UCHWAŁA NR XXVI/210/16 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2017. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.1870) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy na rok 2017 w wysokości 37 454 578,00 zł, z tego: 1) bieżące w wysokości 35 111 140,00 zł; 2) majątkowe w wysokości 2 343 438,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1. 2. Wydatki budżetu gminy na rok 2017 w wysokości 37 454 578,00 zł, z tego: 1) bieżące w wysokości 30 358 350,00 zł; 2) majątkowe w wysokości 7 096 228,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2. 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 39 000,00 zł; 2) celową w wysokości 97 452,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego; 3) celową w wysokości 33 548,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania. 4. Ustala się zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017, zgodnie z Załącznikiem nr 3. 5. Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załącznikiem nr 4. 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 150 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 150 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5. 7. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 150 000,00 zł z następujących źródeł: 1) wolnych środków w kwocie 150 000,00 zł; 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł; 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 67 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 66 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki, zgodnie z Załącznikiem nr 6; 2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem nr 6; Id: B1C7C793-FFEA-4B51-93F1-9873A3F1CCA7. Podpisany Strona 1
3. Ustala się dochody w kwocie 20 000,00 zł i wydatki w kwocie 209 500,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem nr 7; 4. Ustala się dochody w kwocie w kwocie 759 800,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 884 705,00 zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zgodnie z Załącznikiem nr 8. 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Suwałki, zgodnie z Załącznikiem nr 9. 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Gminy Suwałki, zgodnie z Załącznikiem nr 10. 12. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań; 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Marek Jeromin Id: B1C7C793-FFEA-4B51-93F1-9873A3F1CCA7. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/210/16 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2016 r. PLAN DOCHODÓW GMINY SUWAŁKI NA 2017 ROK Dział Rozdział Źródło dochodów Bieżące Plan dochodów na 2017 rok 1 2 3 4 5 6 Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Majątkowe 710 Działalność usługowa 1 500,00 0,00 71035 Cmentarze 1 500,00 0,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 500,00 0,00 Razem: 1 500,00 0,00 Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność 0,00 300 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 300 000,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 300 000,00 750 Administracja publiczna 20 130,00 0,00 75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 20 130,00 0,00 Id: B1C7C793-FFEA-4B51-93F1-9873A3F1CCA7. Podpisany Strona 1
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2310 20 130,00 0,00 jednostkami samorządu terytorialnego 801 Oświata i wychowanie 0,00 1 200 000,00 80195 Pozostała działalność 0,00 1 200 000,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 1 200 000,00 Razem: 20 130,00 1 500 000,00 Dochody własne 010 Rolnictwo i łowiectwo 21 527,00 1 085,00 01095 Pozostała działalność 21 527,00 1 085,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 783,00 0,00 0750 0760 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 20 744,00 0,00 0,00 1 085,00 100 Górnictwo i kopalnictwo 1 500 000,00 0,00 10095 Pozostała działalność 1 500 000,00 0,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 500 000,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 61 339,00 292 353,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 61 339,00 292 353,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4 415,00 0,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 56 924,00 0,00 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0,00 4 553,00 Id: B1C7C793-FFEA-4B51-93F1-9873A3F1CCA7. Podpisany Strona 2
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0,00 97 800,00 0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 0,00 190 000,00 710 Działalność usługowa 92 200,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 12 200,00 0,00 2707 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 10 282,16 0,00 1 917,84 0,00 71095 Pozostała działalność 80 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 80 000,00 0,00 750 Administracja publiczna 6 210,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 10,00 0,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000,00 0,00 75095 Pozostała działalność 200,00 0,00 0830 Wpływy z usług 200,00 0,00 752 Obrona narodowa 3 000,00 0,00 756 75295 Pozostała działalność 3 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 18 954 663,00 0,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 000,00 0,00 Id: B1C7C793-FFEA-4B51-93F1-9873A3F1CCA7. Podpisany Strona 3
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 1 000,00 0,00 75615 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 9 935 130,00 0,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 9 723 030,00 0,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 3 800,00 0,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 173 000,000 0,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 33 800,00 0,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 500,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 125 500,00 0,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 030 000,00 0,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 354 000,00 0,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 34 800,00 0,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 359 700,00 0,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 14 000,00 0,00 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 13 000,00 0,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 320 000,00 0,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 101 000,00 0,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 15 000,00 0,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 67 000,00 0,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 14 000,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 0,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5 792 033,00 0,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 5 752 033,00 0,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 40 000,00 0,00 Id: B1C7C793-FFEA-4B51-93F1-9873A3F1CCA7. Podpisany Strona 4
758 Różne rozliczenia 4 421 193,00 0,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 393 981,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 393 981,00 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 27 212,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 27 212,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 195 946,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 2 314,00 0,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 710,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 604,00 0,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 84 196,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 84 196,00 0,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 94 952,00 0,00 0670 2030 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 50 700,00 0,00 44 252,00 0,00 80110 Gimnazja 13 200,00 0,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 13 200,00 0,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 84,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 84,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 200,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 200,00 0,00 852 Pomoc społeczna 481 824,00 0,00 Id: B1C7C793-FFEA-4B51-93F1-9873A3F1CCA7. Podpisany Strona 5
