Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok.

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok. Załącznik Nr 3 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 239 436,96 2 161 564,51 96,52 01008 Melioracje wodne 269 353,00 235 653,72 87,49 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 54 000,00 49 325,72 91,34 4430 Różne opłaty i składki 500,00 475,00 95,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 185 853,00 185 853,00 100,00 Przebudowa Strugi Świebodzinskiej (projekt) 185 853,00 185 853,00 100,00 01009 Spółki wodne 18 000,00 18 000,00 100,00 01022 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 18 000,00 18 000,00 100,00 8 000,00 7 224,02 90,30 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 7 224,02 90,30 01030 Izby rolnicze 31 018,00 31 009,72 99,97 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 31 018,00 31 009,72 99,97 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 749 291,00 736 426,31 98,28 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 582 473,00 581 058,61 99,76 UE/PROW/Montaż mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Świebodzin" UE/PROW/Promowanie społeczno - kulturalnej aktywności mieszkańców miejscowości wiejskich Gminy Świebodzin poprzez doposażenie budynków świetlic wiejskich oraz budowę placów zabaw UE/PROW/Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowosci Wilkowo - plaża gminna 519 972,00 518 801,61 99,77 29 505,00 29 261,00 99,17 32 996,00 32 996,00 100,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 166 818,00 155 367,70 93,14 UE/PROW/Montaż mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Świebodzin" UE/PROW/Promowanie społeczno - kulturalnej aktywności mieszkańców miejscowości wiejskich Gminy Świebodzin poprzez doposażenie budynków świetlic wiejskich oraz budowę placów zabaw UE/PROW/Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowosci Wilkowo - plaża gminna 129 610,00 118 160,80 91,17 15 881,00 15 880,50 100,00 21 327,00 21 326,40 100,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 250,00 239,57 95,83 4300 Zakup usług pozostałych 250,00 239,57 95,83 01095 Pozostała działalność 1 163 524,96 1 133 011,17 97,38 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 781,72 9 781,72 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 681,45 1 681,35 99,99 4120 Składki na Fundusz Pracy 239,66 239,66 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 111,00 12 097,00 99,88 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 251 702,86 247 496,82 98,33 4270 Zakup usług remontowych 42 729,00 42 716,15 99,97 4300 Zakup usług pozostałych 121 037,90 96 824,91 80,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 454,00 454,00 100,00 4430 Różne opłaty i składki 665 579,37 665 573,07 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 32 122,00 31 128,65 96,91 Fundusz sołecki CHOCIULE 3 978,00 3 977,82 100,00 Strona 1

Fundusz sołecki PODLESIE 4 000,00 4 000,00 100,00 Fundusz sołecki RAKÓW 3 454,00 3 453,83 100,00 Fundusz sołecki RUSINÓW 5 000,00 5 000,00 100,00 Fundusz sołecki RZECZYCA 3 500,00 3 500,00 100,00 Modernizacja szlaku turystycznego pieszo - rowerowego dookoła Jeziora Wilkowskiego (odcinek omijający drogę 3 000,00 2 520,00 84,00 powiatową) Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Rzeczyca 9 190,00 8 677,00 94,42 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 26 086,00 25 017,84 95,91 Fundusz sołecki JORDANOWO 4 231,00 4 231,00 100,00 Fundusz sołecki LUBINICKO 3 785,00 3 784,47 99,99 Fundusz sołecki WILKOWO 1 800,00 1 800,00 100,00 Fundusz sołecki WITOSŁAW 4 170,00 4 170,00 100,00 Ogrodzenie placu zabaw w miejswcowości Raków - zakup siatki 7 100,00 7 077,55 99,68 Siatka do ogrodzenia stawu w miejscowosci Rusinów 5 000,00 3 954,82 79,10 020 Leśnictwo 2 300,00 1 890,72 82,21 400 02095 Pozostała działalność 2 300,00 1 890,72 82,21 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 300,00 1 890,72 82,21 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 479 644,00 1 479 636,56 100,00 40002 Dostarczanie wody 1 479 644,00 1 479 636,56 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 479 644,00 1 479 636,56 100,00 600 Transport i łączność 3 404 303,00 2 597 490,85 76,30 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 500,00 26,40 5,28 4430 Różne opłaty i składki 500,00 26,40 5,28 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 000,00 357,87 35,79 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 357,87 35,79 60016 Drogi publiczne gminne 3 282 803,00 2 491 668,85 75,90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 275 000,00 156 508,01 56,91 4270 Zakup usług remontowych 1 284 600,00 1 072 500,02 83,489 4300 Zakup usług pozostałych 500 000,00 213 823,28 42,76 4430 Różne opłaty i składki 7 499,00 3 002,72 40,04 4480 Podatek od nieruchomości 534 394,00 534 393,12 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 651 310,00 481 724,90 73,96 Budowa drogi utwardzonej wraz z odwodnieniem - ul. Łąkowa w Świebodzinie Budowa drogi utwardzonej wraz z odwodnieniem i oświetleniem na drodze gminnej nr 006104F w miejscowości Lubinicko - dokumentacja projektowo - kosztorysowa Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych na częsci działki nr 286 w II obrębie mista Świebodzin - przy drodze powiatowej, ulicy Szpitalnej Budowa pętli autobusowej i przebudowa skrzyżowania drogi wojwódzkiej nr 303 z droga powiatową nr 1202F w miejscowości Jeziory (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej) Budowa ściezki rowerowej łączącej miejscowości Łagów - Łubrza - Świebodzin (opracowanie koncepcji) Budowa ściezki rowerowej wzdłuż byłej drogi krajowej nr 3 z miejscowości Kepsko do miejscowosci Kolonia Goscikowo (opracowanie koncepcji projektowej) Budowa ścieżki rowerowej łączącej miejscowość Zbaszynek, Szczaniec, Świebodzin (opracowanie koncepcji) Budowa ul. Cisowej i części ul.lipowej na os. Południowym w Świebodzinie 15 000,00 10 513,50 70,09 6 059,00 5 040,30 83,19 8 000,00 7 011,00 87,64 19 632,00 0,00 0,00 3 680,00 0,00 0,00 6 000,00 802,50 13,38 19 799,00 0,00 0,00 30 000,00 16 974,00 56,58 Chodnik przy placu zabaw w miejscowości Kupienino 8 000,00 0,00 Strona 2

