 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 Własne 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 Własne 2 500,00 4430 Różne opłaty i składki 400,00 Własne 400,00 600 Transport i łączność 664 148,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 150 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 150 000,00 Własne 150 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 484 148,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 Własne 8 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 Własne 25 000,00 4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 Własne 30 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 110 000,00 Własne 110 000,00 4430 Różne opłaty i składki 700,00 Własne 700,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 310 448,00 Własne 310 448,00 60095 Pozostała działalność 30 000,00 4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 Własne 30 000,00 630 Turystyka 37 850,00 63095 Pozostała działalność 37 850,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 Strona 1 z 20
4120 Składki na Fundusz Pracy 350,00 Własne 350,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 Własne 15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 Własne 10 000,00 4260 Zakup energii 2 500,00 Własne 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 500,00 Własne 6 500,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 1 500,00 Własne 1 500,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 940 600,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 758 100,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 758 100,00 Własne 758 100,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 172 500,00 4260 Zakup energii 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 Własne 50 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 113 000,00 Własne 113 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 500,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 70095 Pozostała działalność 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4260 Zakup energii 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 000,00 710 Działalność usługowa 187 523,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 40 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 Własne 40 000,00 Strona 2 z 20
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 35 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 Własne 35 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 500,00 71035 Cmentarze 106 023,00 4300 Zakup usług pozostałych 95 000,00 Własne 95 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 023,00 Własne 11 023,00 71095 Pozostała działalność 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 Własne 6 000,00 750 Administracja publiczna 3 731 700,00 75011 Urzędy wojewódzkie 371 300,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 272 400,00 Własne 204 818,00 Zlecone 67 582,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 100,00 Zlecone 20 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 700,00 Własne 35 700,00 Zlecone 12 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 800,00 Własne 4 800,00 Zlecone 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 800,00 Własne 3 800,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 400,00 Własne 400,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 Własne 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 Własne 1 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 Własne 1 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 600,00 Zlecone 6 600,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 Własne 2 500,00 Strona 3 z 20
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 151 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 140 000,00 Własne 140 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 Własne 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 888 900,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00 Własne 10 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 765 000,00 Własne 1 765 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 132 600,00 Własne 132 600,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 35 000,00 Własne 35 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 322 000,00 Własne 322 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 35 000,00 Własne 35 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 Własne 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 130 000,00 Własne 130 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 9 000,00 Własne 9 000,00 4260 Zakup energii 55 000,00 Własne 55 000,00 4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 Własne 50 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 140 000,00 Własne 140 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 27 000,00 Własne 27 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 28 000,00 Własne 28 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4 000,00 Własne 4 000,00 Strona 4 z 20
4430 Różne opłaty i składki 40 000,00 Własne 40 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46 000,00 Własne 46 000,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 200,00 Własne 200,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 500,00 Własne 1 500,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 100,00 Własne 100,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20 000,00 Własne 20 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12 000,00 Własne 12 000,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 000,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 3 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 134 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 550,00 Własne 550,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 Własne 50,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 Własne 30 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 98 000,00 Własne 98 000,00 4430 Różne opłaty i składki 600,00 Własne 600,00 75095 Pozostała działalność 183 300,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 28 000,00 Własne 28 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 18 000,00 Własne 18 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 000,00 Własne 40 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 500,00 Własne 2 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 000,00 Własne 10 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 000,00 Strona 5 z 20
Własne 4 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 Własne 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 300,00 Własne 1 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 Własne 12 000,00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 500,00 4430 Różne opłaty i składki 37 000,00 Własne 37 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 000,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 319,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 319,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 000,00 Zlecone 2 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 319,00 Zlecone 319,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 373 800,00 75405 Komendy powiatowe Policji 10 000,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 10 000,00 Własne 10 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 143 700,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 46 000,00 Własne 46 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 300,00 Własne 1 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 500,00 Własne 7 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 Własne 25 000,00 4260 Zakup energii 25 000,00 Własne 25 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 Własne 10 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 Własne 10 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 Strona 6 z 20
4430 Różne opłaty i składki 13 000,00 Własne 13 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 400,00 Własne 400,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 3 000,00 75416 Straż gminna (miejska) 215 100,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 116 000,00 Własne 116 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 100,00 Własne 9 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 000,00 Własne 21 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 Własne 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 Własne 10 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 Własne 30 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 Własne 1 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 400,00 Własne 3 400,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 100,00 Własne 100,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 75495 Pozostała działalność 5 000,00 Strona 7 z 20