85203 Ośrodki wsparcia 1 002,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1,00 0,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 000,00 0,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 17 000,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 17 000,00 0,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 80 000,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 80 000,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 131 001,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 131 000,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 108 220,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 22 220,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85 000,00 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 600,00 0,00 0830 Wpływy z usług 5 600,00 0,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 71 000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 2030 71 000,00 0,00 związków powiatowo-gminnych) 85295 Pozostała działalność 68 001,00 0,00 0830 Wpływy z usług 53 000,00 0,00 Id: B1C7C793-FFEA-4B51-93F1-9873A3F1CCA7. Podpisany Strona 6
0970 Wpływy z różnych dochodów 15 000,00 0,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1,00 0,00 855 Rodzina 5 650,00 0,00 85502 2360 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 650,00 0,00 5 650,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 791 007,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami 759 800,00 0,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 759 800,00 0,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 31 207,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00 0,00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 11 207,00 0,00 926 Kultura fizyczna 0,00 550 000,00 92695 Pozostała działalność 0,00 550 000,00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0,00 550 000,00 Razem: 26 534 559,00 843 438,00 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 750 Administracja publiczna 27 400,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 27 400,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 27 400,00 0,00 Id: B1C7C793-FFEA-4B51-93F1-9873A3F1CCA7. Podpisany Strona 7
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 551,00 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 551,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 551,00 0,00 852 Pomoc społeczna 524 000,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 512 000,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 512 000,00 0,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 12 000,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 12 000,00 0,00 855 Rodzina 8 002 000,00 0,00 85501 Świadczenie wychowawcze 5 436 000,00 0,00 85502 2060 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5 436 000,00 0,00 2 566 000,00 0,00 2 566 000,00 0,00 Razem: 8 554 951,00 0,00 Id: B1C7C793-FFEA-4B51-93F1-9873A3F1CCA7. Podpisany Strona 8
Plan dochodów zbiorczo na 2017 rok Z tego w tym: z tego: dochody bieżące dochody z tytułu dochody dochody z tytułu w tym: na programy przekształcenia ze sprzedaży dotacji oraz dochody na NAZWA Plan dochodów finansowane prawa majątku środków programy Dochody na 2017 rok z udziałem Dochody użytkowania 0770 przeznaczonych finansowane bieżące środków, majątkowe wieczystego 0780 na inwestycje z udziałem o których mowa w prawo własności 0800 z 6... środków, w art. 5 ust. 1pkt 0760 0870 o których mowa w 2 i 3 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 organami administracji rządowej Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych 1 520 130,00 20 130,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 Dochody własne 27 377 997,00 26 534 559,00 12 200,00 843 438,00 5 638,00 287 800,00 550 000,00 0,00 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 8 554 951,00 8 554 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM 37 454 578,00 35 111 140,00 12 200,00 2 343 438,00 5 638,00 287 800,00 2 050 000,00 0,00 Id: B1C7C793-FFEA-4B51-93F1-9873A3F1CCA7. Podpisany Strona 9
Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów Plan dochodów na 2017 rok 1 2 3 4 5 852 Pomoc społeczna 39 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 16 000,00 0830 Wpływy z usług 16 000,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 23 000,00 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 23 000,00 Razem: 39 000,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin Id: B1C7C793-FFEA-4B51-93F1-9873A3F1CCA7. Podpisany Strona 10
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/210/16 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2016 r. PLAN WYDATKÓW GMINY SUWAŁKI NA 2017 ROK Dział Rozdział Nazwa Bieżące Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej Plan wydatków na 2017 rok Majątkowe 710 Działalność usługowa 1 500,00 0,00 71035 Cmentarze 1 500,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 0,00 Razem: 1 500,00 0,00 Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność 452 380,00 2 329 240,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 452 380,00 0,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 452 380,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 829 240,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 829 240,00 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 0,00 1 500 000,00 Id: B1C7C793-FFEA-4B51-93F1-9873A3F1CCA7. Podpisany Strona 1
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 1 500 000,00 750 Administracja publiczna 20 130,00 0,00 75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 20 130,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 060,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 469,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 67,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 740,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 264,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 480,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 000,00 0,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 9 000,00 0,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 9 000,00 0,00 75405 Komendy powiatowe Policji 3 000,00 0,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3 000,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 650 000,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 300 000,00 0,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 300 000,00 0,00 80110 Gimnazja 350 000,00 0,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 350 000,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 1 500,00 10 000,00 Id: B1C7C793-FFEA-4B51-93F1-9873A3F1CCA7. Podpisany Strona 2
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 500,00 0,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 500,00 0,00 85195 Pozostała działalność 0,00 10 000,00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 0,00 10 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 140 000,00 0,00 85401 Świetlice szkolne 130 000,00 0,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 130 000,00 0,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 10 000,00 0,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10 000,00 0,00 Razem: 1 276 010,00 2 339 240,00 Wydatki własne 010 Rolnictwo i łowiectwo 19 520,00 1 013 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 000,00 1 013 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 1 013 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 8 520,00 0,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 8 520,00 0,00 600 Transport i łączność 650 144,00 1 180 000,00 Id: B1C7C793-FFEA-4B51-93F1-9873A3F1CCA7. Podpisany Strona 3