Droga w miejscowosci Świebodzin, na działce nr 76, 77/7 od ul. Świerczewskiego do ogródków działkowych Modernizacja drogi w miejscowości Jordanowo od drogi powiatowej nr 1221F do kladki nad rzeką Patlicą (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej) Modernizacja drogi w miejscowości Kupienino na dziłace nr 169/5 (opracownie dokumentacji projektowo - kosztorysowej) Modernizacja drogi w miejscowości Ługów od drogi powiatowej do świetlicy wiejskiej na dz. nr 310/3, 311, (opracownie dokumentacji projektowo - kosztorysowej) Modernizacja drogi w miejscowości Wilkowo na działkach nr: 264, 114/4, 114/2, 244/3, 29/64, 1" 3 750,00 3 302,55 88,07 5 250,00 4 253,55 81,02 6 000,00 5 808,65 96,81 5 250,00 4 856,25 92,50 3 916,00 3 690,00 94,23 Modernizacja drogi w Nowym Dworku 125 084,00 125 083,62 100,00 Modernizacja drogi wraz z odwodnieniem przy budynku "Betonik" na os. Łużyckim w Świebodzinie 10 000,00 8 687,50 86,88 Modernizacja ul. Polnej i ul. Moniuszki w Świebodzinie 30 000,00 24 733,50 82,45 Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej osiedlowej oraz przebudowa zjazdów do dróg publicznych w obrębie 3 miasta Świebodzin 39 890,00 35 235,69 88,33 Przebudowa ul. Cegielnianej w Świebodzinie 50 000,00 54,30 0,11 Przebudowa ul. Koziej w Świebodzinie - etap II 226 000,00 225 677,99 99,86 Ścieżka pieszo-rowerowa Świebodzin - Grodziszcze 30 000,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 29 716,80 99,06 Zakup wiat przystankowych - Rosin szt.2, ul. Skrajna Świebodzin 15 000,00 14 833,80 98,89 Zakup wiat przystankowych - Rozłogi, Kepsko, Raków 15 000,00 14 883,00 99,22 60017 Drogi wewnetrzne 120 000,00 105 437,73 87,86 4270 Zakup usług remontowych 120 000,00 105 437,73 87,86 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 032 553,00 2 825 831,64 93,18 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 195 412,00 1 110 103,18 92,86 4300 Zakup usług pozostałych 180 135,00 150 480,94 83,54 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 6 700,00 6 128,00 91,46 4430 Różne opłaty i składki 13 196,00 8 404,88 63,69 4480 Podatek od nieruchomości 353 481,00 353 438,88 99,99 4500 4520 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 700,00 644,00 92,00 1 900,00 1 409,83 74,20 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 381,00 2 380,29 99,97 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 522 619,00 522 384,00 99,96 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 114 300,00 64 832,36 56,72 Zakup gruntów od osób fizycznych i prawnych 114 300,00 64 832,36 56,72 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 1 250 000,00 1 241 641,96 99,33 4270 Zakup usług remontowych 289 000,00 285 132,59 98,66 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 961 000,00 956 509,37 99,53 70095 Pozostała działalność 587 141,00 474 086,50 80,74 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 430,00 189,10 43,98 4120 Składki na Fundusz Pracy 61,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 1 237,86 49,51 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 000,00 26 631,67 91,83 4260 Zakup energii 12 000,00 9 349,98 77,92 4270 Zakup usług remontowych 342 150,00 286 825,80 83,83 4300 Zakup usług pozostałych 34 000,00 25 123,67 73,89 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Strona 3 60 000,00 44 543,61 74,24

