UCHWAŁA NR XV.146.2015 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm. ) oraz art. 4 i 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2015r. poz. 1484 ) - uchwala się, co następuje: 1. 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 194 099 557 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z czego: 1) dochody bieżące 190 409 557 zł, 2) dochody majątkowe 3 690 000 zł. 2. Dochody ustalone w ust. 1 pkt 1) obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami w wysokości 9 824 329 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5, 2) dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 103 240 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 950 000 zł, 4) wpływy z tytułu opłat i kar, z których finansowane są zadania własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 842 000 zł, 5) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z środków, o których mowa w art. 5 ust., w wysokości 10 800 zł. 2. 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 205 601 757 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki bieżące na kwotę 167 676 787 zł, w szczególności: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 80 418 606 zł, 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 14 092 495 zł, 3) dotacje na zdania bieżące, zgodnie z załącznikiem nr 8, w kwocie 21 499 487 zł w tym: - dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych 2 305 680zł, - dotacje celowe na wydatki dotyczące zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 717 000 zł, - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego oraz wpłaty na państwowy fundusz celowy w kwocie 50 000 zł, - dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 2 613 800 zł, - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 60 000 zł, - dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury 5 936 640 zł, - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 7 816 367 zł, 4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami 9 824 329 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6, 5) wydatki na obsługę długu miasta 3 000 000 zł, 6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto 1 708 000 zł, Id: 6BE10466-B54E-47AC-BD16-DEEB8D2F3BE6. Podpisany Strona 1
7) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 877 950 zł, 8) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 72 050 zł, 9) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 6 400 zł, 10) wydatki na zadania własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 842 000 zł finansowane z dochodów, o 1 ust. 2 pkt 4, 11) wydatki na programy finansowane z, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 12 000 zł. 3. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki majątkowe na kwotę 37 924 970 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym na: a) dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 000 zł b) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 15 000 zł. 3. Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w roku 2016: dochody 7 300 000 zł, wydatki 7 300 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 4. 1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 11 502 200 zł są kredyty i pożyczki. 2. Przychody budżetu w wysokości 19 990 796 zł i rozchody budżetu w wysokości 8 488 596 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 5. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie ( zbiorczo ) dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 6 855 200 zł, koszty 6 854 392 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. 6. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie ( zbiorczo ) dla dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach w jednostkach budżetowych Miasta Pruszkowa: dochody 5 978 975 zł, wydatki 5 978 975 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11. 7. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 2 000 000 zł, z czego: 1) rezerwa ogólna 1 578 000 zł, 2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 422 000 zł 8. Przyjmuje się plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2016r. w łącznej kwocie 5 082 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12. 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11 502 200zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8 488 596 zł. 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000 zł, 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta, 3) dokonywania zmian w planie wydatków, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem wydatków między działami. 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa. Id: 6BE10466-B54E-47AC-BD16-DEEB8D2F3BE6. Podpisany Strona 2
12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruszkowie Krzysztof Biskupski Id: 6BE10466-B54E-47AC-BD16-DEEB8D2F3BE6. Podpisany Strona 3
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV.146.2015 z dnia 17 grudnia 2015r - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2016 rok. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 379 90 4 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 379 90 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 0470 2 40 służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 2 550 00 nieruchomości 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 807 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 750 Administracja publiczna 635 725,00 5 10 80 75011 Urzędy wojewódzkie 442 925,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 442 74 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 185,00 zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 192 80 10 80 0830 Wpływy z usług 82 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100 00 Strona 1 z 7 Id: 6BE10466-B54E-47AC-BD16-DEEB8D2F3BE6. Podpisany Strona 1