60004 Lokalny transport zbiorowy 102 287,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 102 287,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 547 857,00 1 180 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 120,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 200,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 780,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 170,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 193,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 240,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 264 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 60,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 180 000,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 1 180 000,00 630 Turystyka 14 800,00 24 000,00 63095 Pozostała działalność 14 800,00 0,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2 800,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 24 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 826 555,00 300 000,00 Id: B1C7C793-FFEA-4B51-93F1-9873A3F1CCA7. Podpisany Strona 4
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 801 806,00 300 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 46 500,00 0,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 748 000,00 0,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 306,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 300 000,00 70095 Pozostała działalność 24 749,00 0,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 17 149,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7 600,00 0,00 710 Działalność usługowa 164 000,00 5 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 66 500,00 5 000,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 031,40 0,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 565,42 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 0,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 518,37 0,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 96,69 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 0,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 74,27 0,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 13,85 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 46 000,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 6 658,12 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 1 241,88 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 0,00 Id: B1C7C793-FFEA-4B51-93F1-9873A3F1CCA7. Podpisany Strona 5
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 5 000,00 71035 Cmentarze 1 500,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 71095 Pozostała działalność 96 000,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 0,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 80 000,00 0,00 750 Administracja publiczna 3 792 455,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 131 278,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 94 936,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 350,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 532,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 512,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 500,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 120,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 188,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 0,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 185 650,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 162 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 700,00 0,00 Id: B1C7C793-FFEA-4B51-93F1-9873A3F1CCA7. Podpisany Strona 6
4220 Zakup środków żywności 2 200,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 100,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 650,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 403 327,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 660,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 88 200,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 026 354,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 165 800,00 0,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 30 390,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 379 282,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 54 303,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 51 900,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 58 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 116 900,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 7 600,00 0,00 4260 Zakup energii 105 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 13 700,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 169 000,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 000,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 10 000,00 0,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 000,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 7 150,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 058,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 530,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 5 000,00 0,00 Id: B1C7C793-FFEA-4B51-93F1-9873A3F1CCA7. Podpisany Strona 7
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 500,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 15 000,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 16 000,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 44 300,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 3 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 300,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 4 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 000,00 0,00 75095 Pozostała działalność 27 900,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 21 700,00 0,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 700,00 0,00 752 Obrona narodowa 3 000,00 0,00 75295 Pozostała działalność 3 000,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 000,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 257 583,00 17 873,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 252 983,00 17 873,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 320,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 21 000,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 76 709,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 550,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 800,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 042,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 710,00 0,00 Id: B1C7C793-FFEA-4B51-93F1-9873A3F1CCA7. Podpisany Strona 8
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 200,00 0,00 4260 Zakup energii 8 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 9 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 39 000,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 717,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 350,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 31 000,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 085,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 500,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 17 873,00 75414 Obrona cywilna 1 600,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 0,00 75495 Pozostała działalność 3 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 75 356,00 0,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 75 356,00 0,00 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 6 500,00 0,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 68 856,00 0,00 758 Różne rozliczenia 254 652,00 0,00 Id: B1C7C793-FFEA-4B51-93F1-9873A3F1CCA7. Podpisany Strona 9