4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 107 000,00 80 184,81 74,94 710 Działalność usługowa 1 391 524,00 1 061 116,11 76,26 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 150 030,00 13 856,32 9,24 4300 Zakup usług pozostałych 150 030,00 13 856,32 9,24 71035 Cmentarze 1 241 494,00 1 047 259,79 84,35 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 000,00 9 724,86 88,41 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 350 500,00 350 175,52 99,91 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 746,00 25 742,69 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 64 090,00 58 852,12 91,83 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 300,00 5 949,33 63,97 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 000,00 25 866,00 99,48 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 160 757,00 120 231,34 74,79 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 200,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 20 000,00 14 968,44 74,84 4270 Zakup usług remontowych 55 000,00 46 164,23 83,93 4280 Zakup usług zdrowotnych 610,00 604,50 99,10 4300 Zakup usług pozostałych 222 800,00 221 578,67 99,45 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 790,00 3 504,50 73,16 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 450,22 90,04 4430 Różne opłaty i składki 7 210,00 3 428,30 47,55 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 028,00 10 027,69 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 272 963,00 149 991,38 54,95 Kaplica cmentarna - witraże 48 200,00 45 738,00 94,89 Kolumbarium urnowe (projekt) 300,00 300,00 100,00 Modernizacja aleji cmentanej do Pomnika Kresowian (projekt) 96 800,00 300,00 0,31 Modernizacja dachu kaplicy cmentarnej 127 663,00 103 653,38 81,19 750 Administracja publiczna 8 396 957,96 8 000 071,91 95,27 75011 Urzędy wojewódzkie 294 600,00 294 600,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 225 888,00 225 888,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 200,00 19 200,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 130,00 42 130,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 382,00 5 382,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 100,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 279 660,00 273 964,56 97,96 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 271 160,00 268 586,97 99,05 4190 Nagrody konkursowe 113,00 113,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 387,00 3 407,29 53,35 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 1 857,30 92,87 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 671 626,00 7 337 754,41 95,65 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 59 980,00 59 944,59 99,94 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 513 491,00 4 489 811,83 99,48 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 335 966,00 335 571,98 99,88 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 77 680,00 62 116,96 79,97 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 815 333,00 792 058,93 97,15 4120 Składki na Fundusz Pracy 79 125,00 73 513,45 92,91 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 70 900,00 70 848,54 99,93 4190 Nagrody konkursowe 15 000,00 12 948,52 86,32 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 267 130,00 225 336,00 84,35 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 300,00 0,00 0,00 Strona 4

4260 Zakup energii 317 900,00 253 276,11 79,67 4270 Zakup usług remontowych 93 200,00 60 648,28 65,07 4280 Zakup usług zdrowotnych 12 500,00 12 048,60 96,39 4300 Zakup usług pozostałych 506 256,00 438 234,96 86,56 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 67 870,00 47 807,27 70,44 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 18 000,00 17 530,00 97,39 4410 Podróże służbowe krajowe 51 000,00 50 734,99 99,48 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4 130,00 4 123,83 99,85 4430 Różne opłaty i składki 85 188,00 53 226,29 62,48 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 137 557,00 137 556,08 100,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 68 290,00 67 821,55 99,31 4690 Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej 36 000,00 35 250,00 97,92 18 600,00 17 115,65 92,02 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 230,00 20 230,00 100,00 Szafy biurowe w zabudowie pok. 25,44,49,63 20 230,00 20 230,00 100,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 3 000,00 2 981,40 99,38 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 000,00 2 981,40 99,38 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 58 871,96 32 931,14 55,94 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 1 000,00 710,00 20,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 5 000,00 99,99 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 725,00 9 723,85 99,99 4260 Zakup energii 880,96 880,90 99,99 4300 Zakup usług pozostałych 22 266,00 16 616,39 74,63 75095 Pozostała działalność 89 200,00 57 840,40 64,84 4190 Nagrody konkursowe 5 731,00 5 730,92 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 469,00 2 896,48 83,50 4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 49 213,00 61,52 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 209 485,00 208 450,34 99,51 5 100,00 5 097,51 99,95 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 290,00 4 290,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 738,00 737,44 99,92 4120 Składki na Fundusz Pracy 72,00 70,07 97,32 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 99 588,00 99 583,43 100,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 57 440,00 57 440,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 734,00 3 733,42 99,98 4120 Składki na Fundusz Pracy 423,00 422,03 99,77 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 878,00 25 878,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 147,00 8 146,09 99,99 4410 Podróże służbowe krajowe 3 966,00 3 963,89 99,95 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 55 443,00 55 121,66 99,42 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 26 800,00 26 480,00 98,81 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 563,00 2 562,37 99,98 4120 Składki na Fundusz Pracy 288,00 287,82 99,94 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 596,00 17 596,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 303,00 6 303,00 100,00 Strona 5