2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 9 18 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 1 62 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 11 489,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 11 489,00 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 11 489,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 150 00 przeciwpożarowa 75416 Straż gminna (miejska) 150 00 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 0570 150 00 pieniężnych od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z 123 850 76 ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 270 00 fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty 270 00 podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75615 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 28 487 00 innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 27 000 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 7 00 Strona 2 z 7 Id: 6BE10466-B54E-47AC-BD16-DEEB8D2F3BE6. Podpisany Strona 2
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 830 00 Wpływy z podatku od czynności 0500 600 00 cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 50 00 tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75616 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 11 803 76 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 6 200 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 79 80 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 721 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 500 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 652 96 Wpływy z podatku od czynności 0500 3 500 00 cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 150 00 tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 3 290 00 podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 2 000 00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 950 00 napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 340 00 podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 80 000 00 budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 75 000 00 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 5 000 00 prawnych 758 Różne rozliczenia 34 041 495,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 33 741 495,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 33 741 495,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 300 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300 00 801 Oświata i wychowanie 4 862 50 Strona 3 z 7 Id: 6BE10466-B54E-47AC-BD16-DEEB8D2F3BE6. Podpisany Strona 3
80101 Szkoły podstawowe 164 40 0830 Wpływy z usług 36 20 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 23 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 105 20 80104 Przedszkola 4 646 50 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 1 035 00 przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 14 10 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 23 30 0970 Wpływy z różnych dochodów 574 10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 3 000 00 (związków gmin) 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 30 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 00 80110 Gimnazja 19 90 0830 Wpływy z usług 8 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 90 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 80114 1 70 szkół 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 852 Pomoc społeczna 11 350 848,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 9 432 00 społecznego 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 00 Strona 4 z 7 Id: 6BE10466-B54E-47AC-BD16-DEEB8D2F3BE6. Podpisany Strona 4
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 9 282 00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 135 00 zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 119 10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 32 60 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 86 50 (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 173 20 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0970 Wpływy z różnych dochodów 120 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 53 20 (związków gmin) 85216 Zasiłki stałe 652 80 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 652 80 (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 805 20 0830 Wpływy z usług 400 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 395 20 (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 54 00 opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 54 00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85231 Pomoc dla cudzoziemców 1 50 Strona 5 z 7 Id: 6BE10466-B54E-47AC-BD16-DEEB8D2F3BE6. Podpisany Strona 5