4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 757 Obsługa długu publicznego 280 000,00 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 280 000,00 280 000,00 Własne 280 000,00 758 Różne rozliczenia 402 000,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 2 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 400 000,00 4810 Rezerwy 300 000,00 Własne 300 000,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 Własne 100 000,00 801 Oświata i wychowanie 13 878 560,00 80101 Szkoły podstawowe 6 437 170,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 141 120,00 Własne 141 120,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 790 760,00 Własne 3 790 760,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 313 560,00 Własne 313 560,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 724 520,00 Własne 724 520,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 95 820,00 Własne 95 820,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 000,00 Własne 17 000,00 4190 Nagrody konkursowe 400,00 Własne 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 130 130,00 Własne 130 130,00 4220 Zakup środków żywności 500,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 26 720,00 Własne 26 720,00 4260 Zakup energii 239 630,00 Własne 239 630,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 Własne 15 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 Własne 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 75 960,00 Strona 8 z 20
Własne 75 960,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 700,00 4400 Własne 10 700,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 350,00 Własne 350,00 4410 Podróże służbowe krajowe 10 300,00 Własne 10 300,00 4430 Różne opłaty i składki 15 600,00 Własne 15 600,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 214 700,00 Własne 214 700,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 200,00 Własne 6 200,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 700,00 Własne 5 700,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 600 000,00 Własne 600 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 199 850,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 700,00 Własne 8 700,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 137 790,00 Własne 137 790,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 100,00 Własne 11 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 800,00 Własne 26 800,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 840,00 Własne 3 840,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 400,00 Własne 1 400,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 Własne 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 Własne 400,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 Własne 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 620,00 Własne 7 620,00 80104 Przedszkola 3 210 740,00 Strona 9 z 20
2310 2540 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 45 000,00 Własne 45 000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 491 580,00 Własne 491 580,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 360,00 Własne 13 360,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 572 580,00 Własne 1 572 580,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 127 000,00 Własne 127 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 281 600,00 Własne 281 600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 35 000,00 Własne 35 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 4190 Nagrody konkursowe 800,00 Własne 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 61 450,00 Własne 61 450,00 4220 Zakup środków żywności 244 460,00 Własne 244 460,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 32 000,00 Własne 32 000,00 4260 Zakup energii 129 000,00 Własne 129 000,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 Własne 4 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 450,00 Własne 2 450,00 4300 Zakup usług pozostałych 55 950,00 Własne 55 950,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 130,00 Własne 4 130,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 900,00 Własne 3 900,00 4430 Różne opłaty i składki 3 500,00 Własne 3 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 93 620,00 Własne 93 620,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 360,00 Własne 3 360,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 Strona 10 z 20
80110 Gimnazja 3 272 220,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 380 000,00 Własne 380 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 010,00 Własne 11 010,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 977 210,00 Własne 1 977 210,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 150 900,00 Własne 150 900,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 361 810,00 Własne 361 810,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 42 630,00 Własne 42 630,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 750,00 Własne 30 750,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 14 400,00 Własne 14 400,00 4260 Zakup energii 110 360,00 Własne 110 360,00 4270 Zakup usług remontowych 2 500,00 Własne 2 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 750,00 Własne 750,00 4300 Zakup usług pozostałych 60 430,00 Własne 60 430,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 430,00 Własne 6 430,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 4 500,00 Własne 4 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 112 700,00 Własne 112 700,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 840,00 Własne 1 840,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 278 060,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 640,00 Własne 1 640,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 230,00 Własne 230,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 400,00 Strona 11 z 20
Własne 9 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 266 790,00 Własne 266 790,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 45 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 470,00 Własne 470,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 800,00 Własne 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 100,00 Własne 15 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 10 150,00 Własne 10 150,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 18 680,00 80150 Własne 18 680,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 325 180,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 530,00 Własne 530,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 241 140,00 Własne 241 140,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 110,00 Własne 19 110,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 550,00 Własne 44 550,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 080,00 Własne 6 080,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 600,00 Własne 2 600,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 170,00 Własne 11 170,00 80195 Pozostała działalność 110 140,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 900,00 Własne 900,00 4190 Nagrody konkursowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 Własne 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 Własne 6 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 99 240,00 Własne 99 240,00 851 Ochrona zdrowia 210 000,00 Strona 12 z 20
85153 Zwalczanie narkomanii 10 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 199 500,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 40 000,00 Własne 40 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 Własne 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 49 000,00 Własne 49 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 Własne 25 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 82 000,00 Własne 82 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 Własne 1 500,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 100,00 Własne 100,00 852 Pomoc społeczna 9 948 252,00 85202 Domy pomocy społecznej 993 950,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 227 500,00 Własne 227 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 000,00 Własne 16 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 400,00 Własne 38 400,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 450,00 Własne 5 450,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 Własne 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 000,00 Własne 32 000,00 4220 Zakup środków żywności 397 000,00 Strona 13 z 20