4300 Zakup usług pozostałych 33,00 33,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 860,00 1 859,47 99,97 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 49 354,00 48 647,74 98,57 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 25 980,00 25 280,00 97,31 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 087,00 2 086,63 99,98 4120 Składki na Fundusz Pracy 236,00 235,84 99,93 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 760,00 14 760,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 291,00 4 290,32 99,98 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 1 994,95 99,75 752 Obrona narodowa 1 250,00 994,05 79,52 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 250,00 994,05 79,52 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 250,00 994,05 79,52 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 403 364,00 383 307,05 95,03 75404 Komendy wojewódzkie Policji 37 000,00 31 000,00 83,78 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 31 000,00 31 000,00 100,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 6 000,00 0,00 0,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 50 000,00 50 000,00 100,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 50 000,00 50 000,00 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 294 114,00 285 377,21 97,03 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 000,00 5 611,00 80,16 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 33 760,00 33 710,70 99,85 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 720,00 2 716,20 99,86 4120 Składki na Fundusz Pracy 410,00 387,15 94,43 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 572,00 35 569,28 99,99 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 000,00 37 300,07 98,16 4260 Zakup energii 16 000,00 12 897,82 80,61 4270 Zakup usług remontowych 17 000,00 15 342,10 90,25 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 960,00 2 312,20 78,11 4300 Zakup usług pozostałych 12 400,00 11 659,25 94,03 4430 Różne opłaty i składki 4 080,00 3 964,00 97,16 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 506,00 2 506,00 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 121 706,00 121 401,44 99,75 Modernizacja remizy strazackiej w miejscowosci Rusinów 110 706,00 110 628,29 99,93 Przyłącze wodno - kanalizacyjne do remizy strażackiej w miejscowości Rzeczyca 11 000,00 10 773,15 97,94 75414 Obrona cywilna 22 250,00 16 929,84 76,09 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 035,00 3 596,36 89,13 4260 Zakup energii 8 170,00 8 105,60 99,21 4270 Zakup usług remontowych 45,00 44,77 99,49 4300 Zakup usług pozostałych 9 500,00 5 013,11 52,77 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 170,00 34,00 757 Obsługa długu publicznego 284 201,00 217 558,20 76,55 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 284 201,00 217 558,20 76,55 284 201,00 217 558,20 76,55 758 Różne rozliczenia 280 176,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 280 176,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 280 176,00 0,00 0,00 Strona 6

801 Oświata i wychowanie 34 193 190,66 32 880 003,33 96,16 80101 Szkoły podstawowe 13 319 976,70 13 235 261,92 99,36 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 83 494,00 83 494,00 100,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 120 565,00 108 716,83 90,17 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 330 803,00 8 330 791,68 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 671 242,00 664 975,44 99,07 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 508 860,00 1 508 044,05 99,95 4120 Składki na Fundusz Pracy 186 939,00 183 613,66 98,22 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 547,00 48 246,03 95,45 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300 590,30 300 075,40 99,83 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 523,00 1 208,72 79,36 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 169 950,40 163 939,65 96,46 4260 Zakup energii 504 656,00 482 783,51 95,67 4270 Zakup usług remontowych 231 245,00 226 547,17 97,97 4280 Zakup usług zdrowotnych 11 054,00 9 267,29 83,84 4300 Zakup usług pozostałych 340 448,00 332 721,14 97,73 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 16 011,00 10 482,78 65,47 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 13 531,00 12 409,69 91,71 4410 Podróże służbowe krajowe 10 484,00 8 266,02 78,84 4430 Różne opłaty i składki 10 479,00 7 716,26 73,64 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 630 004,00 626 944,82 99,51 4480 Podatek od nieruchomości 50,00 23,00 46,00 6 591,00 6 052,06 91,82 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 83 342,00 82 442,78 98,92 Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na pracownię komputerowa dla klas I - III Modernizacja ciągu komunikacyjnego do sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Świebodzinie 31 942,00 31 581,62 98,87 41 190,00 40 652,80 98,70 System detekcji gazu w kotłowni budynku "A "szkoły 4 405,00 4 403,40 99,96 Termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina w Świebodzinie 5 805,00 5 804,96 100,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 37 568,00 36 499,94 97,16 Kserokopiarka - PSzP nr 7 10 000,00 9 583,56 95,84 Kserokopiarka - PSzP nr 2 7 820,00 7 820,00 100,00 Kserokopiarka szt. 2 - PSzP nr 6 19 748,00 19 096,38 96,70 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 520 412,00 488 994,76 93,96 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 871,00 5 551,33 80,79 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 367 528,00 344 909,86 93,85 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 197,00 31 335,47 97,32 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 64 338,00 61 620,01 95,78 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 253,00 7 344,97 79,38 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 189,00 11 872,06 97,40 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 589,00 4 006,34 71,68 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 447,00 22 354,72 99,59 80104 Przedszkola 7 916 448,00 7 666 303,38 96,84 2540 2900 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 331 080,00 326 079,91 98,49 71 000,00 69 596,49 98,02 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 87 815,00 84 337,70 96,04 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 713 551,00 4 574 397,73 97,05 Strona 7