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 50 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85295 Pozostała działalność 113 048,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 33 048,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 80 00 (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 795 60 społecznej 85305 Żłobki 795 60 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 15 60 0830 Wpływy z usług 774 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 228 00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6 00 0830 Wpływy z usług 6 00 90002 Gospodarka odpadami 7 350 00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 7 300 00 podstawie odrębnych ustaw 0830 Wpływy z usług 50 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 842 00 środowiska Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 0570 1 00 pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 0580 pieniężnych od osób prawnych i innych 1 00 jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat 840 00 Strona 6 z 7 Id: 6BE10466-B54E-47AC-BD16-DEEB8D2F3BE6. Podpisany Strona 6
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90020 30 00 środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 30 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 103 24 92116 Biblioteki 103 24 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 103 24 terytorialnego bieżące razem: 190 409 557,00 10 80 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 690 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 690 00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego 250 00 osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 3 080 00 nieruchomości Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte 0800 360 00 nieruchomości pod inwestycje celu publicznego majątkowe razem: 3 690 00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: 194 099 557,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 10 80 Strona 7 z 7 Id: 6BE10466-B54E-47AC-BD16-DEEB8D2F3BE6. Podpisany Strona 7
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV.146.2015 z dnia 17 grudnia 2015r. - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2016 rok. Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 80 61 80 1 80 1 80 60 00 01009 Spółki wodne 60 00 60 00 60 00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 60 00 60 00 60 00 01030 Izby rolnicze 1 80 1 80 1 80 1 80 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 80 1 80 1 80 1 80 500 Handel 300 00 300 00 300 00 50095 Pozostała działalność 300 00 300 00 300 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 00 300 00 300 00 600 Transport i łączność 16 121 114,00 6 262 20 4 127 20 4 127 20 2 135 00 9 858 914,00 9 858 914,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 4 495 00 4 495 00 2 360 00 2 360 00 2 135 00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 135 00 2 135 00 2 135 00 4270 Zakup usług remontowych 60 00 60 00 60 00 60 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 300 00 2 300 00 2 300 00 2 300 00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 50 1 50 1 50 1 50 4430 Różne opłaty i składki 1 50 1 50 1 50 1 50 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 20 3 20 3 20 3 20 4430 Różne opłaty i składki 3 20 3 20 3 20 3 20 60016 Drogi publiczne gminne 11 171 414,00 1 712 50 1 712 50 1 712 50 9 458 914,00 9 458 914,00 4270 Zakup usług remontowych 1 700 00 1 700 00 1 700 00 1 700 00 4430 Różne opłaty i składki 12 50 12 50 12 50 12 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 458 914,00 9 458 914,00 9 458 914,00 60095 Pozostała działalność 450 00 50 00 50 00 50 00 400 00 400 00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 50 00 50 00 50 00 50 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400 00 400 00 400 00 Strona 1 z 20 Id: 6BE10466-B54E-47AC-BD16-DEEB8D2F3BE6. Podpisany Strona 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 630 Turystyka 65 00 65 00 10 00 10 00 55 00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 65 00 65 00 10 00 10 00 55 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 55 00 55 00 55 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 9 200 80 4 700 80 4 700 80 4 700 80 4 500 00 4 500 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 640 80 4 640 80 4 640 80 4 640 80 1 000 00 1 000 00 4260 Zakup energii 50 00 50 00 50 00 50 00 4270 Zakup usług remontowych 1 300 00 1 300 00 1 300 00 1 300 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 152 00 1 152 00 1 152 00 1 152 00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 50 00 50 00 50 00 50 00 4430 Różne opłaty i składki 30 30 30 30 4590 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 000 00 2 000 00 2 000 00 2 000 00 40 00 40 00 40 00 40 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 48 50 48 50 48 50 48 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 00 1 000 00 1 000 00 70095 Pozostała działalność 3 560 00 60 00 60 00 60 00 3 500 00 3 500 00 4590 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 20 00 20 00 20 00 20 00 40 00 40 00 40 00 40 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 500 00 3 500 00 3 500 00 710 Działalność usługowa 737 375,00 737 375,00 737 375,00 16 825,00 720 55 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 737 375,00 737 375,00 737 375,00 16 825,00 720 55 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 50 2 50 2 50 2 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 50 1 50 1 50 1 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 825,00 12 825,00 12 825,00 12 825,00 4300 Zakup usług pozostałych 676 55 676 55 676 55 676 55 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 39 00 39 00 39 00 39 00 Strona 2 z 20 Id: 6BE10466-B54E-47AC-BD16-DEEB8D2F3BE6. Podpisany Strona 2