Własne 397 000,00 4270 Zakup usług remontowych 8 500,00 Własne 8 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 Własne 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 246 300,00 Własne 246 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 100,00 Własne 10 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 Własne 300,00 85204 Rodziny zastępcze 55 000,00 3110 Świadczenia społeczne 55 000,00 Własne 55 000,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 Własne 200,00 85206 Wspieranie rodziny 81 370,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 620,00 Własne 60 620,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 750,00 Własne 3 750,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 100,00 Własne 11 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 600,00 Własne 1 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 300,00 85212 Własne 2 300,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 517 362,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700,00 Zlecone 700,00 3110 Świadczenia społeczne 5 026 662,00 Zlecone 5 026 662,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 118 900,00 Zlecone 118 900,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 100,00 Zlecone 9 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 322 050,00 Zlecone 322 050,00 Strona 14 z 20
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 150,00 Zlecone 3 150,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 Własne 8 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 000,00 Własne 22 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 100,00 Zlecone 5 100,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 200,00 Zlecone 200,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 85213 Zlecone 500,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 59 391,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 59 391,00 Własne 18 615,00 85214 Zlecone 40 776,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 466 752,00 3110 Świadczenia społeczne 466 752,00 Własne 466 752,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 950 000,00 3110 Świadczenia społeczne 950 000,00 Własne 950 000,00 85216 Zasiłki stałe 171 567,00 3110 Świadczenia społeczne 171 567,00 Własne 171 567,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 985 700,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 800,00 Własne 9 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 621 900,00 Własne 621 900,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 50 500,00 Własne 50 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 112 300,00 Własne 112 300,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 700,00 Własne 15 700,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 200,00 Własne 17 200,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 300,00 Własne 300,00 Strona 15 z 20
4260 Zakup energii 58 000,00 Własne 58 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 Własne 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 800,00 Własne 45 800,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 Własne 4 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 12 000,00 Własne 12 000,00 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 Własne 4 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 200,00 Własne 22 200,00 4480 Podatek od nieruchomości 4 500,00 Własne 4 500,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 800,00 Własne 1 800,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 85220 Własne 1 500,00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 393 960,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 300,00 Własne 2 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 214 210,00 Własne 214 210,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 500,00 Własne 16 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 750,00 Własne 39 750,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 700,00 Własne 5 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00 Własne 18 000,00 4260 Zakup energii 45 000,00 Własne 45 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 Własne 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 Własne 30 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 Strona 16 z 20
Własne 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 300,00 Własne 1 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 000,00 Własne 9 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 2 100,00 Własne 2 100,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 Własne 300,00 85295 Pozostała działalność 272 000,00 3110 Świadczenia społeczne 250 000,00 Własne 250 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 Własne 9 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 Własne 7 000,00 4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 Własne 6 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 106 920,00 85305 Żłobki 57 600,00 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 57 600,00 Własne 57 600,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1 049 320,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 28 800,00 Własne 28 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 520,00 Własne 19 520,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 000,00 Własne 1 000 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 217 460,00 85401 Świetlice szkolne 217 460,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 480,00 Własne 480,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 159 330,00 Własne 159 330,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 690,00 Własne 13 690,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 590,00 Strona 17 z 20
Własne 29 590,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 250,00 Własne 4 250,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 130,00 Własne 1 130,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 130,00 Własne 130,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 860,00 Własne 8 860,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 299 225,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 8 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 5 000,00 90002 Gospodarka odpadami 5 000,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 240 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 240 000,00 Własne 240 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 132 350,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 Własne 300,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 Własne 50,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 000,00 Własne 45 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 85 000,00 Własne 85 000,00 90013 Schroniska dla zwierząt 29 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 Własne 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 Własne 25 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 420 000,00 4260 Zakup energii 300 000,00 Własne 300 000,00 4270 Zakup usług remontowych 120 000,00 Własne 120 000,00 90095 Pozostała działalność 464 875,00 Strona 18 z 20
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 Własne 20 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 Własne 30 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 20 000,00 Własne 20 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 391 875,00 Własne 391 875,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 218 690,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 965 090,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 965 090,00 Własne 965 090,00 92116 Biblioteki 253 600,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 253 600,00 Własne 253 600,00 926 Kultura fizyczna 398 400,00 92601 Obiekty sportowe 201 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 Własne 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 000,00 Własne 33 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 000,00 Własne 45 000,00 4260 Zakup energii 70 000,00 Własne 70 000,00 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 Własne 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 36 000,00 Własne 36 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 4 000,00 Własne 4 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 182 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 170 000,00 Własne 170 000,00 3250 Stypendia różne 12 000,00 Własne 12 000,00 92695 Pozostała działalność 15 000,00 4190 Nagrody konkursowe 3 000,00 Strona 19 z 20
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 Własne 7 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 Własne 4 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 Razem: 34 918 847,00 Strona 20 z 20