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 342 503,00 335 107,92 97,84 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 831 224,00 802 230,45 96,51 4120 Składki na Fundusz Pracy 108 541,00 88 955,72 81,96 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 580,00 1 577,00 99,81 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 537,00 10 004,46 60,50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 224 814,00 222 000,39 98,75 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 119,00 768,38 68,67 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 55 712,00 55 434,64 99,50 4260 Zakup energii 315 417,00 300 991,68 95,43 4270 Zakup usług remontowych 153 405,00 151 295,23 98,62 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 757,00 6 871,75 88,59 4300 Zakup usług pozostałych 127 418,00 125 904,47 98,81 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 549,00 4 971,03 75,91 4410 Podróże służbowe krajowe 4 110,00 3 451,24 83,97 4420 Podróże służbowe zagraniczne 600,00 591,12 98,52 4430 Różne opłaty i składki 6 262,00 5 214,23 83,27 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 338 006,00 338 006,00 100,00 5 279,00 4 436,66 84,04 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 155 669,00 143 699,18 92,31 Budowa polsko - niemieckiego przedszkola w Świebodzinie 155 669,00 143 699,18 92,31 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 500,00 10 380,00 98,86 Kuchnia gazowa 5 000,00 5 000,00 100,00 Zmywarko - wyparzarka 5 500,00 5 380,00 97,82 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 555 000,00 391 585,20 70,56 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 555 000,00 391 585,20 70,56 80110 Gimnazja 7 526 181,62 7 387 794,63 98,16 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 32 637,00 26 519,12 81,25 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 849 508,00 4 771 445,89 98,39 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 423 809,00 409 799,46 96,69 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 877 913,00 877 721,46 99,98 4120 Składki na Fundusz Pracy 110 694,00 107 399,31 97,02 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 005,00 13 484,28 67,40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 153 937,27 153 508,98 99,72 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 780,00 507,74 65,09 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 115 528,35 115 119,17 99,65 4260 Zakup energii 351 801,00 351 799,85 100,00 4270 Zakup usług remontowych 88 413,00 87 245,84 98,68 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 258,00 3 118,21 73,23 4300 Zakup usług pozostałych 94 901,00 79 057,16 83,30 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 346,00 6 539,00 78,35 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 195,00 3 719,14 71,59 4410 Podróże służbowe krajowe 5 359,00 2 271,23 42,38 4430 Różne opłaty i składki 6 634,00 4 083,31 61,55 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 373 971,00 372 680,31 99,65 4480 Podatek od nieruchomości 540,00 282,71 52,35 1 952,00 1 492,46 76,46 80113 Dowożenie uczniów do szkół 594 195,00 552 766,86 93,03 Strona 8

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20 600,00 20 582,96 99,92 4300 Zakup usług pozostałych 573 595,00 532 183,90 92,78 80120 Licea ogólnokształcące 4 000,00 4 000,00 100,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4 000,00 4 000,00 100,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 133 558,00 87 487,38 65,51 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 509,00 0,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 056,00 4 608,91 50,89 4410 Podróże służbowe krajowe 36 200,00 20 510,88 56,66 83 793,00 62 367,59 74,43 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 517 026,00 1 451 700,00 95,69 80149 80150 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 104 629,00 103 829,74 99,24 4220 Zakup środków żywności 1 339 736,00 1 282 212,49 95,71 4270 Zakup usług remontowych 15 466,00 12 649,70 81,79 4300 Zakup usług pozostałych 35 065,00 31 385,86 89,51 1 130,00 1 130,00 100,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 21 000,00 20 492,21 97,58 Obieraczk- PSzP nr 2 4 500,00 4 494,60 99,88 Szatkownica do warzyw - PP nr 7 5 000,00 5 000,00 100,00 Szatkownica do warzyw wraz z osprzętem - PP nr 3 6 000,00 5 497,61 91,63 Zmywarka - PP nr 7 5 500,00 5 500,00 100,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 182 298,00 96 501,43 52,94 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 559,00 392,69 70,25 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 145 430,00 66 818,24 45,95 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 387,00 2 971,11 87,72 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 274,00 10 552,30 79,50 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 115,00 1 635,66 77,34 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 973,00 2 019,24 67,92 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 402,00 1 098,24 78,33 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 11,00 0,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 403,00 143,99 35,73 4260 Zakup energii 2 461,00 1 712,27 69,58 4270 Zakup usług remontowych 808,00 808,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 323,00 33,85 10,48 4300 Zakup usług pozostałych 1 121,00 664,44 59,27 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 56,00 24,13 43,09 4410 Podróże służbowe krajowe 97,00 20,57 21,21 4430 Różne opłaty i składki 58,00 45,26 78,03 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 447,00 7 439,35 99,90 2540 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 373,00 122,09 32,73 1 898 097,34 1 496 254,49 78,83 98 771,00 98 771,00 100,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 267,00 2 488,29 76,16 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 517 585,00 1 160 510,85 76,47 Strona 9