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 00 5 00 5 00 5 00 750 Administracja publiczna 19 083 401,00 18 181 201,00 17 734 046,00 14 242 543,00 3 491 503,00 10 00 425 155,00 12 00 902 20 902 20 75011 Urzędy wojewódzkie 442 74 442 74 442 74 442 74 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 382 723,00 382 723,00 382 723,00 382 723,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 54 096,00 54 096,00 54 096,00 54 096,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 921,00 5 921,00 5 921,00 5 921,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 455 019,00 445 019,00 36 219,00 2 294,00 33 925,00 408 80 10 00 10 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 408 80 408 80 408 80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 345,00 345,00 345,00 345,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 49,00 49,00 49,00 49,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 90 1 90 1 90 1 90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 55 8 55 8 55 8 55 4300 Zakup usług pozostałych 21 375,00 21 375,00 21 375,00 21 375,00 4700 6060 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 00 4 00 4 00 4 00 10 00 10 00 10 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 17 256 553,00 16 364 353,00 16 335 998,00 13 767 683,00 2 568 315,00 16 355,00 12 00 892 20 892 20 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 355,00 16 355,00 16 355,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 570 583,00 10 570 583,00 10 570 583,00 10 570 583,00 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 669,00 7 669,00 7 669,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 354,00 2 354,00 2 354,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 780 00 780 00 780 00 780 00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 60 00 60 00 60 00 60 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 964 964,00 1 964 964,00 1 964 964,00 1 964 964,00 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 32 1 32 1 32 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 406,00 406,00 406,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 286 536,00 286 536,00 286 536,00 286 536,00 4128 Składki na Fundusz Pracy 191,00 191,00 191,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 6 6 6 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 57 00 57 00 57 00 57 00 Strona 3 z 20 Id: 6BE10466-B54E-47AC-BD16-DEEB8D2F3BE6. Podpisany Strona 3
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 105 60 105 60 105 60 105 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 477 50 477 50 477 50 477 50 4260 Zakup energii 395 00 395 00 395 00 395 00 4270 Zakup usług remontowych 91 92 91 92 91 92 91 92 4280 Zakup usług zdrowotnych 11 00 11 00 11 00 11 00 4300 Zakup usług pozostałych 789 751,00 789 751,00 789 751,00 789 751,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 81 20 81 20 81 20 81 20 4390 4400 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 4410 Podróże służbowe krajowe 71 50 71 50 71 50 71 50 4420 Podróże służbowe zagraniczne 9 60 9 60 9 60 9 60 4430 Różne opłaty i składki 281 10 281 10 281 10 281 10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 231 80 231 80 231 80 231 80 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 26 944,00 26 944,00 26 944,00 26 944,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40 00 40 00 40 00 40 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 550 00 550 00 550 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 342 20 342 20 342 20 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 879 564,00 879 564,00 869 564,00 29 826,00 839 738,00 10 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 10 00 10 00 10 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 00 1 00 1 00 1 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 25 25 25 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 576,00 28 576,00 28 576,00 28 576,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 15 16 15 16 15 16 15 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 83 10 83 10 83 10 83 4300 Zakup usług pozostałych 812 758,00 812 758,00 812 758,00 812 758,00 75095 Pozostała działalność 49 525,00 49 525,00 49 525,00 49 525,00 Strona 4 z 20 Id: 6BE10466-B54E-47AC-BD16-DEEB8D2F3BE6. Podpisany Strona 4
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 28 525,00 28 525,00 28 525,00 28 525,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 20 00 20 00 20 00 20 00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 11 489,00 11 489,00 11 489,00 11 489,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 11 489,00 kontroli i ochrony prawa 11 489,00 11 489,00 11 489,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 603,00 9 603,00 9 603,00 9 603,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 651,00 1 651,00 1 651,00 1 651,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 235,00 235,00 235,00 235,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 277 602,00 4 094 602,00 4 053 002,00 3 490 252,00 562 75 41 60 183 00 183 00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 50 00 50 00 50 00 50 00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 50 00 50 00 50 00 50 00 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży 75410 15 00 Pożarnej 15 00 15 00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 15 00 15 00 15 00 75414 Obrona cywilna 14 52 