75818 Rezerwy ogólne i celowe 170 000,00 0,00 4810 Rezerwy 170 000,00 0,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 84 652,00 0,00 2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa 84 652,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 9 710 954,00 1 953 815,00 80101 Szkoły podstawowe 5 372 692,00 0,00 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 327 000,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 262 576,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 803 216,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 241 505,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 567 830,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 76 280,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 39 275,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 77 880,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400 510,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 19 000,00 0,00 4260 Zakup energii 148 650,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 55 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 350,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 128 100,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 19 800,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 890,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 27 480,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 136 976,00 0,00 Id: B1C7C793-FFEA-4B51-93F1-9873A3F1CCA7. Podpisany Strona 10
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 18 674,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 700,00 0,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 621 889,00 0,00 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 63 000,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 848,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 318 649,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 393,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 62 470,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 950,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 360,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 150,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 500,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 060,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 250,00 0,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 89 600,00 0,00 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 659,00 0,00 80104 Przedszkola 300 000,00 0,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 300 000,00 0,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 854 238,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 33 286,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 345 960,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 297,00 0,00 Id: B1C7C793-FFEA-4B51-93F1-9873A3F1CCA7. Podpisany Strona 11
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 69 972,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 013,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10 904,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 100,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 340,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 660,00 0,00 4260 Zakup energii 3 900,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 600,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 125 024,00 0,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 155 000,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 430,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 4 470,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 772,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 400,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 310,00 0,00 80110 Gimnazja 1 053 972,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 203,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 708 590,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 64 107,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 138 240,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 375,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 15 204,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 900,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 520,00 0,00 Id: B1C7C793-FFEA-4B51-93F1-9873A3F1CCA7. Podpisany Strona 12
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 500,00 0,00 4260 Zakup energii 24 210,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 655,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 800,00 0,00 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33 668,00 0,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 487 162,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 089,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 288,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 790,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 830,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 104,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51 600,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 25 900,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 330,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 308 357,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 4 400,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 459,00 0,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 200,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 0,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 115,00 0,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 576 652,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 700,00 0,00 Id: B1C7C793-FFEA-4B51-93F1-9873A3F1CCA7. Podpisany Strona 13
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 409 689,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 658,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 80 700,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 874,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 700,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 606,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 650,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 800,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 575,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 500,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 0,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 55 932,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 432,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 401,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 917,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 11 182,00 0,00 Id: B1C7C793-FFEA-4B51-93F1-9873A3F1CCA7. Podpisany Strona 14
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 299 569,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 930,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 183 099,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 087,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 796,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 905,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 748,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 41 321,00 0,00 4260 Zakup energii 3 880,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 968,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 205,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 300,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 641,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 155,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 528,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 766,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 380,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 860,00 0,00 80195 Pozostała działalność 87 348,00 1 953 815,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 175,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 25,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 3 000,00 0,00 Id: B1C7C793-FFEA-4B51-93F1-9873A3F1CCA7. Podpisany Strona 15