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 749,00 24 350,66 72,15 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 146 237,00 127 353,36 87,09 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 368,00 16 349,48 84,41 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 440,00 1 133,79 78,74 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 335,07 8 935,38 78,83 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 50,00 14,36 28,72 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 449,27 1 351,27 39,18 4260 Zakup energii 19 941,00 16 515,23 82,82 4270 Zakup usług remontowych 3 567,00 3 071,07 86,10 4280 Zakup usług zdrowotnych 295,00 198,30 67,22 4300 Zakup usług pozostałych 11 040,00 9 636,56 87,29 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 643,00 314,23 48,87 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 432,00 275,86 63,86 4410 Podróże służbowe krajowe 1 042,00 528,85 50,75 4430 Różne opłaty i składki 465,00 207,79 44,69 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 531,00 22 026,44 97,76 4480 Podatek od nieruchomości 10,00 5,29 52,90 1 656,00 1 003,89 60,62 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 537,00 536,68 99,94 Modernizacja ciągu komunikacyjnego do sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Świebodzinie 537,00 536,65 99,93 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 687,00 675,86 98,38 Kserokopiarka - PSzP nr 2 180,00 170,00 94,44 Kserokopiarka - PSzP nr 7 317,00 316,44 99,82 Kserokopiarka szt. 2 - PSzP nr 6 190,00 189,42 99,69 80195 Pozostała działalność 25 998,00 21 353,28 82,13 4114 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 100,00 100,00 4124 Składki na Fundusz Pracy 14,00 14,00 100,00 4174 Wynagrodzenia bezosobowe 1 146,00 1 146,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 100,00 4214 Zakup materiałów i wyposażenia 3 130,00 3 016,28 96,37 4300 Zakup usług pozostałych 3 440,00 1 836,00 53,37 4304 Zakup usług pozostałych 17 168,00 14 241,00 82,95 851 Ochrona zdrowia 856 200,00 842 636,33 98,42 85153 Zwalczanie narkomanii 7 685,00 7 680,50 99,94 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 725,00 6 722,00 99,96 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 960,00 958,50 99,84 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 662 315,00 656 755,83 99,16 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 543,00 501,41 92,34 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 307,00 39 306,35 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 897,00 18 421,11 88,15 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 736,00 1 596,69 91,98 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 368 337,00 367 704,50 99,83 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 68 774,00 68 267,65 99,26 4220 Zakup środków żywności 3 718,00 3 718,00 100,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 17,00 16,85 99,12 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 700,00 608,52 86,93 4260 Zakup energii 24 700,00 23 241,71 94,10 4270 Zakup usług remontowych 14 482,00 14 413,11 99,52 Strona 10

4300 Zakup usług pozostałych 114 935,00 114 813,64 99,89 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 838,00 1 815,96 98,80 4430 Różne opłaty i składki 911,00 910,33 99,93 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 420,00 1 420,00 100,00 85158 Izby wytrzeźwień 20 000,00 12 000,00 60,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 20 000,00 12 000,00 60,00 85195 Pozostała działalność 166 200,00 166 200,00 100,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 16 000,00 16 000,00 100,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50,00 50,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 150,00 150,00 100,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 150 000,00 150 000,00 100,00 852 Pomoc społeczna 17 519 319,42 17 210 495,88 98,24 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 154 477,00 147 905,53 95,75 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 154 477,00 147 905,53 95,75 85202 Domy pomocy społecznej 907 000,00 892 294,24 98,38 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 907 000,00 892 294,24 98,38 85203 Ośrodki wsparcia 644 620,00 644 500,80 99,98 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 458,00 2 440,38 99,28 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 373 061,00 373 052,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 819,00 24 817,58 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68 179,00 68 176,83 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 175,00 9 133,20 99,54 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 800,00 25 800,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48 539,00 48 538,56 100,00 4220 Zakup środków żywności 31 463,00 31 462,68 100,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 82,00 81,35 99,21 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 602,00 601,42 99,90 4260 Zakup energii 21 295,00 21 293,67 99,99 4270 Zakup usług remontowych 3 666,00 3 666,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 361,00 360,85 99,96 4300 Zakup usług pozostałych 17 839,00 17 838,54 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 411,00 371,07 90,28 4410 Podróże służbowe krajowe 224,00 224,00 100,00 4430 Różne opłaty i składki 21,00 20,71 98,62 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 056,00 13 054,22 99,99 4480 Podatek od nieruchomości 1 595,00 1 594,05 99,94 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 111,00 110,69 99,72 1 863,00 1 863,00 100,00 85204 Rodziny zastępcze 155 433,00 129 310,20 83,19 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 155 433,00 129 310,20 83,19 Strona 11

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 050,00 5 034,22 99,69 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 300,00 2 285,17 99,36 4260 Zakup energii 450,00 450,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 831,00 1 830,05 99,95 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 79,00 79,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 30,00 30,00 100,00 360,00 360,00 100,00 85206 Wspieranie rodziny 77 802,00 77 254,86 99,30 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 395,61 98,90 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 509,00 38 307,98 99,48 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 956,00 2 955,42 99,98 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 746,00 7 744,84 99,99 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 100,00 1 099,94 99,99 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 491,00 12 488,64 99,98 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 105,00 1 105,00 100,00 4260 Zakup energii 500,00 500,00 100,00 4270 Zakup usług remontowych 8 894,00 8 762,17 98,52 4280 Zakup usług zdrowotnych 120,00 85,00 70,83 4300 Zakup usług pozostałych 550,00 500,00 90,91 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 200,00 66,67 4410 Podróże służbowe krajowe 900,00 879,33 97,70 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 1 093,93 99,99 85212 2910 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 137,00 1 137,00 100,00 10 221 609,00 10 205 613,99 99,84 50 000,00 40 767,24 81,53 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 224,00 2 169,06 97,53 3110 Świadczenia społeczne 9 405 560,00 9 405 558,41 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 178 455,00 178 348,30 99,94 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 933,00 12 932,28 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 465 700,00 465 380,44 99,93 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 671,00 4 596,54 98,41 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 611,00 14 610,48 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 768,00 28 214,23 98,08 4260 Zakup energii 3 893,00 3 854,99 99,02 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 220,00 219,50 99,77 4300 Zakup usług pozostałych 27 357,00 27 356,19 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 849,00 755,35 88,97 4410 Podróże służbowe krajowe 333,00 266,80 80,12 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 471,00 5 469,65 99,98 4580 Pozostałe odsetki 14 000,00 8 685,60 62,04 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 400,00 3 265,43 96,04 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Strona 12 2 164,00 2 163,50 99,98 159 215,00 144 575,00 90,80