6 52 6 52 6 52 8 00 8 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 56 2 56 2 56 2 56 4270 Zakup usług remontowych 2 16 2 16 2 16 2 16 4700 6630 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 80 1 80 1 80 1 80 8 00 8 00 8 00 75416 Straż gminna (miejska) 4 097 832,00 4 037 832,00 3 996 232,00 3 490 252,00 505 98 41 60 60 00 60 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 41 60 41 60 41 60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 687 052,00 2 687 052,00 2 687 052,00 2 687 052,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 217 90 217 90 217 90 217 90 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 503 50 503 50 503 50 503 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 70 00 70 00 70 00 70 00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 54 50 54 50 54 50 54 50 Strona 5 z 20 Id: 6BE10466-B54E-47AC-BD16-DEEB8D2F3BE6. Podpisany Strona 5
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 80 11 80 11 80 11 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 119 58 119 58 119 58 119 58 4260 Zakup energii 37 00 37 00 37 00 37 00 4270 Zakup usług remontowych 54 70 54 70 54 70 54 70 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 10 4 10 4 10 4 10 4300 Zakup usług pozostałych 129 60 129 60 129 60 129 60 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 17 20 17 20 17 20 17 20 4410 Podróże służbowe krajowe 4 40 4 40 4 40 4 40 4430 Różne opłaty i składki 24 00 24 00 24 00 24 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50 40 50 40 50 40 50 40 4480 Podatek od nieruchomości 2 00 2 00 2 00 2 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 50 50 50 50 4700 6060 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 00 8 00 8 00 8 00 60 00 60 00 60 00 75421 Zarządzanie kryzysowe 25 25 25 25 4300 Zakup usług pozostałych 25 25 25 25 75495 Pozostała działalność 100 00 100 00 100 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 100 00 100 00 757 Obsługa długu publicznego 4 708 00 4 708 00 1 708 00 3 000 00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 3 000 00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 3 000 00 3 000 00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 3 000 00 3 000 00 3 000 00 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 75704 udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę 1 708 00 samorządu terytorialnego 1 708 00 1 708 00 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 1 708 00 1 708 00 1 708 00 758 Różne rozliczenia 2 000 00 2 000 00 2 000 00 2 000 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 2 000 00 2 000 00 2 000 00 2 000 00 4810 Rezerwy 2 000 00 2 000 00 2 000 00 2 000 00 801 Oświata i wychowanie 80 242 925,00 74 202 925,00 65 677 498,00 54 611 877,00 11 065 621,00 8 398 367,00 127 06 6 040 00 6 040 00 Strona 6 z 20 Id: 6BE10466-B54E-47AC-BD16-DEEB8D2F3BE6. Podpisany Strona 6
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 80101 Szkoły podstawowe 29 225 348,00 28 725 348,00 27 358 601,00 24 356 135,00 3 002 466,00 1 306 677,00 60 07 500 00 500 00 2310 2540 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 12 00 12 00 12 00 1 294 677,00 1 294 677,00 1 294 677,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 31 07 31 07 31 07 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 14 00 14 00 14 00 3240 Stypendia dla uczniów 15 00 15 00 15 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 491 805,00 19 491 805,00 19 491 805,00 19 491 805,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 458 90 1 458 90 1 458 90 1 458 90 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 987 90 2 987 90 2 987 90 2 987 90 4120 Składki na Fundusz Pracy 413 30 413 30 413 30 413 30 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 19 80 19 80 19 80 19 80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 23 4 23 4 23 4 23 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 201 21 201 21 201 21 201 21 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 67 87 67 87 67 87 67 87 4260 Zakup energii 1 179 90 1 179 90 1 179 90 1 179 90 4270 Zakup usług remontowych 66 44 66 44 66 44 66 44 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 14 20 14 20 14 20 14 4300 Zakup usług pozostałych 214 32 214 32 214 32 214 32 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 24 90 24 90 24 90 24 90 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 14 48 14 48 14 48 14 48 4410 Podróże służbowe krajowe 7 01 7 01 7 01 7 01 4430 Różne opłaty i składki 19 45 19 45 19 45 19 45 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 153 016,00 1 153 016,00 1 153 016,00 1 153 016,00 4480 Podatek od nieruchomości 74 74 74 74 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 13 19 13 19 13 19 13 19 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 00 500 00 500 00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 22 00 22 00 22 00 22 00 Strona 7 z 20 Id: 6BE10466-B54E-47AC-BD16-DEEB8D2F3BE6. Podpisany Strona 7