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 600,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 2 200,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 500,00 0,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 200,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45 148,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 1 953 815,00 851 Ochrona zdrowia 79 500,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 1 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 64 500,00 0,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 9 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 600,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 900,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 200,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 300,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 0,00 85195 Pozostała działalność 14 000,00 0,00 Id: B1C7C793-FFEA-4B51-93F1-9873A3F1CCA7. Podpisany Strona 16
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 13 000,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 852 Pomoc społeczna 1 644 401,00 0,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 224,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 652,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 30,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 542,00 0,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 17 000,00 0,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 17 000,00 0,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 129 700,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 120 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 700,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 50 650,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 50 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 50,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 138 338,00 0,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6 738,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 131 000,00 0,00 Id: B1C7C793-FFEA-4B51-93F1-9873A3F1CCA7. Podpisany Strona 17
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 600,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 687 987,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 914,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 486 861,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 803,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90 003,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 458,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 091,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 674,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 094,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 308,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 9 450,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 978,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 200,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 2 026,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 827,00 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 80 258,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 547,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 699,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 67 012,00 0,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 120 000,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 120 000,00 0,00 85295 Pozostała działalność 419 244,00 0,00 Id: B1C7C793-FFEA-4B51-93F1-9873A3F1CCA7. Podpisany Strona 18
3110 Świadczenia społeczne 41 300,00 0,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 355 866,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 000,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 11 078,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 500,00 63 300,00 85395 Pozostała działalność 1 500,00 63 300,00 4190 Nagrody konkursowe 1 500,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 63 300,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 416 270,00 0,00 85401 Świetlice szkolne 225 107,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 088,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 171 299,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 610,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 753,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 409,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 800,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 700,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 448,00 0,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 9 892,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 268,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 418,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 206,00 0,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 17 224,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 478,00 0,00 Id: B1C7C793-FFEA-4B51-93F1-9873A3F1CCA7. Podpisany Strona 19
4120 Składki na Fundusz Pracy 356,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 390,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 130 000,00 0,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 130 000,00 0,00 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 32 750,00 0,00 3240 Stypendia dla uczniów 32 750,00 0,00 85495 Pozostała działalność 1 297,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 297,00 0,00 855 Rodzina 130 539,00 0,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 63 304,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 092,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 710,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 619,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 233,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 400,00 0,00 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 50,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 0,00 85504 Wspieranie rodziny 42 235,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 057,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 533,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 612,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 800,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 033,00 0,00 Id: B1C7C793-FFEA-4B51-93F1-9873A3F1CCA7. Podpisany Strona 20
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200,00 0,00 85508 Rodziny zastępcze 25 000,00 0,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 25 000,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 647 035,00 200 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 100 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 100 000,00 90002 Gospodarka odpadami 884 705,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 91 472,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 780,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 000,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 445,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 500,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 120,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 752 700,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 190 000,00 100 000,00 4260 Zakup energii 160 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 100 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 109 500,00 0,00 Id: B1C7C793-FFEA-4B51-93F1-9873A3F1CCA7. Podpisany Strona 21