85214 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 159 215,00 144 575,00 90,80 2910 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 164 209,14 1 154 847,82 99,20 700,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 1 140 100,00 1 131 539,01 99,25 3119 Świadczenia społeczne 6 309,14 6 308,81 99,99 4220 Zakup środków żywności 17 000,00 17 000,00 100,00 4580 Pozostałe odsetki 100,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 681 340,28 558 971,24 82,04 3110 Świadczenia społeczne 681 313,47 558 953,53 82,04 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26,81 17,71 66,06 85216 Zasiłki stałe 1 051 300,00 958 958,65 91,22 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4 000,00 3 419,21 85,48 3110 Świadczenia społeczne 1 047 000,00 955 539,44 91,26 4580 Pozostałe odsetki 300,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 439 804,00 1 439 321,54 99,97 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 380,00 8 256,46 98,53 3110 Świadczenia społeczne 25 380,00 25 380,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 974 513,00 974 512,08 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 72 500,00 72 500,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 182 822,00 182 821,24 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 389,00 21 350,74 99,82 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 520,00 1 520,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 481,00 34 479,82 100,00 4260 Zakup energii 30 177,00 29 987,84 99,37 4270 Zakup usług remontowych 6 893,00 6 893,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 284,00 1 284,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 29 867,00 29 866,93 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 449,00 4 448,44 99,99 4410 Podróże służbowe krajowe 2 004,00 1 945,23 97,07 4420 Podróże służbowe zagraniczne 203,00 202,14 99,58 4430 Różne opłaty i składki 1 400,00 1 335,34 95,38 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 496,00 31 494,24 99,99 4480 Podatek od nieruchomości 7 880,00 7 880,00 100,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 362,00 360,90 99,70 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6,00 5,64 94,00 2 798,00 2 797,50 99,98 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 230 702,00 230 489,58 99,91 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 501,00 1 496,73 99,72 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 140 251,00 140 224,74 99,98 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 031,00 10 030,81 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 615,00 30 553,11 99,80 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 670,00 2 551,58 95,56 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 111,00 36 110,75 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 227,00 227,00 100,00 Strona 13

4410 Podróże służbowe krajowe 1 353,00 1 352,01 99,93 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 293,00 7 292,85 100,00 150,00 150,00 100,00 85231 Pomoc dla cudzoziemców 5 600,00 5 600,00 100,00 3110 Świadczenia społeczne 5 600,00 5 600,00 100,00 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 11 000,00 11 000,00 100,00 3110 Świadczenia społeczne 11 000,00 11 000,00 100,00 85295 Pozostała działalność 610 158,00 604 818,21 99,12 2360 2830 2910 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 65 000,00 65 000,00 100,00 10 000,00 10 000,00 100,00 1 500,00 631,20 42,08 3110 Świadczenia społeczne 504 564,00 504 563,36 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 250,00 1 250,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 217,00 217,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 31,00 31,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 530,00 1 530,00 100,00 4220 Zakup środków żywności 20 000,00 20 000,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 500,00 1 212,99 22,05 4410 Podróże służbowe krajowe 76,00 76,00 100,00 4580 Pozostałe odsetki 200,00 16,66 8,33 290,00 290,00 100,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 309 413,55 296 123,10 95,70 85305 Żłobki 261 842,00 248 778,96 95,01 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 27 000,00 25 800,00 95,56 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 100,00 2 018,02 96,10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 144 486,00 136 601,09 94,54 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 209,00 8 207,29 99,98 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 785,00 23 355,64 90,58 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 386,00 2 695,47 79,61 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 301,00 11 237,05 99,43 4220 Zakup środków żywności 30 300,00 30 133,44 99,45 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 50,00 47,17 94,34 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000,00 2 991,79 99,73 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 996,00 99,60 4410 Podróże służbowe krajowe 150,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 376,00 4 376,00 100,00 399,00 320,00 80,20 85306 Kluby dziecięce 13 500,00 13 500,00 100,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 13 500,00 13 500,00 100,00 85395 Pozostała działalność 34 071,55 33 844,14 99,33 Strona 14