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 22 00 22 00 22 00 22 00 80104 Przedszkola 22 932 986,00 22 932 986,00 19 585 098,00 15 930 193,00 3 654 905,00 3 311 658,00 36 23 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3 311 658,00 3 311 658,00 3 311 658,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 36 23 36 23 36 23 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 813 153,00 12 813 153,00 12 813 153,00 12 813 153,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 088 10 1 088 10 1 088 10 1 088 10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 591 25 1 591 25 1 591 25 1 591 25 4120 Składki na Fundusz Pracy 333 90 333 90 333 90 333 90 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 22 00 22 00 22 00 22 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 103 79 103 79 103 79 103 79 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 372 78 372 78 372 78 372 78 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 94 42 94 42 94 42 94 42 4260 Zakup energii 844 10 844 10 844 10 844 10 4270 Zakup usług remontowych 94 62 94 62 94 62 94 62 4280 Zakup usług zdrowotnych 14 30 14 30 14 30 14 30 4300 Zakup usług pozostałych 638 49 638 49 638 49 638 49 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 710 00 710 00 710 00 710 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 36 85 36 85 36 85 36 85 4390 4400 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 18 17 18 17 18 17 18 17 66 70 66 70 66 70 66 70 4410 Podróże służbowe krajowe 19 80 19 80 19 80 19 80 4430 Różne opłaty i składki 7 65 7 65 7 65 7 65 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 703 895,00 703 895,00 703 895,00 703 895,00 11 13 11 13 11 13 11 13 80105 Przedszkola specjalne 600 00 600 00 600 00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 600 00 600 00 600 00 Strona 8 z 20 Id: 6BE10466-B54E-47AC-BD16-DEEB8D2F3BE6. Podpisany Strona 8
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 1 005 467,00 1 005 467,00 220 00 220 00 785 467,00 2540 4330 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 785 467,00 785 467,00 785 467,00 220 00 220 00 220 00 220 00 80110 Gimnazja 11 630 183,00 11 130 183,00 10 296 858,00 9 037 00 1 259 858,00 804 565,00 28 76 500 00 500 00 2320 2540 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 570 00 570 00 570 00 234 565,00 234 565,00 234 565,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 76 19 76 19 76 3240 Stypendia dla uczniów 9 00 9 00 9 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 193 04 7 193 04 7 193 04 7 193 04 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 576 00 576 00 576 00 576 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 111 60 1 111 60 1 111 60 1 111 60 4120 Składki na Fundusz Pracy 153 80 153 80 153 80 153 80 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 56 2 56 2 56 2 56 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 95 78 95 78 95 78 95 78 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 32 85 32 85 32 85 32 85 4260 Zakup energii 475 00 475 00 475 00 475 00 4270 Zakup usług remontowych 38 86 38 86 38 86 38 86 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 85 7 85 7 85 7 85 4300 Zakup usług pozostałych 76 85 76 85 76 85 76 85 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15 048,00 15 048,00 15 048,00 15 048,00 4390 4400 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 8 50 8 50 8 50 8 50 46 32 46 32 46 32 46 32 4410 Podróże służbowe krajowe 2 70 2 70 2 70 2 70 4430 Różne opłaty i składki 10 152,00 10 152,00 10 152,00 10 152,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 441 148,00 441 148,00 441 148,00 441 148,00 Strona 9 z 20 Id: 6BE10466-B54E-47AC-BD16-DEEB8D2F3BE6. Podpisany Strona 9
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 7 80 7 80 7 80 7 80 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 00 500 00 500 00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 038 24 1 038 24 1 038 24 1 038 24 4300 Zakup usług pozostałych 1 038 24 1 038 24 1 038 24 1 038 24 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 80114 1 354 242,00 szkół 1 354 242,00 1 352 242,00 1 254 95 97 292,00 2 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 00 2 00 2 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 970 95 970 95 970 95 970 95 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 77 40 77 40 77 40 77 40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 181 20 181 20 181 20 181 20 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 40 25 40 25 40 25 40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 96 32 96 32 96 32 96 4270 Zakup usług remontowych 2 00 2 00 2 00 2 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 70 1 70 1 70 1 70 4300 Zakup usług pozostałych 6 00 6 00 6 00 6 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 70 7 70 7 70 7 70 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 15 60 15 60 15 60 15 60 4410 Podróże służbowe krajowe 2 80 2 80 2 80 2 80 4430 Różne opłaty i składki 8 00 8 00 8 00 8 00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 18 232,00 18 232,00 18 232,00 18 232,00 2 30 2 30 2 30 2 30 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 268 051,00 268 051,00 268 051,00 5 54 262 511,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 3 3 3 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 1 1 1 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 50 5 50 5 50 5 50 4300 Zakup usług pozostałych 262 511,00 262 511,00 262 511,00 262 511,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 932 839,00 932 839,00 932 839,00 908 771,00 24 068,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 702 271,00 702 271,00 702 271,00 702 271,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 56 90 56 90 56 90 56 90 Strona 10 z 20 Id: 6BE10466-B54E-47AC-BD16-DEEB8D2F3BE6. Podpisany Strona 10