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 576,00 9 574,24 99,98 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 664,00 1 660,16 99,77 4127 Składki na Fundusz Pracy 184,00 183,25 99,59 4137 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 714,15 714,15 100,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 2 010,00 2 010,00 100,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 108,02 2 101,64 99,70 4307 Zakup usług pozostałych 17 755,38 17 540,70 98,79 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 60,00 60,00 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 853 381,00 806 304,14 94,48 85401 Świetlice szkolne 572 733,00 555 420,25 96,98 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 398,00 5 022,03 78,49 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 399 765,00 396 114,50 99,09 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 198,00 25 887,77 82,98 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 76 160,00 72 652,86 95,40 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 733,00 7 318,79 83,81 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 116,00 13 975,50 92,46 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 291,00 6 472,82 88,78 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 072,00 27 975,98 99,66 85415 Pomoc materialna dla uczniów 274 766,00 250 514,89 91,17 3240 Stypendia dla uczniów 226 600,00 213 596,80 94,26 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 48 166,00 36 918,09 76,65 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 882,00 369,00 6,27 4410 Podróże służbowe krajowe 1 025,00 0,00 0,00 4 857,00 369,00 7,60 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 303 037,00 9 795 794,21 86,67 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 606 500,00 259 893,72 42,85 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 6 012,35 75,15 4260 Zakup energii 2 000,00 1 787,99 89,40 4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 4 276,23 8,55 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 32 993,68 94,27 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 000,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 305 500,00 214 823,47 70,32 Budowa odwodnienia terenu działki: 345/1, 345/2, 346/50 części działki 346 oraz wykonanie przyłacza do nieruchomosci oznaczonej geodezyjnie nr przy ul. Sulechowskiej w Swiebodzinie 165 000,00 105 993,69 64,24 Kanalizacja burzowo - deszczowa tzw. R-1 bis 35 000,00 25 037,13 71,53 Modernizacja sieci wodociągowej Wilkowo - Kamionka 7 000,00 6 150,00 87,86 Odwodnienie drogi dojazdowej dz. nr 517 do Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Świebodzinie Odwodnienie i modernizacja podwórza przy ul. Wiejskiej 2 w Świebodzinie (projekt) Przebudowa przepustu drogowego zlokalizowanego na szkalu turystycznym, pieszo - rowerowym wokół jeziora Wilkowksiego 74 000,00 73 182,95 98,90 4 500,00 4 459,70 99,10 20 000,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 202 000,00 0,00 0,00 Zakup kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Słonecznej w Świebodzinie 202 000,00 0,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami 2 712 084,00 2 530 267,70 93,30 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 000,00 150,00 5,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 493,00 205,35 8,24 4120 Składki na Fundusz Pracy 335,00 29,27 8,74 Strona 15

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 500,00 625,55 4,31 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 836,07 11,94 4260 Zakup energii 25 000,00 23 584,12 94,34 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 1 894,20 18,94 4300 Zakup usług pozostałych 2 636 756,00 2 496 574,82 94,68 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 13 000,00 6 368,32 48,99 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 063 755,00 828 077,93 77,84 4300 Zakup usług pozostałych 1 063 755,00 828 077,93 77,84 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 119 490,00 1 093 665,00 97,69 4300 Zakup usług pozostałych 1 119 490,00 1 093 665,00 97,69 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 45 000,00 36 531,00 81,18 4307 Zakup usług pozostałych 38 250,00 31 051,35 81,18 4309 Zakup usług pozostałych 6 750,00 5 479,65 81,18 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 875 727,00 1 663 844,27 88,70 90019 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 50 000,00 100,00 4260 Zakup energii 900 000,00 825 258,84 91,70 4270 Zakup usług remontowych 360 623,00 294 459,64 81,65 4300 Zakup usług pozostałych 90 000,00 90 000,00 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 475 104,00 404 125,79 85,06 Budowa oświetlenia zewnetrznego (drogowego) w miejscowości Rosin Budowa oświetlenia zewnętrznego (drogowego) w miejscowości Wilkowo 10 000,00 2 201,31 22,01 410 000,00 346 820,48 84,59 Jordanowo - Osiedle - oświetlenie placu zabaw 5 658,00 5 658,00 100,00 Oświetlenie drogowe ul. Na Skarpie w Świebodzinie 5 658,00 5 658,00 100,00 Oświetlenie drogowe w Goscikowie (wyjazd w kierunku miejscowości Szumiąca) Oświetlenie drogowe w miejscowości Jordanowo w kierunku miejscowości Nowy Dworek Oświetlenie drogowe - Rosin - Osiedle - ciag pieszy przy B/DK3 (dokumentacja kosztorysowo - projektowa) Oświetlenie drogowe ul. Sobieskiego w Świebodzinie (od skrzyżowania z ul. Spokojną w kierunku Lubogóry) 4 551,00 4 551,00 100,00 6 765,00 6 765,00 100,00 13 530,00 13 530,00 100,00 8 856,00 8 856,00 100,00 Oświetlenie drogowe ul. Zacisze w Świebodzinie 10 086,00 10 086,00 100,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 123 209,00 114 557,16 92,98 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49 000,00 46 372,34 94,64 4300 Zakup usług pozostałych 74 209,00 68 184,82 91,88 90095 Pozostała działalność 3 757 272,00 3 268 957,43 87,00 2360 2710 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5 000,00 5 000,00 100,00 84 990,00 84 881,07 99,87 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 610,00 3 340,41 92,53 4120 Składki na Fundusz Pracy 515,00 462,20 89,75 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 000,00 20 755,97 98,84 4190 Nagrody konkursowe 105,00 105,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 102 684,00 86 690,30 84,42 4260 Zakup energii 12 000,00 10 450,40 87,09 4270 Zakup usług remontowych 105 000,00 88 277,33 84,07 4300 Zakup usług pozostałych 336 657,00 272 735,63 81,01 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 876 060,00 2 486 966,52 86,47 Strona 16