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 131 30 131 30 131 30 131 30 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 30 18 30 18 30 18 30 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 068,00 24 068,00 24 068,00 24 068,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2 121 827,00 2 121 827,00 813 827,00 702 697,00 111 13 1 308 00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 308 00 1 308 00 1 308 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 544 547,00 544 547,00 544 547,00 544 547,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 50 41 50 41 50 41 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 102 30 102 30 102 30 102 30 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 35 14 35 14 35 14 35 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 14 82 14 82 14 82 14 82 4260 Zakup energii 64 40 64 40 64 40 64 40 4300 Zakup usług pozostałych 13 00 13 00 13 00 13 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 91 18 91 18 91 18 91 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3 197 242,00 3 197 242,00 2 915 242,00 2 416 591,00 498 651,00 282 00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 282 00 282 00 282 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 869 001,00 1 869 001,00 1 869 001,00 1 869 001,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 146 84 146 84 146 84 146 84 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 351 27 351 27 351 27 351 27 4120 Składki na Fundusz Pracy 49 48 49 48 49 48 49 48 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 39 00 39 00 39 00 39 00 4260 Zakup energii 288 60 288 60 288 60 288 60 4300 Zakup usług pozostałych 120 80 120 80 120 80 120 80 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50 251,00 50 251,00 50 251,00 50 251,00 80195 Pozostała działalność 5 914 50 874 50 874 50 874 50 5 040 00 5 040 00 4300 Zakup usług pozostałych 874 50 874 50 874 50 874 50 Strona 11 z 20 Id: 6BE10466-B54E-47AC-BD16-DEEB8D2F3BE6. Podpisany Strona 11
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 040 00 5 040 00 5 040 00 851 Ochrona zdrowia 1 251 70 1 251 70 783 70 256 60 527 10 468 00 85153 Zwalczanie narkomanii 72 05 72 05 69 05 45 10 23 95 3 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3 00 3 00 3 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 40 33 40 33 40 33 40 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 50 2 50 2 50 2 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 30 6 30 6 30 6 30 4120 Składki na Fundusz Pracy 90 90 90 90 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4220 Zakup środków żywności 2 00 2 00 2 00 2 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 80 10 80 10 80 10 80 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 30 1 30 1 30 1 30 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 35 1 35 1 35 1 35 1 50 1 50 1 50 1 50 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 877 95 877 95 417 95 211 50 206 45 460 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 460 00 460 00 460 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 126 20 126 20 126 20 126 20 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 10 10 10 10 10 10 10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 00 29 00 29 00 29 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 20 4 20 4 20 4 20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 42 00 42 00 42 00 42 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 00 15 00 15 00 15 00 4220 Zakup środków żywności 8 00 8 00 8 00 8 00 Strona 12 z 20 Id: 6BE10466-B54E-47AC-BD16-DEEB8D2F3BE6. Podpisany Strona 12
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 00 1 00 1 00 1 00 4260 Zakup energii 25 00 25 00 25 00 25 00 4270 Zakup usług remontowych 1 50 1 50 1 50 1 50 4300 Zakup usług pozostałych 108 25 108 25 108 25 108 25 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 30 00 30 00 30 00 30 00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 70 2 70 2 70 2 70 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 00 5 00 5 00 5 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 00 5 00 5 00 5 00 85195 Pozostała działalność 301 70 301 70 296 70 296 70 5 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5 00 5 00 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 70 7 70 7 70 7 70 4280 Zakup usług zdrowotnych 264 00 264 00 264 00 264 00 4300 Zakup usług pozostałych 25 00 25 00 25 00 25 00 852 Pomoc społeczna 21 199 713,00 21 099 713,00 8 933 333,00 5 405 364,00 3 527 969,00 12 166 38 100 00 100 00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 6 40 rodzinie 6 40 6 40 6 40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 40 3 40 3 40 3 40 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 85206 Wspieranie rodziny 304 50 304 50 304 50 304 50 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 301 50 301 50 301 50 301 50 4430 Różne opłaty i składki 3 00 3 00 3 00 3 00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 9 430 485,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9 430 485,00 1 068 785,00 959 516,00 109 269,00 8 361 70 3110 Świadczenia społeczne 8 361 70 8 361 70 8 361 70 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 239 845,00 239 845,00 239 845,00 239 845,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 626,00 18 626,00 18 626,00 18 626,00 Strona 13 z 20 Id: 6BE10466-B54E-47AC-BD16-DEEB8D2F3BE6. Podpisany Strona 13